3) Taller No Conformidades
3) Taller No Conformidades
3) Taller No Conformidades
Instrucciones:
*Identifique si los hallazgos presentados son No Conformidades o No.
*Identifique la cláusula de la Norma ISO 14001:2015 aplicables.
*Explique las razones de porque considerar No Conformidad o no a las hallazgos pres
ÍTEMS
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TALLER DE NO CO
Instrucciones:
*Identifique si los hallazgos presentados son No Conformidades o No.
*Identifique la cláusula de la Norma ISO 14001:2015 aplicables.
*Explique las razones de porque considerar No Conformidad o no a las hallazgos presentados
HALLAZGO
En una visita al almacén de productos químicos, el auditor se percata que existen algunos cilindros
de gases inertes que no tienen etiqueta y además que no se encuentran disponibles las Hojas de
Seguridad MSDS de dichos productos. El procedimiento PQ-01 dice que todos los cilindros de gases
inertes llenos deben estar identificados y en buen estado, así como mantener en el área de uso las
Hojas de Seguridad de los productos almacenados.
El auditor pregunto por los indicadores ambientales y el responsable de dichos indicadores (Gerente
de Medio Ambiente) manifestó que ellos eran muy proactivos porque le daban su inducción de
medio ambiente a los trabajadores y que además reportaban los aspectos ambientales a la
autoridad y lo registraban y que más no podían hacer. Sin embargo no se evidenció que la
organización cuente con medidas proactivas de desempeño para monitorear el Programa de
Gestión Ambiental. Asimismo no se evidencian que los equipos de seguimiento y medición del
desempeño ambiente estén calibrados.
Un Supervisor comenta sobre un incidente reciente, en el cual felizmente nadie salió lastimado,
descubrieron temporizadores del sistema eléctrico que estaban mal diseñados y que esto había
ocurrido porque el proveedor no había revisado el área previamente a la instalación. El auditor
observa el registro de aspectos ambientales y no identifica ningún registro. El Supervisor comenta
que como nadie salió lastimado y no hubo daños a la propiedad ni a comunidades, que por ello no
había la necesidad de registrar, además esa clase de instalaciones no es usual.
En el área de RRHH el auditor revisó la lista de los Objetivos de Medio Ambiente para dicha área. El
auditor preguntó si los programas y resultados del planeamiento que fue llevado para alcanzar
estos objetivos fueron documentados. El Responsable de RRHH respondió que ningún documento
fue preparado porque a su juicio esto suprimiría la creatividad.
tados
No
Conformidades CLAÚSULA
Conformidades
6.1.2 Aspectos
NC MAYOR
ambientales
9.2.2 Programa
NC MENOR de auditoría
interna
8.1 Planificación
NC MAYOR y control
operacional
8.1 Planificación
NC MAYOR y control
operacional
9.1.
Seguimiento,
medición,
NC MENOR análisis y
evaluación
9.1.1.
Generalidades
6.1.2.
NC MAYOR Aspectos
Ambientales
6.2.2.
Planificación de
acciones para
NC MAYOR
lograr los
objetivos
ambientales
7.3 Toma de
NC MAYOR
conciencia