Matriz de Calidad

IPER - DE C
PROCESO ACTIVIDAD
Recepción del programa de limpieza
Recepción de materiales
Adecuación del area de trabajo
Limpieza y desinfección manual
Uso de equipos de limpieza
4 LIMPIEZA INTEGRAL
Supervisión de la realización de la
limpieza
5
Organización post limpieza
Disposición de los residuos sólidos
Verificación de la limpieza
8
IPER - DE CALIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO
Recepción del programa a destiempo, consecuencia

retrazos en las operaciones consecuencia quejas y
3 D MEDIO
reclamos por parte del cliente por incumplimiento de
contrato
Falta de abastecimiento oportuno de suministros y

materiales, podría generar retrazo en las operaciones por
4 C ALTO
consecuencia el deterioro de la imagen coportativa, un
mal servicio y quejas o reclamos del cliente
Perdida de información u objetos personales del cliente,

podría ocacionar el termino del contrato con el cliente y 1 D BAJO
mala imagen corporativa
Inadecuada limpieza y desinfección del área de trabajo,

podría generar reprocesos en las áreas asignadas y en 4 C ALTO
consecuencia gastos extras en insumos y materiales
Personal no capacitado para el uso de equipos de

limpieza, podría generar daños a los equipos y retrazos en
las operaciones o no realizar un servicio adecuado al 4 D MEDIO
cliente, por consecuencia ocasionaría queja o reclamos del
cliente
No contar con EPP's adecuados para la ejecución del

servicio, podría ocasionar paralización de las operaciones
por falta de seguridad para los trabajadores en 2 D BAJO
consecuencia retrazasos en las operaciones y quejas por
parte del cliente
Inadecuada organización de las áreas de trabajo, podría
ocasionar retrazos en las operaciones y por ende quejas y 3 D BAJO
reclamos por parte del cliente
Inadecuada gestión de residuos sólidos en las

instalaciones del cliente, podría ocasionar sanciones o 1 C BAJO
penalidades.
Falta de supervisión operativa a las áreas de trabajo,

podría ocasionar una mala organización y control de
3 D BAJO
riesgos de las operaciones, en consecuencia falta de
gestión en las quejas y reclamos por parte del cliente
MEDIDAS DE CONTROL
*Planificación a tiempo en las áreas de trabajo

*Charlas diarias de inicio de labores
*Gestión de almacen
*Compras programadas por sedes del cliente
*Calificación de Proveedores
*Antecedentes penales y policias del personal

antes de su ingreso
*Capacitaciones y concientizaciones al
personal
*Capacitación operativa al personal
*Capacitación operativa al personal, para el

manejo de equipos especificos
*Supervisión constante del área de prevención

*Control de EPP's
*Inspecciones internas de SST
*Cronograma de visitas a sedes del cliente por

parte de los supervisores o residentes
*Gestión de quejas y reclamos
PROBABILIDAD - IPER DE CALIDAD
Valor Nivel
1 Improbable
2 Remoto
3 Poco Probable
4 Probable
5 Muy Probable
PROBABILIDAD - IPER DE CALIDAD
Decripción
Casi incocebible que ocurra y que produzca algun problema que
afecte al cliente
Se sabe que ha ocurrido alguna vez
Se sabe que ha generado quejas o reclamos al menos una vez por

parte del cliente
Puede probablemente ocurrir en la mayoria de las circunstancias
Es el resultado mas posible y esperado, casi seguro y provoca

sanciones o penalidades por parte del cliente
VALOR NIVEL NORMA
E INSIGNIFICANTE ISO 9001
D MENOR ISO 9001
C MODERADO ISO 9001
B SEVERO ISO 9001
A CATASTROFICO ISO 9001

DESCRIPCIÓN
La severidad es sumamente baja
La severidad es baja pero no le resta importancia
La severidad generada por las actividades generan una

molestia moderada al cliente
La molestia generada al cliente es critico
Provoca una molestia al cliente de gravedad

SEVERIDAD (CONSECUENCIA)
PROBABILIDAD
A B C D E
Catastrófico Severo Moderado Menor Insignificante
5 Extremo Extremo Extremo Medio Bajo

MUY PROBABLE
4
PROBABLE Extremo Extremo Alto Medio Bajo
3 Extremo Alto Medio Bajo Minimo

POCO PROBABLE
2
REMOTO Alto Medio Bajo Bajo Minimo
1
Medio Medio Bajo Minimo Minimo
IMPROBABLE
Minimo Riesgo ISO 9001 No requiere tratamiento debido a que el impacto al cliente
aceptable
Riesgo Se debe de manejar estos riesgos mediante practicas recom

Bajo tolerable ISO 9001 satisfacción del cliente
Riesgo
Medio ISO 9001 Establecer medidas de control que puedan minorizar el impact
tolerable
Alto Riesgo ISO 9001 Se requiere medidas de control inmediata

tolerable
Riesgo no Se requiere medididas de control obligatorias para asegurar

Extremo Tolerable ISO 9001 operaciones
ebido a que el impacto al cliente es insignificante.
iesgos mediante practicas recomendadas para la

satisfacción del cliente
que puedan minorizar el impacto negativos al cliente
e medidas de control inmediatas
ntrol obligatorias para asegurar la realización de las

operaciones

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Recepción del programa de limpieza

Adecuación del area de trabajo

Limpieza y desinfección manual

Uso de equipos de limpieza

Disposición de los residuos sólidos

Recepción del programa a destiempo, consecuencia

Falta de abastecimiento oportuno de suministros y

Perdida de información u objetos personales del cliente,

Inadecuada limpieza y desinfección del área de trabajo,

Personal no capacitado para el uso de equipos de

No contar con EPP's adecuados para la ejecución del

Inadecuada gestión de residuos sólidos en las

Falta de supervisión operativa a las áreas de trabajo,

*Planificación a tiempo en las áreas de trabajo

*Antecedentes penales y policias del personal

*Capacitación operativa al personal

*Capacitación operativa al personal, para el

*Supervisión constante del área de prevención

*Capacitación operativa al personal

*Cronograma de visitas a sedes del cliente por

Se sabe que ha ocurrido alguna vez

Se sabe que ha generado quejas o reclamos al menos una vez por

Puede probablemente ocurrir en la mayoria de las circunstancias

Es el resultado mas posible y esperado, casi seguro y provoca

E INSIGNIFICANTE ISO 9001

D MENOR ISO 9001

C MODERADO ISO 9001

B SEVERO ISO 9001

A CATASTROFICO ISO 9001

La severidad es sumamente baja

La severidad es baja pero no le resta importancia

La severidad generada por las actividades generan una

La molestia generada al cliente es critico

Provoca una molestia al cliente de gravedad

5 Extremo Extremo Extremo Medio Bajo

3 Extremo Alto Medio Bajo Minimo

Riesgo Se debe de manejar estos riesgos mediante practicas recom

Alto Riesgo ISO 9001 Se requiere medidas de control inmediata

Riesgo no Se requiere medididas de control obligatorias para asegurar

iesgos mediante practicas recomendadas para la

que puedan minorizar el impacto negativos al cliente

e medidas de control inmediatas

ntrol obligatorias para asegurar la realización de las

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