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    Informe de Auditoria Interna 2020 Claudia Martinez..

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Se realizó una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa OBRASS, que se caracteriza por su buen desempeño en este área. 2. La auditoría encontró algunas no conformidades como falta de seguimiento a comités, actualización de riesgos y cumplimiento de compromisos médicos. 3. Sin embargo, también se identificaron aspectos positivos como afiliación al sistema de seguridad social, entrega de equipos de protección

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Se realizó una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa OBRASS, que se caracteriza por su buen desempeño en este área. 2. La auditoría encontró algunas no conformidades como falta de seguimiento a comités, actualización de riesgos y cumplimiento de compromisos médicos. 3. Sin embargo, también se identificaron aspectos positivos como afiliación al sistema de seguridad social, entrega de equipos de protección

    Descripción original:

    Informe de auditoria sgsst

    Título original

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2020 CLAUDIA MARTINEZ..

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    El resumen del documento es el siguiente: 1. Se realizó una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa OBRASS, que se caracteriza por su buen desempeño en este área. 2. La auditoría encontró algunas no conformidades como falta de seguimiento a comités, actualización de riesgos y cumplimiento de compromisos médicos. 3. Sin embargo, también se identificaron aspectos positivos como afiliación al sistema de seguridad social, entrega de equipos de protección

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    Código: OBARCO SG SST

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA


    Versión: 01
    Proceso Gestión de Sistemas Fecha: Agosto 6 2020

    DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO


    Nº HOJA REQUISITO
    AUDITADO

    Seguridad y salud en el trabajo 2 DEC. 1072 2015/RES 0312 2019

    ASPECTOS A VERIFICAR Nº Auditoria: 2

    De acuerdo a la guía de SG-SST los aspectos a evaluar son : Fecha inicio: 8/6/2020
    1. Liderazgo y compromiso gerencial
    Hora inicio: 7:00 AM
    2. Desarrollo, ejecución e implementacion de SG SST
    3. Administración de los riesgos Fecha final: 8/14/2020
    4. Evaluación y monitoreo
    5. Verificación en campo Hora final: 6:00 PM

    Auditor/es: Claudia Martinez


    OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
    Generalidades:
    Se realiza auditoria interna para intervenir procesos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que
    la empresa OBRASS esta proximo a presentar auditoria al cliente TERNIUM. La empresa OBRASS se
    caracteriza por la gestion que ha realizado a nivel nacional, donde la alta gerencia se ha vinculado al 100%
    a los requerimientos que se han realizado desde el area de seguridad y salud en el trabajo, los aportes
    economicos, la mano de obra calificada, la metodologia de trabajo en campo y el desempeño logrado por el
    equipo de trabajo se ven reflejados en la permanencia de la empresa en el campo laboral de la
    construccion.De esta manera se recomienda como inicio que el trabajo en equipo sea permanente y que se
    realicen las tareas diarias, con los procesos que esto exige.

    Aspectos por mejorar:


    Darle prioridad a procesos que se encuentren con mas de dos meses sin gestion.
    Solicitar a la alta gerencia los insumos que se necesiten para mejorar condiciones fisicas de los
    entornos de trabajo
    Basarse en los requerimientos de cada cliente para el cumplimiento de metas

    NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)


    No conformidad DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS CALIFICANDO DE 1 no cumple y 5 cumple
    no cumple cumple (Descripción, evidencia, requisito incumplido y/o cumplido)
    No se evidencia un seguimiento a los comites y la brigada de emergencia, siendo un punto esencial dentro
    1 del sistema de gestion

    1 No se evidencia seguimiento en inspecciones, auditorias y verificacion de condiciones de trabajo.

    1 No se ha actualizado la matriz de riesgos, de acuerdo a los eventos presentados en los ultimos meses
    Código: OBARCO SG SST
    INFORME DE AUDITORIA INTERNA
    Versión: 01
    Proceso Gestión de Sistemas Fecha: Agosto 6 2020

    1 No se evidencia plan de trabajo adaptado a la empresa y el cliente

    1 No se lleva control en procedimientos establecidos en la empresa (divulgacion, evaluacion)

    1 Los compromisos de medicina laboral por parte de los trabajadores, no se han cumplido en su totalidad

    1 No se lleva estadistica en indicadores requeridos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo

    1 No se realizan reuniones con la alta gerencia, como seguimiento de procesos.

    5 Se evidencia afiliacion al sistema general de aportes

    5 Se evidencia certificacion de cursos requeridos en campo

    5 Se evidencia entrega de EPP de acuerdo a las necesidades de los trabajadores

    5 Se tiene claro el protocolo de bioseguridad COVID 19, divulgado e implementado

    Los perfiles definidos para cada actividad en la empresa cuentan con sus soportes legales para su
    5 desempeño

    5 Se tiene claridad en politicas internas y externas, roles y responsabilidades, objetivos y metas,

    Calificacion: TOTAL

    No conformidad menor: Puede provocar efectos negativos que


    afecten a la satisfacción del cliente, en este caso especifico los
    puntos negativos se mejoran de manera gradual y con el
    trabajo en equipo, donde los aportes de cada area son
    indispensables para lograr el objetivo de metas del sistema de
    gestion de seguridad y salud en el trabajo

    Auditado: OBRASS
    38
    RECOMENDACIONES: 1. Adaptarse a los requerimientos de
    cada cliente. 2. Dar continuidad a procesos diariamente. 3.
    Darle prioridad a la gestion de cambios. 4. Solicitar recursos
    indispensables para cumpimientos de metas. 5. Evitar la
    acumulacion de tareas. 6. Delegar acciones a trabajadores de
    acuerdo a sus perfiles laborales. 7. Incentivar periodicamente a
    sus trabajadores. 8. Trabajar en equipo.
    Auditor: Claudia Martinez
    Meta a septiembre: aumentar el total a 70 puntos

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