FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

NORMALIZACION I

Elaborado por:
Ronaldo Barros
Jonathan Medina
Kenia Rodríguez
Enma Sinche

Semestre
Séptimo semestre
Título
MANUAL DE PROCESO

02/07/2020

Período Académico Mayo 2020-Octubre 2020

 MANUAL DE GESTION Fecha de elaboración:
DE PROCESOS 29-07-2020
Revisión: 00
Protecsa: Numero de Hoja.
13-40-13-0,4 MgO

CONTENIDO

1. MACROPROCESOS.................................................................................................................................3

1.1. Procedimientos gobernantes..............................................................................................................3

1.2. Procedimientos claves.......................................................................................................................3

1.3. Procedimiento de apoyo....................................................................................................................4

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO...................................................................................................4

2.1 Caracterización del proceso de producción.......................................................................................4

2.3 Caracterización del proceso de ventas...............................................................................................7

3. Descripción de actividades.........................................................................................................................9

3.1 Descripción de actividades de producción........................................................................................9

3.2. Descripción de la actividad de control calidad................................................................................14

3.3. Descripción de actividades de venta................................................................................................16

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 1. MACROPROCESOS
1.1 GOBERNANTES
Proporciona las directrices globales de la empresa para su administración, además fija
objetivos, políticas para los demás procesos, así como la toma decisiones sobre el rumbo y
destino de la organización.
Este macroproceso está compuesto por la Gerencia General.
Se concentra dentro de este macroproceso la responsabilidad de los grandes proyectos,
genera una gestión integradora de toda la empresa, capaz de generar trabajo en equipo, así
como una mayor orientación al cliente.
1.2 CLAVES
Concentra la actividad de la empresa como la venta y el alquiler de equipos y maquinarias
de construcción, cumpliendo con la Misión de la organización, además del servicio y
respaldo que se ofrece al cliente.
1.3 APOYO
Permiten que los procesos Generadores de Valor se ejecuten de mejor manera. La principal
función es proveer y administrar todos los recursos de la empresa para el desarrollo normal
de las actividades de la empresa, pues coordinan acciones dirigidas al cliente interno de la
empresa, así como al externo.
MAPA DE PROCESOS.
1.1. Procedimientos gobernantes.

GOBERNANTES.
Gestión Administrativa Gestión de calidad
1.2. Procedimientos claves.

CLAVES.
Desarrollo e Planificación. Implementación Adquisición Producción Almacenamiento Ventas
investigación. de normas ISO. (Compras)
del material
 1.3. Procedimiento de apoyo.

APOYO.
Gestión Recursos Control de Calidad Seguridad Industrial
Ambiental humanos

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

2.1 Caracterización del proceso de producción.

Proceso: Producción
Objetivo del Producir fertilizantes: Nitrofoska Sales
Proceso:
Alcance: Recibir la orden de producción hasta la bodega del
producto terminado
Responsable: Jefe de producción.

Fuente de Entrada Actividades Salidas Receptor de

entrada salida
Planificación Orden de Recibir la orden Ejecutar la Producción
de producción producción de producción orden de
producción
Bodega de Solicitud de Solicitar materia Orden de Producción.
materia prima materia prima prima materia prima
Producción Orden de Recepción de Materia prima Producción
materia prima materia prima
Producción. Licor de Preneutralizador Materia prima Producción
lavado- preneutralizada
aditivo (Gases/polvos)
Producción. Materia prima Granulación Materia prima Producción.
preneu. granulada
(H2SO4- (Gases/polvos.)
NH3)
Producción. Materia prima Secado. Materia prima Producción
granulada secada
(Gas natural- (Gases/polvos.)
aire)
Producción. Materia prima Cribado. Producto Control y
secada. grueso (>4mm) calidad
Producción. Producto Etapa de Producto frio Producción.
(Ingreso de enfriamiento
Aire)
Producción. Producto Recubrimiento. Producto Producción.
(Aditivo.) recubierto.
Producción. Producto Empaque y enviar Producto Bodega de
recubierto a bodega. terminado. producto
terminado.
Bodega de Producto Orden pedido del Insumo Bodega de
producto terminado producto producto
terminado terminado
Bodega de Insumo Comercialización. Ventas Clientes.
producto
terminado.
 2.2 Caracterización del proceso de control de calidad.
Proceso: Control de calidad
Objetivo del proceso: Controlar que el producto cumpla con
estándares de calidad
Alcance: Desde la producción hasta la
distribución de la bodega
Responsable: Jefe de control de calidad

Fuente de Entrada. Actividad. Salida. Receptor de

entrada salida.

Producción Control de Control de Producto Producción

calidad del calidad del peso pesado
peso del producto de
500 lb y se las
coloco en sacos
de 2 lb
`producción Producto Control de Control de Producción
pesado pesado en humedad
balanzas
Producción Control de Controla la Sellado Producción
humedad humedad del
producto
Producción Sellado Sellado de Inspección Producción
producto
Producción Inspección Verificación de Etiquetado Producción
sellado de
esquinas
Producción Etiquetado Etiquetado del Ventas Cliente
producto
2.3 Caracterización del proceso de ventas.

Proceso: Ventas.
Objetivo del proceso: Comercializar fertilizante Nitrofoska
Sales

Alcance: Desde la bodega del producto terminado

hasta la distribución del fertilizante.
Responsable: Jefe de ventas.

Fuente de Entrada. Actividad. Salida. Receptor de

entrada salida.
Cliente. Orden de Pedidos de los Solicitud de Jefe de ventas
compra. productos. compra.
Jefe de ventas Solicitud de Solicitud de Verificación Ventas.
compra producto de inventario.
según el
requerimiento
del cliente.
Ventas. Verificación Revisar si Acepta la Ventas.
de inventario. existe el stock solicitud del
de producto cliente.
requerido
Ventas Acepta la Facturación Guía de Orden de
solicitud de remisión salida de la
compra bodega
Orden de Guía de Cobranza Despacha la Cliente.
salida de remisión Descarga de la mercadería.
bodega factura
 3. Descripción de actividades.

3.1 Descripción de actividades de producción.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Macroproceso: Proceso clave
Proceso: Producción.
Subproceso: Elaboración de fertilizante: Nitrofoska Sales

N°1 Actividad. Entidad. Descripción. Equipo/maquinaria. Recursos. Responsable.

1 Recibir la orden de Planificación. Recibir la Computadora, hojas e Económicos Jefe de
producción. orden de impresora. y equipos. planificación.
producción de
parte de
planificación.
2 Solicitar materia prima. Bodega. Solicitar Computadora, hojas e Económicos Bodeguero.
materia prima impresora. y equipos.
a la bodega
para producir.
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3 Recepción de la materia Área de Receptar la Hojas. Económico. Jefe de calidad.

prima. producción. materia prima
para
posteriormente
ser utilizada
para la
producción.
4 Pre neutralizado. Área de Ingresan A través de tanques y Económico, Operarios de
producción. aditivos, licor tuberías. maquinaria y producción.
de energético.
lavado(NH3-
H3PO4) que
entra en
contacto con la
materia prima-
de ese proceso

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 salen desechos
como gases y
polvo.
5 Granulación. Área de Después del A través de tuberías. Económico, Operarios de
producción. preneutralizado maquinaria, producción.
ingresa el energético.
material en
forma de lodo
al que igual
nuevamente se
le añaden NH3
y H3PO4.
6 Secado. Área de Ingresa gas A través de tuberías y Ventiladores, Operarios de
producción. natural mas turbinas de aire. maquinaria, producción.
aire en lo cual energético.
el producto
 elimina gases y
polvos.
7 Cribado. Departamento Se inspecciona Equipos de medidas. Económico. Jefe de calidad.
de control y el producto que humano
calidad. tenga un
grueso de >4
mm de no ser
asi regresaría
nuevamente a
la molienda.
8 Etapa de enfriamiento. Área de El producto A través de tuberías de Maquinaria, Operarios de
producción ingresa a la ventilación. energético. producción.
etapa de
enfriamiento
en la cual
ingresa aire.
9 Recubrimiento. Área de El producto ya Tanques y tuberías. Económico, Operarios de
producción. enfriado es maquinaria y producción.
recubierto por energético.
aditivos
dependiendo
del producto
que se esté
produciendo.
10 Empaque y enviar a Área de El producto ya Montacargas, selladoras. Maquinaria. Operarios de
bodega. empaquetado. recubierto se producción.
almacena para
llevarlos a
bodega.
11 Comercialización. Bodega de De bodega Camiones, montacarga. Maquinaria Transportista.
producto serán de
terminado. transportados a
 través de transporte,
camiones a los económico.
clientes.

3.2. Descripción de la actividad de control calidad

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Macroproceso: Proceso clave.
Proceso: Control de calidad.
Subproceso: Control de calidad.

N° Actividad. Entidad. Descripción. Equipo/maquinaria. Recursos. Responsable.

1 Control de Área de Verificar que Equipos de mediada Económico, Jefe de control
calidad del peso producción. producto de 500 equipos. de calidad.
lb sea coloca en Humanos
sacos de 2lb
2 Control de Área de Verificar si el Balanza Equipos y Jefe de control
calidad en producción. producto tiene el humano de calidad
balanzas peso adecuado.
3 Control de Área de Se procede a Equipo de medidas. Equipos y Jefe de control
humedad en el producción. verificar el humedad de calidad
producto control de la
humedad del
producto.
4 Sellado Área de Realización de Selladora Económicos Jefe de control
producción sellado del equipos. y de calidad
producto humanos
5 Inspección de Área de Verificación del Selladora Económico, Jefe de control
sellado Producción sellado en la maquinaria y de calidad
esquina de los humano
empaques
6 Etiquetado Área de Etiquetado de Maquina maquinaria y Jefe de control
producción productos etiquetadora humano de calidad

3.3. Descripción de actividades de venta.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
Macro proceso: Proceso clave.
Proceso: Ventas.
Subproceso: Ventas.

N° Actividad. Entidad. Descripción. Equipo/maquinaria. Recursos. Responsable.

1 Pedido de los productos. Área de ventas. Recibir órdenes Computadora e Económico, Jefe de ventas.
de compra del impresora. equipos.
cliente.
2 Solicitud del producto de Bodega Verificar si se Computadora e Económico y Bodeguero.
acuerdo al requerimiento verificación de puede abastecer impresora. equipos.
del cliente. inventario. la cantidad de
producto
requerida por el
cliente.
3 Aceptar la orden de Área de ventas. Se procede a Computadora e Económico y Secretaria del
compra. realizar la orden impresora. equipos. área de ventas.
productos
solicitados.
4 Facturación Área de ventas Guía de Computadora e Económico y Secretaria del
remisión orden impresora. equipos. área de ventas.
de salida a venta
5 Despachar la mercadería. Área de ventas. Despachar la Montacargas y Económico, Vendedor.
mercadería. camiones. maquinaria de
transporte.
6 Inspección de Área de Verificación del Selladora Económico, Jefe de control
sellado Producción sellado en la maquinaria y de calidad
esquina de los humano
empaques
7 Etiquetado Área de Etiquetado de Maquina maquinaria y Jefe de control
producción productos etiquetadora humano de calidad
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Revisión: 00
Protecsa: Numero de Hoja.
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4. DIAGRAMAS DE FLUJO

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 5. Procedimiento
Proceso: Producir fertilizantes: Nitrofoska Sales

 Investigación y desarrollo del producto

 Planificación de la producción
 Compra materia prima e insumos
 Proceso producción (preneutralizado, granulación, secado, cribado, etapa de enfriamiento,
recubrimiento, sellado, etiquetado y empaquetado)
 Bodega (Almacenamiento)
 Distribución
 Ventas

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 Fecha de elaboración:
Manual de gestión de procesos 22/06/2020
Revisión: 0/0
Helados topsy. MGP.4.1.0.1 Numero de página: 1/13

Ejemplo de proceso de elaboración helados Topsy Contenido

1. Mapa de Procesos
2. caracterización de proceso de producción
3. descripción de actividades de producción
4. Diagrama de flujo de producción

Nombre: responsable del Nombre: responsable del Nombre: Gerente

sistema de gestión de sistema de gestión de
procesos procesos

Fecha: 14/10/2019 Fecha: 22/06/2020 Fecha: 23/06/2020

Elabora: Medina Johnnathan Revisa: Ing. Patricia Viñan Aprueba: Ing. Patricia
Viñan

pág. 1
 1. MAPA DE PROCESOS
1.1. Procedimientos gobernantes

Gestión administrativa

1.2. Procedimientos claves

Planificación de
Necesidad del cliente Investigación desarrollo
producción

Almacenamiento en Compras
bodegas Producción

Comercialización

1.3. Procedimiento de apoyo

Recursos humanos Mantenimiento TICS

Control de calidad Seguridad industrial

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Manual de gestión de procesos 22/06/2020
Revisión: 0/0
Helados topsy. MGP.4.1.0.1 Numero de página: 1/13

2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
Objetivo: Producción de helado de leche cubierta de chocolate
Alcance: Desde que recibe hasta que termina la elaboración
Responsable: jefe de producción
Proveedor o fuente de entrega Entrada Actividad Salida Cliente
Orden de pedido
Orden de Solicitud de
Bodega de materia prima de la materia Producción
producción materia prima
prima
Leche,
Leche, chocolate, Recibe materia
Bodega de materia prima chocolate, Producción
funda y paleta prima
funda y paleta
Medición de
Producción Leche volumen de Leche Producción
materia prima
Análisis de
Producción Leche Leche Producción
materia prima
Aceptación de la
Producción leche Leche Producción
materia prima

Maduración de la
Leche
Producción Leche leche en Producción
congelada
contenedores a

pág. 3
 5°C durante 4
horas

Transporta la
Producción Leche Leche Producción
leche
Colocar la leche
Leche colocada en
Producción Leche congelada congelada en Producción
moldes
moldes
Leche colocada en Transportar la leche
Producción Leche en moldes Producción
moldes moldeada
Colocar el chocolate
Helado de leche
Leche colocada en encima de la leche
Producción cubierto de Producción
moldes congelada
chocolate

Helado de leche Colocar la Helado ensamblado

Producción cubierto de paleta en el con la paleta Producción
chocolate helado
Helado ensamblado con Poner la funda al Helado
Producción Producción
la paleta helado enfundado
Empaquetar y enviar Producto
Producción Helado enfundado Bodega de mate
a bodega terminado
 Comercialización y
Bodega de materia prima Producto terminado distribución del Ventas Clientes
helado
Tabla 1. Caracterización del proceso de producción de helado de leche con chocolate

2.2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE VENTA

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
Objetivo: Vender los helados de leche cubierta de chocolate
Alcance: Desde que recibe el producto terminado hasta distribuirlo
Responsable: jefe de ventas
Proveedor o fuente de entrega Entrada Actividad Salida Cliente
Pedidos del
Orden de
producto terminado
Cliente Orden de compra compra al área de Jefe de ventas
de los
ventas
clientes
Helados de leche Solicitud de Helados de leche
Bodega de producto
cubierta con producto cubierta con Ventas
terminado
chocolates terminado chocolates

Helado de leche Helado de leche

Bodega de producto Recibe producto
cubierta de cubierta de Ventas
terminado terminado
chocolate chocolate
 Helados de leche Se verifica la Helados de leche
Bodega de producto
cubierta con cantidad de cubierta con Ventas
terminado
chocolates producto chocolates
Helados de leche Se da a comer el Helados de leche
Ventas cubierta con producto cubierta con Ventas
chocolates terminado chocolates
Se hace la
Helados de leche Helados de leche
entrega del
Ventas cubierta con cubierta con Comerciantes
productor
chocolates chocolates
terminado
Helado de leche se verifica si el Helado de leche
Ventas cubierta de cliente compra o no cubierta de Comerciantes
chocolate el producto chocolate
si el cliente compra o
no el producto se
Helado de leche Helado de leche
procede a
Ventas cubierta de cubierta de Comerciante
chocolate cobrar el costo del chocolate
producto

Helado de leche Se entrega al

Cobro del costo de
Ventas cubierta de cliente el Comerciantes
los helados
chocolate producto
El cliente
continúa
Cobro del costo de los Satisfacción del
ventas consumiendo o Comerciantes
helados cliente
realizando otro
pedido
Tabla 2. Caracterización del proceso de comercialización del producto terminado
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
3.1. Descripción de actividades del proceso de producción

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
Macro procesó: Proceso clave
Proceso: Producción
Subproceso: Elaboración de helado de leche cubierta de chocolate
Equipo/ Recursos
N° Actividad Entidad Descripción Responsable
maquinaria humanos
Receptar materia prima
1 Recibe materia prima Inventario de acuerdo al N/A 1 Jefe de compras
proveedor
Medición de volumen de Tanque de
2 Inventario Medir volumen de leche 1 Jefe de compras
materia prima volumen

Se analiza la leche de
acuerdo a las
especificaciones de la norma
Análisis de materia Aseguramiento de INEN, la materia prima de Higrómetro
3 2 Líder inocuidad
prima la calidad mayor control es la leche ya automático
que en la receta es de mayor
porcentaje.
 Dentro de la norma se
Aceptación de la Aseguramiento de acepta parámetros Líder de
4 organolépticos y N/A 1
materia prima la calidad inocuidad
parámetros físicos

Se procede a congelar la Contenedores de

Maduración de la Área de Operario de
5 leche en a 5°C durante 4 congelación 1
leche producción producción
horas
Área de La leche congelada es A través de Operario de
6 Transporta la leche 1
producción trasladada a moldes Tuberías producción
La leche congelada llega a
la maquina moldeadora y
Colocar la leche esta la coloca en moldes
Área de Maquina Operador de
7 congelada en que tienen una forma 1
producción moldeadora producción
moldes cuadrada

Llevar la leche en forma de

Transportar la leche Área de Bandas Operario de
8 cuadros al área de mezclado 1
moldeada producción transportadoras producción

Cubrir el chocolate encima

Colocar el chocolate en la Olla
Área de de la leche que está en forma Operador de
9 leche congelada. de cuadrado 1
Producción producción

Mezcladora
 Colocar el palillo en el
Colocar la paleta en el área de Maquina Operario de
10 helado cubierto de 1
helado ensamble ensambladora producción
chocolate

Maquina
Poner la funda al Área de Colocar la funda en el Operario de
11 selladora 3
helado ensamble helado y sellarlo producción
casera

Colocar en cartones los

Empaquetar y enviar a Área de operadores de
12 helados y trasladar a la N/A 3
bodega empaquetado producción
bodega

Comercialización y Bodega de Choferes y

Enviar el helado a nivel Camiones con
13 distribución del helado producto 2 cargadores de
nacional congeladores
terminado cajas.
Tabla 3. Descripción de actividades del proceso de producción del helado
 3.2. Descripción de actividades del proceso de ventas

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
Macro procesó: Proceso clave
Proceso: ventas
Subproceso: Entregar los helados terminados a nuestros clientes
N° Actividad Entidad Descripción Equipo/ Recursos Responsable
maquinaria humanos
1 Pedidos del producto Área de El cliente realizara N/A 1 Jefe de ventas
terminado de los clientes ventas pedidos del producto
terminado al área de
ventas
2 Solicitud de producto Inventario Solicitar el producto Computadora 1 Jefe de ventas
terminado terminado que el cliente
pida
3 Recibe producto Área de Recibir el producto Computadora 2 Asistente de
terminado ventas terminado de acuerdo a lo ventas
que pida el cliente

4 Se verifica la Área de Registrar la cantidad de N/A 1 Jefe de ventas

cantidad de ventas productos buenos y malos
producto para poder sacarlos a la
venta

pág. 10
5 Se da a conocer el Área de Hacerle conocer al N/A 1 Jefe de ventas
producto terminado ventas cliente el producto
terminado

6 Se hace la entrega Área de Se entrega el producto N7a 1 Obreros de

del productor entrega terminado si el cliente lo bodega
terminado aprueba
7 se verifica si el cliente Área de Luego de entregar el N/A 1 Jefe de ventas
compra o no el producto ventas producto terminado se
verifica que el cliente este
satisfecho con el producto
terminado

8 Si el cliente compra o no Área de Cuando el cliente decida N/A 1 Jefe de ventas

el producto se procede a ventas comprar se procede a
cobrar el costo del realizarle el cobro del
producto costo de los
helados
9 Se entrega al cliente el Área de Entregar al cliente su N/A 1 Jefe de ventas
producto ventas producto deseado

Tabla 4. Descripción de actividades del proceso de ventas del helado de leche con chocolate.
 Fecha de elaboración:
Manual de gestión de procesos 22/06/2020
Revisión: 0/0
Helados topsy. MGP.4.1.0.1 Numero de página: 1/13

4. Diagramas de flujo del proceso de producción

pág. 12
pág. 13
 Fecha de elaboración:
Manual de gestión de procesos 22/06/2020
Revisión: 0/0
Helados topsy. MGP.4.1.0.1 Numero de página: 1/13

5. Diagrama de flujo del proceso de comercialización

Imagen 2. Diagrama de procesos de ventas

pág. 14
 Fecha de elaboración:
Manual de gestión de procesos 22/06/2020
Revisión: 0/0
Saitel-Internet Para Todo el
Numero de página: 1/13
Ecuador

Ejemplo de una empresa de servicio SAITEL

Contenido

1. Mapa de Procesos
2. caracterización de proceso de servicio
3. descripción de actividades del Servicio
4. Diagrama de flujo del servicio

Nombre: responsable del Nombre: responsable del Nombre: Gerente

sistema de gestión de sistema de gestión de
procesos procesos

Fecha: 14/10/2019 Fecha: 22/06/2020 Fecha: 23/06/2020

pág. 1
Elabora: -------- Revisa: Ing. Patricia Viñan Aprueba: Ing. Patricia
Viñan

1. MAPA DE PROCESOS
1.1. Procedimientos gobernantes

Gestión administrativa

1.2. Procedimientos claves

Planificación de
Necesidad del cliente Investigación desarrollo
direcionamiento internet

Instalación de servicios
Planificación Contacto con
de instalación el cliente

1.3. Procedimiento de apoyo

Recursos humanos Mantenimiento TICS

Control de calidad Seguridad industrial

 Fecha de elaboración:
Manual de gestión de procesos 22/06/2020
Revisión: 0/0
Saitel-Internet Para Todo el
Numero de página: 1/13
Ecuador

2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
2.1. PROCESO DEL SERVICO

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
Objetivo: Lograr la satisfacción de todos los requerimientos realizados por los usuarios
Alcance: Empieza desde los requerimientos de los usuarios, hasta la retroalimentación a los clientes de los resultados obtenidos
frente a los clientes
Responsable: Coordinador Comercial
Proveedor o fuente de entrega Entrada Actividad Salida Cliente
Orden de
Solicitud de
Cliente Orden de servicio petición de Gerencia
Internet
internet
Firma del
Ventas Contrato Convenio contrato Gerencia
Gerente

Firma del Contrato

Ventas Contrato Convenio Usuario
Usuario

Orden de
Orden de Aprobación de
Ventas Instalación de Gerencia
Instalación instalación
Equipos
Instalación de
Ventas Equipos Servicio Instalado Usuario
Equipos

pág. 3
 Verificación del
Ventas Servicio Internet Usuario
servicio

Tabla 1. Caracterización del servicio de internet

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
3.1. Descripción de actividades del proceso

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES
Macro procesó: Proceso clave
Proceso: Instalación
Subproceso: Instalación del servicio de internet
Equipo/ Recursos
N° Actividad Entidad Descripción Responsable
maquinaria humanos
Recibe orden de Área
1 Comercial Orden de internet N/A 1 Jefe de ventas
servicio
Realizar contrato de Área Contrato de las partes
2 Comercial Impresora 1 Jefe de ventas
servicio interesadas
 Firma del gerente para la
3 Firma del gerente Gerencia prestación de los servicios N/A 1 Gerente

Verificación de las Área

4 Cláusulas de contrato N/A 1 Cliente
cláusulas de contrato Comercial

Firma del gerente para la

Área
5 Firma del Cliente aceptación de los servicios N/A 1 Cliente
Comercial

Área Orden de instalación de

6 Orden de Instalación Comercial N/A 1 Técnicos
equipos para el servicio
Área
Comercial Aprobación a los técnicos
Aprobación de para realizar el proceso de
7 instalación de servicio N/A 1 Ventas
Orden
 Llevar a cabo la
verificación de los
Verificación de Área parámetros
8 N/A 1 Técnico
servicio Comercial
establecidos de
navegación

Encuesta de satisfacción del N/A

Verificación de Área Técnico de
9 servicio al cliente 1
satisfacción Comercial Instalación

Tabla 3. Descripción de actividades del proceso de Instalación del servicio de internet

4. Diagramas de flujo del proceso de Instalación del servicio