INVENTARIO DE RIESGO

BOLSAS Y SACOS S.A

Valoración
Riesgo Descripción del riesgo
Impacto Probabilidad Total

Al tener una inadecuada

estructura
organizacional, va a
existir desorden y
Posibilidad de pérdida de tiempo, confusión en las
materiales y exceso de recursos funciones y actividades 0.45 0.40 0.18
humanos por desorden organizacional. realizadas por el
personal que generarán
perdida de tiempo y
recursos económicos en
el futuro.

Probable Incumplimiento de entrega de No se tiene un Plan de

actividades que
productos a sus clientes, el cual
especifique los objetivos
afectaría el posicionamiento de la 0.30 0.30 0.09
de la empresa con
empresa y futuras disminuciones de sus respecto a las ventas y la
ingresos económicos.
producción.

Se puede contratar
Posible incremento innecesario de personal ineficiente, que
costos laborales, debido a la desperdicie recursos y
inadecuada selección de empleados en tiempo por falta de 0.45 0.50 0.23
el área de Recursos Humanos. conocimiento de las
actividades.

El personal contratado
no cuenta con una
Obstaculización de la eficiencia en la capacitación adecuada
ejecución de operaciones 0.45 0.40 0.18
para realizar sus
actividades designadas.
 El horario de trabajo que
establece la empresa
Posibilidad de disminución en el para los administrativos
rendimiento laboral, lo que generaría como para los obreros es
0.15 0.40 0.06
baja productividad e incluso demora en muy explotador, pues no
la entrega de productos a sus clientes . existen lapsos de tiempo
para un respectivo
descanso.
O

Nivel de Riesgo Observación

La compañía no tiene bien estructurado su

organigrama de acuerdo al negocio que se
dedica, por lo que no especifica las áreas
Alto
con las que cuenta y sobre todo las áreas
importantes que son; producción y
almacén.

Existe una
La compañía no cuenta con un plan de mala
Alto actividades que ayude a identificar si distribución
cumple o no con sus objetivos. de los
trabajadores
en el área
operativa,
pues es
ilógico que
el personal
El área de subdirección de relaciones administrati
Alto
industrisles no realiza un proceso vo se
adecuado en la selección y contratación de encuentre
personal. conformado
por el 12%
del total de
empleados,
ya que sería
el área de
producción
la que
El área de subdirección de relaciones necesite
industriales no cumple con un adecuado más
Alto proceso en selección de personal, lo cual obreros.
obstaculiza el cumplimiento de los
objetivos operacionales de la compañía.
 al ser mal
trabajados,
Al estar mal establecido el horario de los
obreros, estos estarían cansados y por el mismo
hecho del
Medio desmotivados, no pudiendo cumplir
cansancio
correctamente con las tareas asignadas;
que puede
haciendo perder clientes y productividad
tener el
trabajador
 Problema Causa Riesgo

Posibilidad de pérdida de tiempo y

Estructura organizacional Fue constituida de acuerdo recursos ( humanos y materiales) e
inadecuada a disposiciones mercantiles incluso posible disminución en la
productividad.

Probable Incumplimiento de
Des- organización respecto Falta de calendarización de compromisos con clientes que afecten
a metas y objetivos de corto el posicionamiento de la empresa y por
actividades.
y lago plazo ende disminuyan el nivel de satisfacción
de los mismos.

Se contrata personal Posible incremento innecesario de

Excesivo número de adicional con el pretexto de
costos laborales, debido a la falta de
trabajadores eventuales que se requiere de manera
urgente. planificación en RR.HH.

Se omiten etapas Básicas

La selección y contratación
como la documentación y Obstaculización de la eficiencia en la
de personal se realiza de la falta de difusión para su ejecución de operaciones
forma inapropiada
aplicación
 Posibilidad de disminución en el
rendimiento laboral que genere baja
Falta de control y
productividad e incluso pérdida de
Trabajo con horas extra, sin supervisión de horas extras
recursos materiales al ser mal
remunerarse laborados por los
trabajados, por el mismo hecho del
trabajadores.
cansancio que puede tener el
trabajador.
 MATRIZ DE RIESGO Y CONTROL DE BOLSAS Y SACOS SA
BOLSAS Y SACOS S.A.

Valoración
Descripción del riesgo Origen Fuente
Impacto Probabilidad Total

Al tener una inadecuada

estructura
organizacional, va a
existir des- organización,
confusión y mal 0.45 0.40 0.18 Documental Organigrama
entendidos que
generarán perdida de
tiempo y recursos
económicos en el futuro.

No se tiene un Plan de
actividades que
especifique los objetivos
de la empresa para los 0.30 0.30 0.09 Documental
próximos meses,
respecto a las ventas y la
producción.

0.50 0.23 Documental

Se puede contratar
personal ineficiente, que
desperdicie recursos y
tiempo por falta de 0.45
conocimiento de las
actividades.

0.40 0.18 Documental

Al estar mal establecido
el horario de los obreros
estarán cansados y
desmotivados, o
pudiendo cumplir 0.15 0.40 0.06 Documental Planilla
correctamente con las
tareas asignadas;
haciendo perder clientes
y productividad
SACOS SA

Propietario
Tipo de riesgo Tipo de control Actividad de Control Responsable
del riesgo

Elaboración de la
estructura adecuada
Del Ángel del Organigrama, de
Control
Operacional Torrealba acuerdo a las áreas
preventivo
Gustavo y funciones con las
que cuenta la
empresa.

Crear un Plan de
Actividades que
contengan los
Del Ángel Control procedimiento de
Reputaciones Torrealba
concurrente actividades,
Gustavo
presupuesto y
ejecución de los
proyectos.

Fernández
Liquidez
Meza Walter

Control
preventivo
Implementar un
control interno de
acuerdo al COSO ,
identificando cada
Fernández unos de los
Operacional Meza Walter componentes que
este contiene para
poder mejorar y
aumentar la
productividad y
satisfacción laboral
dentro de la
empresa.
 poder mejorar y
aumentar la
productividad y
satisfacción laboral
dentro de la
empresa.

Fernández Control
Operacional
Meza Walter concurrente
 Observación

La compañía no tiene bien estructurado

su organigrama de acuerdo al negocio
que se dedica, por lo que no especifica
las áreas con las que cuenta y sobre
todo las áreas importantes que son;
producción y almacén.

La compañía no cuenta con un plan

estratégico que nos ayude a identificar
que están o no cumpliendo con sus
objetivos.

Existe una mala distribución de los

trabajadores en el área operativa, pues
es ilógico que el personal
administrativo se encuentre
conformado por el 12% del total de
empleados, ya que sería el área de
producción la que necesite más
obreros.

La compañía no tiene una adecuada

segregación de funciones, debido a
que el área de subdirección de
relaciones industriales se encarga de
tres actividades fundamentales que no
le pertenecen a esta, por ello no se
cumple correctamente con la ejecución
eficiente de la selección del personal.
El horario de trabajo que establece la
empresa para los administrativos como
para los obreros es muy explotador,
pues no existen lapsos de tiempo para
un respectivo descanso.
 MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGO

RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO

0.50 0.03 0.05 0.08 0.15 0.23

PROBABILIDAD

0.40 0.02 0.04 0.06 0.12 0.18

0.30 0.02 0.03 0.05 0.09 0.14
0.20 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09
0.10 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05
0.05 0.10 0.15 0.30 0.45
IMPACTO