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    FOLIO6600181

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    Aldo Rene Lagomarsino
    Este documento es una factura electrónica emitida por WOM S.A. a la Corporación Educativa Aralem por servicios de telecomunicaciones prestados entre el 16 de julio y el 15 de agosto. La factura detalla los montos adeudados por servicios móviles, comunicaciones internacionales y otros cargos, con un total de $434.679 a pagar hasta el 7 de septiembre. Además, incluye un historial de facturación de los últimos 13 meses y un cupón de pago.

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    R.U.T.:78.921.

    690-8

    FACTURA ELECTRÓNICA
    WOM S.A.
    Giro: Telecomunicaciones Nº 6600181
    General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago
    Centro, RM, Chile S.I.I. SANTIAGO CENTRO
    Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08

    Datos del Cliente


    Cliente : CORPORACION EDUCACIONAL ARALEM R.U.T. : 65.134.786-6
    Dirección de Envío : CALLE LOS CIRUELOS, 140 Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
    Comuna / Provincia : SALAMANCA Dirección Comercial : CALLE LOS CIRUELOS, 140
    Referido : Comuna / Provincia comercial : SALAMANCA / Choapa
    Cód. Referencia : N° Doc. Interno : IN0076658464
    Núm. Referencia : Ciclo del Cliente : del 16 de Julio al 15 de Agosto
    N° de Cliente : 6.296835
    Móvil Pagador : 56931048262
    033000660018100000000006296835 Fecha Emisión : 16-08-2020
    Fecha de Corte : 15-09-2020
    Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro
    (Definición de conceptos al reverso)

    Mensajes al Cliente
    Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-07-2020 al 15-08-2020
    Si tienes un plan y quieres revisar tu consumo día a día,
    minuto a minuto y no esperar la boleta/factura, ingresa
    GRATIS desde tu teléfono a MIWOM en Servicio Telefónico Móvil $ 286.285
    www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da más.
    Servicios Adicionales $ 0

    Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

    Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

    Total Cuenta Única Telefónica $ 286.285

    Otros Servicios $ 0

    Tabla de Bloqueo de Servicios


    Total Mes Actual Neto $ 286.285
    Servicio Fecha Bloqueo
    Iva $ 54.394
    Servicio 300 Sin Bloqueo
    Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 340.679
    Servicio 606 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
    Servicio 609 Sin Bloqueo
    Otros Cargos $ 94.000
    Servicio 700 Sin Bloqueo
    Saldo Anterior $ 0
    Servicio 800 Sin Bloqueo
    Larga Distancia Internacional 13/06/2020 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 434.679
    Roa. Int. Voz y Mensajería 13/06/2020
    Roaming internacional Datos 13/06/2020 hasta el 07 de Septiembre de 2020
    Acceso a Internet Sin Bloqueo
    Servicios del mismo Tipo 13/06/2020

    El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

    Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

    Timbre Electrónico SII


    Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

    Cupón de pago
    Cliente : CORPORACION EDUCACIONAL ARALEM Fecha Emisión : 16-08-2020
    R.U.T. : 65.134.786-6 Total a Pagar : $434.679
    N° de Cliente : 6.296835 Monto Pagado :
    N° Documento : 6600181 Fecha Vencimiento : 07-09-2020

    0330006600181000000000062968350000434679

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