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    Tarea Domiciliaria s2

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    Ósscar Rodríguez
    La empresa realizó dos ventas de mercadería a compañías no relacionadas por S/ 10,000 y S/ 6,000 respectivamente, registrando los cobros y costos en el libro diario. También compró tres computadoras en S/ 7,500 y una camioneta en S/ 35,000, cancelando ambas compras vía transferencia bancaria.

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    La empresa realizó dos ventas de mercadería a compañías no relacionadas por S/ 10,000 y S/ 6,000 respectivamente, registrando los cobros y costos en el libro diario. También compró tres computadoras en S/ 7,500 y una camioneta en S/ 35,000, cancelando ambas compras vía transferencia bancaria.

    Título original

    tarea domiciliaria s2

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    La empresa realizó dos ventas de mercadería a compañías no relacionadas por S/ 10,000 y S/ 6,000 respectivamente, registrando los cobros y costos en el libro diario. También compró tres computadoras en S/ 7,500 y una camioneta en S/ 35,000, cancelando ambas compras vía transferencia bancaria.

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    Tarea Domiciliaria s2

    Cargado por

    Ósscar Rodríguez
    La empresa realizó dos ventas de mercadería a compañías no relacionadas por S/ 10,000 y S/ 6,000 respectivamente, registrando los cobros y costos en el libro diario. También compró tres computadoras en S/ 7,500 y una camioneta en S/ 35,000, cancelando ambas compras vía transferencia bancaria.

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    SE VENDE MERCADERÍA A S/. 10,000.

    00 MÁS IGV A UNA EMPRESA NO RELACIONADA, CON FACTURA N° E001-0020, AL CON


    TRANSFERENCIA BANCARIA AL BCP. CUYO COSTO ES DE S/. 6,000.00.

    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO


    N° FECHA GLOSA CODIGO
    1 02/08/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FACTURA N° 1212
    E001-0020 40111
    70121

    1 02/08/2022 POR EL COSTO DE VENTA DE LAS MERCADERIAS 69121


    VENDIDAS 20111

    1 02/08/2022 POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-0020 VIA 1061


    TRANSFERENCIA BANCARIA AL BCP 1212

    SE VENDE MERCADERÍA A S/. 6,000.00 INCLUIDO IGV A UNA EMPRESA NO RELACIONADA, CON FACTURA N° E001-0125, AL
    CHEQUE. CUYO COSTO ES DE S/. 3,200.00.

    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO


    N° FECHA GLOSA CODIGO
    2 05/09/2022 POR LA VENTA DE MERCADERÍA SEGÚN FACTURA N° 1212
    E001-0125 40111
    70121

    2 05/09/2022 POR EL COSTO DE VENTA DE LAS MERCADERIAS 69121


    VENDIDAS 20111

    2 05/09/2022 POR LA COBRANZA DE LA FACTURA N° E001-0125 1041


    (CHEQUE) 1212
    N FACTURA N° E001-0020, AL CONTADO VIA

    DETALLE DEBE HABER


    11,800.00
    1,800.00
    10,000.00
    SUB TOTAL 10,000.00
    6,000.00 IGV 1,800.00
    6,000.00 TOTAL 11,800.00

    11,800.00
    11,800.00

    CON FACTURA N° E001-0125, AL CONTADO CON

    DETALLE DEBE HABER


    6,000.00
    915.25
    5,084.75
    SUB TOTAL 5,084.75
    3,200.00 IGV 915.25
    3,200.00 TOTAL 6,000.00

    6,000.00
    6,000.00
    SE COMPRA 3 COMPUTADORAS A LA EMPRESA HIRAOKA SAC, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, CADA UNA
    S/2500.00 C/U SIN IGV SEGUN FT. 002-354 Y SE CANCELA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA.

    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO


    N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE
    1 10/08/2022 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS 3361 7,500.00
    SEGUN FT-002-354 40111 1,350.00
    4654

    POR EL PAGO DE LA FT-002-354


    1 10/08/2022 MEDIANTE TRANFERENCIA BANCARIA EN 4654 8,850.00
    BCP 1041

    SE COMPRA UNA CAMIONETA A LA EMPRESA FERRARI SA, PARA EL REPARTO DE MERCADERÍAS, ESTA TIENE UN
    COSTO DE S/ 35,000.00 SIN IGV SEGUN FT- 002-785, SE CANCELA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EN CUENTA
    CORRIENTE DE LA MENCIONADA EMPRESA.

    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO


    N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE
    2 11/08/2022 3341 35,000.00
    POR LA COMPRA DE CAMIONETA SEGUN
    FT-002-785 4011 6,300.00
    4654

    2 11/08/2022 POR EL PAGO DE FT-002-785, MEDIANTE 4654 41,300.00


    TRANSFERENCIA BANCARIA VIA BCP
    1041
    A, CADA UNA
    RIA.

    HABER

    8,850.00
    SUB TOTAL 7,500.00
    IGV 1,350.00
    8,850.00 TOTAL 8,850.00

    AS, ESTA TIENE UN


    BANCARIA EN CUENTA

    HABER

    41,300.00
    SUB TOTAL 35,000.00
    IGV 6,300.00
    41,300.00 TOTAL 41,300.00
    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
    N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE

    FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO


    N° FECHA GLOSA CODIGO DETALLE DEBE
    HABER

    SUB TOTAL
    IGV -
    TOTAL -

    HABER

    SUB TOTAL
    IGV -
    TOTAL -

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