RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO -RAE-

Título:

DISTRIBUCIÓN Y ASESORIAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL EN LAS EMPRESAS.

Autor:

MILLERLANDY VELASQUEZ MORA

NALLELY VALENCIA MORENO

SARA YOLIMA REYES HERNANDEZ

 MATERIA: FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

PROGRAMA: ADMINISTRACION SALUD OCUPACIONAL

Palabras claves:

 propuesta de valor

 Estudio de mercado

 Estudio técnico

 Estudio legal

 Estudio Ambiental

 Estudio financiero

 Proyección de venta

 Capacitación, asesorías.

 Elementos de protección personal (EPP).

 Accidente de trabajo.

 Ergonomía.

 Incidente.
 Descripción:

La idea de negocio de EPP DISTRUIBUCIONES Y ASESORIAS es brindar a todo tipo

de empresas, en especial al sector de la construcción, la facilidad de compra en los elementos de

protección personal para sus trabajadores, elaborados de alta calidad que cuenta con todas las

normas y estándares nacionales e internacionales de fabricación conforme a la ley,

adicionalmente acompañado de un análisis y asesoramiento previo a su entrega para aportar en la

reducción de los accidentes o incidentes de trabajo en las empresas.

Fuentes:

 https://www.camado.org.co/web2/wp-content/uploads/2021/01/ESTUDIO-
SOCIO-ECONOMICO-2020-CCD.pdf
 https://www-alphaeditorialcloud-com.ezproxy.uniminuto.edu/reader/
proyectos-formulacion-y-criterios-de-evaluacion-segunda-edicion-1?
location=24
 http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.uniminuto.edu/stage.aspx?
il=966&pg=1&ed=
 https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/
DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-
7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
 https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/
Resolucion+0312-2019-
+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf
 http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.uniminuto.edu/stage.aspx?
il=966&pg=1&ed=
  https://www-alphaeditorialcloud-com.ezproxy.uniminuto.edu/library/
publication/proyectos-formulacion-y-criterios-de-evaluacion-segunda-
edicion-1
 https://www.aiu.edu/publications/student/spanish/180-207/PDF/Higiene-y-
seguridad-Industrial.pdf
 https://www.free-logistics.com/index.php/es/Fichas-Tecnicas/Conceptos-de-
la-Cadena-de-Suministros-Supply-Chain/Definicion-de-la-Cadena-de-
Suministros-Supply-Chain.html

Contenidos:

Objetivo general
 Contribuir con la prevención de riesgos laborales enfocados en la utilización de
Elementos de Protección Personal a nuestros clientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes con el servicio prestado.

 Garantizar la oportuna solución de quejas y reclamos de los clientes.
 Contar con personal competente y comprometido con la empresa.
 Contar con proveedores confiables.
 Promover la mejora continua del sistema integrado de gestión.
 Realizar entregas de servicios de forma eficaz. Prevenir, fomentar y apoyar la
salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés.

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA:
Esta propuesta nace para mejorar y brindar soluciones para la disminución de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales que tanto se ve afectado en muchas empresas y se verá
efectuado por medio de asesorías y formación sobre el uso adecuado de los EPP y la percepción
que tienen los trabajadores sobre ello.
Los equipos de protección personal son artículos que están diseñados para proteger a los
empleados de lesiones o enfermedades que puedan ser originadas por el trabajo, por ello nuestra
empresa se encargaran de vender y asesorar las empresas que requieran nuestro servicio.

MARCO LEGAL:

Para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se

debe tener presente la normatividad nacional vigente y las Normas que el producto o servicio
ofrecido debe cumplir.

 Constitución política de Colombia

 Ley 100
 Decreto ley 1295 de 1994
 Resolución 2013 de junio 6 de 1986
 Resolución 1016 de 1989
 Resolución 2346 de 2007
 Resolución 1401 de 2007
 Norma Técnica Colombiana NTC OSHAS 18001:2007 – Sistemas De Gestión En
Seguridad y Salud Ocupacional.

MARCO METODOLÓGICO:

La metodología de investigación que se utilizara es la investigación descriptiva ya que se

desea tener un reporte estadístico para establecer los intereses en compra y asesorías de
elementos de protección personal a los clientes.

PLANEACION:

¿QUIENES SOMOS?
 Somos una empresa distribuidora y comercializadora de Elementos de Protección
Personal (EPP) que brinda asesoría sobre el correcto uso de los EPP, el impacto y las
consecuencias de no usarlos.

MISION: EEP DISTRIBUCION Y ASESORIAS S.A.S, provee elementos de protección

personal y brinda espacios de capacitación y formación a sus clientes en empresas que se
exponen a factores de riesgo directa o indirectamente, asegurando el cumplimiento de requisitos
legales de seguridad y salud en el trabajo, reglamentos técnicos y estándares de calidad.

VISION:

Para el año 2027, EEP DISTRIBUCION Y ASESORIAS. Fortalecerá su presencia en el

mercado nacional liderando porcentajes en ventas en las distintas ramas de la industria, logrando
reconocimiento por la calidad, aplicación de la normatividad legal vigente, y cumplimiento de
estándares de seguridad y salud en el trabajo.

Metodología: La metodología de investigación que se utilizara es la investigación

descriptiva ya que se desea tener un reporte estadístico para establecer los intereses en compra y
asesorías de elementos de protección personal a los clientes.

Conclusiones:

En el departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira hay muchas empresas

encargadas de vender elementos de protección (EPP) y realizar asesorías de sistema de seguridad

y salud en el trabajo, también nos hemos dado cuenta que nuestra empresa tiene costos más

accesibles para los domiciliarios que quieran nuestro servicio, Algo fundamental es que algunas

compañías aún no se encuentran actualizadas en su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

en lo referente a la Resolución 0312 de 2019, estas aún siguen su implementación basado en el

decreto 1072 de 2015, sabiendo que aunque no es tan significativa esta actualización si debe

realizarse.

Anexos: Estudio financiero.

INVERSIÓN EN OBRAS FÍSICAS

DETALLE DE COSTO COSTO VIDA
CANTIDAD
INVERSIONES UNITARIO TOTAL ÚTIL
Adecuaciones de la oficina 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 10 años
Total $ 5.000.000  

INVERSIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS

DETALLE DE COSTO COSTO VIDA

CANTIDAD
INVERSIONES UNITARIO TOTAL ÚTIL

Computador de mesa 2 $ 1.300.000 $ 2.600.000 5 años

Computador portatil 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 5 años

Impresora 1 $ 600.000 $ 600.000 5 años

Calculadora 2 $ 30.000 $ 60.000 10 años

Teléfono fijo 1 $ 50.000 $ 50.000 10 años

Teléfono celular 1 $ 450.000 $ 450.000 10 años

Total $ 6.760.000  
Fuente: elaboración propia.

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES

DETALLE DE
INVERSIONE COSTO COSTO VIDA
S CANTIDAD UNITARIO TOTAL ÚTIL
Escritorio 5 $ 200.000 $ 1.000.000 10 años
Sillas
ergonomica 4 $ 350.000 $ 1.400.000 10 años
Punto ecologico 1 $ 170.000 $ 170.000 10 años
Vitrinas 3 $ 400.000 $ 1.200.000 10 años
Estanteria
metalica 3 $ 700.000 $ 2.100.000 10 años
Total $ 5.870.000  
 Fuente: elaboración propia

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE DE INVERSIÓN COSTO TOTAL

Licencias y tramites $ 1.300.000
Gasto de organización $ 500.000
Imprevistos $ 1.000.000
Total $ 2.800.000
GASTOS POR DEPRECIACIÓN
COSTO AÑOS A DEPRECIAR
VIDA VALOR
ACTIVO DEL
ÚTIL RESIDUAL
ACTIVO 1 2 3 4 5
Adecuación de 10 $ $ $ $ $ $ $
la oficina años 5.000.000 300.000 400.000 500.000 500.000 500.000 2.200.000
Computador 5 $ $ $ $ $ $ $
de mesa años 1.300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
Computador 5 $ $ $ $ $ $ $
portatil años 1.500.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.150.000
5 $ $ $ $ $ $ $
Impresora
años 600.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 -
5 $ $ $ $ $ $ $
Calculadora
años 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
5 $ $ $ $ $ $ $
Telefono fijo
años 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -
Telefono 5 $ $ $ $ $ $ $
celular años 450.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 -
 10 $ $ $ $ $ $ $
Escritorio
años 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000
Sillas 10 $ $ $ $ $ $ $
ergonomicas años 350.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000
Punto 10 $ $ $ $ $ $ $
ecologico años 170.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 34.000
10 $ $ $ $ $ $ $
Vitrina
años 400.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000
Estanteria 10 $ $ $ $ $ $ $
metalica años 700.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 140.000
$
$ $ $ $ $ $
TOTAL   10.750.00
1.108.000 1.208.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 4.024.000
0
Fuente: elaboración propia

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMER AÑO

Unidad de
Servicio medida Meses Costo Unitario Costo total
Energia Kw /H 12 $ 400.000 $ 4.800.000

Acueducto y alcanarillado M3 12 $ 1.300.000 $ 15.600.000

Telefonia fija + Internet 20
Mb Plan 12 $ 200.000 $ 2.400.000
Celular Plan 12 $ 45.000 $ 540.000
Total $ 23.340.000
Fuente: elaboración propia
 MANO DE OBRA
SALARIO AUXILIO DE
CARGO CANTIDAD COSTO TOTAL
MENSUAL TRANSPORTE
Gerente 1 $ 2.000.000 $ 95.000 $ 2.095.000
Contador 1 $ 2.000.000 $ 95.000 $ 2.095.000
Comercial 1 $ 2.000.000 $ 95.000 $ 2.095.000
Asesor 1 $ 2.000.000 $ 95.000 $ 2.095.000
TOTAL $ 8.380.000
Fuente: elaboración propia.

Información Básica del Proyecto

Inversión Inicial
Año 0 VIDA ÚTIL
Activos $ 38.630.000
Muebles y Enseres $ 5.870.000 5 años
Vehículo $ 6.000.000 10 años
Equipos de Computo $ 6.760.000 5 años
Inventarios $ 20.000.000
Gastos Diferidos $ 3.000.000
Estudios Iniciales $ 3.000.000
Capital de Trabajo $ 21.000.000
Caja y Bancos $ 20.000.000
Imprevistos $ 1.000.000
$ 62.630.000
Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidades 1.000 1.500 2.000 2.700 3.000
$ $ $ $ $
Precio 233.300 233.300 233.300 233.300 233.300
$ $ $ $ $
233.300. 349.950. 466.600. 629.910. 699.900.
Total Ingresos 000 000 000 000 000
Costos Directos
Costo de MP x $ $ $ $ $
Und 126.560 126.560 126.560 126.560 126.560
$ $ $ $ $
126.560. 189.840. 253.120. 341.712. 379.680.
Costo Total MP 000 000 000 000 000
Costo de MOD x $ $ $ $ $
Und 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
$ $ $ $ $
65.000.0 97.500.0 130.000. 175.500. 195.000.
Costo Total MOD 00 00 000 000 000
Costo de CIF x $ $ $ $ $
Und 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
$ $ $ $ $
8.700.00 13.050.0 17.400.0 23.490.0 26.100.0
Costo Total CIF 0 00 00 00 00
$ $ $ $ $
Total Costos 200.260. 300.390. 400.520. 540.702. 600.780.
Directos 000 000 000 000 000
$ $ $ $ $
33.040.00 49.560.00 66.080.00 89.208.00 99.120.00
0 0 0 0 0

Gastos de
Depreciación
Conceptos / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ $ $ $
Muebles y enseres 1.174.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000 $ 1.174.000
$ $ $ $
Vehículo 600.000 600.000 600.000 600.000 $ 600.000
$ $ $ $
Equipos de Computo 1.352.000 1.352.000 1.352.000 1.352.000 $ 1.352.000
Total Depreciación $ $ $ $
Año 3.126.000 3.126.000 3.126.000 3.126.000 $ 3.126.000
 Supuestos:
Inflación 3,50% Costos:
Costo $
Tasa de Impuestos 35% de MP 126.560 Unidad
Costo $
Tasa de Oportunidad 15,00% de MOD 65.000 Unidad
Incremento en Costo $
Ventas 4% de CIF 8.700 Unidad
Incremento en
Costos de MP 4,845%
Incremento en
Costos de MOD 4,845%
Incremento en CIF 4,845%
Incremento Gastos
de Admón. 3,50%
Valor Salvamento
(Sobre la I.I) 15%
Tasa de
Financiamiento 12%
Tasa Crecimiento del
Precio 5,0525%
$
Inversión 62.630.000
Porcentaje
Crédito 40%
$
Valor Crédito 25.052.000
Plazo 7 años
Tasa,
Amortización 12,00% ea
Anual
Amortización Cuota $5.489.338
Periodo Saldo Inicial Cuota Interés Abono a K Saldo Final
$ $
1 25.052.000 $5.489.338 3.006.240 $2.483.098 $ 22.568.902
$ $
2 22.568.902 $5.489.338 2.708.268 $2.781.069 $ 19.787.833
$ $
3 19.787.833 $5.489.338 2.374.540 $3.114.798 $ 16.673.036
$ $
4 16.673.036 $5.489.338 2.000.764 $3.488.573 $ 13.184.462
$ $
5 13.184.462 $5.489.338 1.582.135 $3.907.202 $ 9.277.260
$ $
6 9.277.260 $5.489.338 1.113.271 $4.376.066 $ 4.901.194
$ $
7 4.901.194 $5.489.338 588.143 $4.901.194 -$ 0,00

Periodo Saldo Inicial Cuota Interés Abono a K Saldo Final

$
1 25.052.000 $5.489.338 $ 3.006.240 $ 2.483.098 $ 22.568.902
2 $ 22.568.902 $5.489.338 $ 2.708.268 $ 2.781.069 $ 19.787.833
3 $ 19.787.833 $5.489.338 $ 2.374.540 $ 3.114.798 $ 16.673.036
4 $ 16.673.036 $5.489.338 $ 2.000.764 $ 3.488.573 $ 13.184.462
5 $ 13.184.462 $5.489.338 $ 1.582.135 $ 3.907.202 $ 9.277.260
6 $ 9.277.260 $5.489.338 $ 1.113.271 $ 4.376.066 $ 4.901.194
7 $ 4.901.194 $5.489.338 $ 588.143 $ 4.901.194 $0
 AÑOS FLUJO DE CAJA
0 -$ 62.630.000
1 $ 15.126.706
2 $ 26.058.388
3 $ 37.013.311
4 $ 52.289.466
5 $ 59.004.347

T. DE DESCUENTO (TASA MÍNIMA DE RENTABILIDAD) 26%

SE ACEPTA PORQUE ES MAYOR A LA

TIR 30% TASA DE DESCUENTO

SE ACEPTA PORQUE ES
VPN $67.857.871 MAYOR A CERO (0)

CONCLUSION ANALISISI FINANACIERO

Con el resultado de la TIR se tiene que la rentabilidad del proyecto es de un 30%, así mismo
analizamos que la TIR es mayor que la tasa de oportunidad y de esta manera podemos concluir
que el producto es factible financieramente.