EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA

Nombre o Razón Social

NIT 900984070 Ciudad
Dirección CL 171# 21 A 47 Telefono (s)
Nombre contacto empresa
Respresentante Legal JONNY ALBERTO LOPEZ MATEUS
Actividad economica principal Empresa dedicada a actividades de servicios
Calse de riesgo de la empresa I II III IV
La siguiente información diligen
Numero de trabajadores 176 Administrativos
Temporal Cooperado Contratista
Indepencientes SI x NO Total
Personal vigilancia maneja armas SI NO x Personal ventas
La empresa maneja sustancias cancerigenas SI

Si el estándar NO APLICA, se deberá justificar tal situación y se calificará con el por

E
E.1.1 Estándar: Re

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

El diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para empres

diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III, puede ser realizado
técnicos en SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacion
Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo un (1) año de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de acti
de seguridad y salud en el trabajo y que acredite la aprobaciòn del curso de capac
Responsable del Sistema de virtual de cincuenta (50) horas.
Gestión de Seguridad y Salud en el
1.1.1 Trabajo SG-SST Para empresas de 11 a 50 trabajadores riesgo I, II y III, el diseño del sistema de ge
(Menos de 10 I,II y III), (11- la seguridad y salud en el trabajo puede ser diseñado por tecnólogos en SST o en
50 I,II y III) y mas de 50 de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o
entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de seguridad ys salud
trabajo y que certifique la aprobación del curso de capacitación virtual de (50) ho

Para empresas con más de 50 trabajadores o menos con riesgo I y V, el diseño e

implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesiona
SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y
el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
 Responsabilidades en el Sistema Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión S
1.1.2 de Gestión de Seguridad y Salud en todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de
el Trabajo – SG-SST dicho Sistema.

Asignación de recursos para el

Sistema de Gestión en Seguridad y Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológic
1.1.3 Salud en el Trabajo – SG-SST requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del
Sistema de Gestión de SST.
(11-50 I,II y III) y mas de 50

Afiliación al Sistema de Seguridad

Social Integral Afiliaciòn a los sistemas de seguridad social en salud, pensiòn y riesgos laborales d
1.1.4 (Menos de 10 I,II y III), (11- acuerdo con la normatividad vigente
50 I,II y III) y mas de 50

Identificación de trabajadores que En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma
1.1.5 se dediquen en forma permanente permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decret
a actividades de alto riesgo y de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
cotización de pensión especial monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones
 Conformación y funcionamiento
del COPASST Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Sal
1.1.6 Trabajo – COPASST.
(11-50 I,II y III) y mas de 50

Capacitación de los integrantes del

1.1.7 COPASST Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las
responsabilidades que les asigna la ley.
Mas de 50

Conformación Comité de Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de a

1.1.8 Convivencia
(11-50 I,II y III) y mas de 50 con la normatividad vigente.
 E.1.2 Estándar: Capacitación

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Programa Capacitación anual Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que
1.2.1 (Menos de 10 I,II y III), (11- lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y contr
50 I,II y III) y mas de 50 extensivo a todos los niveles de la organización.

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas e

programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientement
Inducción y Reinducción en SST forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores,
1.2.2
Mas de 50 aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que inclu
entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Curso virtual de capacitación de

(50) horas en SST El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtu
1.2.3 cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo.
Mas de 50

ESTANDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Establecer por escrito la Polítíca de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo· COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el
representante legal y expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre
los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma
Política del Sistema de Gestión de vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace part
2.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para todos
(11-50 I,II y III) y mas de 50 niveles de la organización. Incluye como
mínimo el compromiso con:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los
respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora con
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos labo
 Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política
Objetivos de SST los cuales deben ser daros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes co
2.2.1 de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran docum
Mas de 50 son comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez a
actualizados de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el empl

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prior
Evaluación inicial del SG-SST para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.
2.3.1
Mas de 50 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada
empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Ge
2.4.1 (Menos de 10 I,II y III)(11-50 SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronogram
I,II y III) y mas de 50 actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de

Mantener archivo de los siguientes documentos por el término establecido en la

normatividad vigente:
Polìtica en seguridad y salud en el trabajo
Identificación de peligros en todos los cargos/oficios y áreas
Archivo y retención documental Conceptos de examenes médicos ocupacionales
2.5.1 del Sistema de Gestión de SST Plan de emergencias
Evidencia de actividades del COPASST
(11-50 I,II y III) y mas de 50 Afiliación a seguridad social
Comunicaciones de trabajadores ARL o autoridades en materia de riesgos laboral
Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y
documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.

Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de! Sistema de Gestió
2.6.1
Mas de 50 SST, que incluya a todos los niveles de la empresa.

Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema Genera
2.7.1
Mas de 50 Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
 Mecanismos de Comunicación Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones int
2.8.1 externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto rep
Mas de 50 condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.

Identificación y evaluación para la

2.9.1 adquisición de bienes y servicios Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaci
SST de las compras y adquisición de productos y servicios.
Mas de 50

Evaluación y selección de
2.10.1 proveedores y contratistas Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evalua
selección de proveedores y contratistas.
Mas de 50

Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
2.11.1
Mas de 50 Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.

ESTAN
 E.3.1 E

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Recolectar la siguientes información actualizada de todos los trabajadores del últi

Descripción sociodemográfica y la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, est
diagnóstico de condiciones de civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus
3.1.1 salud de los trabajadores condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de
(11-50 I,II y III) y mas de 50 trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaci
médicas ocupacionales.

Actividades de medicina del Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la
trabajo y de prevención y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las priori
3.1.2 promoción de la salud identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
(11-50 I,II y III) y mas de 50 prioritarios.

Informar al médico que realiza las evaluaciones

3.1.3 Perfiles de cargo ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio e
cual se desarrollará la labor respectiva.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/r

los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Evaluaciones médicas Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según
ocupacionales magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajad
3.1.4 (Menos de 10 I,II y III) (11-50 recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vige
I,II y III) y mas de 50
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales los cuales reposarán en su historia médica.

Custodia de Historias Clínicas Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de
3.1.5
Mas de 50 servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionale
 Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por par
Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones.
Restricciones y recomendaciones Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación lab
3.1.6 médico laborales cuando se requiera.
(11-50 I,II y III) y mas de 50
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificació
Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las
para la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.

Estilos de vida y entornos Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de
3.1.7 saludables entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la
prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquism
Mas de 50 otros.

Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mec
3.1.8
Mas de 50 para disponer excretas y basuras.

Manejo de residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los re
3.1.9
Mas de 50 peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.

E.3.2 Estándar:Registro, reporte e investi

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora d

(EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas.
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda lo
Reporte de los accidentes de accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como
trabajo y enfermedad laboral a la laborales.
3.2.1 ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo Estos repórtes se realizaran dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento
(11-50 I,II y III) y mas de 50 recibo de diagnóstico de la enfermedad.
 Investigación de Accidentes, Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cua
3.2.2 Incidentes y Enfermedad Laboralsean diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST, determina
(11-50 I,II y III) y Mas de 50 causas básicas e inmediatas y la posibilidade de que se presenten nuevos casos.

Registro y análisis estadístico de

Incidentes, Accidentes de Trabajo y Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de la
3.2.3 Enfermedades Laborales enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusion
derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de
Mas de 50

E.3.3 Estándar: Mecanism

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Frecuencia de la accidentalidad Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
3.3.1 clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, bio
Mas de 50 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).

Severidad de la accidentalidad Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y
3.3.2 la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biol
Mas de 50 de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Proporción de accidentes de Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la
3.3.3 trabajo mortales clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológ
Mas de 50 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).

Medición de la prevalencia de Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y r
3.3.4 Enfermedad Laboral la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológi
Mas de 50 ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).

Medición de la incidencia de Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y re
3.3.5 Enfermedad Laboral clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológic
Mas de 50 ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
 Medición del ausentismo por Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo un
3.3.6 causa médica vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (fís
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, en
Mas de 50 otros).

ESTANDAR 4
E4.1. Estándar: Iden

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y

Metodología para la identificación valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, q
de peligros, evaluación y de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los proces
4.1.1 valoración de los riesgos actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros d
trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su forma de
Mas de 50 vinculación y/o contratación.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.

Realizar la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos con el

acompañamiento de la ARL
Identificación de peligros con Identificar y evaluar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos adve
participación de todos los niveles la salud de los trabajadores.
4.1.2 de la empresa
(Menos de 10 I,II y III), (11- Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con
50 I,II y III) y mas de 50 participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla
mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o
evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los proceso
instalaciones, o maquinaria o equipos.
 Identificación de sustancias En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes
catalogadas como carcinógenas o catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedad
4.1.3 con toxicidad aguda incluidas en la tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a l
Mas de 50 mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto.

Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de pelig
4.1.4
Mas de 50 químicos, físicos y/o biológicos.

E.4.2. Estándar: Medidas

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base
Medidas de prevención y control resultado de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
frente a peligros/riesgos
4.2.1 identificados Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identi
(Menos de 10 I,II y III) (11-50 de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológi
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los priorita
I,II y III) Mas de 50 estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible prioriz
intervención en la fuente y en el medio.

Aplicación de las medidas de

prevención y control por parte de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención
4.2.2 los trabajadores. control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de segu
públicos, psicosociales, entre otros).
Mas de 50

Elaboración de procedimientos,
instructivos internos de seguridad Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el
4.2.3 y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los
trabajadores.
Mas de 50
 Realización de inspecciones Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.
sistemáticas a las instalaciones, Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equ
4.2.4 maquinaria o equipos incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la
Mas de 50 participación del COPASST.

Realizar mantenimientos periódicos de instalaciones, equipos, máquinas y herram

Mantenimiento periódico de de acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
instalaciones, equipos, máquinas,
4.2.5 herramientas Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y
(11-50 I,II y III) y mas de 50 herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes
condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.

Realizar entrega de los elementos de protección personal, acorde con el oficio u

ocupación que desempeñan los trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado d
mismos
Entrega de Elementos de
Protección Personal EPP y Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requi
4.2.6 capacitación en uso adecuado reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mis
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protecc
(11-50 I,II y III) y mas de 50 personal que se requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.
 ESTAND
E.5.1 Estándar:Plan d

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que

Plan de Prevención y Preparación identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
5.1.1 ante emergencias Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican área
(11-50 I,II y III) y mas de 50 salidas de emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como m
una (1) vez al año.

El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de
trabajo y debe ser divulgado.

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, prepación y respuesta ant

Brigada de prevención y respuesta emergencias.
5.1.2 ante emergencias Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta a
(11-50 I,II y III) y mas de 50 emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las
necesidades y el tamaño de la empresa.

ESTAND
 E.6.1

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Definición de indicadores del Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo
Sistema de Gestión de Seguridad y condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalado
6.1.1 Salud en el Trabajo Capítulo IV de la presente Resolución. Tener disponibles los resultados de la evalu
del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST de
Mas de 50 en la presente Resolución.

Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comi
6.1.2
Mas de 50 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección los resulta
Revisión por la alta dirección, Sistema de Gestión de SST.
Alcance de la auditoría del Sistema
6.1.3 de gestión de SST Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema
(11-50 I,II y III) y mas de 50 Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistem
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalado
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015.

Planificar auditoría con el COPASST Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema
6.1.4 Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistem
Mas de 50 Gestión de SST.

ESTA
E.7.1 Estándar: Acciones p

NUMERAL ITEM CRITERIO A EVALUAR

Acciones preventivas y correctivas Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con bas
7.1.1 resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistem
Mas de 50 Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.

Acciones de mejora conforme a Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST
7.1.2 revisión de la alta dirección evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgo
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correcti
Mas de 50 preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

Acciones de mejora con base en

investigaciones de accidentes de Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con bas
7.1.3 trabajo y enfermedades laborales resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación d
causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
Mas de 50
 Elaboración Plan de Mejoramiento
e implementación de medidas y Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o
7.1.4 acciones correctivas solicitadas por recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de ries
autoridades y ARL laborales.
Mas de 50
EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JALM S.A.S
Bogota DC. Departamento
Telefono (s) 6749066 Correo electronico
Cargo
US Cargo GERENTE
actividades de servicios agricolas. Codigo actividad economica
V La empresa tiene varios centros de trabajo SI
nte información diligenciarla teniendo en cuenta todos los Centros de Trabajo (solo si aplica)
Operativos Personal en misión
Otros Teletrabajadores SI NO
Total Suministra transporte al personal SI
Personal ventas SI NO x Personal conductor: Motociclista Auto Carga
NO x Aplica reporte SIVECAO

se calificará con el porcentaje indicado en el formato para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igu

I. PLANEAR
ESTANDAR 1. RECURSOS (10%)
E.1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

en el trabajo para empresas de

I, III, puede ser realizado por
gente en Salud Ocupacional o
n (1) año de experiencia
ró en el desarrollo de actividades
baciòn del curso de capacitación
Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la
respectiva determinación de
diseño del sistema de gestión de
responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la 0.5 0.5
r tecnólogos en SST o en alguna
o Seguridad y Salud en el Trabajo persona asignada
cada por las empresas o
es de seguridad ys salud en el
citación virtual de (50) horas.

n riesgo I y V, el diseño e
r realizado por profesionales en
n licencia en Seguridad y Salud en
ncuenta (50) horas.
en el Sistema de Gestión SST a
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
mejora continua de responsabilidades en SST 0.5 0.5

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la

definición y asignación del talento humano, los recursos
financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
eros, técnicos y tecnológicos, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
ntinuidad del evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de 0.5 0.5
trabajo anual.

Solicitar documento soporte de afiliaciòn y del pago correspondiente

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4)
meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el

10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la

nsiòn y riesgos laborales de fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social
suministrada por los contratistas, 0.5 0.5
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de Seguridad

Social.

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través

de
agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la página
Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los

se dediquen en forma trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de
establecidas en el Decreto 2090 las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de
complementen y cotizar el 0.5
2003 y si se ha realizado el pago de la cotización especial
señalado en dicha norma.
 Solicitar actas de conformación y actas de reunión e informes
Solicitar los soportes de convocatoria, elección, conformación del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de
ritario de Seguridad y Salud en el constitución.
Constatar si es igual el número de representante del empleador y 0.5 0.5
de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se
encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.

iento efectivo de las Solicitar documentos que evidencien las actividades de

capacitación brindada a los integrantes del COPASST. 0.5 0.5

Solicitar actas de conformación y actas de reunión e informes del

Comité de convivencia

Convivencia Laboral de acuerdo Solicitar el documento de conformación del Comité de

Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la 0.5 0.5
normativa y que se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una reunión
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
 .2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
CUMPLE
MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE

Solicitar documento de soporte de las acciones de capacitación

realizadas/planillas, donde se evidencie la firma de los
trabjadores
moción y prevención, que incluye Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
das de prevención y control, identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a 2 2
los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el
Trabajo.Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento
del programa de capacitación.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soporte documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
es deben estar incluidas en el criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
ores, independientemente de su cumplimiento.
a al inicio de sus labores, en
ciones a realizar que incluya Para realizar la verificación tener en cuenta: 2 2
iesgos en su trabajo y la
borales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante,

verificar los soportes para 30 trabajadores.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación

urso de capacitación virtual de virtual de cincuenta
el Trabajo. (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido 2 2
a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

ESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

el Trabajo y comunicarla al
PASST. Solicitar la polìtica escrita y soportes de su divulgación
dirección, el alcance sobre todos
dientemente de su forma de Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y
una vez al año, hace parte de las confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
da y accesible para todos los de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén 1
incluidos los requisitos normativos actuales.
n de los riesgos y con los Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
s mediante la mejora continua. conocimiento de la política en SST
en materia de riesgos laborales.
nformidad con la política de SST,
ner metas, coherentes con el plan Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
te, se encuentran documentados, condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias de! 1 1
luados mínimo una vez al año, proceso de difusión.
ento firmado por el empleador.

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST

ST, identificando las prioridades mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
zación del existente.
stión de SST o contratada por la riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a 1
y Salud en el Trabajo. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos
de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.

Solicitar documento que contenga Plan anual de trabajo

miento del Sistema de Gestión de
ades, recursos, cronograma de Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el cumplimiento del 2 2
del Sistema de Gestión de SST. mismo. En el caso que se hayan presentado incumplimientos al
plan, solicitar los planes de mejora respectivos.

érmino establecido en la Revisar archivo con los documentos soporte de acuerdo con la
normatividad vigente
reas
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST. 2 2
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean
legibles (entendible para el lector
materia de riesgos laborales objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que
estén vinculados con cada documento en particular), protegidos
al, para los registros y
contra daño y pérdida

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición

de cuentas anual, al interior de !a empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
ollo de! Sistema de Gestión de criterios del requisito. 1
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre
la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga:
adas del Sistema General de
Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. 2 2
Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros/riesgos identificados en la empresa.
Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen
relacionadas con los riesgos laborales.
er las comunicaciones internas y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación
omo por ejemplo auto reporte de interna y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y 1 1
adores o contratistas. Salud en el Trabajo.

luación de las especificaciones en Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y

s. evaluación de las especificaciones en SST de las compras o 1 1
adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento

Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con

a la empresa en la evaluación y SST para la evaluación y selección de proveedores cuando la 2 2
empresa los haya establecido.

obre la Seguridad y Salud en el

ternos.
Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1

II. HACER
ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
 E.3.1 Estándar:Condiciones de salud en el trabajo (9%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

s los trabajadores del último año: Solicitar el documento que contenga el perfil sociodemográfico y
ad, sexo, escolaridad, estado el diagnóstico de condiciones de salud
a la caracterización de sus
dísticas sobre la salud de los Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
esultados de las evaluaciones demográfica acorde con lo requerido y el diagnóstico de
condiciones de salud.

Solicitar evidencias que constaten la definición y ejecución de las

actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base en
los resultados del diagnóstico de las condciones de salud.
ención y promoción de la salud y
onformidad con las prioridades Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de
con los peligros/riesgos 1
las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y
los programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con
las prioridades que se identificaron con base en los resultados del
diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de
intervención prioritarios.

Verificar que se le remitieron al médico que realiza las

evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto
de las tareas y el medio en el de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en 1
el cual desarrollarán la labor los trabajadores

Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe

matividad y los peligros/riesgos a las recomendaciones y restricciones laborales
ionales periódicas según tipo, Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
tado de salud del trabajador, las de las evaluaciones médicas.
lógica y la legislación vigente. Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la 1
frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
evaluaciones médicas Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito
a. al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.

Evidenciar los soporte que demuestren que la custodia de las

institución prestadora de historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
nes médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones 1
médicas ocupacionales.
 Solicitar las recomendaciones emitidas por la EPS o la ARL y el
soporte de la actuación de la empresa frente a las mismas.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
primera oportunidad y/o a las juntas de calificiación de invalidez,
borales realizadas por parte de la de los documentos que corresponde remitir al empleador para
Riesgos Laborales (ARL) efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de
unciones. capacidad laboral
alizar la readaptación laboral
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico 1 1
laborales a trabajadores y constatar las evidencias de que la
a las Juntas de Calificación de empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se
mpleador conforme a las normas, requieran en materia de reubicación o readaptación.
aboral. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez,
de los documentos que corresponde remitir al empleador para
efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de
capacidad laboral.

s trabajadores, estilos de vida y

pecíficas tendientes a la Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
coholismo y el tabaquismo, entre evidencien el cumplimiento del mismo. 1 1

servicios sanitarios y mecanismos Verificar mediante observación

directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte 1 1
fílmico o fotográfico al respecto.

Constatar mediante observación

producen, así como los residuos directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
bajadores. eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar contrato de 1
empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos cuando
se requiera dicha disposición.

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

, a la Entidad Promotora de Salud Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de
diagnosticadas. trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los
abajo que corresponda los
es diagnosticadas como datos de nombre y número de cédula y solicitar el reporte).
Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las 2 2
ábiles siguientes al evento o
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de
Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
 Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para
otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los
quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo
o y las enfermedades cuando
n del COPASST, determinando las investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de 2 2
resenten nuevos casos. las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o de
enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como
del Comité Paritario de SST.

Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y

ue ocurren así como de las el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
te registro y las conclusiones evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del 1 1
del Sistema de Gestión de SST. estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema de
Gestión de SST.

E.3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

CUMPLE
MODO DE VERIFICACIÓN VALOR
TOTALMENTE

(1) vez al mes y realizar la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
(físicos, de químicos, biológicos, de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los 1 1
peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o

nimo una (1) vez al mes y realizar
ró (físicos, químicos, biológicos, el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento 1 1
de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.

) vez al año y realizar la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
(físicos, químicos, biológicos, de el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento 1
de la mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.

nimo una 1) vez al año y realizar Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
ó (físico, químico, biológico, de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del 1
evento con los peligros/riesgos identificados.

mo una (1) vez al año y realizar la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento
físicos, químicos, biológicos, de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación del 1
.
evento con los peligros/riesgos identificados.
 común, como mínimo una (1)
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o
o/riesgo que lo generó (físicos,
úblicos, psicosociales, entre
el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento 1
del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.

ESTANDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1. Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

Solicitar el documento que contiene la metodología.

de peligros y evaluación y Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
biomecánico, biológico, químico, valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de
ce sobre todos los procesos, acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores,
pos en todos los centros de seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades 4 4
ntemente de su forma de identificadas.

llos que son prioritarios. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.

Solicitar el documento con la identificación de peligros;

evaluación y valoración de los riesgos. Constancia de
acompañamiento de la ARL, acta de visita de la ARL

ración de riesgos con el Solicitar documento donde se encuentre la identificación de

peligros y valoración de riesgos. Solicitar evidencias de las
medidas de control implementadas
e prevengan efectos adversos en
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y 4
ación de los riesgos con valoración de los riesgos, así como de la realización de dicha
la empresa y actualizarla como identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
dente de trabajo mortal o un Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
n cambios en los procesos, en las catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
identificado, evaluado y valorado.

En los casos de que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
 Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si estas
son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International
on sustancias o agentes Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda
según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado
ausantes de enfermedades,
r los riesgos asociados a las
(categorías I y II). 3
al respecto. Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o
agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se
realizan acciones de prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para

el almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda.

os, provenientes de peligros Verificar los soportes documentales de las mediciones

ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité 4
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

E.4.2. Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

CUMPLE
MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE

Solicitar documento soporte con acciones ejecutadas

ros y/o riesgos, con base en el
aloración de los riesgos Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención
y control, de acuerdo con el esquema de jerarquización y la
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los
n el resultado de la identificación riesgos realizada.
cos, ergonómicos, biológicos, 2.5 2.5
ros), incluidos los prioritarios y Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
plan anual de trabajo.
ón, de ser factible priorizar la Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.

Solicitar los soportes documentales implementados por la

empresa donde se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las
s medidas de prevención y medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos,
lógicos, químicos, de seguridad, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, 2.5
psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de
las medidas de prevención y control por parte de los
trabajadores.

e seguridad y salud en el trabajo Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos 2.5
a los trabajadores.
 Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
isitas de inspección. elaborados.
ciones, maquinaria o equipos, Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
de emergencias; con la instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados 2.5 2.5
con la prevención y atención de emergencias y verificar la
participación del COPASST en las mismas.

uipos, máquinas y herramientas, Solicitar documentos con los reportes del mantenimiento de
instalaciones, equipos, máquinas y herramientas realizado.
os mismos.
, equipos, máquinas y Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo 2.5 2.5
de inspección o reportes de en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de
acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las
cas de los mismos.
visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.

solicitar evidencia de la entrega de elementos de protección

al, acorde con el oficio u
sobre el uso adecuado de los personal y de la ejecución de las correspondientes
capacitaciones.

ón personal que se requieran y Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
los elementos de protección personal a los trabajadores.
diciones de uso de los mismos. 2.5 2.5
los elementos de protección Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
reposición de los mismos los contratistas y subcontratistas.
uso.
protección personal. Verificar los soportes que evidencian la realización de la
capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
 ESTANDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E.5.1 Estándar:Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

Solicitar el plan de prevención preparación y respuesta ante

ante emergencias. emergencias y constatar evidencias de su divulgación

a ante emergencias que Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

ad. emergencias y constatar evidencias de su divulgación.Verificar si
iones que identifican áreas y existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
ón de simulacros como mínimo salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización 5 5
de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización de los
jo en todos los centros de simulacros y análisis de los mismos y validar que las
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido
tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.

prepación y respuesta ante

Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta ante prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar 5 5
ación, etc.), según las los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.

III. VERIFICAR
ESTANDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)
 E.6.1. Estándar:Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MODO DE VERIFICACIÓN VALOR CUMPLE

TOTALMENTE

Gestión de SST de acuerdo con las Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos
adores mínimos señalados en el por la empresa.Solicitar informe con los resultados de la
los resultados de la evaluación evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los 1.25 1.25
adores mínimos de SST definidos indicadores mínimos señalados en el presente acto
administrativo.

Verificar soportes de la realización de auditorías internas al

Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la
empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. Solicitar el
la participación del Comité programa de la auditoría que deberá incluir entre otros aspectos,
la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el 1.25
alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar que se haya planificado con
la participación del COPASST.

Solicitar a la empresa los soportes que dan cuenta de la revisión

alta dirección los resultados del por la alta dirección de los resultados del sistema de gestión de
SST
alta dirección, el Sistema de 1.25
e cumplimiento del Sistema de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de
la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
con los aspectos señalados en el señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
número 1072 de 2015

alta dirección, el Sistema de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
al responsable del Sistema de dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al 1.25
responsable del Sistema de Gestión de SST.

IV. ACTUAR
ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
.7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)

CUMPLE
MODO DE VERIFICACIÓN VALOR TOTALMENTE

ctivas necesarias con base en los

Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
os indicadores del Sistema de
acciones preventivas y/o correctivas. 2.5
OPASST.

Sistema de Gestión de SST se Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,

vas a los peligros y riesgos son preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
toma las medidas correctivas, detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de 2.5
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ctivas necesarias con base en los Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
abajo y la determinación de sus planteadas conforme a los resultados de las investigaciones 2.5
des laborales. realizadas y verificar su efectividad.
o de requerimientos o Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en
respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
s administradoras de riesgos
autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos 2.5
laborales.
 SALUD EN EL TRABAJO
Fecha Evaluación: 17-06-2019
Departamento Cundinarma
Correo electronico p.pesqueros@gloshi.co
Correo electronico contacto
Correo electronico Representate Legal
Codigo actividad economica 2014002
x NO Cuantos 2
aplica)
SI
Total
NO x
sta Auto Carga
SI

no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.

NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA

EMPRESA O CONTRATANTE
 3.5

0
%)
CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE

TRABAJO (15%)

NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA

EMPRESA O CONTRATANTE

0
0

11

0
NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O CONTRATANTE

3
0
 0

el trabajo (5%)

NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA

EMPRESA O CONTRATANTE

5
 5

CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA
EMPRESA O CONTRATANTE

3
0

0
NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O CONTRATANTE

4
 4

CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE

10
10
NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O CONTRATANTE

10
NO CUMPLE NO APLICA CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O CONTRATANTE

1.25

CALIFICACIÓN DE LA
NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA O CONTRATANTE

0
0
0
 ESTÁND
TABLA

CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos, 

humanos y de otra índole requeridos
para coordinar y desarrollar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (SG-SST) (4%)

RECURSOS (10%)

Capacitación en el Sistema de Gestión

I. PLANEAR de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(6%)

Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-
GESTION INTEGRAL SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
DEL SISTEMA DE Plan Anual de Trabajo (2%)
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA Conservación de la documentación (2%)
SALUD EN EL Rendición de
Normatividad cuentas
nacional (1%) y
vigente
TRABAJO (15%) aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo
Comunicación (2%)
(1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
 Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%) Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes
y accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los
trabajadores (6%)
II. GESTION DEL
CAMBIO

Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%)

Plan de prevención, preparación y

GESTION DE respuesta ante emergencias (10%)
AMENAZAS (10%)
 VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados del SG-SST (5%)
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con

MEJORAMIENTO base en los resultados del SG-SST
IV. ACTUAR (10%)
(10%)

MEJORAMIENTO

VERIFICAICION DEL SG-SST

GESTION DE AMENAZAS

CRITERIO
 Si el puntaje obtenido es menor al 60%

Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85%

Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86%

* Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem
* En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuen
deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem c
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestacio

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBL
PESO
ÍTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE
PORCENTUAL
TOTALMENTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión

0.5 0.5
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –  0.5 0.5
SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el 0.5 0.5
Trabajo – SG-SST 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de
0.5 0.5
Riesgos Laborales
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto
0.5 0
riesgo
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5

1.2.1 Programa Capacitación promoción y

2 2
prevención PYP

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción

en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
2 2
en el Trabajo SG-SST, actividades de 6
Promoción y Prevención PyP

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2 2
con curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 0
firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
cuantificables, con metas, documentados, 1 1
2.3.1 Evaluación
revisados e identificación de
del SG-SST
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 1 0
prioridades
responsabilidad, recursosdocumental
2.5.1 Archivo o retención con cronograma
del y 2 2
firmado 15
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 2 2
el Trabajo
2.6.1 SG-SST
Rendición sobre el desempeño 1 0
2.7.1
2.8.1 Matriz legal de comunicación, auto
Mecanismos 2 2
2.9.1 Identificación,
reporte en Sistema de evaluación,
Gestión depara
Seguridad 1 1
adquisición de productos
y Salud en el Trabajo SG-SST y servicios en
1 1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores en
el Trabajo
2.11.1 SG-SST
Evaluación del impacto de cambios 2 2
y contratistas
internos y externos en el Sistema de Gestión 1 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripción sociodemográfica y
1 1
diagnóstico de condiciones de salud
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención
1 0
en Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de
1 0
cargo
3.1.4 Realización de los exámenes médicos
1 0
ocupacionales: preingreso, periódicos 9
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0
3.1.6 Restricciones y recomendaciones
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables 1 1
médico laborales
(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 1
3.1.8 Agua potable, servicios
farmacodependencia y otros) sanitarios y 1 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
3.2.1 Reporte deolos accidentes de trabajo y 1 0
sólidos, líquidos gaseosos
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 2
3.2.2 Investigación
Territorial de Accidentes,
del Ministerio de TrabajoIncidentes
3.2.3 Registro yLaboral
y Enfermedad análisis estadístico de 2 5 2
Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 1
3.3.1 Medición
Enfermedad de la frecuencia de la
Laboral 1 1
accidentalidad
3.3.2 Medición de la severidad de la
1 1
accidentalidad
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes
3.3.4 Medición de la prevalencia 1 0
de Trabajo y Enfermedad Laboralde 6
incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 0
3.3.5 Medición
Enfermedad de la incidencia de Incidentes,
Laboral 1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad
3.3.6 Medición del ausentismo Laboral
por incidentes,
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación,

4 4
evaluación y valoración
4.1.2 Identificación de peligros
de peligros con
participación de todos los niveles de la
4.1.3 Identificación y priorización de la 4 15 0
empresa
naturaleza de los peligros (Metodología 3 0
4.1.4 Realización
adicional, mediciones
cancerígenos ambientales,
y otros) 4 0
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de
2.5 2.5
prevención y control
4.2.2 Se verifica de peligros
aplicación de las medidas de
2.5 0
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,
2.5 0
protocolos 15
4.2.4
4.2.5 Inspección
Mantenimientocon periódico
el COPASSTde o Vigía 2.5 2.5
instalaciones, equipos,
4.2.6 Entrega de máquinas,
Elementos de Protección 2.5 2.5
herramientas
Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
5 5
Preparación ante emergencias 10
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
5 5
capacitada y dotada
 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
1.25 1.25
resultado
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
1.25 0
menos una vezanual
6.1.3 Revisión al añopor la alta dirección, 5
1.25 0
resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
2.5 0
Sistema
7.1.2 de Gestión
Toma de Seguridad
de medidas y Salud en
correctivas,
7.1.3
el Ejecución
Trabajo SG-SST de acciones preventivas, 2.5 0
preventivas
correctivas yydedemejora
mejorade la investigación de 10
2.5 0
incidentes, accidentes
7.1.4 Implementar de trabajo
medidas y
y acciones
enfermedad laboral 2.5 0
correctivas de autoridades y de ARL

TOTALES 100
INT

RECURSOS

40
MEJORAMIENTO GESTION INTEGRAL SG-SST

20

ESTANDAR
0 RESULTADO

ICAICION DEL SG-SST GESTION DE LA SALUD

GESTION DE AMENAZAS GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS

VALORACION
 CRITICO

MODERADAMENTE ACEPTABLE

ACEPTABLE

á la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
mpresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Están
mna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de l
Colombiano)
T
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO CUMPLE NO APLICA CONTRATANTE

0 0

0 0

0 0
3.5

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
6

0 0

Sub-Total 9.5

0 0

0 0
0 0
0 0
11
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 Sub-Total 11

0 0

0 0
0 0
0 0
4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 5
0 0
0 0
0 0
0 1
3
0 0
0 0
0 0
Sub-Total 12

0 0

0 0 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10
0 0
0 0
0 0
Sub-Total 14

0 0
10
0 0
Sub-Total 10
0 0

0 0
1.25
0 0

0 0

Sub-Total 1.25
0 0
0 0
0
0 0
0 0
Sub-Total 0
TOTAL 57.75

INTERPRETACIÓN CRÍTICO

ACCIÓN
 Pealizar y tener a disposición del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.

* Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos

Laborales a la que se encuentre afiliada la
empresa o contratante, un reporte de avances en
el término máximo de tres (3) meses después de
realizada la autoevaluación de Estándares
Mínimos.

* Seguimiento anual y plan de visita a la empresa

con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del

Trabajo un Plan de Mejoramiento.

* Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales

un reporte de avances en el término máximo de
seis (6) meses después de realizada la
autoevaluación de Estándares Mínimos.

* Plan de visita por parte del Ministerio del

Trabajo.

Mantener la calificación y evidencias a disposición

del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de
Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

gual a cero (0).

esgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se

es establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal