MATRIZ DE INDIC

PERSONAS QUE
TIPO DE
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN FUENTE DE CALCULO DEBEN CONOCER
INDICADOR
EL INDICADOR
La política de Del decreto 1072 del
Gerente,
Politica de seguridad y seguridad y salud en 2015, Política de SST
Responsable SST y
salud en el trabajo el trabajo y que esté firmada, divulgada y
Trabajadores
comunicada fechada
Objetivos y metas de Del decreto 1072 del
Gerente,
Objetivos y metas del SG- seguridad y salud en 2015 Objetivos y metas
Responsable SST y
SST el trabajo de seguridad escritos y
Trabajadores
comunicados divulgados
Plan de trabajo anual
Gerente,
en seguridad y salud Del decreto 1072 del
Plan de trabajo anual Responsable SST y
en el trabajo y su 2015 Recursos Humanos
cronograma

Asignación de
responsabilidades de
Responsabilidades
los distintos niveles
Asignación de de la empresa frente asignadas a partir de la Gerente,
mejora continua, en Responsable SST y
responsabilidades al desarrollo del
todos los niveles de la Trabajadores
Sistema de Gestión
organización
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Asignación de
recursos humanos,
físicos y financieros y Asignación de recursos
de otra índole disponibles según
Asignación de recursos requeridos para la tamaño de la empresa, Gerente
implementación del perfil sociodemográfico,
Sistema de Gestión objetivos y metas
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Método para
identificar los
peligros, para evaluar
y calificarlos riesgos y Formato AT, formato de Gerente,
Identificación de peligros actos y condiciones
para que los Responsable SST y
y valoracion de riesgo trabajadores inseguras, identificación Trabajadores
de peligros GTC 45 2012
reporten las
condiciones de
ESTRUCTURA trabajo peligrosas

Evidencia de Convocatoria,
conformación y inscripción, elección y
Gerente,
Conformación del funcionamiento del conformación del
Responsable SST y
COPASST comité paritario de comité paritario de
Trabajadores
seguridad y salud en seguridad y salud en el
el trabajo. trabajo.
 Documentos soporte
Matrices, Programas,
del sistema de Gerente,
Formatos,
Documenotos del SG-SST gestión de la Responsable SST y
seguridad y salud en Procedimientos, Trabajadores
Capacitaciones
el trabajo SG-SST

Procedimiento para
el diagnóstico de las
condiciones de
Perfil sociodemográfico,
trabajo y salud de los Gerente,
Identificación de Encuesta de salud,
trabajadores, Responsable SST y
condiciones de trabajo exámenes medico
definición de las Trabajadores
ocupacionales
prioridades de
control e
intervención

Soporte formato para

simulacros , señalización,
La existencia de un manual de primeros
plan para prevención auxilios, formatos Gerente,
Plan para la prevención y y atención de soporte de instrumentos, Responsable SST y
atención de emergencias emergencias en la actividades, documentos
Trabajadores
organización de las políticas y
estrategias, plan de
emergencias

Se encuentra Programa de inducción

definido un plan de capacitación y Gerente,
Capacitación SG-SST capacitación en entrenamiento (pice), Responsable SST y
seguridad y salud en Cronograma, Trabajadores
el trabajo capacitaciones

La identificación de la
normatividad vigente en
materia de riesgos
Gerente,
Evaluación Incial del SG- Cuenta con laborales, estándares Responsable SST y
SST evaluación inicial mínimos del Sistema de
Trabajadores
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
resolución 0312

Resolución 0312
Evidencia de la programa de
capacitación, programa
ejecución del plan
de auditoría, programa Gerente,
Desarrollo del plan de de trabajo anual en
de tareas de alto riesgo, Responsable SST y
trabajo anual seguridad y salud en
programa de Trabajadores
el trabajo y su
emergencias, programas
cronograma de vigilancia
epidemiológica.
 Ejecución del Plan de
Programa de Gerente,
Capacitación en
Plan de capacitaciones capacitación, inducción y Responsable SST y
Seguridad y Salud en
entrenamiento Trabajadores
el Trabajo

Formato relacionado con

la norma técnica
colombiana GTC 45,
Intervención de los
formato de Controles y Gerente,
peligros identificados
Intervención de peligros defensas actuales Responsable SST y
y los riesgos
existentes, documento Trabajadores
priorizados
soporte para Evaluar la
calidad y suficiencia de
los controles EXISTENTES

Evaluación de las Programa de condiciones

condiciones de salud de salud , profesiograma,
Gerente,
Evaluación de condiciones y de trabajo de los
matriz peligros, y Responsable SST y
de salud y trabajo colaboradores de la
exámenes médicos Trabajadores
empresa realizada en
ocupacionales
el último año

Documentos soportes
para inspecciones y
observación de tareas.
Documentos soportes
Ejecución de las para Investigación de
diferentes acciones
incidentes y accidentes
preventivas,
correctivas y de de trabajo. documentos
soporte para
mejora
incluidas las acciones Auditorías internas y
externas. documentos
Ejecución de acciones generadas en las Gerente,
soporte para
preventivas correctivas y investigaciones de los Sugerencias de los Responsable SST y
de mejora incidentes accidentes empleados. Trabajadores
y enfermedades documento soporte para
laborales, así como
la revisión por la ata
de las acciones
dirección.
generadas en las
documentos soporte
inspecciones de
para los cambios en los
seguridad
procedimientos y
documentos soporte
para cambios en los
métodos de trabajo.

PROCESO Ejecución del

cronograma de las
mediciones
Ejecución de mediciones Gerente,
ambientales GTC-45
ambientales Responsable SST
ocupacionales y
divulgación de sus
resultados,
 Desarrollo de los
programas de
vigilancia
epidemiológica de
Sistema de vigilancia Gerente,
Desarrollo PVE acuerdo con el
epidemiológica (SVE) Responsable SST
análisis de las
condiciones de salud
y de trabajo y a los
riesgos priorizados

Cumplimiento de los
Cumplimiento del procesos de reporte
reporte, investigación de e investigación de los
Reporte de accidente de Gerente,
los incidentes, accidentes incidentes,
de trabajo y accidentes de trabajo trabajo FURAT Responsable SST
enfermedades laborales. y enfermedades
laborales

Registro estadístico
Registro estadistico de EL, de enfermedades Gerente,
laborales, incidentes,
AL, incidentes y FUREL FURAT FURIL Responsable SST y
accidentes de trabajo
enfermedad laboral y ausentismo laboral Trabajadores
por enfermedad

Ejecución del plan

Plan de emergencia,
Ejecución del plan de para la prevención y
amenazas y Responsable SST
emergencias atención de
emergencias vulnerabilidades
 Estrategia para la Se cuenta con
concervación de implementación de la Archivo digital, archivo
documentos (Cuentan estrategia de físico, versión fecha de Responsable SST
Con documentos conservación de los elaboración, código ETC
magnéticos ) documentos

Cumplimiento de los Todos los documentos

Gerente,
Requisitos legales requisitos normativos del SG-SST de la
Responsable SST
aplicables organización

Reglamento interno de
Cumplimiento de los trabajo,Procedimientos,I
Cumplimiento de los objetivos en nstructivos,Formatos,Re Gerente,
Objetivos de SG-SST seguridad y salud en gistros,Programas,Plan,G Responsable SST
el trabajo -SST uías,Manual,Política,Line
amiento

Documentos de
Cumplimiento y ejecución El cumplimiento del verificación de todas las
del plan de trabajo anual plan de trabajo anual
Gerente,
capacitaciones
en seguridad y salud Responsable SST y
en seguridad y salud en el programadas y teniendo
en el trabajo y su Trabajadores
trabajo y su cronograma en cuenta la resolución
cronograma
0312

Se tiene en cuenta la
Evaluación de las no Evaluación de las no
resolución 0312 y los
conformidades conformidades
documentos soporte
detectadas en el detectadas en el
para los requisitos de la
seguimiento al plan de seguimiento al plan norma OHSAS 18001, Responsable SST
trabajo anual en de trabajo anual en
seguridad y salud en el seguridad y salud en mas los documentos de
la auditoria interna
trabajo el trabajo
externa
 Se evaluaron las
acciones preventivas,
correctivas y de
mejora, incluidas las
acciones generadas
en las investigaciones
Valoración de las acciones
de los incidentes, Auditorias, Revisión de la
preventivas, correctivas y Responsable SST
accidentes de trabajo alta dirección
de mejora.
y enfermedades
laborales, así como
de las acciones
generadas en las
inspecciones de
seguridad

RESULTADO
Cumplir con los
cronogramas
establecido para la
implementación de
los programas de
Ejecución del
vigilancia Plan anual de trabajo,
cronograma de PVE de Gerente,
epidemiológica de la encuesta, exámenes de
acuerdo a sus Responsable SST
salud de los ingreso
características
trabajadores, acorde
con las
características,
peligros y riesgos de
la empresa

La evaluación de los
Valoración de los
resultados de los
resultados de los Gerente,
programas de
programas de Exámenes médicos, PVE Responsable SST y
rehabilitación de la
rehabilitación de la salud Trabajadores
salud de los
de los trabajadores
trabajadores

Análisis de los
Análisis de los registros de registros de
enfermedades laborales, enfermedades Registro de accidentes Gerente,
incidentes, accidentes de laborales, incidentes,
actualizado Responsable SST
trabajo y ausentismo accidentes de trabajo
laboral por enfermedad y ausentismo laboral
por enfermedad
 Análisis de los
resultados en la
Análisis de los resultados
implementación de Matriz de peligros,
en la implementación de Gerente,
las medidas de análisis de puesto de
las medidas de control de Responsable SST y
control de los trabajo, evaluación de
los peligros identificados y Trabajadores
peligros identificados condiciones de salud
los riesgos priorizados
y los riesgos
priorizados

Evaluación del
Evaluación del cumplimiento del
cronograma de las Gerente,
cumplimiento del
cronograma de mediciones GTC-45 Responsable SST y
ambientales Trabajadores
mediciones ambientales
ocupacionales y sus
resultados
MATRIZ DE INDICADORES

FORMULA RESUELTA PORCENTAJE% INTERPRETACIÓN CUMPLE NO CUMPLE PERIOSIDAD

Cantidad de trabajadores
Politica Firmada, que conocen la Política de
No cumple X Anual
divulgada y fechada seguridad y salud en el
trabajo.

Objetivos y metas de
Objetivos y metas del
No cumple seguridad y salud en el X Anual
sistema comunicados
trabajo

Establecer un plan
Planificación del plan de
anual de trabajo
Cumple trabajo anual del año en X Anual
teniendo en cuenta el vigencia
ciclo PHVA

La asignación de
Cargos asignados responsabilidades del SG-
No cumple X Anual
afines a SST ST se encuentra en un %
de cumplimiento

Contrataciones de La asignación de recursos

recurso humano
para el diseño e
acorde a la empresa,
No cumple implementación del sgsst X Anual
balance finacnciero
cuenta con un
según objetivos y
metas cumplimiento de %

Anual (debe
actualizar cada
Tabulación de reporte
de actos, condiciones Método identificación de vez que ocurra
un accidente de
inseguras y resultados Cumple peligros y valoración de X
del estudio de la GTC riesgos trabajo mortal o
un evento
45
catastrófico en
la empresa)

Existencia soporte de
Convocatoria,
inscripción, elección y Conformación COPASST,
No cumple X Cada 2 años
conformación, Ejecución de reuniones
Capacitaciones y
reuniones mensuales
 La empresa cuentan con
Dar cumplimiento, un % de cumplimiento de
seguimiento y No cumple los documentos X Anual
actualización al SG-SST requeridos por la
normativa legal vigente

Identificación de las
condiciones de salud y de
Realizar los exámenes trabajo de los
No cumple X Anual
periódicos colaboradores de la
empresa realizada en el
último año

Participación de los Formación al personal en,

simulacros nacionales, rutas de evacuación
Capacitaciones y No cumple simulacros, atención a X Anual
diligenciar los víctimas primer
formatos respondiente etc.

Ejecución del plan de

Participar en las
capacitación en seguridad
capacitaciones Cumple X Anual
programadas y salud en el trabajo y su
cronograma

(N° requisitos
ejecutados )/ N° (de
La empresa cuenta con un
requisitos
10.5% % de cumplimiento frente X Semestral
reglamentados
a el SG-SST
resolución 0312) * X
100 En el semestre

(N° actividades
Ejecución del plan de
ejecutadas) / (N°
trabajo anual en seguridad
actividades 33% X Mensual
y salud en el trabajo y su
programadas ) * 100
cronograma
en el mes
 (N° capacitaciones
Ejecución del plan de
ejecutadas) / (N°
capacitación en seguridad
capacitaciones 50% X Semestral
y salud en el trabajo y su
programadas ) * 100
cronograma
en el semestre

(N° peligros y riesgos

INTERVENIDOS )/ (N° Intervención de los
peligros y riesgos 32% peligros identificados y los X Semestral
PRIORIZADOS ) x 100 riesgos priorizados
en el semestre

Evaluación de las
( Exámenes
condiciones de salud y de
realizados ) / ( No
trabajo de los
exámenes 50% X Semestral
trabajadores de la
programados ) *100 en
empresa realizada en el
el semestre
último año

Ejecución de las diferentes

acciones preventivas,
correctivas y de mejora,
Número total de incluidas las acciones
acciones ejecutadas/ generadas en las
Número de acciones 0% investigaciones de los X Trimestral
encontradas en el año incidentes, accidentes y
*100 en el trimestre enfermedades laborales,
así como de las acciones
generadas en las
inspecciones de seguridad

(número de
mediciones
Ejecución del cronograma
ambientales para el
de las mediciones
riesgo/numero de
0% ambientales X Semestral
mediciones
ocupacionales y sus
ambientales
resultados, si aplica
establecidas*100) en
el semestre
 casos nuevos / N°
Cumplimiento y ejecución
expuestos*100 en el 75% X Semestral
del PVE
semestre

cantidad de reportes
de incidentes,
accidentes y
Investigar y reportar los
enfermedades
accidentes, incidentes y
presentados en el
0% enfermedades laborales X Semestral
semestre /número de presentadas en la
incidentes, accidentes
y enfermedades empresa
laborales presentados
en el semestre X 100

Número casos de
enfermedades
laborales, incidentes y
ausentismo laboral
Numero de enfermedades
registrados en el
segundo trimestre de laborales, incidentes,
accidentes de trabajo y
año / número casos 0% X Trimestral
ausentismo laboral por
de enfermedades enfermedad en el registro
laborales, incidentes y
trimestral
ausentismo laboral
presentados en el
segundo trimestre del
año X 100

Número de
capacitaciones de
prevención y atención
de emergencias
Evalúa la ejecución del
ejecutadas en el
cronograma e
semestre / 85% X Semestral
implementación del plan
capacitaciones de de emergencias
prevención y atención
de emergencias
programadas en el
semestre *100
 Número de
documentos
protegidos en el
periodo primer
semestre del año/ Sistematizar la
90% X Semestral
Número de información física y digital
documentos
elaborados en el
primer semestre del
año X 100

(Número de requisitos
cumplidos / Número Evidencia el porcentaje de
total de requisitos requisitos cumplidos de
45.75% X Semestral
aplicables a la acuerdo a la legislación
empresa) *100 en el aplicable de la empresa.
semestre

(Número de objetivos
alcanzados / número Se evalúa el cumplimiento
de total objetivos 40% de los objetivos X Anual
propuestos )*100 en el propuestos
año

(N° total de
capacitaciones
Evalúa la cantidad de
realizadas / N°
50% actividades ejecutadas del X Trimestral
capacitaciones
cronograma
establecidos) * 100 en
el trimestre

(N° total de no
conformidades
Evaluar las no
intervenidas) / (N°
conformidades
total de no 36% X Anual
evidenciadas en la
conformidades
empresa
detectadas) X 100 en
el año
 (Cantidad de
AC,AP,AM de las
investigaciones de Evalúa la acciones de
ATEL corregidas) 0% mejora en cuanto X Semestral
/*100(Cantidad total incidentes en la empresa
de AC,AP,AM) en el
semestre

Número total de
actividades
ejecutadas/ número Evalúa el cumplimiento
33% X Semestral
total de actividades de las actividades a el PVE
planeadas X 100 en el
semestre

Número total de
enfermedades Evalúa el grado de
laborales en cumplimiento de los
rehabilitación/ resultados de los
80% X Semestral
cantidad de programas de
trabajadores rehabilitación de salud de
rehabilitados X 100 en los trabajadores
el semestre

Número total de
registros de
enfermedades
laborales, accidentes y Evalúa el reporte de
ausentismo laboral/ 80% accidentes y X Semestral
cantidad de enfermedades laborales.
trabajadores
reportados X 100 en el
semestre
 número de
condiciones Evalúa el cumplimiento de
mejoradas/número de 72% las recomendación de la X Anual
peligros identificados X matriz de peligro
100 en el año

(Cantidad de
mediciones higiénicas
ejecutadas) /(Cantidad evalúa el cumplimiento
total de mediciones 0% del cronograma de X Semestral
higiénicas mediciones amiéntales
programadas)X 100 en
el semestre
 META

Politica Firmada,
divulgada y fechada

Objetivos y metas
del sistema
comunicados

Establecimiento del
anual de trabajo
teniendo en cuenta
el ciclo PHVA

Responsabilidades
asignadas en todos
los niveles de la
organización afines
SST

Asignación de
recursos humanos,
físicos y financieros
y de otra índole
para la
implementación del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Método establecido
para identificar los
peligros y para
evaluar y calificarlos
riesgos

Conformación y
funcionamiento del
comité paritario de
seguridad y salud en
el trabajo
 Establecimiento
docuental del
sistema de gestión
de la seguridad y
salud en el trabajo
SG-SST

Identificación de las
condiciones de salud
y de trabajo de los
colaboradores de la
empresa

Participación de los
simulacros
nacionales

Cronograma y
ejecución del plan
de capacitación en
seguridad y salud en
el trabajo

Identificación de la
totalidad de los
requisitos en
materia de riesgos
laborales

Ejecución del total

de actividades del
plan de trabajo
anual
 Ejecución de la
totalidad de
capacitaciones del
plan de capacitación

Total de los peligros

identificados y los
riesgos priorizados
Intervenidos

Totalidad de los
examenes
relacionados para
las condiciones de
salud

Totalidad de
acciones
preventivas,
correctivas, de
mejora y acciones
generadas en las
investigaciones de
los incidentes
accidentes y
enfermedades
laborales ejecutadas

Totalidad del
numero de
mediciones
ambientales
intervenidas
 Cumplimiento del
programa de
vigilancia
epidemiológica de
acuerdo con el
análisis de las
condiciones de salud
y de trabajo y a los
riesgos priorizados

Cumplimiento de la
totalidad de
procesos de reporte
e investigación de
los incidentes,
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales

Totalidad de
enfermedades
laborales,
incidentes,
accidentes de
trabajo y
ausentismo laboral
por enfermedad
registrados
estadisticamente

Totalidad del plan

para la prevención y
atención de
emergencias
ejecutado
 Estrategia para la
concervación de
documentos
implementada y
cumplida

Cumplimiento de los
requisitos
normativos
aplicables

Cumplimiento de los
objetivos en
seguridad y salud en
el trabajo -SST

Cumplimiento del
plan de trabajo
anual en seguridad y
salud en el trabajo y
según cronograma

Valoración de las no
conformidades
detectadas en el
seguimiento al plan
de trabajo anual en
seguridad y salud en
el trabajo
 Valoración de las
acciones
preventivas,
correctivas y de
mejora, incluidas las
acciones generadas
en las
investigaciones de
los incidentes,
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales, así como
de las acciones
generadas en las
inspecciones de
seguridad
resistrados

Cumplimiento de los
cronogramas
establecido para la
implementación de
los programas de
vigilancia
epidemiológica de la
salud de los
trabajadores, acorde
con las
características,
peligros y riesgos de
la empresa

Valoración de los
resultados de los
programas de
rehabilitación de la
salud de los
trabajadores
registrados

Valoración de los
registros de
enfermedades
laborales,
incidentes,
accidentes de
trabajo y
ausentismo laboral
por enfermedad
registrados
 Valoración de los
resultados en la
implementación de
las medidas de
control de los
peligros
identificados y los
riesgos priorizados

Valoración del
cumplimiento del
cronograma de las
mediciones
ambientales
ocupacionales y sus
resultados.