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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. CAMPO DE APLICACIÓN
4. DEFINICIONES
4.1. SGC - Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos
4.2. Manual de Calidad
4.3. Procedimiento
4.4. Registro
4.5. Parte Interesada
4.6. Proceso
5. RESPONSABLES
6. CONTENIDO
6.1. Presentación del INDESA
6.1.1. Misión
6.1.2. Clientes y Servicios
6.1.3. Política de Calidad
6.1.4. Objetivos de Calidad
6.2. Descripción del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
6.2.1. Alcance del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
6.2.2. Exclusiones
6.2.3. Diagrama de Procesos del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
6.2.4. Relación de Procesos y Procedimientos
6.2.5. Descripción de Procesos del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
8. NOTAS DE CAMBIO
9. ANEXOS
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1. OBJETIVO

Describir el Sistema de Gestión Integral de la Calidad para el cumplimiento de los requisitos del
cliente por parte del Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta, INDESA.

2. ALCANCE

Este manual describe la organización, responsabilidades y estructura del Sistema de Gestión

Integral de Calidad del Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta, INDESA, de
acuerdo con los requisitos específicos de la norma NTC-ISO 9001:2015.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

Las directrices dadas en este documento aplican para los procesos descritos en el numeral 6.2.3
de este manual, y son responsabilidad del Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta
INDESA.

4. DEFINICIONES

4.1 SGC - Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos: (NTC-ISO 9001:2015, Pág. 3 –
4.4-4.4.1-4.4.2)

Es un Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

4.2 Manual de Calidad: (NTC-ISO 9001:2015, Pág. 3 – 4.4)

Es un documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

4.3 Procedimiento: (NTC-ISO 9001:2015, Pág. 3– 4.4.1-4.4.2)

Es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

4.4 Registro: (NTC-ISO 9001:2015, Pág. 10 – 7.5.3)

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.
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4.5 Parte Interesada: (NTC-ISO 9001:2015, Pág. 2 – 4.2)

Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.

4.6 Proceso: (NTC-ISO 9001:2015, Pág. 3 – 4.4)

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados.

5. RESPONSABLES

Son responsables de velar por la aplicación de este documento, el Gerente y el Representante de

la Dirección.

6. CONTENIDO

6.1 Presentación del Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta - INDESA

6.1.1 Misión

Promover, fomentar y ejecutar programas deportivos, la actividad física, la educación física, la

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, que contribuya al desarrollo humano, fortalezca
la sana convivencia, mediante la oferta de programas en espacios que beneficien al
mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de
Sabaneta.

6.1.2 Servicios y Clientes

Los servicios que ofrece el Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta, INDESA son:

Servicio Clientes
Gestión de Educación física y Recreación Comunidad Sabaneteña
Deportistas individuales
Gestión del Deporte Competitivo
Deportistas de conjunto
Gestión de Torneos Comunidad Sabaneteña
Gestión de Actividad Física Comunidad Sabaneteña
Gestión en orientación en Salud Usuarios y deportistas del INDESA
Gestión Infraestructura Escenarios Deportivos Usuarios y deportistas del INDESA
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6.1.3 Política de Calidad

“En el INDESA nuestro compromiso es promover, apoyar, asesorar y acompañar la práctica del
deporte, la recreación, educación física y salud deportiva acorde con las necesidades de la
comunidad, las condiciones del entorno y garantizando la gestión del riesgo. Orientados por
personal competente y comprometido con el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo”.

6.1.4 Objetivos de Calidad

1. Brindar servicios deportivos, recreativos y de salud para el uso adecuado del tiempo libre, que
satisfagan a toda la comunidad Sabaneteña.

2. Incrementar el nivel de permanencia de los usuarios de los servicios de orientación deportiva

para la recreación, de manera que puedan obtener los beneficios de la práctica deportiva.

3. Garantizar la idoneidad del personal que orienta los diferentes servicios, promoviendo el
trabajo interdisciplinario.

4. Aumentar el nivel de eficacia de los servicios de orientación en salud para la práctica deportiva.

Para medir el logro de los objetivos de calidad, se tendrá en cuenta los resultados de la medición
de los procesos misionales

Objetivo Indicador Meta

Nivel de satisfacción de los usuarios y
1 90% anual
deportistas
Nivel de asistencia de usuarios y
2 80% anual
deportistas
3 Nivel de logros deportivos 60% anual
Nivel de eficacia de los servicios de
4 70% anual
salud
5 Nivel de competencias del personal 90% anual
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6.2 Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través
de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de
los indicadores de satisfacción de los usuarios.

6.2.1 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

Servicio de orientación deportiva en procesos de deporte formativo, recreativo y competitivo a

través de escuelas del deporte y procesos de orientación en salud por medio de la educación
física, la recreación y el fomento de estilos de vida saludable para la comunidad.

6.2.2 Exclusiones

▪ Requisito 8.3 NTC-ISO 9001:2015: Diseño y Desarrollo

La prestación de los servicios del INDESA se hace como ejecución de los programas contenidos
en el Plan de Desarrollo, el cual es definido por la Administración Municipal, por lo tanto, el
INDESA no diseña sus servicios, sino que efectúa la planificación y realización de cambios en los
mismos.

▪ Requisito 7.1.5.2 NTC-ISO 9001:2015: Control de los Dispositivos de Seguimiento y

Medición)

Para la prestación de los servicios planificados por el INDESA no se utilizan dispositivos o

equipos de medición que demanden un control metrológico sobre su precisión y exactitud.

Para garantizar la conformidad de los servicios, se efectúa mantenimiento preventivo a la

infraestructura en la cual se incluyen los equipos e implementos deportivos utilizados.
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6.2.3 Diagrama de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

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6.2.4 Relación de Procesos y Procedimientos

Procesos Estratégicos (2)

PROCESO PROCEDIMIENTO
Código Nombre Código Nombre
PD-DO-01 Gestión administrativa
Direccionamiento Organizacional
DO-01 PD-DO-02 Planificación de los servicios
(DO)
PD-DO-03 Revisión por la dirección
Gestión Planeación y Proyectos
GPP-02 PD-GPP-01 Planeación y proyectos
(GPP)
PD-GC-01 Comunicación Interna
Gestión de Comunicaciones PD-GC-02 Comunicaciones Externa
GC-03
públicas Retroalimentación con el
PD-GC-03
cliente

Procesos Misionales (4)

PROCESO PROCEDIMIENTO
Código Nombre Código Nombre
Programas y Eventos
Gestión de Educación Física y PD-GED-01
GER-05 recreativos
Recreación (GER)
PD-GED-02 Educación Física
Orientación Deportiva para la
Gestión del Deporte Competitivo
GDC-06 PD-GFR-01 Competencia
(GDC)
GT-06-1 Gestión Torneos (GT) PD-GT-01 Gestión de Eventos Deportivos
GAF-07 Gestión Actividad Física (GAF) PD-GAF-01 Actividad física dirigida
Plan de emergencias y
PD-GOS-01
Contingencias
Reglamento para el uso y
PD-GOS-02
disfrute de las zonas Húmedas
GOS-07- Gestión Orientación en Salud
Gestión de Orientación en
1 (GOS)
PD-GOS-03 Salud para la Práctica
Deportiva
Plan de Emergencia y Rescate
PD-GOS-04
en Piscina
Gestión de Infraestructura y
Gestión Infraestructura PD-GIED- Mantenimiento de Escenarios
GIED-08
Escenarios Deportivos (GIED 01 Deportivos
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Procesos de Apoyo (4)

PROCESO PROCEDIMIENTO
Código Nombre Código Nombre
Gestión de Recursos Almacén Gestión de recursos Físicos de
GR-09 PD-GR-01
(GR) Almacén y gestión de Compras
Capacitación para la práctica
Gestión de Recursos Talento
GR-09 PD-GR-01 deportiva
Humano (GR)
(Gestión de Recursos Humanos
PD-GJC-
Gestión Jurídica y Contratación Gestión de Contratación
01
GJC-10 (GJC)
PD-GJC-
Informe de Gestión
02
PD-GCP-
Realización de Pagos
01
Gestión Contable y Presupuestal PD-GCP-
GCP-11 Realización de Recaudos
(GCP) 02
PD-GCP- Operación en el Sistema de
03 Información Contable
PD-GF-01 Realización de Pagos
PD-GF-02 Realización de Recaudos
GF-11-1 Gestión Financiera (GF)
Operación en el Sistema de
PD-GF-03
Información Contable
Consulta, préstamo y gestión de
PD-GD-01 correspondencia enviada y
GD-12 Gestión Documental (GD) recibida
PD-GD-02 Conservación y custodia
PD-GD-03 Transferencia

Procesos de Evaluativos (1)

PROCESO PROCEDIMIENTO
Código Nombre Código Nombre
PD-GEM-01 Riesgo y oportunidades
Gestión de la Evaluación y PD-GEM-02 Mejora continua
GEM-13
Mejoramiento (GEM) PD-GEM-03 Sistema documental del SGI
PD-GEM-04 Auditorías internas del
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Municipio.

6.2.5 Descripción de Procesos del Sistema de Gestión Integral de la Calidad

Procesos Estratégicos (2)

▪ DO-01 Direccionamiento Organizacional (DO)

Este proceso comprende desde la formulación del direccionamiento plan estratégico. Inicia con la
elaboración del plan de acción y se realiza un seguimiento periódico a su ejecución por la revisión
por la dirección, y termina con la rendición de cuentas a la comunidad y demás partes
interesadas y además la definición responsabilidades, autoridades y la asignación del
Representante de la Dirección.

▪ GPP- 02 Gestión de Planeación y Proyectos (GPP)

Se realiza la planeación y formulación de proyectos hasta el seguimiento y control de la

ejecución del mismo, presentar informes a las entidades interesadas.

▪ GC-03 Gestión de Comunicaciones Públicas (GC)

Permite llevar a cabo una verdadera articulación entre la visión, misión y objetivos de la entidad,
con unas excelentes relaciones interpersonales con sus grupos de interés internos y externos, la
comunicación pública tiene una dimensión estratégica, al ser factor que hace posible que las
personas puedan asociarse para lograr objetivos comunes, en tanto involucre todos los niveles y
procesos de la organización.

Procesos Misionales (4)

▪ GER-05 Gestión Educación Física y Recreación (GER)

Establece las etapas necesarias para la prestación de servicios de orientación en iniciación y

formación deportiva, para la realización de eventos de formación y actividad física. Su ejecución
incluye la planeación de la prestación del servicio, el control y evaluación por parte de los
responsables con el propósito de medir la satisfacción de los usuarios de los programas, para
que de esta manera se garantice la mejora continua.
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▪ GDC-06 Gestión del Deporte Competitivo (GDC)

Establece las etapas necesarias para la prestación de servicios de orientación deportiva para la
competencia y para la realización de eventos deportivos. Su ejecución incluye la planeación de la
prestación del servicio y el control y evaluación por parte de los responsables con el propósito de
medir la satisfacción de los deportistas, para que de esta manera se garantice la mejora continua.

▪ GT-06-1 Gestión de Torneos (GT)

Inicia con la convocatoria y elaboración del plan anual y finaliza una vez se ha ejecutado el plan y
evaluado la participación en competencias durante el año.

▪ GAF-07 Gestión de Actividad Física (GAF)

Establece las etapas necesarias para la prestación de servicios de actividad física dirigida y para
la realización de programas y eventos recreativos. Su ejecución incluye la planeación de la
prestación del servicio, el control y evaluación por parte de los responsables con el propósito de
medir la satisfacción de los usuarios de los programas y eventos recreativos, para que de esta
manera se garantice la mejora continua.

▪ GOS-07-1 Gestión en Orientación en Salud (GOS)

Mediante su ejecución se prestan los servicios de orientación en salud y capacitación para la

práctica deportiva como un apoyo tanto a usuarios como deportistas con el fin de contribuir a la
mejora del desempeño y a la obtención de mayores beneficios derivados de la práctica del
ejercicio físico.

▪ GIED-08 Gestión infraestructura Escenarios Deportivos (GIED)

A través del cual se determinan, y proporcionan los recursos físicos para implementar, operar y
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, así como aumentar el
nivel de satisfacción de los usuarios mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas
y se proporcionan los recursos para mantener la infraestructura de acuerdo a la demanda que se
presente con el fin de aumentar el nivel de satisfacción de los Usuarios.

Procesos de Apoyo (4)

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▪ GR-09 Gestión de Recursos (Almacén)

Incluye la gestión de todas las compras, desde la identificación de la necesidad hasta la

reevaluación de los proveedores para tomar acciones de mejora. También se establece la forma
como se lleven a cabo la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores y la forma
como se almacena, controla y distribuye la información.

▪ GR-09-1 Gestión de Recursos (Talento Humano)

Permite llevar a cabo la planificación de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del
Contratista. Determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por la Entidad, las
cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos
de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación de desempeño.

▪ GJC-10 Gestión Jurídica y Contratación (GJC)

Mediante su ejecución se realiza la contratación de servicios técnicos, tecnológicos, profesionales

y otros necesarios para el funcionamiento y la prestación de servicios. Este proceso se ejecuta a
partir de la identificación de necesidades de contratación del Recurso Humano, previa verificación
de la existencia de disponibilidad presupuestal, además para garantizar que los servicios
contratados cumplen con los requerimientos, se evalúa la prestación del servicio mediante el
informe de gestión

▪ GCP-11 Gestión Contable y Presupuestal

Este proceso comprende desde la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, realización,

seguimiento y ejecución al presupuesto, hasta el pago de obligaciones y entrega de informes
contables y financieros.

▪ GF-11-1 Gestión Financiera

El proceso Lleva a cabo recaudo tanto de taquilla como cuentas bancarias, Alimenta el sistema
financiero tanto de ingresos como egresos, lleva el manejo de la caja menor y se realizan todos
los pagos (proveedores, nomina, a terceros, etc)

.
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▪ GD-12 Gestión Documental (GD)

Incluye la gestión documental (generación, control y preservación de la información).

Garantizando de forma adecuada y responsable el acceso para el préstamo, consulta y entrega
de copia de documentos que se encuentran bajo custodia del Archivo Central; de igual manera,
establecer lineamentos para centralizar, distribuir y gestionar la correspondencia recibida y
producida (interna –externa) por las funciones propias del INDESA, a fin de garantizar su control,
gestión y correcto archivo y contribuyendo con la atención y respuesta a las partes interesadas,
usuarios internos y externos del Instituto.

Procesos de Evaluativos (1)

▪ GEM-013 Gestión de la Evaluación y Mejoramiento

Permite recopilar y analizar los datos referentes a la satisfacción de los usuarios, la capacidad de
los procesos, la conformidad de los servicios y los resultados del control a los proveedores y
personal contratista con el fin de demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad e identificar las oportunidades de avance necesarias para el mantenimiento y mejora
continua del mismo.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos

8. NOTAS DE CAMBIO

Naturaleza del Cambio Identificación del Cambio

Se incluyen indicadores de medición de
los objetivos de calidad y su porcentaje Numerales 6.2.3., 6.2.4 y 6.2.5
de ponderación, se modifica el diagrama todos los anexos relacionados en el
de procesos y la descripción de los numeral 9.
mismos.
Numerales 6.1.1, 6.1.4, 6.2.3, 6.2.4
Adecuación del Sistema de Gestión
y 6.2.5 e inclusión en los anexos de
Integral de la Calidad a la norma técnica
la caracterización de dos nuevos
ISO 9001: 2008 y NTCGP1000:2004.
procesos.
Se agrega proceso de auditorías de Relación de procesos y
control interno procedimientos
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Se agregaron los procedimientos para la

gestión documental dentro del macro Relación de procesos y
proceso gestión de recursos físicos e procedimientos
infraestructura
Adecuación del Sistema de Gestión de la
Relación de procesos y
Calidad a la norma técnica ISO 9001:
procedimientos
2015

9. ANEXOS

Anexo No. 1 Descripción del Proceso: DO-01 Direccionamiento organizacional.

Anexo No. 2 Descripción del Proceso: GPP-02 Gestión Planeación Y Proyectos
Anexo No. 3 Descripción del Proceso: GC-03 Gestión de comunicaciones.

Anexo No. 4 Descripción del Proceso: GER-05 Gestión Educación física y Recreación.
Anexo No. 5 Descripción del Proceso: GDC-06 Gestión Deporte competitivo.
Anexo No. 6 Descripción del Proceso: GT-06-1 Gestión de torneos.
Anexo No. 7 Descripción del Proceso: GAF-07 Gestión de actividad física.
Anexo No. 8 Descripción del Proceso: GOS-07-1 Orientación en Salud.
Anexo No. 9 Descripción del Proceso: GIED-08 Gestión Infraestructura Escenarios

Anexo No. 10 Descripción del Proceso: GR-09 Gestión de Recurso Almacén

Anexo No. 11 Descripción del Proceso: GR-09-1 Gestión de Recurso Talento Humano
Anexo No.12 Descripción del Proceso: GJC-10 Gestión jurídica y contratación.
Anexo No.11 Descripción del Proceso: GCP-11 Gestión Contable y Presupuestal
Anexo No.12 Descripción del Proceso: GF-11-1 Gestión financiera
Anexo No.12 Descripción del Proceso: GD-12 Gestión Documental

Anexo No 13: Descripción del Proceso: GEM-13: Gestión de la evaluación y Mejoramiento.

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de Edición:

Representante por la dirección Nelson Ríos Muñetón Diciembre 06 del 2021