Manual de Procedimientos de Proyectos Sociales

COD:
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL Versión 01
ÁREA DE PROYECTOS Fecha vigencia:
SOCIALES Revisión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE

PROYECTOS SOCIALES
“ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR

TUBERCULOSIS”
Gerencia de Desarrollo
Área de Administración Dirección Ejecutiva
Ejecutivo
Elaboró Revisó Aprobó
PERÚ
NOVIEMBRE – 2021
INTRODUCCIÓN
1
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
La Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis - ASPAT PERÚ es una

organización que tiene como misión trabajar para aliviar el sufrimiento y salvar la
vida de las personas afectadas por tuberculosis basándose en el compromiso y
solidaridad, además de sumarse a la lucha continua contra esta enfermedad.
El Manual de Procedimientos es un documento normativo de gestión institucional

mediante el cual se describe en forma ordenada y secuencial la ejecución de tareas
que realiza cada uno de los cargos o colaboradores de trabajo que de manera
independiente alcanzarán los el resultado o producto de los procedimientos, según
los procesos y subprocesos establecidos con la finalidad de establecer los
procedimientos que se encuentran relacionados a las unidades orgánicas.
La implementación de la gestión por procesos permite identificar y priorizar los

procesos que agregan valor, asimismo constituye un elemento central de un sistema
de gestión moderna, creando o agregando valor para los usuarios externos e
internos (grupos de interés) destinatarios de los servicios, contribuyendo a alcanzar
los resultados esperados.
El área de Proyectos Sociales de ASPAT PERÚ depende directamente de la

Gerencia de Innovación e Investigaciones y se dedica principalmente a diseñar e
implementar proyectos sociales con financiamiento sostenible; así mismo
protocolizar y monitorear lineamientos de apoyo relacionados con proyectos sociales
de ASPAT PERÚ con la finalidad de contribuir con el desarrollo sostenible y
asegurar y promover iniciativas en beneficio de la población.
Es preciso mencionar que el presente manual deberá revisarse y estará sujeto a

actualizaciones de acuerdo a modificaciones que se generen y procesos y/o
actividades que se vayan incorporando.
ÍNDICE
2
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SOCIALES Revisión
INTRODUCCIÓN 2
GENERALIDADES 5
GLOSARIO 6
OBJETIVOS Y ALCANCE 7
OBJETIVOS DEL ÁREA 7
ESTRUCTURA ORGÁNICA 8
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 8
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN 12
FLUJOGRAMA 12
RESPONSABILIDADES 12
ANEXOS. 12
BIBLIOGRAFÍA. 12
3
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I. GENERALIDADES
1.1. El presente manual constituye una fuente formal y permanente de

información y orientación acerca de la manera de ejecutar un trabajo
determinado.
1.2. El manual debe ser consultado por los colaboradores de ASPAT-PERU

cada vez que exista duda sobre los procedimientos a desarrollar dentro del
esquema organizacional.
1.3. Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de

un trabajo determinado.
1.4. Contribuye a dar continuidad y coherencia a las actividades que

describen.
1.5. Delimita responsabilidades y evita desviaciones arbitrarias o malos

entendidos en la ejecución de un trabajo determinado.
1.6. Facilita la supervisión del trabajo y proporciona herramientas necesarias

para verificar el cumplimiento de las actividades.
II. GLOSARIO
a. Proceso: Es un conjunto de actividades secuenciales , que interactúan

entre sí, que añaden valor con un punto de inicio o entrada y un punto
de término o salida, claramente definidos que generan productos para
satisfacer las necesidades de un usuario o cliente.
b. Procedimiento: Es la descripción documentada de las actividades que

conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo
componen y su secuencialidad.
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c. Proveedor: Pacientes, instituciones, entidades, organizaciones,

unidades orgánicas con necesidades que proporcionan entradas al
proceso. Pueden ser proveedores externos o proveedores internos.
d. Entrada: Son todos los recursos que se necesitan para el desarrollo de

un proceso en específico, puede ser el personal de un área en
específico, un software requerido para el desarrollo de la actividad,
diferentes tipo de plataformas que son requeridas o especialistas en el
área.
e. Salida: Es cualquier información, documento, servicio, producto o

experiencia que le entregamos a nuestro usuario. Puede que cada
actividad que realices tenga un resultado, como puede que el resultado
se genere con la conexión de dos o más actividades.
f. Destinatarios: Es aquel que recibe o utiliza un producto o servicio

generado por un proceso. Pueden ser unidades orgánicas, áreas,
gerencias, colaboradores, usuarios, procesos, entidades, etc. Tiene
capacidad para juzgar la calidad del producto o salidas generadas
cuando le es entregado. También es conocido como el receptor del
producto.
g. Servicios: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer

a otra, es esencialmente intangible y no se puede poseer.
h. Indicadores: Dato o conjunto de datos que ayuda a medir y valorar

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.
i. Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencias de actividades realizadas.
j. Responsable: Son todas las personas involucradas en el desarrollo de

los procedimientos y actividades de un proceso estimado.
5
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III. OBJETIVOS Y ALCANCE
a. Objetivo General
Orientar y especificar los procedimientos y actividades que están

relacionadas al área de Proyectos Sociales que contribuya a una
adecuada gestión y continuidad de la misma.
b. Alcance
El presente manual de procedimientos está dirigido a todo el personal

miembro del área de Proyectos Sociales de la Asociación de Personas
Afectadas por Tuberculosis - ASPAT PERÚ.
IV. OBJETIVOS DEL ÁREA
a. Objetivo General
Diseñar e implementar proyectos sociales con financiamiento sostenible.
b. Objetivos Específicos
1. Innovar y financiar proyectos sociales

2. Contribuir con el desarrollo sostenible
3. Asegurar y promover iniciativas en beneficio de la población
4. Gestión de dinero
5. Protocolizar y monitorear lineamientos de apoyo relacionados con
Proyectos Sociales de ASPAT
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Figura 1. Organigrama del área de Proyectos Sociales
6
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VI. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Tabla 1. Ficha de relación de procesos por niveles
NIVEL PROCESO DE NIVEL
1. Gestión de Proyectos 1. Gestión de Proyectos Sociales

Sociales
2. Proyectos Sociales - 1. Proyectos Sociales - Capacitación

Capacitación
3. Proyectos Sociales - 1. Gestión Documental
7
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Gestión Documental
1. Torneos de Tiktok y videojuegos
2. Rifas
3. Festival de música virtual
4. Actividad gastronómica
5. Subastas
4. Gestión de Financiamiento 6. Venta de cursos con certificación
7. Recolección y venta de
reciclaje
8. Campaña de caridad
9. Competencia "Batalla de gallos"
10. Carrera virtual/presencial
Tabla 2. Ficha de proceso Nivel 1- Proceso 1
FICHA DE PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1
Nombre Gestión de Proyectos Sociales
Objetivo Gestionar los proyectos sociales a ejecutarse
El proceso consiste en la planificación, diseño y planteamiento de los

Descripción proyectos sociales tanto a la gerencia y jefe de área, como
stakeholders y público; así como la presentación de resultados de la
ejecución de dichos proyectos sociales y la posterior publicación de
material informativo con el fin de promover iniciativas en beneficio de la
población.
Alcance Todo el personal responsable de la Gestión de Proyectos Sociales de

la Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis - ASPAT PERÚ.
8
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Proveedor Entrada Listado de Salida Destinatario de

procedimientos los servicios
Área de Formularios, ● Elaborar Documentos Stakeholders

Proyectos archivos documentos de de gestión del
Sociales virtuales de gestión del proyecto Público en
documentación proyecto general
Entidades de ,procesador de ● Revisar las Actualización
cooperación texto en línea convocatorias de la lista de Comunidad
de Google. de entidades entidades de ASPAT - PERÚ
Jefe de Área de de cooperación cooperación
Proyectos Convocatorias vigentes
Sociales de entidades ● Revisar banco Carpetas y
de cooperación de proyectos subcarpetas
● Organizar actualizadas
Requisitos documentos del banco de
para las por presentar proyectos
entidades de ● Coordinar
cooperación Plan operativo
reunión con
y de
Jefe y
Banco de presupuesto
responsables
Proyectos
● Validar el Documentos
Conformidad impacto de la de control y
del Jefe de guía del evaluación
Área proceso de
evaluación Proyectos de
Plataformas ● Elaborar sistematizació
virtuales (meet, contenidos de n
zoom) sistematización
● Realizar la Informe
Guía del guía institucional
proceso de metodológica
evaluación sobre la Informe para
sistematización stakeholders y
de proyectos público
ejecutados
Informe final
● Revisar
proyectos de sobre los
sistematización resultados del
● Elaborar guía proyecto
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metodológica
para el informe Material
presentado a informativo
stakeholders y audiovisual
público
● Redactar el
informe
institucional
● Redactar el
informe final
sobre los
resultados del
proyecto
● Coordinar
reunión con
área de
marketing para
publicación
audiovisual de
resultados
● Elaborar
material
informativo
audiovisual
junto con área
de marketing
● Establecer
cronograma de
publicaciones
del material
● Publicar
material
informativo
audiovisual de
forma
presencial y
virtual
● Publicación del
material
N° de proyectos propuestos
Indicadores N° de proyectos ejecutados
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Documento de gestión del proyecto

Registros Banco de proyectos
Guía metodológica sobre la sistematización de proyectos ejecutados
Informe institucional
Material informativo audiovisual
Colaborador asignado por la Jefatura del área

Responsable Jefe de área
del proceso Área de Marketing
Gerencia de Innovación e Investigaciones
Tabla 3. Ficha de proceso Nivel 2- Proceso 1
Nombre Capacitación
Objetivo Capacitar al personal perteneciente al Área de Proyectos Sociales
El proceso consiste en la identificación de las necesidades de

Descripción capacitación, para su posterior formulación del proyecto que incluya
una planificación operativa adecuada,el monitoreo de las actividade
propuestas, desarrollo de un cronograma, elaboración de materiales de
capacitación con el fin de ejecutar dichos talleres propuestos para
aumentar conocimientos y modificar comportamientos del personal.
Todo el personal responsable de la Gestión de Proyectos Sociales de

Alcance la Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis - ASPAT PERÚ.

● Identificar
Área de Formularios necesidades Relación de Personal
Proyectos y/o de la necesidades miembro del
Sociales y/o instrumentos capacitación de Área de
Gestión del de ● Formulación de capacitación Proyectos
Talento Humano identificación los proyectos Sociales
de ● Empleo de una Proyectos de
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planificación
necesidades operativa capacitación Área de Gestión
de ● Monitoreo de del Talento
capacitación las actividades Informe final Humano
propuestas de los
Procesador de ● Elaborar y resultados de
texto en línea revisar el capacitación
de Google programa del
(para la taller
formulación de ● Preparar
los proyectos), materiales de
microsoft capacitación
Project (para ● Programar
elaboración del reuniones
cronograma) ● Ejecutar taller
propuesto
Cronograma
● Aplicación de
de talleres
encuestas y
propuestos
test de
Encuesta conocimientos
Test de
conocimientos
N° de necesidades de capacitación identificadas

Indicadores N° de talleres y/o actividades ejecutadas
N° de asistentes al taller de capacitación
% de logro de los objetivos de los talleres y/o actividades ejecutados
Programa de Capacitación
Registros Materiales de capacitación
Encuesta de satisfacción de la capacitación
Responsable Colaborador asignado por la Jefatura del área

del proceso Jefe de Área
Tabla 4. Ficha de proceso Nivel 3 Proceso 1
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Nombre Gestión Documental
Objetivo Gestionar la creación de documentación del área
El proceso consiste en la elaboración de documentos por parte de

Descripción grupos formados, los cuales tienen que ser aprobados y archivados.


● Definir grupos
Jefe de Área Personal para elaborar Documentos Área de
miembro del documentos aprobados Proyectos
área de ● Informar la Sociales
proyectos creación de Informes
sociales documentos periódicos Comunidad
● Elaboración de ASPAT PERÚ
Archivos de los
documentos documentos
● Archivar
documentos
aprobados
● Realizar
informes
periódicos
N° de documentos creados
Indicadores N° de documentos aprobados
Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros

Registros (ASPAT PERÚ)
Documento de gestión aprobado

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Tabla 5. Ficha de proceso Nivel 4. Proceso 1
Nombre Torneos de Tiktok y videojuegos
Objetivo Recaudar fondos para la gestión del financiamiento de proyectos

sociales mediante torneos de tiktok y videojuegos
El proceso consiste en la captación de personas interesadas en el

Descripción programa para brindarles información mediante reuniones
programadas.


● Brindar al
Colaborador Información y público Público Público en
encargado objetivo del información y informado e general
programa objetivo del interesado del
propuesto programa programa Stakeholders
● Solicitar al
Canales equipo base de Base de datos Comunidad
internos de de las ASPAT PERÚ
datos de las
comunicación personas personas
interesadas interesadas
Proyecto y/o
● Programar
programa Proyecto y/o
reunión de
propuesto programa
recolección de
aprobado
Información de información
contacto de las con el área Relación de
personas ● Coordinar la los
interesadas aprobación del participantes
proyecto con el del programa
equipo y área
encargado
● Llamar o
escribir a las
personas
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interesadas
para programar
una reunión de
información
● Realizar
reunión de
información
N° de proyectos propuestos
Indicadores N° de proyectos aprobados
N° de participantes del torneo
Programa del proyecto

Registros Base de datos del público interesado

Nombre Rifas

sociales mediante la venta de rifas
El proceso consiste en la planificación del evento enfocado a la venta

Descripción de rifas.


● Crear reunión
Colaborador Canales virtual Premios Población en
encargado internos de
15
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● Elaborar
comunicación procesos obtenidos general
● Validar
Plataformas procesos Flyer Comunidad
virtuales (meet, ● Establecer publicado y ASPAT PERÚ
zoom) fechas para la compartido
publicación del
Procesos Actividades y
evento
diseñados responsabilida
● Conseguir
des del
Fechas premios
evento
estimadas para ● Enviar flyer por
establecidas
realización del correos y redes
evento sociales Informe y/o
● Reunión sobre rendición de
Flyer del la organización lo recaudado
evento del evento
N° de premios conseguidos
Indicadores N° de personas interesadas
N° de rifas vendidas
Monto final recaudado
Flyer del evento

Registros Informe final de la ejecución del proyecto

Nombre Festival de música virtual

sociales mediante un festival de música virtual
16
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El proceso consiste en la planificación y ejecución del festival de

Descripción música virtual, el cual inicia con la publicación de la propuesta en redes
sociales, y culmina con el cálculo de la cantidad de participantes a
través de las reacciones.


● Publicar
Colaborador Propuesta de propuesta de Propuesta Población en
encargado festival festival por publicada general
redes sociales
Redes ● Analizar Público Comunidad
Sociales de acogida informado e ASPAT PERÚ
ASPAT PERÚ ● Determinar interesado del
plataforma festival
Plataformas
virtual para el
virtuales Plataforma
festival
virtual para el
Fechas ● Organizar
festival
estimadas para fechas de
el festival implementació Fechas
n definidas para
Fecha y link de ● Informar fecha la
la plataforma y link de la implementació
plataforma por n
Actividades y redes sociales
responsabilida ● Llevar a cabo Público
des de la el festival informado de
ejecución del ● Calcular la fecha y el
festival participantes a link del
través de las festival
reacciones
Número de
participantes
N° de reacciones y comentarios en vivo del festival

Indicadores Monto final recaudado
17
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Propuesta de festival
Registros Plataforma virtual usada l

del proceso
Nombre Actividad gastronómica

sociales mediante una actividad gastronómica
El proceso consiste en la planificación y ejecución de la actividad

Descripción gastronómica, el cual inicia con la fijación de la fecha del evento, y
culmina con la venta realizada de la comida y/o postre.


● Establecer
Colaborador Fechas fecha del Flyer del Población en
encargado estimadas del evento evento general
evento ● Crear flyer del
evento Flyer Comunidad
información ● Enviar flyer del compartido y ASPAT PERÚ
relevante del evento por publicado
evento correo y redes
Relación de
sociales
Redes postres o
● Establecer
Sociales de comidas por
comidas o
ASPAT PERÚ preparar
postres a
Relación de preparar Cantidad de
18
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● Preparar
compradores y comidas o comidas y
información de postres postres
contacto ● Venta de vendidos
comidas o
postres a Informe y/o
domicilio rendición de
● Venta lo recaudado
realizada
Cantidad de comidas y postres vendidos

Flyer del evento


del proceso
Nombre Subastas

sociales mediante una subasta
El proceso consiste en la planificación y ejecución de la subasta, el

Descripción cual inicia con brindar la información y objetivo de la actividad y
culmina con el desarrollo de las conclusiones de los datos recaudados

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● Brindar
Colaborador Información y información y Base de datos Población en
encargado objetivo de la objetivo de la con lo general
actividad actividad por recaudado
redes sociales Comunidad
Redes ● Analizar ASPAT PERÚ
Sociales de informe de
ASPAT PERÚ acogida de la
actividad
Link de acceso
● Coordinar con
a la subasta en
equipo y área
plataforma
encargada
virtual
para
aprobación de
la subasta
● Enviar link de
acceso a la
subasta en
plataforma
virtual
● Realizar
subasta
● Sacar
conclusiones
de los datos
recaudados
N° de participantes de la subasta
Indicadores N° de productos subastados
Informe final de la ejecución del proyecto

Registros

del proceso
20
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MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Nombre Venta de cursos con certificación

sociales mediante la venta de cursos con certificación
El proceso consiste en la planificación y ejecución de la venta de

Descripción cursos con certificación, el cuál comienza con el establecimiento de la
lista de cursos y culmina con la venta realizada del curso.


● Establecer lista
Colaborador Cursos de cursos Lista de Población en
encargado propuestos ● Coordinar con cursos general
el área de propuestos
Canales de sistemas para Comunidad
comunicación implementació Guía ASPAT PERÚ
interna n del curso metodológica
● Elaborar guía
Estructura de Relación de
metodológica
la guía participantes
● Establecer
metodológica inscritos y
concepto de la
cursos
Aprobación de Escuela
vendidos
la iniciativa ● Solicitar
aprobación de
la iniciativa
● Establecer
fechas de
publicación
● Realizar la
venta
● Venta
realizada
21
COD:
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SOCIALES Revisión
N° de cursos vendidos
Guía metodológica
Registros Certificados de participación
Informe final de la gestión de las ventas de cursos con certificación

del proceso
Nombre Recolección y venta de reciclaje

sociales mediante la recolección y venta de reciclaje
El proceso consiste en la planificación y ejecución de la recolección y

Descripción venta de reciclaje, el cuál comienza con la elección de los puntos de
recolección y culmina con la venta realizada del producto reciclado.


● Determinar
Colaborador Puntos de puntos de Formularios Población en
encargado recolección recolección para general
propuestos ● Elaborar voluntarios
formularios a Comunidad
Formularios los voluntarios Donaciones ASPAT PERÚ
de ASPAT obtenidas
Canales de
● Promover
comunicación Flyer
donación por
internos (entre publicitario
parte de
áreas)
voluntarios de Flyer
ASPAT publicitario
● Diseñar flyer
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publicitario
● Difundir flyer difundido
publicitario por
redes sociales Productos
● Recaudar reciclados
reciclaje
● Almacenar
reciclaje en
punto
designado
● Realizar venta
de productos
reciclados
● Venta
realizada
N° de productos y/o materiales reciclados obtenidos

Indicadores N° de productos reciclados vendidos
Formularios para voluntarios

Registros Flyer publicitario del evento
Informe final de recaudación de recolección y venta de reciclaje

del proceso
Nombre Campaña de caridad

sociales mediante la campaña de caridad
El proceso consiste en la gestión de la campaña de caridad, el cuál

Descripción comienza con una reunión para el diseño de dinámica de recolección y
culmina con el desarrollo de conclusiones de data.
23
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MANUAL DE
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● Reunión para
Colaborador Canales el diseño de Data Población en
encargado internos de dinámica de estadística general
comunicación recolección
● Acudir a Fondos Comunidad
Plataformas lugares recaudados ASPAT PERÚ
virtuales (meet, concurridos
zoom) ● Recolectar
dinero
● Elaborar data
estadística
● Sacar
conclusiones
de data
N° de personas que donaron


Registros

del proceso
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COD:
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SOCIALES Revisión
Nombre Competencia "Batalla de gallos"

sociales mediante la competencia “Batalla de gallos”
El presente proceso consiste en la planificación, organización y

Descripción monitoreo de la competencia “Batalla de gallos”, el cual comienza con
la determinación del local y fecha de elaboración de la actividad y
culmina con el monitoreo de la actividad.


● Determinar Local y fecha

Colaborador Locales y local y fecha del evento Población en
encargado fechas de elaboración general
disponibles de la actividad Flyer del
● Diseñar flyer evento Comunidad
Web/aplicación publicitario ASPAT PERÚ
de diseño Aprobación
● Solicitar
gráfico para el del lugar,
aprobación
diseño del flyer ● fecha o
Difundir flyer diseño del
publicitario por
flyer
redes sociales publicitario
● Organizar y
monitorear la
actividad
N° de participantes del evento

Flyer publicitario
25
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión

Nombre Carrera virtual/presencial

sociales mediante la carrera virtual/ presencial.
El presente proceso consiste en la planificación y ejecución de la

Descripción carrera virtual/presencial, el cual comienza con la formulación de los
requisitos de los competidores y culmina con la aplicación de una
encuesta a los participantes.

Proveedor Entrada Listado de proc Salida Destinatario de

edimientos los servicios
● Formular Requisitos de
Colaborador Perfil de los requisitos de competidores Población en
encargado competidores competidores general
● Elaborar plan Plan de
Estructura/ de comunicación Comunidad
modelos del comunicación ASPAT PERÚ
plan de para las redes Mecanismos
comunicación sociales de monitoreo
● Elegir para
Canales de participantes
mecanismos
comunicación
de monitoreo
interna para la Certificados
26
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
para
coordinación participantes de los
con área de ● Coordinar con participantes
marketing área de
marketing para Audios de
Modelo de la entrega de personas con
certificado de premios TB
participación ● Elaborar recolectados
certificados de
Web/aplicación Flyer
participantes
de diseño publicado
● Recolectar
gráfico para los
audios de Premios y
certificados
personas con certificados
Relación/Base TB entregados
de datos de las ● Elaborar el
personas/usua flyer vía redes Encuestas
rios con TB sociales llenadas por
registradas ● Realizar la los
carrera participantes
Encuesta ● Reproducir los
diseñada audios durante
la carrera para
los
espectadores
● Entregar
premios y
certificados a
participantes
● Realizar
encuesta a los
participantes
N° de participantes
Indicadores Certificados de participación
Encuestas aplicadas a los participantes
Requisitos de competidores
Registros Flyer del evento
Certificados de participación
Encuestas de satisfacción del participante
27
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MANUAL DE
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del proceso Área de Marketing
VII. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

a. El Reglamento Interno de Trabajo y la Política de Gestión Documental
serán detallados en los anexos y al ser de alcance institucional, deberá
ser acogida por todos los miembros y colaboradores del área de
Proyectos Sociales de ASPAT PERÚ.
b.
VIII. FLUJOGRAMA
Flujograma del Nivel 1 - Proceso 1: “Gestión de Proyectos

Sociales”
28
COD:
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SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 2 - Proceso 1: “Capacitación”
29
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 3 - Proceso 1: “Gestión Documental”
30
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 1: “Torneos de Tiktok y videojuegos”
31
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 2: “Rifas”
32
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 3: “Festival de música virtual”
33
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 4: “Actividad gastronómica”
34
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 5: “Subastas”
35
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 6: “Ventas de cursos con certificación”
36
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 7: “Recolección y venta de reciclaje“
37
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 8: “Campaña de caridad“
38
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 9: “Competencia Batalla de gallos"
39
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
Flujograma del Nivel 4 - Proceso 10: “Carrera virtual/presencial"
40
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
41
COD:
MANUAL DE
SOCIALES Revisión
IX. RESPONSABILIDADES
a. Gerencia:
1. Revisión y aprobación de los documentos de gestión
relacionados al presente manual de procedimientos
2. Revisión y aprobación de las actualizaciones y modificaciones
del presente manual de procedimientos
b. Jefe de Área
1. Coordinar el desarrollo de las actividades propias del área
2. Implantar los procedimientos.
3. Capacitar al personal que aplica los procedimientos.
4. Asesorar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el
Manual.
5. Revisar el presente manual de procedimientos
6. Verificar y gestionar las actualizaciones del manual
c. Colaborador o Encargado (Practicante Profesional, Practicante
Preprofesional y voluntario)
1. Realizar las actividades asignadas de acuerdo a los
procedimientos establecidos de acuerdo al presente manual.
2. Mantener actualizado el manual de procedimientos
3. Difundir su contenido
X. ANEXOS.
Anexo 01: Reglamento Interno de trabajo
Anexo 02: Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos
Registros (ASPAT PERÚ)
XI. BIBLIOGRAFÍA.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/863557/Resolucio%CC
%81n_Secretarial_N_063-2020-MINSA.PDF
42
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“ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR

Elaboró Revisó Aprobó

La Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis - ASPAT PERÚ es una

El Manual de Procedimientos es un documento normativo de gestión institucional

La implementación de la gestión por procesos permite identificar y priorizar los

El área de Proyectos Sociales de ASPAT PERÚ depende directamente de la

Es preciso mencionar que el presente manual deberá revisarse y estará sujeto a

OBJETIVOS DEL ÁREA 7

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN 12

1.1. El presente manual constituye una fuente formal y permanente de

1.2. El manual debe ser consultado por los colaboradores de ASPAT-PERU

1.3. Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de

1.4. Contribuye a dar continuidad y coherencia a las actividades que

1.5. Delimita responsabilidades y evita desviaciones arbitrarias o malos

1.6. Facilita la supervisión del trabajo y proporciona herramientas necesarias

a. Proceso: Es un conjunto de actividades secuenciales , que interactúan

b. Procedimiento: Es la descripción documentada de las actividades que

c. Proveedor: Pacientes, instituciones, entidades, organizaciones,

d. Entrada: Son todos los recursos que se necesitan para el desarrollo de

e. Salida: Es cualquier información, documento, servicio, producto o

f. Destinatarios: Es aquel que recibe o utiliza un producto o servicio

g. Servicios: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer

h. Indicadores: Dato o conjunto de datos que ayuda a medir y valorar

i. Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o

j. Responsable: Son todas las personas involucradas en el desarrollo de

III. OBJETIVOS Y ALCANCE

Orientar y especificar los procedimientos y actividades que están

El presente manual de procedimientos está dirigido a todo el personal

IV. OBJETIVOS DEL ÁREA

Diseñar e implementar proyectos sociales con financiamiento sostenible.

1. Innovar y financiar proyectos sociales

VI. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Tabla 1. Ficha de relación de procesos por niveles

NIVEL PROCESO DE NIVEL

1. Gestión de Proyectos 1. Gestión de Proyectos Sociales

2. Proyectos Sociales - 1. Proyectos Sociales - Capacitación

3. Proyectos Sociales - 1. Gestión Documental

1. Torneos de Tiktok y videojuegos

3. Festival de música virtual

9. Competencia "Batalla de gallos"

10. Carrera virtual/presencial

Tabla 2. Ficha de proceso Nivel 1- Proceso 1

FICHA DE PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1

Nombre Gestión de Proyectos Sociales

Objetivo Gestionar los proyectos sociales a ejecutarse

El proceso consiste en la planificación, diseño y planteamiento de los

Alcance Todo el personal responsable de la Gestión de Proyectos Sociales de

Proveedor Entrada Listado de Salida Destinatario de

Área de Formularios, ● Elaborar Documentos Stakeholders

Documento de gestión del proyecto

Colaborador asignado por la Jefatura del área

Tabla 3. Ficha de proceso Nivel 2- Proceso 1

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 - PROCESO 1

Objetivo Capacitar al personal perteneciente al Área de Proyectos Sociales

El proceso consiste en la identificación de las necesidades de

Todo el personal responsable de la Gestión de Proyectos Sociales de

Proveedor Entrada Listado de Salida Destinatario de