Manual Fs - Fi - TX - Impuestos

SAP ERP
Manual de Usuario
FI- TX IMPUESTOS
Versión V1.0
junio, 2021
FI- TAX
Manual de Usuario- Impuestos
Tarea: Manuales Autor: Gabriela Ali Versión: V1.0
Índice
1- CONCEPTO GENERAL ..................................................................................................................................3
2- DATOS MAESTROS........................................................................................................................................3
2.1 CARACTERÍSTICAS IMPOSITIVAS EN CUENTAS DE MAYOR .....................................................................................3
2.2 CARACTERÍSTICAS IMPOSITIVAS EN CLIENTES Y PROVEEDORES ...........................................................................5
3- PROCESOS Y OPERACIONES ....................................................................................................................13
3.1 LIBRO DE IVA – COMPRAS / VENTAS ................................................................................................................13
3.2 LIBRO DIARIO .................................................................................................................................................18
3.3 CITI COMPRAS /VENTAS ...........................................................................................................................20
3.4 RETENCIONES EMITIDAS GCIAS, IVA, SUSS ..........................................................................................24
3.4.1 Retenciones GCIAS ..............................................................................................................................24
3.6 IIBB PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ARBA ............................................................................................26
3.6.1 Carga del padrón General .....................................................................................................................27
3.6.2 Carga del padrón de Embargos ............................................................................................................39
3.6.3 Declaración de retenciones ARBA ........................................................................................................44
3.6.4 Declaración de percepciones ARBA .....................................................................................................46
3.8 RETENCIONES Y PERCEPCION SUFRIDAS ............................................................................................49
3.11 RG 2616 – REGIMEN DE RET. MONOTRIBUTISTAS ..............................................................................53
3.12 SIRE ...........................................................................................................................................................58
3.13 LIBRO DE IVA DIGITAL .............................................................................................................................60
3.14 DISTRIBUCION DE BASE IMPONIBLE .....................................................................................................60
3.15 PADRON MIPYMES...................................................................................................................................63
3.16 AUTO-RETENCIONES ..............................................................................................................................67
Manual de Usuario Impuestos Página 2 de 67

FI- TAX
1- Concepto General
El proceso de gestión fiscal recoge todos aquellos subprocesos que describen las actividades llevadas a
cabo por el área fiscal de la operadora mediante las siguientes actividades:
▪ Cálculo y liquidación de impuestos autoliquidables.

▪ Verificación y pago de impuestos no autoliquidables.
▪ Pago y presentación de impuestos.
▪ Verificación fiscal de facturas.
▪ Cálculo y liquidación de impuestos autoliquidables.
▪ Verificación y pago de impuestos no autoliquidables.
▪ Pago y presentación de impuestos.
▪ Verificación fiscal de facturas.
▪ Mantenimiento del Maestro de Indicadores.
➢ Impuestos Autoliquidables: Hace referencia a los impuestos que se determinan y son informados
por los contribuyentes.
➢ Impuestos No Autoliquidables: Corresponde a los impuestos establecidos directamente por las
autoridades fiscales.
➢ Indicador de Impuestos: Se definen códigos para cada uno de los tipos impositivos aplicables
2- Datos maestros
Los impuestos en SAP levantan datos
2.1 Características impositivas en cuentas de mayor
Vía Menú Finanzas> Libro mayor > Datos maestros > Cuentas de
mayor> Crear FS00
Vía Código de transacción FS00

FI- TAX
Especifique si en la cuenta de mayor aparece lo siguiente:

• ¿Es relevante para impuestos o no? (Decida si desea utilizar la cuenta para contabilizaciones
relevantes para impuestos. Si no es así, deje el campo vacío)
• ¿Es una cuenta de impuestos? (Decida si desea utilizar la cuenta exclusivamente para la
contabilización de impuestos.
• Especifique para qué clase de impuesto sobre el volumen de negocios desea utilizar la cuenta:
< Cuenta de IVA soportado
> Cuenta de IVA repercutido
">" y "<" sólo

están previstos
para cuentas de
impuestos.
* Permite cualquier impuesto
Sólo se permite IVA soportado-

- crédito fiscal
Sólo se permite IVA repercutido-

+ debito fiscal

FI- TAX
El tilde: “permite contabilizar sin IVA” como el nombre lo indica, más allá de la categoría fiscal de la
cuenta, si esta aplicado este tilde, permitiría no usar indicadores de impuestos en la operación, de lo
contrario el sistema pedirá si o si un indicador de impuestos.
2.2 Características impositivas en clientes y proveedores
Cuenta de deudor
▪ Segmento Mandante (Datos Generales)
▪ Segmento Sociedad (Datos Específicos de Sociedad)
▪ Segmento Organización de Ventas (Datos Específicos de SD)
Dentro del Segmento Sociedad, se ingresan los datos correspondientes a las condiciones
fiscales de ese cliente, que se hacen efectivas al momento de generar facturas, permitiendo
el cálculo automático de las percepciones.
Tipo NIF- tipo de documento

Clase de impuesto:
De acuerdo a la condición del cliente, el sistema detecta la letra en la emisión de facturas

permitida.

FI- TAX
Este campo lo utilizamos para la carga de percepciones, se actualiza con el padrón

correspondiente y si hubiera exenciones también debemos cargarlas en este campo
Dentro del Segmento “datos área de venta”, se ingresan los datos correspondientes a las
condiciones fiscales de ese cliente, que se hacen efectivas al momento de generar facturas
con orden de venta, permitiendo el cálculo automático de las percepciones.
En la solapa “factura” vemos los impuestos disponibles para ese cliente y se carga con la
opción disponible para cada uno, salvo los que se actualizan con padrón como ser IIBB
Arba.

FI- TAX
Cuenta de Acreedor
▪ Segmento Mandante (Datos Generales)
▪ Segmento Sociedad (Datos Específicos de Sociedad)
Dentro del Segmento Datos generales, se ingresan los datos correspondientes a las
condiciones fiscales de ese proveedor en relación a las retenciones. Se cargan indicadores
de retención que el sistema utiliza al momento de ingreso de facturas y de pago, para la
emisión de retenciones.
En los datos control de cuenta al igual que en clientes, especificamos el Tipo de NIF y la clase
de impuestos

FI- TAX
Dentro de los datos de sociedad “gestión de cuenta”
Podemos especificar el tipo de actividad del proveedor.

Clase distribución:
L- local
M- convenio Multilateral
E- exento
Dentro de los datos de sociedad “Retenciones” se cargan todos los datos referidos a las
retenciones de ese proveedor.

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Tipo de retenciones
Indicador de retenciones: alícuota%
Exenciones
Motivos de exención
Certificado de exención y porcentaje
Cada vez que algún dato de retenciones del proveedor cambie, SAP nos obliga a correr la
siguiente transacción- PROGRAMA:
ZARREGLO_RET
Este programa actualiza las retenciones en las facturas existentes de ese proveedor.
Definición de Indicador de impuestos (IVA, PERCEPCIONES)
Indicador de Impuestos:

FI- TAX
Se utiliza para:
▪ Verificar en el documento el importe del impuesto.
▪ Calcular el importe del impuesto de forma automática.
▪ Generar información para las declaraciones y hacer análisis de variaciones y origen de
los importes.
La combinación de impuestos dentro de un indicador es parametrizable, se crean los

necesarios para la carga de facturas de proveedores o la emisión de facturas de clientes
desde el módulo de Finanzas.
Estos indicadores por dentro están configurados de la siguiente manera:

FI- TAX
Cada línea representa un impuesto que está relacionado en un esquema de cálculo financiero.
Se le coloca a cada línea de impuesto el porcentaje de cálculo.
Cada indicador tiene asociadas las cuentas contables.

FI- TAX
Se completan con la descripción y el tipo de IVA relacionado.

FI- TAX
3- Procesos y operaciones
3.1 Libro de IVA – compras / Ventas
Título de transacción Código de transacción Comentarios

Reporte Diario IVA ZFI015 Libro de IVA
Lo ideal como en todos los reportes SAP es cargar la pantalla de selección y grabar la variante para
que en los próximos usos, solo cambiemos la fecha o los datos que necesitemos.
En este caso creamos la variante: IVA-CREDITO

FI- TAX
Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos
Sociedad Razón social 7000
Numero de doc Permite filtrar info por número de documento SAP

Clase de documento Permite filtrar por operación y también excluir tipo de
operaciones
Fecha de contabilización Fecha de contabilizaciones de las operaciones
Indicador de impuestos Podrían filtrarse o excluirse indicadores de IVA
soportado o repercutido.
Cuenta de deudor / Si es crédito fiscal – acreedor
Acreedor
Si es debito- cliente
Versión 01 Versión 1: Crédito fiscal
02 Versión 2: Débito fiscal
03 Versión 3: Impuestos compras
04 Versión 4: Impuestos ventas

Crear fichero Path de descarga de archivo txt
Se coloca nombre a la variante y se guarda
La próxima vez que entremos a la transacción seleccionamos la variante

FI- TAX
Ejecutar
Permitir si salen carteles de permiso
Layout de reporte

FI- TAX
Seleccionando la posición, podemos ver el documento relacionado
Desde menú como cualquier reporte SAP se pueden exportar a la PC:

FI- TAX
Para clientes se completan datos del deudor.

FI- TAX
3.2 Libro Diario

REPORTE DEL LIBRO ZLIBRO_DIARIO
DIARIO
Completar datos correspondientes para la ejecución:

FI- TAX

FI- TAX
Como en todos los reportes SAP se pueden agregar datos al layout o quitar datos del layout de
pantalla con los botones
Se exportan a PC como cualquier reporte SAP desde menú
O bien si en la barra aparece el logo de Exportar o el de Excel como en este caso
3.3 CITI COMPRAS /VENTAS

S_AL0_96000640 CITI COMPRAS
CITI_VENTAS CITI VENTAS
Completar los parámetros de selección para ejecutar el reporte. Los parámetros de selección
pueden completarse manualmente o utilizando una Variante.

FI- TAX
En la siguiente imagen se pueden ver los campos que deben completarse. En el campo “Clase de
Documento” deben incluirse todas las clases de documento relacionadas con las compras Y lo mismo
en el caso de las ventas.
Vamos a exponer un ejemplo de compras.

FI- TAX
Path de descarga en PC
Una Vez seleccionados los parámetros o seleccionada la variante, ejecutar
Diseño de pantalla

FI- TAX
Cuando salimos del reporte y vamos con la flecha para atrás, el sistema nos pregunta si puede
descargar los archivos:
Verificamos en PC

FI- TAX
Por último, tomar el archivo txt desde su ubicación y validarlo con el aplicativo de AFIP.
La diferencia con el reporte de CITI –VENTAS, es que solo se descargan 2 archivos y la categoría
fiscal va completa con NC01 como indica la imagen.
3.4 RETENCIONES EMITIDAS GCIAS, IVA, SUSS
Maestro de proveedores y estas:
Esta transacción se reemplazan por las de SIRE estañar, explicada más abajo, dejamos la explicación
por si las necesitan

Ret Gcias ZFI010 Descarga txt declaración mensual
3.4.1 Retenciones GCIAS
La transacción ZFI010 sirve para generar el archivo de SICORE, en este caso para retenciones de
Ganancias
Completar los datos de pantalla o bien llamar la variante creada:

FI- TAX
Se completan los datos comunes a todos los reportes, como ser sociedad, fechas, ejercicio, path de
descarga.
Es importante cargar las clases de documento de pago, que en este caso son KZ y ZP. Y los tipos de
retenciones involucradas, que en este caso son:
GA- GCIAS INSC.

G1- GCIAS NO INSC.
MG – MONOT. GCIAS
Se pueden ejecutar por separado o juntas.
Al ejecutar el sistema pide permiso para la descarga

FI- TAX
Verificamos la existencia del archivo:
3.6 IIBB PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ARBA

FI- TAX

Actualización de datos ZZ_SAPAR_FI_PADRON Carga de padrón mensual
maestros Padrón DGR bs
as
Retención de IIBB de la ZFI009 Declaración mensual Retenciones
prov. de bs as
Percepción IIBB de la prov ZFI011 Declaración mensual Percepciones
de bs as
Actualización de bloqueo a ZZ_SAPAR_FI_ARBA Carga de padrón mensual
proveedores por embargos
ARBA
3.6.1 Carga del padrón General
Recomendamos subir los padrones al servidor (consultar con el grupo, porque entiendo que alguien
es el responsable de subir el padrón y cada empresa ejecuta para su sociedad)
Verificar en AL11 si el padrón esta subido ( o consultar con el responsable de la subida )
Subir con transacción CG3Z
Verificamos en AL11 y vemos los 3 padrones subidos
.\Padron_P_ARBA.txt
.\Padron_R_ARBA.txt
.\PADRON_EMBARGO.txt

FI- TAX
Transacción: ZZ_SAPAR_FI_PADRON
Este programa solo puede ejecutarse en proceso de fondo, puede ejecutarse en TEST también para
verificar datos, recordar sacar la tilde para que la ejecución sea real.

FI- TAX
Seleccionar:
Sociedad
Fecha desde- hasta del padrón
Modificación de Acreedores o Clientes
Se puede filtrar para modificar un cliente o un proveedor.
Ubicación del padrón en el server
Modo test: simulación para visualizar cambios a realizar
Carga inicial: solo en la primera corrida en cada ambiente

FI- TAX
Impresora de sistema

FI- TAX
Una vez grabado, se verá al pie de la imagen el siguiente mensaje:
Ir a ver los job propios

FI- TAX
Si queda con error CANCELADO, se puede ver el LOG para entender lo que paso.

FI- TAX
Si quedo en estado verde, TERMINADO podemos ver en SPOOL el detalle
Verificar las modificaciones
Proveedores
Si el MODO es TEST significa que se olvidaron de quitar el tilde y esta corrida no es real por lo tanto
no hará modificación en el proveedor, VOLVER a EJECUTAR

FI- TAX
Quitar tilde y ejecutar nuevamente
Vemos el maestro de un proveedor con FK02

FI- TAX
Este programa modifica el maestro y las partidas pendientes de pago
FBL1N- partidas abiertas del proveedor- doble clic en el documento.
Clientes

FI- TAX
Si el sistema encuentra coincidencias muestra por pantalla

FI- TAX
Ejecutar en modo REAL
Verificar el maestro XD02
Datos de venta

FI- TAX
Datos de control, Categoría fiscal nos informa la fecha en la que rige el cálculo de percepciones según
padrón.

FI- TAX
3.6.2 Carga del padrón de Embargos
Se carga el padrón en el servidor al igual que los otros y se ejecuta la actualización del mismo
Transacción: ZZ_SAPAR_FI_ARBA
Se completa:

FI- TAX
Sociedad
Clave de bloqueo: A
Tipo de ejecución:
- 1 Modificación de datos maestro
- 2 Modificación de maestro / facturas existentes y texto
Datos del archivo.

Modo de ejecución TEST
Se recomienda ejecutar la opción 2 para que se modifiquen ambas cosas, maestro del
proveedor, y las facturas existentes que aún no fueron pagadas.
Ejecutar en proceso de fondo

FI- TAX
Ejecución en TEST
En este ejemplo vemos un proveedor dentro del padrón y como se modifica el maestro y sus
partidas.
Si nuestra ejecución en test esta OK, podemos correrlo real sin el tilde “test”

FI- TAX
Observamos la cuenta corriente del proveedor y vemos el texto en las partidas:
Doble clic y vemos la posición del proveedor

FI- TAX
Observamos el dato maestro proveedor con Fk02
• Nota: estos bloqueos pueden quitarse modificando las partidas y el proveedor

FI- TAX
3.6.3 Declaración de retenciones ARBA
Transacción: ZFI009
Completar datos de ejecución

Propuestos
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. 8000
Para Empresa EDP
Nº documento Nº de documento contable. (En general no se
debe completar salvo se quiera filtrar por un doc)
Ejercicio Ejercicio fiscal de los documentos a seleccionar 2021
Clase de documento Identificación del documento de pago KZ y ZP
Fecha de contabilización Fecha en la que se contabilizó el documento Periodo a
(completar) declarar
Clase de retención Indicador de retención I1

FI- TAX

Propuestos
Salida Dirección donde se guardará el archivo de salida Path de
que luego se cargará en el aplicativo descarga en
C:\IIBBRETBA.txt PC
Ejecutar
Permitir

FI- TAX
Verificar la descarga
3.6.4 Declaración de percepciones ARBA
Transacción: ZFI011

FI- TAX

Propuest
os
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para 8000
Empresa EDP
Nº documento Nº de documento que identifica la operación. (En
general no de debe completar)
Ejercicio Ejercicio fiscal de los documentos a seleccionar
Clase de documento Identificación del documento contabilizado Todos los
doc de
venta
Fecha de contabilización Fecha en la que se contabilizó el documento Periodo a
(completar) declarar
Clase de operación Clave que identifica el tipo de percepción J1J

FI- TAX

Propuest
os
Nº agente de Información a completar por el usuario para que la
percepción misma salga en el reporte.
Clase de operación Información a completar por el usuario para que la
misma salga en el reporte.
Fichero Salida Dirección donde se guardará el archivo de salida que
luego se cargará en el aplicativo
C:\PERIIBB_BSAS.txt
Ejecutar
Permitir

FI- TAX
Verificar la bajada del archivo
3.8 RETENCIONES Y PERCEPCION SUFRIDAS

SELECCIÓN DE ZIMPUESTOS_SUFRIDOS REPORTE DE IMPUESTOS SUFRIDOS
IMPUESTOS SUFRIDOS
Al ingresar a la transacción, seleccionar que es lo que vamos a declarar:

FI- TAX
Luego ejecutar F8 o
Completar datos para la descarga
Sociedad: 8000
Ejercicio contable
Fecha de periodo contable a declarar
Cuenta contable donde se registran dichas retenciones en el cobro
Ruta de descarga- solo seleccionar carpeta, el programa coloca nombre de archivo
Formato de archivo deseado, segun cuenta contable

FI- TAX
Ejecutar
Diseño de salida de pantalla
Descarga en carpeta
El único diseño distinto para completar es para retenciones de sircreb, que nos permite completar el
porcentaje por jurisdicción

FI- TAX
Las percepciones cargadas en las compras se cargan de igual forma, con la cuenta contable
correspondiente y el diseño de archivo.

FI- TAX
Verificar la bajada
3.11 RG 2616 – REGIMEN DE RET. MONOTRIBUTISTAS
Se puede cargar en el maestro en solapa retenciones la categoría del monotributista

FI- TAX
$1.739.493,79 para servicios

$2.609.240,69 para Bienes
SAP tiene 2 programas que actualizan tablas de acumulación por proveedor:
Transacción 1:
S_EB5_05000371 - Actual.pasivo p.acreedor Monotributo
Suma los movimientos de los proveedores de los últimos 11 meses, si supera los importes máximos, pone una
tilde en una tabla y a partir de la fecha empieza a retener con cada pago.

FI- TAX
• Quitar el tilde “ test” una vez que se haya simulado la corrida y volver a ejecutar
Si los importes llegan al umbral se actualizan en la tabla con X indicando al sistema que supero.

FI- TAX
Ejemplo cuando superan UMBRAL
Transacción 2:
S_EB5_05000372 - Actual. Tabla acumul.p.clase impto.
Programa 2° suma los pagos realizados los últimos 11 meses de los proveedores que el programa 1 no
actualizó y actualiza la tabla WTAK

FI- TAX
• Quitar el tilde “ test” una vez que se haya simulado la corrida y volver a ejecutar
Ejemplo de pagos que tendrá en cuenta para la acumulación
Ambos informes son programas que se deben ejecutar solo una vez después de que se han completado las
configuraciones. Tenga en cuenta que estos programas son necesarios para que las verificaciones funcionen
correctamente durante las contabilizaciones.
Si un proveedor cambia de actividad de bienes a servicios o viceversa, luego de modificar el dato maestro con
los nuevos indicadores, hay que ejecutar nuevamente el programa 1

FI- TAX
3.12 SIRE
Esta nueva transacción de SAP reemplaza al SICORE, sirve para informar:
Retenciones de Gcias
Retenciones de Suss
Retenciones de IVA
Percepciones de IVA
Transacción:
FIWTAR_SI_SICO_RE

FI- TAX
Completar pantalla de selección:
Button que corresponde según el diseño (gcias, suss, IVA)
Sociedad
Ejercicio contable
Fecha de contabilización: periodo a informa
Clases de documentos de Pagos para retenciones
Salida PC: Path de descarga.

FI- TAX
Ir para atrás
El sistema preguntara si deseamos o permitimos descargar
Verificar la descarga.
3.13 LIBRO DE IVA DIGITAL
SE ESTA VALIDANDO EL FORMATO PARA EN EL GRUPO EMPRESAS CON EL REPORTE DE

CITI, YA QUE EL FORMATO ES IGUAL SOLO CAMBIA EL NOMBRE DE DESCARGA
3.14 DISTRIBUCION DE BASE IMPONIBLE
Existen 2 reportes en EPSA ara cruzar la info necesaria
Transacción: ZREMITOS

FI- TAX
Completar la pantalla con organización de ventas, puestos de expedición y fecha
Ejecutar
Este reporte puede descargarse a la PC mediante los siguientes Botones
Transacción: ZFACT_DIARIA_NUEVO

FI- TAX
Se completa:
Organización de ventas 8000
Fecha de ejecución
Puede filtrarse por canales y sectores
Ejecutar
Se pueden exportar de la misma forma:

FI- TAX
3.15 PADRON MIPYMES
Se creó una transacción para ejecutar el padrón de grandes empresas”mipymes”
AFIP no permite la descarga de dicho padrón, por lo tanto el procedimiento es el siguiente:
1- Ir a la página de afip: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/Listado-RFCE-Mi-PyMe.asp
2- Seleccionar todos los movimientos con el mouse

FI- TAX
3- Ctrl-C + Ctrl V en un Excel.
Seleccionar todo y ajustar
Resultado obtenido

FI- TAX
Guardar con formato CVS
Ir a la transacción SAP
ZPADRON_MIPYME - Carga padrón Clientes MiPyme
Cargar sociedad y archivo desde PC

FI- TAX
Ejecutar
Revisamos el cliente de ejemplo 100000
Transacción FD02/ 03 o desde vtas XD02/03
Vamos a ver un nuevo Botón en el cliente
El sistema guarda el código de actividad que viene en el padrón y la fecha de validez.

FI- TAX
3.16 AUTO-RETENCIONES
Debido a que los recibos no se generan en SAP sino que provienen de un sistema exterior como la
aplicación de recibos, no se pueden calcular de forma automática, por lo tanto se cargaran con un
asiento contable como lo hacen en la actualidad.
Transacción para asientos FB50 o F-02
Cuenta contable creada para estos asientos:
AUTORETENCIONES GCIAS 113312010

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SAP ERP

Manual de Usuario Impuestos Página 2 de 67

▪ Cálculo y liquidación de impuestos autoliquidables.

Los impuestos en SAP levantan datos

2.1 Características impositivas en cuentas de mayor

Manual de Usuario Impuestos Página 3 de 67

Especifique si en la cuenta de mayor aparece lo siguiente:

< Cuenta de IVA soportado

> Cuenta de IVA repercutido

">" y "<" sólo

* Permite cualquier impuesto

Sólo se permite IVA soportado-

Sólo se permite IVA repercutido-

Manual de Usuario Impuestos Página 4 de 67

2.2 Características impositivas en clientes y proveedores

Tipo NIF- tipo de documento

De acuerdo a la condición del cliente, el sistema detecta la letra en la emisión de facturas

Manual de Usuario Impuestos Página 5 de 67

Este campo lo utilizamos para la carga de percepciones, se actualiza con el padrón

Manual de Usuario Impuestos Página 6 de 67

Manual de Usuario Impuestos Página 7 de 67

Dentro de los datos de sociedad “gestión de cuenta”

Podemos especificar el tipo de actividad del proveedor.

Manual de Usuario Impuestos Página 8 de 67

Definición de Indicador de impuestos (IVA, PERCEPCIONES)

Manual de Usuario Impuestos Página 9 de 67

La combinación de impuestos dentro de un indicador es parametrizable, se crean los

Estos indicadores por dentro están configurados de la siguiente manera:

Manual de Usuario Impuestos Página 10 de 67

Se le coloca a cada línea de impuesto el porcentaje de cálculo.

Cada indicador tiene asociadas las cuentas contables.

Manual de Usuario Impuestos Página 11 de 67

Se completan con la descripción y el tipo de IVA relacionado.

Manual de Usuario Impuestos Página 12 de 67

Título de transacción Código de transacción Comentarios

En este caso creamos la variante: IVA-CREDITO

Manual de Usuario Impuestos Página 13 de 67

Nombre del Campo Significado Valores

Numero de doc Permite filtrar info por número de documento SAP

02 Versión 2: Débito fiscal

03 Versión 3: Impuestos compras

04 Versión 4: Impuestos ventas

Se coloca nombre a la variante y se guarda

La próxima vez que entremos a la transacción seleccionamos la variante

Manual de Usuario Impuestos Página 14 de 67

Permitir si salen carteles de permiso

Manual de Usuario Impuestos Página 15 de 67

Seleccionando la posición, podemos ver el documento relacionado

Desde menú como cualquier reporte SAP se pueden exportar a la PC:

Manual de Usuario Impuestos Página 16 de 67

Para clientes se completan datos del deudor.

Manual de Usuario Impuestos Página 17 de 67

3.2 Libro Diario

Título de transacción Código de transacción Comentarios

Completar datos correspondientes para la ejecución:

Manual de Usuario Impuestos Página 18 de 67

Manual de Usuario Impuestos Página 19 de 67

pantalla con los botones