TCC Meci

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACION DEL MECI Y LOS PROCESOS DEL
CICLO P.H.V.A CON RELACIÓN AL MIPG 2017 EN EL HOSPITAL SANTA

RITA E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL III
PRESENTADO POR:
ELISA DEL CARMEN CABALLERO MARTELO
TUTOR:
GUILLERMO ACOSTA ARAGON
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
PROGRAMA ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE LA SALUD
IV SEMESTRE
EL CAMEN DE BOLIVAR
TABLA DE CONTENIDO
1. HOSPITAL SANTA RITA E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL III…3
1.1 VISION……..…………………………………………………………………………..3
1.2 MISION…..…………………………………………………………………………….3
1.3 PRINCIPIOS…...……………………………………………………………………...3
1.4 PROGRAMA ESPECIALES………………………………………………………...3

2. OBJETIVOS…………………………………………………………………………….4
2.1 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………….4
2.2 OBJETIVO ESPECIFICO……………………………………………………………4
3. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………5
4. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………….6
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME……………………………………………………7

6. CONCLUSIÓN………………………………………………………………………..10
7. BIBLIOGRAFÍAS……………………………………………………………………..11
2
1. HOSPITAL SANTA RITA E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL III
El hospital Santa Rita E.S.E está comprometido con la prestación de servicios de

salud, docencia e investigación, enmarcados en procesos institucionales, que
garantizan la seguridad en la atención al paciente y su familia. El hospital Santa
Rita previene y controla los impactos ambientales negativos derivados de los
procesos de trabajo; define estrategias para el uso racional de los recursos
naturales y sensibiliza a los trabajadores y usuarios en el cuidado del medio
ambiente a través de un sistema de gestión ambiental integral, dando
cumplimiento a los requerimientos legales
1.1 Visión
En el 2023 seremos un Hospital acreditado que prestara servicios de alta

complejidad con estándares superiores de calidad, confiables, seguros y
humanizados.
1.2 Misión
Contribuimos a su salud y bienestar con el mejor cuidado, respeto y calidez, a

través de la práctica clínica integral, docencia e investigación.
1.3 Principios
1. Mejoramiento continúo. Trabajamos constantemente en el afianzamiento y

mejora de nuestras acciones para lograr ser competitivos y productivos.
2. Actitud de servicio. Actuamos con disposición permanente hacia nuestros

clientes para ofrecer servicios con oportunidad, amabilidad y eficacia.
3. Defensa del medio ambiente. Conservamos el medio ambiente en defensa de la

vida y de la existencia del planeta; toda acción de servicio, es "producto limpio"
como lo esencial para la sostenibilidad de la calidad de vida de las personas.
1.4 Programa Especiales
• Programa de VIH
• Programa de Fibrosis Quística
• Clínica del sueño
• Programa de Oxigeno domiciliario
• Hospital libre de Humo
• Promoción y Prevención III nivel

3
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la implementación del Meci y los procesos del ciclo PHVA con relación al
MIPG 2017 en el Hospital Santa Rita E.S.E empresa social del estado Nivel III
2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
 Identificar la aplicación del ciclo P.H.V.A en el Hospital Santa Rita E.S.E

empresa social del estado Nivel III
 Conocer la implementación del MECI en Hospital Santa Rita E.S.E empresa

social del estado Nivel III
 Presentar sugerencias, para lograr la excelencia, calidad implementación del

MECI y el ciclo P.H.V.A de los servicios de salud en el Hospital Santa Rita
E.S.E empresa social del estado Nivel III
4
3. INTRODUCCIÓN
El Modelo Estándar de Control Interno proporciona a las entidades del Estado una
estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación cuyo propósito
es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la
contribución de estos a los fines esenciales del Estado. El Modelo Estándar de
Control Interno MECI, contempla aspectos como la organización del Estado, el
enfoque sistémico, los conceptos de modelo y los sistemas integrados, la gestión
por procesos, la gestión de la calidad, el gerenciamiento del talento humano, la
identificación, análisis, valoración y administración de riesgos mediante la
utilización de los mapas de riesgos, la comunicación pública y el manejo de la
información y la tecnología, así como los temas de autoevaluación, evaluación
independiente y planes de mejoramiento, entre otros conceptos, no menos
importantes. El MECI comprende tres subsistemas (Control Estratégico, Control de
Gestión y Control de Evaluación), nueve componentes y veintinueve elementos,
todos conceptualmente distintos y armónicamente relacionados que abarcan cada
uno de los componentes y elementos de la administración tanto pública como
privada; ya que este modelo es, o ha sido tan efectivo que las instituciones de
carácter privado y mixtas no podían pasarlo por desapercibido.
5
4. JUSTIFICACIÓN
En Colombia desde la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, por medio
del cual se dispone la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG, el cual señala que es un modelo formulado para que las entidades
del Estado que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993 puedan
mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los
procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno,
Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces teniendo en cuenta que la
entidad debe tener un control interno que tiene que ejercerse en los términos de la
Ley ya que todas las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar
métodos y procedimientos de control interno. El presente trabajo de investigación
se realizará con el fin de analizar el Control Interno del Hospital Santa Rita E.S.E,
su funcionamiento y el estado con el que este se desarrolla, así mismo con este
análisis podremos identificar la implementación del MECI y el ciclo PHVA,
desarrollado por la parte administrativa y talento humano, viéndose así reflejado
en la calidad de los servicios prestados a sus usuarios. De ahí la importancia y
pertinencia de esta investigación al favorecer a la mejora de los diferentes
mecanismos y principios manejados en la ESE, además permitir el fortalecimiento
de la cultura organizacional hacia un cambio de mentalidad que garantice la
sostenibilidad del MECI y por ende un servicio de alta calidad que esté acorde con
la dignidad humana.
6
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME
Como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno es uno de los

componentes del Sistema de Control Interno, de nivel directivo, encargado de
medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,
asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la
evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. En este
sentido y para dar cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano-MECI- la entidad está conformado por un equipo
multidisciplinario de funcionarios.
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios
mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una
estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada
entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.
La etapa de actualización y adopción del MECI para el Estado Colombiano en el

Hospital Santa Rita E.S.E., se resume en los siguientes documentos:
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO
1.1.1. Desarrollo del talento humano
 Manual de Funciones y competencias laborales (Actualización Abril de 2017)

 Plan Institucional de Formación y Capacitación 2017 (Anual)
 Programa de Inducción y reinducción 2017.
 Programa de Bienestar (Anual) 2017)
 Sistema de evaluación del desempeño
 Planta de personal y Escala Salarial de empleados de Nómina 2017
1.2.2. Planes, Programas y Proyectos.
 La misión y visión institucionales adoptados y divulgados

 Objetivos institucionales
 Planes, programas y proyectos
1.2.3. Modelo de operación por procesos
 Manual de Procesos y Procedimientos 2016

 Despliegue TOTAL de Procesos y Procedimientos
7
1.2.4. Indicadores de gestión.
 Manual de Indicadores V-1.0

 Inventario y ficha técnica de indicadores
1.2.5. Políticas de Operación
1.3. Políticas de administración del riesgo
 Riesgo talento humano HCS

 Riesgos evaluación y control HCS
 Riesgos gestión ambiental HCS
 Riesgos Gestión Comunicaciones HCS
 Riesgos Gestión Información HCS
 Riesgos Gestión Jurídica HCS
 Riesgos Gestión tecnología HCS
 Riesgos Misionales HCS
 Riesgos Recursos físicos HCS
2. MÓDULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
2.1. Componente de Autoevaluación Institucional
2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.
2.2. Componente de Auditoría Interna
2.2.1. Auditoria Interna
 Manual para la realización de Auditorias

 Manual de Auditorias Servicios Ambulatorios
2.3. Planes de Mejoramiento
8
3. INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
 Identificación de las fuentes de información externa

 Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos
administrativos) sistematizada y de fácil acceso
 Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de
interés, veedurías y ciudadanía.
 Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad
 Política de Comunicaciones.
Para nuestro hospital en el manejo del ciclo PHVA se da como mejoramiento

continuo la adopción de nuevos equipos de radiología de última tecnología.
9
6. CONCLUSIÓN
Los riesgos identificados y las metodologías de control establecidas en el marco

del proyecto, permitirán mejorar las labores administrativas y de gestión en las
variables relacionadas, al igual que a dar cumplimiento a los ámbitos de control
interno en el E.S.E Hospital Santa Rita. Las actividades del sistema de control
interno están centralizadas en el personal administrativo y operativo. Los
indicadores de gestión permitirán obtener mediciones objetivas del proceso en la
aplicación del MECI dentro de la entidad. Con esto, se obtendrán los resultados de
la gestión del proceso los cuales tienen implícito la evaluación del sistema interno
de control que se ha establecido. Referente al ámbito de control, la estructura
organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad se estableció de forma
clara a cargo del personal de proceso, y se complementa con las instrucciones
establecidas en los procedimientos donde se establecen responsables por
actividad. Estas permiten la eficiencia del proceso al tener establecidas las
actividades a desarrollar son sus riesgos y puntos de control.
10
7. BIBLIOGRAFÍAS
 ARAUJO, A. (2007). EL MODELO COSO COMO METODOLOGÍA EN LA

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS AUDITORÍAS DE
GESTIÓN. Tesis de grado. Recuperado el 10 de Abril de 2016.
 http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/eco/020425/020425-04.pdf
 Ministerio de Salud y Protección Social. (2008). Resolución 01740 de 2008.
Bogotá D.C
 https://minciencias.gov.co/quienes_somos/control/objetivos-del-meci
 Metodologías de la investigación.
 https://www.isotools.org/2015/02/20/en-que-consiste-el-ciclo-phva-de-
mejora-continua/
 http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-ejemplo-de-aplicacion-de-esta-
herramienta-de-calidad/
11

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ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACION DEL MECI Y LOS PROCESOS DEL

CICLO P.H.V.A CON RELACIÓN AL MIPG 2017 EN EL HOSPITAL SANTA

ELISA DEL CARMEN CABALLERO MARTELO

GUILLERMO ACOSTA ARAGON

PROGRAMA ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE LA SALUD

1.4 PROGRAMA ESPECIALES………………………………………………………...3

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME……………………………………………………7

El hospital Santa Rita E.S.E está comprometido con la prestación de servicios de

En el 2023 seremos un Hospital acreditado que prestara servicios de alta

Contribuimos a su salud y bienestar con el mejor cuidado, respeto y calidez, a

1. Mejoramiento continúo. Trabajamos constantemente en el afianzamiento y

2. Actitud de servicio. Actuamos con disposición permanente hacia nuestros

3. Defensa del medio ambiente. Conservamos el medio ambiente en defensa de la

1.4 Programa Especiales

• Programa de Fibrosis Quística

• Clínica del sueño

• Programa de Oxigeno domiciliario

• Hospital libre de Humo

• Promoción y Prevención III nivel

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

 Identificar la aplicación del ciclo P.H.V.A en el Hospital Santa Rita E.S.E

 Conocer la implementación del MECI en Hospital Santa Rita E.S.E empresa

 Presentar sugerencias, para lograr la excelencia, calidad implementación del

Como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno es uno de los

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI

La etapa de actualización y adopción del MECI para el Estado Colombiano en el

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1. Desarrollo del talento humano

 Manual de Funciones y competencias laborales (Actualización Abril de 2017)

1.2.2. Planes, Programas y Proyectos.

 La misión y visión institucionales adoptados y divulgados

1.2.3. Modelo de operación por procesos

 Manual de Procesos y Procedimientos 2016

 Manual de Indicadores V-1.0

1.2.5. Políticas de Operación

1.3. Políticas de administración del riesgo

 Riesgo talento humano HCS

2. MÓDULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1. Componente de Autoevaluación Institucional

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión.

2.2. Componente de Auditoría Interna

2.2.1. Auditoria Interna

 Manual para la realización de Auditorias

2.3. Planes de Mejoramiento

 Identificación de las fuentes de información externa

Para nuestro hospital en el manejo del ciclo PHVA se da como mejoramiento

Los riesgos identificados y las metodologías de control establecidas en el marco

 ARAUJO, A. (2007). EL MODELO COSO COMO METODOLOGÍA EN LA

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