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    Programa y Plan de Auditoria Llenado

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    Este documento presenta un bosquejo de un plan de auditoría interna para la empresa Azucarera del Norte S.A.C. ANORSAC. El plan incluye el objetivo, alcance, criterios de auditoría, procesos y actividades a evaluar, así como la composición del equipo auditor compuesto por 5 personas con roles definidos. El plan tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos al implementar la norma ISO 14001-2015 en la empresa.

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    Programa y Plan de Auditoria Llenado

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    Programa y Plan de Auditoria llenado

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    BOSQUEJO DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA

    INTEGRANTES
    APAZA MAYTA YESSICA
    BUSTINZA FERNANDEZ XIOMARA
    ROMERO UGARTE MARGIHT
    QUISPE FLORES ELIZABETH
    YUCRA LLAVE JHON

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA


    Nombre de la Entidad Azucarera del Norte S.A.C. ANORSAC
    Objetivo del PAA: Verificar el nivel del cumplimiento de los compromisos adquiridos al implementar la norma iso 14001-2015 en la

    Alcance del PAA:


    Aplica a todos los elementos del sistema de gestion ambiental, específicamente
    a las no conformidades detectadas, áreas, unidades y procesos ; al igual que a los aspectos mencionados por el ma

    Norma ISO 19011:2018


    Diagrama de las operaciones
    Mapa de Procesos
    Criterios: Organigrama de la empresa
    Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
    Política Ambiental
    Manual del sistema de Gestión Ambiental

    Talento Humano Cantidad personas que conforman la entidad Total de personas que N° Auxiliar(es) N° de Técnico(s)
    conforman el equipo auditor Administrativo(s)

    / Cantidad

    Recursos Financieros

    Tipo de Proceso Fecha Programada


    Evaluación y

    Responsable o líder Equipo Auditor / responsable


    Estratégico

    Auditoría / Actividad
    Misional

    de la Auditoría de la actividad
    control
    Apoyo

    Fecha de inicio Fecha de


    terminación

    Auditorías Internas a los Procesos


    DE AUDITORIA

    RIA INTERNA
    ORSAC Vigencia 2020

    norma iso 14001-2015 en la empresa Azucarera del Norte S.A.C. ANORSAC

    ectos mencionados por el manual.

    N° de Técnico(s) N° Profesional (es) N° Profesional(es) N° Asesor(es)


    Especializado(s)

    Recursos Tecnológicos
    Porductos esperados

    Seguimiento

    Evidencias Observaciones
    Fecha en culmina la
    actividad
    (DD/MM/AÑO)
    NORMAS A AUDITAR:
    EMPRESA:
    DIRECCIÓN:
    FECHAS:

    EQUIPO AUDITOR:
    XIOMARA BUSTINZA FERNANDEZ Auditor Lider
    YESICA DIANA APAZA MAYTA Auditor
    MARGIHT ROMERO UGARTE Auditor
    ELIZABETH QUISPE FLORES Auditor
    JHON YUCRA LLAVE Auditor
    FECHA DE INICIO:

    OBJETIVO:

    a) Confirmar que el Sistema de Gestión cumple con los requisitos de las normas ISO 14001:2015.
    b) Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas.
    c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización.
    d) Confirmar las competencias, compromiso e interrelación de las dependencias internas de la organización con e
    ALCANCE:

    CRITERIO DE AUDITORIA O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

    ASPECTOS AMBIENTALES A EVALUAR :

    OBSERVACIONES:
    DÍA HORA LUGAR
    Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:
    -AUDITOR LIDER (1): Los Auditores líderes de UNAD Consultores tienen la autoridad para el contr
    autorizados a conducir las Auditorias de UNAD Consultores, tomar aquellas decisiones que sean n
    -AUDITOR ACOMPAÑANTE (1): Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditor
    -EXPERTO TECNICO (1): Aportar su experiencia en una disciplina definida en UNAD.
    -CONSULTORES (2): Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables a
    Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoria específicos a los Miembros del equipo. (
    -OBSERVADOR (1): La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de au
    influyen o interfieren en el proceso de auditoria o en el resultado del ejercicio. Los observadores
    BOSQUEJO PLAN DE AUDITORÍA
    ISO 14001:2015

    TIPO DE AUDITORIA

    s de las normas ISO 14001:2015.


    te sus actividades planeadas.
    etivos y políticas de la Organización.
    as dependencias internas de la organización con el cumplimiento de las normativas que rigen sus procesos.

    NCIA:
    PROCESO ACTIVIDAD
    nsultores tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoria en sitio, incluye
    ores, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorias.
    ol y ejecución de las actividades de auditoria, incluyendo cualquier planificación y realización de la Auditoria.
    disciplina definida en UNAD.
    ferentes al estándar auditado aplicables a cliente. (3) Informar al Auditor Líder antes de la auditoria, los punt
    ria específicos a los Miembros del equipo. (5) Proporcionar aclaraciones información solicitada por un audito
    observadores durante una actividad de auditoria serán acordadas por la UNAD Consultores y el cliente ante
    l resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, o

    Auditor Líder
    AN DE AUDITORÍA
    ISO 14001:2015

    EXPERTO TECNICO:

    rigen sus procesos.


    Seguimiento
    Productos
    AUDITOR esperados
    Fecha en culmina la
    actividad (DD/MM/AÑO)
    ades de auditoria en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión y control de los miembros del equipo
    .
    ación y realización de la Auditoria.
    íder antes de la auditoria, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la audito
    ormación solicitada por un auditor.
    NAD Consultores y el cliente antes de la realización de la auditoria. El equipo de auditoria se cerciorara de q
    anización del cliente, consultores, organismos reguladores u otras personas justificadas.

    ditor Líder
    PERTO TECNICO:
    Evidencias Observaciones
    de los miembros del equipo de auditoria. Están

    durante el curso de la auditoria. (4) Ayudar al Auditor


    e auditoria se cerciorara de que los observadores no
    tificadas.

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