3) Taller No Conformidades

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TALLER DE

Instrucciones:
*Identifique si los hallazgos presentados son No Conformidades o No.
*Identifique la cláusula de la Norma ISO 14001:2015 aplicables.
*Explique las razones de porque considerar No Conformidad o no a las hallazgos pres

ÍTEMS

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TALLER DE NO CO
Instrucciones:
*Identifique si los hallazgos presentados son No Conformidades o No.
*Identifique la cláusula de la Norma ISO 14001:2015 aplicables.
*Explique las razones de porque considerar No Conformidad o no a las hallazgos presentados

HALLAZGO

En la supervición de la construcción de una carretera se aprecia un transformador nuevo con código


EPO10-2015, nuevo recientemente instalado el cual está siendo operado a través de un
programador. El auditor pregunta al ingeniero responsable por el resultado de la evaluación de los
aspectos ambientales de esta nueva adquisición, el Ingeniero le contesta que esto era temporal ya
que el transformador solo iba a ser usado por 15 días en la instalación y por ello no se ha realizado
la identificación de aspectos ambientales.
Durante la entrevista con el Gerente de Medio Ambiente de Diseños Peruanos S.A. el
auditor pregunto cómo programaban las auditorías internas, el Gerente contesto que se
hacía regularmente cada 6 meses en todas las áreas de la empresa, de acuerdo a lo
que está previsto en el procedimiento KT-4.5.4-01 de Auditorías Internas. Sin embargo
el auditor observa en los reportes que más del 70% de las no conformidades son
identificadas en el almacén de insumos.
En el área de Logística, el auditor pregunta cuál es el procedimiento para adquirir materiales
peligrosos como solventes, pinturas y otros productos químicos. El Jefe de Logística le explicó que
era el mismo procedimiento para adquirir materiales no peligrosos porque las especificaciones eran
establecidas claramente por el personal técnico responsable y no había habido ningún incidente o
problema que mostrara la necesidad de definir otro procedimiento especial para materiales
peligrosos.

En una visita al almacén de productos químicos, el auditor se percata que existen algunos cilindros
de gases inertes que no tienen etiqueta y además que no se encuentran disponibles las Hojas de
Seguridad MSDS de dichos productos. El procedimiento PQ-01 dice que todos los cilindros de gases
inertes llenos deben estar identificados y en buen estado, así como mantener en el área de uso las
Hojas de Seguridad de los productos almacenados.

El auditor pregunto por los indicadores ambientales y el responsable de dichos indicadores (Gerente
de Medio Ambiente) manifestó que ellos eran muy proactivos porque le daban su inducción de
medio ambiente a los trabajadores y que además reportaban los aspectos ambientales a la
autoridad y lo registraban y que más no podían hacer. Sin embargo no se evidenció que la
organización cuente con medidas proactivas de desempeño para monitorear el Programa de
Gestión Ambiental. Asimismo no se evidencian que los equipos de seguimiento y medición del
desempeño ambiente estén calibrados.
Un Supervisor comenta sobre un incidente reciente, en el cual felizmente nadie salió lastimado,
descubrieron temporizadores del sistema eléctrico que estaban mal diseñados y que esto había
ocurrido porque el proveedor no había revisado el área previamente a la instalación. El auditor
observa el registro de aspectos ambientales y no identifica ningún registro. El Supervisor comenta
que como nadie salió lastimado y no hubo daños a la propiedad ni a comunidades, que por ello no
había la necesidad de registrar, además esa clase de instalaciones no es usual.

En el área de RRHH el auditor revisó la lista de los Objetivos de Medio Ambiente para dicha área. El
auditor preguntó si los programas y resultados del planeamiento que fue llevado para alcanzar
estos objetivos fueron documentados. El Responsable de RRHH respondió que ningún documento
fue preparado porque a su juicio esto suprimiría la creatividad.

Durante la auditoria en la supervisión de una instalación eléctrica, el auditor observó que 6


trabajadores estaban disponiendo sus residuos eléctricos, sin embargo 4 de ellos no lo estaban
disponiendo adecuadamente ya que los residuos eléctricos los estaban colocando en los recipientes
de papeles y plásticos de la empresa contratante. Le pregunto al supervisor por qué se daba esta
situación y él le explico que se trataba de nuevos empleados que todavía no estaban en planilla y
que necesitaban que se trabajase la instalación a tiempo. En el área se aprecia un cartel que indica
los colores de los recipientes de residuos sólidos al igual que los recipientes de residuos.

Observaciones: Buen Trabajo y Detalle, las observaciones están en los comentarios


Nota: 17
Profesor Luis Lozano
NO CONFORMIDADES

tados

No
Conformidades CLAÚSULA
Conformidades

6.1.2 Aspectos
NC MAYOR
ambientales

9.2.2 Programa
NC MENOR de auditoría
interna

8.1 Planificación
NC MAYOR y control
operacional

8.1 Planificación
NC MAYOR y control
operacional

9.1.
Seguimiento,
medición,
NC MENOR análisis y
evaluación
9.1.1.
Generalidades
6.1.2.
NC MAYOR Aspectos
Ambientales

6.2.2.
Planificación de
acciones para
NC MAYOR
lograr los
objetivos
ambientales

7.3 Toma de
NC MAYOR
conciencia

Docente: LOZANO VIEYTES, LUIS


Equipo: Team Yuquita
Aguilar Guivin Johan Harold
Auccatoma Garay, Yamet Yolanda
Belleza Soto Erika Nidia
Chilin Valle Nathaly
Alumnos: Espinoza Felix Nestor
Julca Martinez Louis
Lavado Torres Kevin Ayrton
Perez Aparicio Manuel Alexander
Torres Jimenez Luis Carlos
COMENTARIO

Aún considerando que el transformador es es una nueva


adquisición y solo fue usado por 15 días se debió hacer la
identificación e evaluacion de los aspectos ambientales

Se debió establecer con mayor frecuencia las auditorías


internas en el programa de auditoria, debido a la cantidad
significativa de No Conformidades

Se debieron establecer procedimientos especiales para la


adquisición, ya que al tratarse de materiales peligrosos
con potenciales impactos ambientales en comparación
con los residuos no peligrosos.

Se evidencia un incumplimiento del procedimiento PQ-01,


que indica que todos los cilindros de gases inertes llenos
deben estar identificados y con sus respectivas hojas de
seguridad.

La organización no cuenta con medidas para el


seguimiento del desempeño ambiental.Se tendria que
estar bien caligrado los equipos de seguimiento y
medición del desempeño
Al tratarse de un incidente, debió registrarse en el registro
de Aspectos Ambientales por ello la organización debe
comunicar sus aspectos ambientales significativos entre
los diferentes niveles y funciones de la organización,
según corresponda

Se evidenció que la organización no determinó cómo se


evaluarán los resultados, en consecuencia la organización
debe considerar cómo se pueden integrar las acciones
para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos
de negocio de la organización.

La organización debe asegurarse de que las personas que


realicen el trabajo bajo el control de la organización
tomen conciencia de los aspectos ambientales
significativos y los impactos ambientales potenciales
relacionados, asociados con su trabajo

LOZANO VIEYTES, LUIS


Team Yuquita
Guivin Johan Harold
ma Garay, Yamet Yolanda
Soto Erika Nidia
alle Nathaly
a Felix Nestor
artinez Louis
Torres Kevin Ayrton
paricio Manuel Alexander
Jimenez Luis Carlos

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