INFORME REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRANTES
Paola A Palacios. ID 584302
Ledys Torres Benitez.ID 588062
Alba Geraldine Bravo G.ID 585916
Diego Fernando Alameza. ID 565689

presentado A
Oscar Eduardo Urbano

NCR: 6786

UNIMINUTO
CALI
OCTUBRE 2020
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

El taller de soldadura Stefany, es una micro empresa familiar, dedicada al sector

industrial, Ubicado en la comuna 12 de la ciudad de Buenaventura, Valle del cauca,
en el barrio el Cambio,con aproximadamente 20 años de servicios.
Los servicios prestados por tanto se dividirán en trabajos de forma artesanal, donde
se elaborarán distintos tipos de elementos como accesorios para el hogar, tales
como: puertas, ventanas, antejardines, pasamanos, etc. Y por otra parte se prestan
servicios especializados de soldadura para aquellos clientes que así lo requieran.
Estos últimos servicios se podrán prestar tanto en el local de negocio como en la
ubicación que el cliente indique.
El taller de soldaduras cuenta con 3 trabajadores fijos, incluyendo administrador, 2
trabajadores auxiliares; en casos donde la demanda de producción crece.

Misión.

Taller de soldadura Stefany es una empresa enfocada en proveer soluciones

integrales en soldaduras a nuestros clientes garantizando la calidad de nuestro
trabajo.

Visión.

Taller de soldadura Stefany para el año 2025 pretende ser reconocida a nivel
departamental como la principal empresa de soldadura personalizada de excelente
calidad.
 tor
cauca,

donde
es
restan
ran.
n la

dor, 2

ro

elente
 MATRIZ DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES

Personal comprometido con su trabajo No han implementado un sistema de

gestión
Personal calificado
No cuenta con medios tecnológicos
Gran variedad de productos (redes sociales, datafonos, equipo de
cómputo)
Buen precio y calidad de productos
Tamaño del taller
Puntualidad en la entrega de los
productos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Convenio con empresas externas Maquinaria y equipos de alta tecnología,

por parte de la competencia.
Competencia con personal inexperto
Aumento del precio de las materias
Nuevos clientes primas

Alta demanda de servicios de soldadura Crisis económica

y cerrajería
Dificultad en la obtención de recursos
para el crecimiento y mejoramientos del
taller

Extorsión
nología,

as

rsos
tos del
 PARTES INTERESADAS
NOMBRE CONTEXTO NECESIDADES EXPECTATIVAS
supervisar el
Brindar servicios
GERENCIA Interno funcionamiento de la
de calidad
empresa

Brindar una
atencion oportuna
Brindar un excelente
TRABAJADORES Interno y elaborar el
servicio
producto
solicitado.

Precios bajos,
Proveer la materia
materia prima
PROVEEDORES Externo prima y de buena
garantizada,
calidad
puntualidad.
Recibir
atención,servicios
CLIENTES Externo Atención y servicio de calidad y
beneficios
especiales.
satisfacer las
Requerimientos del necesidades del
COMPETENCIA Externo
mercado cliente, ser mas
competitivos
 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión vincula a todos los

trabajadores del taller de soldadura Stefany, vinculados, directa
o indirectamente, en las diferentes áreas de trabajo y
operación, además de clientes, y proveedores que participan
activamente en la organización.

LIDERAZGO Y COMPROMISO

La gerencia debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto

al sistema integrado de gestión debe tener la responsabilidad
para rendir cuentas de la eficiencia de cada uno de los sistemas
de gestión tanto calidad como ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo, asegurándose de que las políticas y los objetivos
se encuentren acorde con el contexto y la dirección estratégica
del taller. Además, tiene la responsabilidad de asegurar los
recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y
mejoramiento de los Sistemas Integrado de Gestión y verificar
el alcance con los resultados establecidos, dirigiendo y
apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del
Sistema Integrado de Gestión, promoviendo una cultura de
mejoramiento continuo en los procesos.
 EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: FECHA DE REALIZACIÒN DE LA EVALUACIÓN:

ACTIVIDAD ECONÓMICA: CÓDIGO ACTIVIDAD

BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES,

PROCESOS E INSTALACIONES

NIVEL DE No. DE
CENTROS DE TRABAJO TIPO CENTRO DE TRABAJO RIESGO TRABAJADORES DIRECCION TELÉFONOS

REPRESENTANTE LEGAL CARGO: CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE DEL SG-SST CARGO: CORREO ELECTRÓNICO

La presente autoevaluación quedará sujeta a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal” que se relaciona en
el hoja "Estándares Mínimos"

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

1.1.1. Asignación del

responsable de diseñar e
implementar el Sistema de 0.5 0
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo - SG-SST

1.1.2 Asignación de 0.5 0

responsabilidades en SST

1.1.3 Asignación de recursos

para el Sistema de Gestión en 0.5 0
Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST

Recursos
financieros,
técnicos, 
humanos y de 1.1.4 Afiliación al Sistema 0.5 0
otra índole General de Riesgos Laborales
requeridos para
coordinar y
desarrollar el
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y la 1.1.5 Pago de pensión
Salud en el 0.5 0
trabajadores alto riesgo
Trabajo (SG-SST)
(4%)

1.1.6 Conformación y
0.5 0
RECURSOS (10%) funcionamiento del COPASST

1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0

1.1.8 Conformación y
funcionamiento del Comité de 0.5 0
Convivencia Laboral.

1.2.1 Programa Capacitación

anual en promoción y 2 0
prevención PyP.

Capacitación en el
Sistema de Evaluación inicial SG-SST Página 8 de 15
Gestión de la
Seguridad y la
Salud en el
Trabajo (6%)
 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

Capacitación en el 1.2.2 Capacitación, Inducción y

Sistema de Reinducción en el SG-SST,
Gestión de la actividades de Promoción y 2 0
Seguridad y la Prevención PyP
Salud en el
Trabajo (6%)

I. PLANEAR

Evaluación inicial SG-SST Página 9 de 15

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
Capacitación en el
PUNTAJE POSIBLE
Sistema de
Gestión de la NO APLICA
CICLO ESTÁNDARSeguridad y la ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
Salud en el JUSTIFICA NO JUSTIFICA
Trabajo (6%)

1.2.3 Responsables del

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el 2 0
Trabajo SG-SST con curso
virtual de (50 horas)

I. PLANEAR 2.1.1 Política del Sistema de

Política de Gestión de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, 1 0
en el Trabajo (1%) fechada y comunicada al
COPASST

Objetivos del
GESTION INTEGRAL Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos,
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Gestión de la claros, medibles,
Seguridad y la cuantificables, con metas, 1 0
SEGURIDAD Y LA
Salud en el documentados, revisados del
SALUD EN EL Trabajo SG-SST SG-SST
TRABAJO (15%) (1%)

Evaluación inicial 2.3.1 Evaluación e

del SG-SST (1%) identificación de prioridades 1 0

2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual de objetivos, metas, 2 0
Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con
cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención

Conservación de documental del Sistema de
la documentación Gestión en Seguridad y Salud 2 0
(2%)
en el Trabajo SG-SST

Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el 1 0

cuentas (1%) desempeño

Normatividad
nacional vigente y
aplicable en
materia de 2.7.1 Matriz legal 2 0
seguridad y salud
en el trabajo (2%)
GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA 2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte en
SALUD EN EL Comunicación Sistema de Gestión de 1 0
TRABAJO (15%) (1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para adquisición
Adquisiciones de productos y servicios en
1 0
(1%) Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección

Contratación (2%) de proveedores y contratistas 2 0

2.11.1 Evaluación del impacto

de cambios internos y
Gestión del
cambio (1%) externos en el Sistema de 1 0
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripciòn
sociodemogràfica y 1 0
diagnostico de condiciones de
salud

3.1.2 Actividades de
Promoción y Prevención en 1 0
Salud

Evaluación inicial SG-SST Página 10 de 15

Condiciones de
II. HACER GESTIÓN DE LA salud en el trabajo
SALUD (20%) (9%)
 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

3.1.3 Información al médico de 1 0

los perfiles de cargo

Condiciones de
II. HACER GESTIÓN DE LA salud en el trabajo
SALUD (20%)
(9%)

Evaluación inicial SG-SST Página 11 de 15

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

GESTIÓN DE LA Condiciones de
II. HACER salud en el trabajo
SALUD (20%) (9%) 3.1.4 Realización de
evaluaciones medicas
ocupacionales de acuerdo con
1 0
los peligros o factores de
riesgo, periodicidad y
comunicaciòn al trabajador

3.1.5 Custodia de Historias

1 0
Clínicas

3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico 1 0
laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo, 1 0
farmacodependencia y otros)

Condiciones de 3.1.8 Agua potable, servicios

salud en el trabajo sanitarios y disposición de 1 0
(9%) basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de

residuos sólidos, líquidos o 1 0
gaseosos

3.2.1 Reporte de los

accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la ARL, 2 0
EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo

Registro, reporte
e investigación de
las enfermedades 3.2.2 Investigación de
laborales, los Accidentes, Incidentes y 2 0
incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes del
trabajo (5%)

3.2.3 Registro y análisis

estadístico de Incidentes, 1 0
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
GESTIÓN DE LA
II. HACER SALUD (20%)

3.3.1 Medición de la
frecuencia de la accidentalidad 1 0

3.3.2 Medición de la severidad 1 0

de la accidentalidad

3.3.3 Medición de la
mortalidad por accidente de 1 0
trabajo
Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de
salud de los
trabajadores (6%)
3.3.4 Medición de la
prevalencia de Enfermedad 1 0
Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia 1 0

de Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo

1 0
por causa mèdica

Evaluación inicial SG-SST Página 12 de 15

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

4.1.1 Metodología para la

identificación de peligros, 4 0
evaluación y valoración de los
riesgos

Identificación de
GESTIÓN DE peligros,
PELIGROS Y RIESGOS evaluación y
(30%) valoración de
riesgos (15%)

II. HACER

Evaluación inicial SG-SST Página 13 de 15

 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

4.1.2 Identificación de peligros

con participación de todos los 4 0
niveles de la empresa
Identificación de
GESTIÓN DE peligros,
PELIGROS Y RIESGOS evaluación y
(30%) valoración de
riesgos (15%) 4.1.3 Identificación de
sustancias catalogadas como
carcinògenas o con toxicidad 3 0
aguda

4.1.4 Realización mediciones

ambientales, químicos, físicos 4 0
y biológicos

4.2.1 Implementaciòn de
medidas de prevenciòn y
II. HACER control de peligros/riesgos 2.5 0
identificados

4.2.2 Verificaciòn de aplicaciòn

de medidas de prevenciòn y
2.5 0
control por parte de los
trabajadores

Medidas de
GESTIÓN DE prevención y 4.2.3 Elaboraciòn de
PELIGROS Y RIESGOS control para procedimientos, instructivos 2.5 0
intervenir los
(30%) peligros/riesgos fichas, protocolos
(15%)

4.2.4 Realizaciòn de
inspecciones sistemàticas a las
instalaciones, maquinaria o 2.5 0
equipos con la participaciòn
del COPASST

4.2.5 Mantenimiento
periódico de instalaciones, 2.5 0
equipos, máquinas,
herramientas

Medidas de
prevención y 4.2.6 Entrega de Elementos de
GESTIÓN DE
PELIGROS Y RIESGOS control para Protección Persona EPP, se 2.5 0
intervenir los verifica con contratistas y
(30%) peligros/riesgos subcontratistas
(15%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan de

II. HACER Prevención y Preparación ante 5 0
Plan de emergencias
prevención,
GESTION DE preparación y
AMENAZAS (10%) respuesta ante
emergencias
(10%) 5.1.2 Brigada de prevención
conformada, capacitada y 5 0
dotada

6.1.1 Definiciòn de indicadores

del SGSST de acuerdo con las 1.25 0
condiciones de la empresa

6.1.2 La empresa adelanta

auditoría por lo menos una vez 1.25 0
al año

VERIFICACIÓN DEL Gestión y

III. VERIFICAR resultados del SG-
SG-SST (5%) SST (5%)
6.1.3 Revisión anual por la alta
dirección, resultados y alcance 1.25 0
de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el

COPASST 1.25 0

7.1.1 Definir acciones

preventivas y correctivas con 2.5 0
base en los resultados del SG-
SST

Evaluación inicial SG-SST Página 14 de 15

Acciones
preventivas y
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO correctivas con
(10%) base en los
resultados del SG-
SST (10%)
 TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN EVIDENCIA
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

7.1.2 Acciones de mejora

conforme a revisiòn de la alta 2.5 0
direcciòn
Acciones
preventivas y
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO correctivas con
(10%) base en los
resultados del SG- 7.1.3 Acciones de mejora con
SST (10%) base en investigaciones de
accidentes de trabajo y 2.5 0
enfermedades laborales

7.1.4 Elaboraciòn plan de

mejoramiento e
implementaciòn de medidas y 2.5 0
acciones correctivas solicitadas
por autoridades y ARL

TOTAL POSIBLE 100 TOTAL OBTENIDO 0

MODO DE CALIFICACIÓN
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los casos las empresas de diez o menos trabajadores en las cuales no apliquen el item del estandar, se debera justificar dejando prueba de tal situaciòn para otorgar el porcentaje maximo de calificaciòn, si cumple con los estandares establecidos en
el articulo 3 de la presente Resoluciòn, en caso contrario, la calificaciòn del item del estandar sera igual a cero.

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se deben consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

Ciclo Calificación Calificación Obtenida

Posible
Planear 25 0
Hacer 60 0 RESULTADO EVALUACIÓN DEL SG-SST
Verificar 5 0 Calificación Posible Calificación Obtenida
Actuar 10 0
TOTAL CICLO 100 0

100
CRITERIO VALOR ACCION

Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% Crítico Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

60

  Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento.
  Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y Moderadamente un reporte de avances en el término máximo de
85% seis (6) meses después de realizada la
autoevaluación de Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del 25
Trabajo.

10
5
Mantener la calificación y evidencias a 0 0 0 0 0
Si el puntaje obtenido es mayor o igual al disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en
86%
Aceptable
el Plan de Anual de Trabajo las mejoras Planear Hacer Verificar Actuar TOTAL CICLO
detectadas.

PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

EMPLEADOR O CONTRATANTE

RESPONSABLE DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL SG-SST

ESTUDIANTE UNIMINUTO

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