El documento describe el procedimiento para crear una orden de compra (OC) en el módulo de compras (MM) de SAP. Se debe ingresar el código de proveedor, datos de organización de compras, material, cantidad, fecha de entrega, precio y almacén en el cuadro de posiciones. Luego se verifican los datos y se guarda la OC para generar el número y PDF de la orden.
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El documento describe el procedimiento para crear una orden de compra (OC) en el módulo de compras (MM) de SAP. Se debe ingresar el código de proveedor, datos de organización de compras, material, cantidad, fecha de entrega, precio y almacén en el cuadro de posiciones. Luego se verifican los datos y se guarda la OC para generar el número y PDF de la orden.
El documento describe el procedimiento para crear una orden de compra (OC) en el módulo de compras (MM) de SAP. Se debe ingresar el código de proveedor, datos de organización de compras, material, cantidad, fecha de entrega, precio y almacén en el cuadro de posiciones. Luego se verifican los datos y se guarda la OC para generar el número y PDF de la orden.
El documento describe el procedimiento para crear una orden de compra (OC) en el módulo de compras (MM) de SAP. Se debe ingresar el código de proveedor, datos de organización de compras, material, cantidad, fecha de entrega, precio y almacén en el cuadro de posiciones. Luego se verifican los datos y se guarda la OC para generar el número y PDF de la orden.
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Procedimiento creación de OC en SAP MM
1. Ingresar a “módulo”: ME21N
2. Colocar en sección “Proveedor”: Código de proveedor. Ej: 200125 Saint Goban…
3. Apartado “Dat. Org.”
3.1. “Org. Compras”: 1000 - Siempre
3.2. “Grupo de compras” (Ej): 140 - Importaciones 3.3. “Sociedad”: 1000 - Siempre
4. Apartado “Cuadro de posiciones”:
4.1. Colocar en “Material” código de material. Ej: 1000006912 (Enter)
4.2. Colocar en “Ctd. Pedido”: cantidad de pedido. Ej: 1 4.3. Colocar en “Fe. Entrega”: fecha de entrega pactada con proveedor. Ej: 30/10/2020 (Seleccionar fecha manualmente) 4.4. Colocar en “Prec. Neto”: Colocar el precio enviado por el proveedor 4.5. Colocar en “Ce.”: Código de almacén. Ej: 1003 - Proveedores virtuales (Enter) 4.6. Colocar en “Almacén”: 47 - Norton (Enter)
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
5. Click en “verificar” Para verificar si falta algún dato falta
Si no falta ningún dato, aparecerá un visto verde confirmando datos ingresado
correctamente.
6. Click en “guardar” para generar n° OC
7. Click en “Visualización de impresión” para generar PDF de OC.
