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    Anexo1 Informe Auditorias Internas de Gestion

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    jorge
    El documento presenta un informe de auditoría interna realizado a Superservicios S.A.S. sobre su proceso de mejora continua, verificando el cumplimiento de objetivos y procedimientos durante el periodo entre julio de 2020 y abril de 2021.

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    Anexo1_Informe_Auditorias_Internas_de_Gestion

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    Superservicios SIGMA

    S.A.S.
    INFORME AUDITORÍAS INTERNAS DE
    GESTIÓN

    FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 12 Mes: 06 Año: 2021

    Proceso: MEJORA CONTINUA

    Procedimiento: - Acciones correctivas, preventivas y de


    mejora MC-P-001
    - Gestión del riesgo MC-P-003
    - Control de producto no conforme MC-P-004

    Líder de proceso / jefe(s) MARÍA ESTHER MONCADA - Jefe Oficina Asesora de


    Planeación.
    Dependencia(s):

    Objetivo de la auditoria: Realizar la auditoria al Proceso de Mejora Continua


    de la empresa SUPERSERVICIOS S.A.S., con el fin de
    verificar el cumplimiento del objetivo del proceso.

    Objetivos específicos:

    1. Verificar el cumplimiento de los


    procedimientos que despliegan el proceso
    objeto de la auditoría.
    2. Realizar seguimiento a las acciones
    correctivas, preventivas y de mejora a partir
    de las verificaciones del proceso y de las
    recomendaciones realizadas por auditorías,
    cambios normativos y/o autogestión.
    3. Verificar la actualización del normograma
    del proceso auditado.
    4. Realizar análisis de riesgos incluyendo su
    valoración y controles.
    5. Realizar seguimiento al plan de
    mejoramiento suscrito con la CGR.
    6. Realizar el seguimiento al cumplimiento del
    plan de acción actual, en lo pertinente al
    primer cuatrimestre de 2020.

    Alcance de la auditoria: Verificación de la gestión adelantada por la Oficina


    Asesora de Planeación, durante el periodo
    comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 30 de
    abril de 2021.

    Jefe Oficina de Control Interno Auditor Líder

    Claudia Patricia Herrera Luz Mary Cervantes Martelo


    Reunión de apertura Ejecución de la auditoría Reunión de cierre
    Dí 1 Mes 0 Año 2020 Desd 05/05/2020 Hast 30/05/2020 Dí 23 Me 0 Año 2020
    a 4 4 e a a s 6

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