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    Este documento presenta el presupuesto trimestral y anual de una empresa para diferentes rubros como ventas, inventario, costos de producción, gastos operacionales, gastos administrativos y de ventas. Resume la información financiera clave de la empresa incluyendo ingresos proyectados, costos de materiales, sueldos, publicidad, entre otros. Proporciona detalles sobre las métricas financieras por trimestre y el presupuesto anual total proyectado.

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    RUBRO trimestre 1 trimestre 2

    ventas en unidades 10,000 12,000


    inventario en unidades 1,500 2,500
    inventario final 1,500 1,200
    necesidades 11,500 13,200
    costo/u $ 12 $ 10
    total de unidades por trimestre 10,000 10,700
    valor total de unidades $ 120,000 $ 107,000
    total de presupuesto final $ 507,250

    Presupuesto de materias primas/ materiales

    produccion total 12,000


    unidades por material $ 10 $ 15
    total en materiales 120,000 180,000
    costo/u 12 15
    costos de materias primas $ 1,440,000 $ 2,700,000
    costo total $ 7,308,000

    PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN


    DETALLE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMETRE
    sueldo operacional administrativo $ 25,000,000 $ 28,750,000
    sueldo personal de ventas $ 12,500,000 $ 14,000,000
    comision sobre ventas $ 1,250,000 $ 2,100,000
    subtotal sueldos y comisiones $ 38,750,000 $ 44,850,000
    SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS
    agua $ 1,500,000 $ 1,800,000
    energia $ 5,500,000 $ 6,610,000
    gas $ 500,000 $ 560,000
    material de escritorio 60% administrativo $ 120,000 $ 144,000
    material de escritorio 40% ventas $ 80,000 $ 96,000
    subtotal servicios basicos costos fijos $ 7,700,000 $ 9,210,000
    PUBLICIDAD TRIMIESTRAL
    radio $ 350,000 $ 378,000
    television $ 12,500,000 $ 13,125,000
    prensa $ 8,500,000 $ 9,350,000
    subtotal gastos publicitarios $ 21,350,000 $ 22,853,000
    INTERESES FINANCIEROS
    intereses $ 1,000,000 $ 1,200,000
    PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE $ 68,800,000 $ 78,113,000
    OPERACIÓN /TRIMESTRE
    PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE $ 303,354,860
    OPERACIÓN /ANUAL

    PRESUPUESTO DE VENTAS
    ventas estimadas por trimestre $ 360,000
    precio de venta/unidad $ 50 $ 55
    total ingreso ventas/trimestre $ 18,000,000 $ 19,800,000
    total ingreso ventas/año $ 82,800,000

    TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


    sueldo personal administrativo $ 25,000,000 $ 28,750,000
    agua $ 1,500,000 $ 1,800,000
    energia $ 5,500,000 $ 6,160,000
    gas $ 500,000 $ 560,000
    material de escritorio $ 120,000 $ 144,000
    subtotal gastos administrativos/trimestre $ 32,620,000 $ 37,414,000
    subtotal gastos administrativo/anual $ 148,847,242

    GASTO TOTAL EN VENTAS


    sueldo personal de ventas $ 12,500,000 $ 14,000,000
    comision sobre ventas $ 1,250,000 $ 2,100,000
    material de escritrio 40% ventas $ 80,000 $ 96,000
    radio $ 350,000 $ 378,000
    television $ 12,500,000 $ 13,125,000
    prensa $ 8,500,000 $ 9,350,000
    subtotal gastos/trimestre $ 35,180,000 $ 39,049,000
    total gasto anual $ 149,258,038

    GASTOS TOTALES FINACIERIOS


    INTERESES FINACIERIOS/TRIMESTRE 1000000 4
    TOTA DE GASTOS ANUAL FINACIERIOS
    trimestre 3 trimestre 4

    9,000 20,000
    1,000 3,500
    1,350 1,000
    10,350 21,000
    $ 15 $8
    9,350 17,500
    $ 140,250 $ 140,000
    $ 507,250

    horas *
    ateriales Producto unidades
    producto

    12,000 A 18,000 20
    $8 $ 12 B 22,000 20
    96,000 144,000 C 28,000 20
    18 10 D 32,000 20
    $ 1,728,000 $ 1,440,000 TOTAL DE MANO OBRA
    $ 7,308,000

    RACIÓN
    TERCER TRIMESTRE
    CUARTO TRIMESTRE
    $ 31,625,000 $ 26,881,250
    $ 12,600,000 $ 15,120,000
    $ 1,008,000 $ 1,814,400
    $ 45,233,000 $ 43,815,650
    ATIVOS
    $ 1,944,000 $ 2,177,280
    $ 6,776,000 $ 7,995,680
    $ 515,200 $ 592,480
    $ 161,280 $ 145,152
    $ 107,520 $ 96,768
    $ 9,504,000 $ 11,007,360

    $ 332,000 $ 359,100
    $ 11,875,000 $ 13,062,500
    $ 9,817,500 $ 8,835,750
    $ 22,024,500 $ 22,257,350

    $ 1,250,000 $ 1,350,000
    $ 78,011,500 $ 78,430,360

    $ 303,354,860

    S
    $ 360,000
    $ 60 $ 65
    $ 21,600,000 $ 23,400,000
    $ 82,800,000

    TIVOS
    $ 31,625,000 $ 26,881,250
    $ 1,944,000 $ 2,177,280
    $ 6,776,000 $ 7,995,680
    $ 515,200 $ 592,480
    $ 161,200 $ 145,152
    $ 41,021,400 $ 37,791,842
    $ 148,847,242

    S
    $ 12,600,000 $ 15,120,000
    $ 1,008,000 $ 1,814,400
    $ 107,520 $ 96,768
    $ 332,500 $ 359,100
    $ 11,875,000 $ 13,062,500
    $ 9,817,500 $ 8,835,750
    $ 35,740,520 $ 39,288,518
    $ 149,258,038

    OS
    total de horas
    costo de mano de
    empleadas la
    obra * hora
    produccion
    36,000 720,000
    110,000 2,200,000
    224,000 4,480,000
    96,000 1,920,000
    MANO OBRA 9,320,000

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