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    Flujo Grama de Proceso Food Nation Sac 2022

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    MIGUEL LEON
    Este documento presenta el flujo de solicitud de requerimientos y servicios de terceros en una organización. Comienza con un usuario solicitante que envía una solicitud a la oficina técnica. Luego, la oficina técnica revisa la solicitud y, si es aprobada, se genera una orden de compra o servicio. Finalmente, el proveedor brinda el servicio solicitado y recibe el pago correspondiente tras la revisión y aprobación de la documentación.

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    FLUJO DE SO

    USUARIO Solicitud y Envio


    SOLICITANTE de
    Requerimiento

    Oficina Tecnica Recepcion de


    Rq.

    Logistica

    CONTAB,
    TESORERIA

    PROVEEDOR
    FLUJO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

    citud y Envio Se solicita Se solicita


    de Sustento Sustento
    querimiento

    NO NO

    Esta
    conside SI
    cepcion de rado en
    Rq. el Ficha Tecnica
    presupu o sustento
    esto

    SI

    Se Solicita
    Generar OC / OS
    FLUJO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

    Se solicita
    Sustento

    cha Tecnica
    sustento

    Se Solicita FIN
    nerar OC / OS
    FLUJO DE SERVICIOS DE TERCEROS

    USUARIO RQ Aprobado conformi


    FIN Proveedor Brinda dad del
    SOLICITANTE (Email) el servicio servicio

    Si

    Condiciones:
    Validacion y Generacion forma de pago,
    Logistica RQ aprobacion Cotiz (3),
    de Orden de impuestos,
    APROBADO de solicitud Servicio convocatoria
    sustentos
    del proveedor

    No
    SI
    Solicitud de O/S /
    GERENCIA Revisa y O/C Aprueba
    aprueba cotiz.

    CONTAB,
    TESORERIA PAGO FIN
    Fact +
    sustentos

    Comunicacion -
    coordinacion
    PROVEEDOR
    para brindar el
    servicio
    MERCADERIA
    PROVEEDOR RECIBIDA EN
    ALMACEN

    REVICIO Aprueba
    ALMACEN REVICION DE
    DOCUMENTOS VISUAL DE
    MERCADERIA

    NO

    SE INFORMA COMUNICA A
    LOGISTICA PROVEEDOR
    DE LA
    DEVOLUCION
    FLUJO DE INGRESO AL ALMACEN

    FIN
    SE ENVIA DOC. GENERA
    DE INGRESO FACTURA

    SI
    GENERA
    Aprueba DOC. DE
    INGRESOS

    COMUNICA A
    ROVEEDOR FIN
    FIN
    SOLICITA
    RECEPCION GENERA DOC. APROBACION OT
    ADMINISTRACION Y REVICION DE OERDEN DE
    DOCUMENTOS PAGO CON CC

    OFICINA TECNIA REVICION DE


    DOCUMENTOS

    RECEPCIONA Y
    GENERA GENERA REPORTE
    CONTABILIDAD REVISA LA
    PROVICION
    DOCUMENTACION DE PAGO
    CONTABLE

    RECEPCIONA Y PROCESO DE
    TESORERIA REVISA LA PAGO / GENERA REPORTE DE
    DOCUMENTACION TRANSFERENCIA PAGO
    FLUJO DE PAGO A PROVEEDORES

    OLICITA SUSTENTARO
    BACION OT SUSTENTARO
    COMPLETAR COMPLETAR
    DOCUMENTACION DOCUMENTACION

    NO NO

    REVISA
    DOCUMENTACION Aprueba
    Aprueba Y SUSTENTO

    SI SI

    GENERA REPORTE
    DE PAGO

    GENERA REPORTE DE FIN


    PAGO

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