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    Manual Sap

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    joseph elsen campos canchari
    Este manual describe los pasos para crear una solicitud de compra o servicio en el sistema SAP. Primero se inicia sesión en SAP BUSINESS ONE y se selecciona la opción de compras-proveedores. Luego se ingresan los detalles requeridos como unidad de negocio, proyecto, fecha y artículo o servicio solicitado. Una vez creada, la solicitud debe ser aprobada y notificada antes de darle conformidad como pedido de entrada una vez recibida la mercancía o servicio. El proceso es similar tanto para artí

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    Manual Sap

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    joseph elsen campos canchari
    18 vistas24 páginas
    Este manual describe los pasos para crear una solicitud de compra o servicio en el sistema SAP. Primero se inicia sesión en SAP BUSINESS ONE y se selecciona la opción de compras-proveedores. Luego se ingresan los detalles requeridos como unidad de negocio, proyecto, fecha y artículo o servicio solicitado. Una vez creada, la solicitud debe ser aprobada y notificada antes de darle conformidad como pedido de entrada una vez recibida la mercancía o servicio. El proceso es similar tanto para artí

    Título original

    MANUAL SAP-convertido

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Este manual describe los pasos para crear una solicitud de compra o servicio en el sistema SAP. Primero se inicia sesión en SAP BUSINESS ONE y se selecciona la opción de compras-proveedores. Luego se ingresan los detalles requeridos como unidad de negocio, proyecto, fecha y artículo o servicio solicitado. Una vez creada, la solicitud debe ser aprobada y notificada antes de darle conformidad como pedido de entrada una vez recibida la mercancía o servicio. El proceso es similar tanto para artí

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    Este manual describe los pasos para crear una solicitud de compra o servicio en el sistema SAP. Primero se inicia sesión en SAP BUSINESS ONE y se selecciona la opción de compras-proveedores. Luego se ingresan los detalles requeridos como unidad de negocio, proyecto, fecha y artículo o servicio solicitado. Una vez creada, la solicitud debe ser aprobada y notificada antes de darle conformidad como pedido de entrada una vez recibida la mercancía o servicio. El proceso es similar tanto para artí

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    MANUAL SAP

    PASOS:

    1. Seleccionar la carpeta SAP BUSINESS ONE en el escritorio principal:

    Seleccionar la carpeta

    SAP BUSINESS ONE

    2. Ingresar el usuario y la contraseña:

    1. CSALGUERO
    2. 5493
    2.1. Esperamos que cargue hasta que nos salga conectado y damos OK

    3. Conectado:

    BARRA DE
    MENU
    3.1. Crear una solicitud de compra - Proveedores

    Seleccionamos
    compras – proveedores

    Seleccionamos
    solicitud de compra
    4. Ventana solicitud de compra

    4.1. Pasos para realizar una solicitud de compra

    Motivo de Traslado:
    COMPRA
    NACIONAL
    Tipo de Compra:
    COMPRA LOCAL

    Tipo de
    requerimiento:
    INTERNO
    4.2. Colocamos Unidad de Negocio depende al área que requerimos:

    Unidad de Negocio
    ejemplo:

    • GDP
    • ATRAPADO
    DE AVES
    • ETC.
    4.3. Colocamos proyecto/área depende al que requerimos:

    Proyecto ejemplo:

    • Gestion de
    personas.
    • Atrapado de
    aves
    • Etc.

    4.4. Colocamos presupuesto depende al que requerimos:

    Requerimiento ejemplo:

    • Seguridad y salud
    • A. aves interno
    • Etc.
    Tipo de presupuesto:
    INTERNO

    5. Colocamos la fecha.
    6. Seleccionamos si es un artículo o un servicio:

    Descripccion del
    articulo: clic en el
    menu del recuadro.
    Elegimos el producto
    que se va a solicitar .

    Colocamos la
    cantidad que
    nesesitamos.
    Colocamos el precio:
    hacemos anti clic y
    ingresamos

    Colocamos la
    primera opcion del
    precio del articulo
    Colocamos un
    comentario del
    articulo o el servicio
    y el area

    Damos “crear”
    Colocamos un
    comentario del
    articulo o el servicio
    y el area

    7. Buscar solicitud de SAP:

    Buscamos en el menu
    “informe de compras” y
    “informe documento
    preliminar”
    Actualizamos la fecha dandole
    dos clic y buscamos la
    solicitud requerida.
    La solicitud se va a encontrar
    en pendiente – borrador hasta
    que se autorice.

    8. Solicitud de servicio: la solicitud de servicio lleva todo el proceso de una solicitud de


    articulo solamente cambia en lo siguiente.

    La solicitud de servicio
    8.1. Colocamos buscar en código de gasto y buscamos el servicio que se requiere:

    8.2. Una vez elegido el código del servicio saldrá cuenta mayor y descripción:

    Una vez colocado el codigo de


    gastos los demas recuadros se
    rellenaran automaticamente.
    8.3. Vamos al recuadro de indicador de impuestos y elegimos si el servicio es con IGV o sin
    IGV (elegimos EXE_IGV)

    El indicador de impuestos
    siempre se trabaja paraq
    facturas (igv) y recibo por
    honorarios (exe_igv).

    Colocamos el precio en neto y


    automaticamente sumara el
    igv.
    Vemos el ejemplo donde si
    colocamos 50.00 + IGV
    sumaria 59.00

    Colocamos el comentrario y le
    damos crear.
    9. Aprobación de solicitud:

    Cuando el receptor del area le


    da la aprobacion nos saldra
    este mensaje con el sobre
    blanco cerrado.

    Damos clic en la solicitud abre


    el sobre y vamos a la flecha
    amarilla y damos un clic para
    abrir la solicitud.
    9.1. Borrador (autorizado). Le damos crear y retrocedemos con la flecha atrás:

    Nos aparecera solicitud


    de compra (autorizado)
    Enviamos un correo por
    medio de SAP al
    destinatario

    Enviamos un correo por


    medio de SAP al
    destinatario en este caso
    le damos un check en el
    recuadro
    Damos check en int. Y
    enviasmos.

    10. Conformidad.

    Abrimos la solicitud para


    darle conformidad.
    Vamos a copiar y
    ingresamos a pedido
    entrada mercancias

    Le damos crear y
    terminamos la
    conformidad.

    FIN

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