Proyecto - Final "Coffee House" PDF

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ESTADÍSTICA
PROYECTOS
TEMA: Producción de café a base de frutos secos y su comercialización
ubicada en el sector de Av. América, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
Integrantes
 Briones Carlos
 Chicaiza Betsy
 Jaramillo Edgar
 Jami Paola
 Shuguli Mauricio
Curso: E5-004
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Índice
1. Nombre de la idea de Negocio. ......................................................................................... 4
1.1 Razón Social ................................................................................................................ 4
1.2 Nombre Comercial ...................................................................................................... 4
2. Resumen ejecutivo............................................................................................................. 4
3. Planeamiento Estratégico .................................................................................................. 5
3.1 Misión del Negocio ..................................................................................................... 5
3.2 Visión del Negocio ...................................................................................................... 5
3.3. Objetivos del Negocio ................................................................................................ 5
3.4 Breve descripción del negocio..................................................................................... 5
4. Análisis de mercado .......................................................................................................... 6
4.1. Análisis del Mercado Potencial .................................................................................. 6
4.2 Segmento de Mercado: público objetivo, o mercado meta. ........................................ 7
4.3. Ventaja competitiva. ................................................................................................... 7
4.4 Análisis de la competencia. (Mínimo cinco empresas) ............................................... 8
4.5 Análisis FODA ............................................................................................................ 9
4.6 Desarrollo del marketing mix. ..................................................................................... 9
5. Estudio técnico. ............................................................................................................... 11
5.1. Describir las características de la localización del negocio. ..................................... 11
5.2 Especificaciones técnicas y el diseño del producto ................................................... 13
5.3 Describir detalladamente el proceso de producción. ................................................. 13

3
5.4 Listado de máquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el
producto o brindar el servicio que se ha definido ................................................................ 19
5.5 Realizar el cálculo de materiales y materias primas que se usarán en el proceso
productivo............................................................................................................................. 19
5.6 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos
necesarios para la elaboración del producto o servicio. ....................................................... 20
5.7 Organización de las personas en el proceso productivo ............................................ 20
5.8 Elaborar el organigrama de la empresa u organización a conformarse. .................... 21
6. Estudio Económico.......................................................................................................... 21
6.1 Determinar la proyección de ventas en unidades. ..................................................... 22
7. Estudio ambiental. ........................................................................................................... 39
8. Plan detallado de la Empresa, cronograma de la puesta en funcionamiento. .................. 40
9. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 41
Bibliografías ........................................................................................................................ 42
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1. Nombre de la idea de Negocio.
“Coffee house”
1.1 Razón Social
La empresa lleva por nombre “Coffee house” es una sociedad anónima con dos accionistas
con un capital de constitución de $800, dividida en cada acción con el valor de un dólar por
acción.
1.2 Nombre Comercial
Punto de Café S.A
2. Resumen ejecutivo.
El proyecto Coffee house, consiste en un emprendimiento, el cual se detalla como una
cafetería diferente ya que una cafetería en estilo 2D resultaría muy llamativa para el
consumidor, proporcionándole una experiencia diferente, un estilo visual y estético
completamente novedoso, adicional a esto y para marcar una diferencia clara se utilizar ía n
sustitutos de café, semillas y frutos secos a los que se la va tostar y posteriormente a moler para
producir café, eso nos propiciaría una clara ventaja en el nicho de mercado de cafeterías
atrayendo la atención de amantes del café por la nueva experiencia y aquellas personas que por
condiciones de salud no puedan consumir café.
En el Ecuador hablar de cafeterías con temática es limitado ya que la mayor parte de negocios
cafeteros mantienen un diseño tradicional, son contadas las empresas que se ubican en el
séptimo mercado gastronómico enfocado a todo lo relacionado con cafeterías, que estas
desarrollen una perspectiva que vaya más allá de su zona de confort es un poco complicado por
el mismo hecho de los costos que conlleva y la preparación específica.

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3. Planeamiento Estratégico
3.1 Misión del Negocio
Cautivar al público en general con los cafés en base de frutos secos, semillas y cereales,
llevándolos a una experiencia incomparable con un diseño 2D, todo esto generado por manos
ecuatorianas de excelente calidad
3.2 Visión del Negocio
Ser la marca ecuatoriana más reconocida en el mundo, por su crecimiento saludable y su
impacto sostenible, además de ser considerada la marca pionera en cafés a base de frutos secos,
semillas y cereales.
3.3. Objetivos del Negocio
Objetivo General
Generar valor agregado al consumo del café a nivel nacional e internacional compartiendo
conocimientos con caficultores, colaboradores, consumidores, accionistas y aliados
comerciales.
Objetivos Específicos
Responder a las necesidades de los clientes en un espacio de tiempo breve, garantiza ndo
plenamente su satisfacción en cada uno de nuestros clientes.
Potenciar la imagen de nuestra empresa, creando vínculos de cercanía entre nuestros clientes
y productos.
3.4 Breve descripción del negocio

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El producto que se propone realizar es un café hecho a base de semilla como el girasol, frutos
secos como almendras y nueces y cereales como la cebada o el trigo, a estos se les plantea
procesar utilizando diferentes métodos como ahumarlos para mejorar la fragancia y
profundidad del sabor, tostarlos para provocar un aroma más potente y un dulzor diferente.
Adicional a esto se pretende que el diseño del local como tal este enfocado en el 2D, en otras
palabras, que todo lo que se encuentre dentro del local tendría un aspecto a trazos de lápiz como
si fuera un boceto.
4. Análisis de mercado
Para este mercado al cual deseamos ingresar como empresa hemos estudiado a las posibles
competencias mismas que no hay muchos negocios parecidos lo cual nos anima a ser los
mejores en el mercado ya que se desea llegar a la toda la población gracias al valor agregado
que tendría nuestro café, frutos secos y endulzados con Stevia siendo esto un servicio muy
saludable para todas las edades, como es el caso de Paleo Café, Café Amazonas cafeterías que
también buscan el bien estar de sus clientes.
Cabe mencionar que para nuestra empresa lo más importante será adquirir la materia prima
de muy buena calidad y adquirirlos directamente de aquellas empresas que se pueda realizar
una alianza tanto para el café, frutos secos, dulce de Stevia.
4.1. Análisis del Mercado Potencial
Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio.
Como empresa nos vemos con una amplia visión de poder brindar nuestro producto en el
todo el Distrito metropolitano de Quito misma que posee 2.781.641 habitantes
Número de personas que compran el producto o servicio en la zona demandantes potenciales.

7
Como principales demandantes tenemos un aproximado de 8000 clientes fijos ya que nos
encontramos en una zona muy estratégica las cual nos vemos rodeados de empresas, colegios,
escuelas y universidades misma que no permitirá repotenciarnos.
Establecer la cantidad que compran por período.
En periodo mensual nos proyectamos que nuestros clientes adquieran nuestro producto por
lo menos unas 3 veces a la semana
Establecer la cantidad de productos o servicios a ofrecer.
Como principal producto a ofrecer será el café a base de frutos secos adicionalme nte
productos que podrían complementar el consumo de la misma, como pasteles, frutos secos,
jugos, sándwiches, pero lo que buscamos es repotenciarnos y se nos reconozca por el dulce
aroma de nuestro café.
4.2 Segmento de Mercado: público objetivo, o mercado meta.
Como se mencionó anteriormente nos visionamos a todo tipo de clientes de todas las edades
con diferentes tipos de actividades ya estos sean Trabajadores, Estudiantes, madres y padres de
familia y como no poder servir a las grandes empresas.
Tabla 1.Segmento de mercado.
VARIABLES SEGMENTO
Geográficamente Quito (av. Amazonas)
Edad de nuestros clientes 10 años en adelante
Población principal Todo publico
Fuente: Coffee house/ Elaborado por: Grupo 7

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4.3. Ventaja competitiva.
Ya se mencionó que existe muy poca competencia hacia nosotros, de todas maneras,
buscamos ser los mejores el mercado tener ese plus para que la gente desee conocer y probar
nuestro café y darles ese valor agregado que nos colocaría como los mejores productores del
café a base de frutos secos.
4.4 Análisis de la competencia. (Mínimo cinco empresas)
Tabla 2. Análisis de la competencia
Empresas Nivel de Aceptación Tipo de Por qué Donde se A qué

Competidoras cliente razón la comercializa precio
que eligen el producto venden
atiende
Alta Regular Baja
Café x Empresas Por la Quito $2.25
Amazonas cercanía
Paleo Café x Familias Conveniente Quito $1.50
Café Nativa x Servicio Elegancia Quito $3.25

de cáterin
Escoffe café x locales Buena Quito sur $2.25
Presentación
Canela x Familias Barato Quito sur $1.25

sucursal
Fuentes: Coffee house. Elaborado por: Grupo 7
9
4.5 Análisis FODA
Ilustración 1. Análisis FODA
Fuentes: Coffee house. Elaborado por: Grupo 7
Ecuación 1
4.6 Desarrollo del marketing mix.
Producto y sus características
Ingredientes principales
Café: El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los
frutos de la planta del café; es altamente estimulante por su contenido de cafeína, una sustancia
psicoactiva.
Agua: La acidez del agua para el café tiene relación con la concentración de iones hidrógeno
en el agua. El PH adecuado es 6,5 a 7,5 para obtener una buena taza de café.
Cacao: Un grano de cacao es la semilla fermentada y secada del Teobroma cacao, del cual
se extraen los sólidos de cacao y la manteca de cacao. Los granos son la base del chocolate,
como también diversas comidas Mesoamericanas como la salsa de mole y el téjate.

10
Stevia: La Stevia es un pequeño arbusto herbáceo que no suele sobrepasar los 80 centímetros
de alto, de hoja perenne, y de la familia del crisantemo, que normalmente crece en Sudamérica
y, mientras que extracto es 200 veces más dulce que el azúcar, no provoca el aumento de los
niveles de insulina en la sangre. Eso es lo que la hace tan popular.
Frutos secos: Los frutos secos son llamados así porque todos tienen una característica en
común: en su composición natural tienen menos de un 50 % de agua. No se deben confund ir
con los productos provenientes de frutas desecadas.
El Precio, fijación de precios y cálculo del punto de equilibrio
Ilustración 2. Lista de productos que ofrece Juan Valdez
Fuentes: Coffee house Elaborado por: Grupo 7

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Precio fijado $3.75 Todas sus presentaciones
La Promoción, métodos promocionales
Como empresa comercial nos vemos con la necesidad de estar al día con la tecnología y
buscar la manera más óptima para tener esa cercanía con nuestros clientes y llegar a posibles
nuevos compradores por ellos haremos uso de Redes sociales como Facebook, Instagram, tiktok
y sin número de promociones en nuestros productos.
10% Por grabar un tik tok en nuestras instalaciones.
15% Si eres cumpleañero.
2x1 Los días martes locos por el café.
Por la compra de 4 cafés el 5to es gratis.
La Distribución y sus características
Nuestra distribución será netamente en nuestro local y se colocará el servicio a domicilio o
algún tipo de aplicación que trabaje en entrega de pedidos, todo esto para que nuestros clientes
puedan degustar de nuestro producto a cualquier hora del día.
5. Estudio técnico.
5.1. Describir las características de la localización del negocio.
Tabla 3.Localización del negocio
Arriendo
Nombre Cantidad Precio
Av. América(A) 1 $420
Local Av. República 1 $290

(B)
12
Local El Batán (C) 1 $800
Tabla 4. Alternativas de locales.
Alternativas de Locales
Criterios de decisión A B C
Obligatorios Energía eléctrica Si Si Si
Cercanía de oficinas Si Si No
Cercanía de universidades Si No No
Cercanía mercado No No Si
Tratamiento de desechos Si Si No
Ponderación
Deseables Buen acceso 10 10 100 10 100 10 100
Comunicaciones 10 10 100 10 100 10 100
Cercanía proveedores 8 9 81 7 80 2 16
Condiciones políticas 7 3 20 3 20 1 5
301 300 221

Ilustración 1 Local comercial B ubicado en la Av. República
En base a la matriz de localización el local A cumple con la mayoría de criterios que
beneficiaría al local por lo tanto la opción A que corresponde con el local localizado en las
Naciones Unidas sería el más idóneo para colocar el local.

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Pero en este punto de presenta un problema y es costo de arriendo por el local A, este des de
$420, mientras que el local B que igualmente satisface los requerimientos tiene un costo menor
este arriendo está en $290.
5.2 Especificaciones técnicas y el diseño del producto
El producto que se propone realizar es un café hecho a base de semilla como el girasol, frutos
secos como almendras y nueces y cereales como la cebada o el trigo, a estos se les plantea
procesar utilizando diferente método como ahumarlos para mejorar la fragancia y profundidad
del sabor, tostarlos para provocar un aroma más potente y un dulzor diferente.
Adicional a esto se pretende que el diseño del local como tal este enfocado en el 2D, en otras
palabras, que todo lo que se encuentre dentro del local tendría un aspecto a trazos de lápiz como
si fuera un boceto.
5.3 Describir detalladamente el proceso de producción.
Dada la naturaleza del proyecto de manejar un sistema de transformación de para ciertos
elementos y seguiremos la línea base de partida y fin, como se muestra en el siguiente diagrama.
Ilustración 3.Proceso de producción
Factores
- Semillas Proceso de tostado y
- Frutos secos molido
- Cereales
- Maquinas procesadoras Taza de café a base de
semillas, cereales y frutos
secos.
Proceso productivo
Valor agregado, proceso

usando materia prima
diferente al café,
presentación del producto
en tazas con diseños 2D

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Los factores que se usarán o se pretenden a usar son semillas, frutos secos, cereales,
productos que contribuyan con la salud de las personas y que a la vez resulte novedoso,
llamativo e interesante para el mercado consumidor, que como lo habíamos definido serán
hombres y mujeres entre 20 y 40 años.
De una forma más detallada se presentará un diagrama del proceso del producto que ofrece
en este caso “La casa del Café”.

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Diagrama del Proceso de producción de La casa del café
Verificar la cantidad de Verificar la cantidad de
semillas, frutos secos y Seleccionar entre

Adquisición T ransporte de semillas, semillas, frutos secos y
semillas, frutos secos o

de semillas, frutos frutos secos y cereales al área cereales, ya tostados y cereales, para tostar
designada para su molidos, almacenado en la cereales, la materia prima

secos y cereales almacenado en la cocina de la
almacenamiento que se va a procesar en el

cocina de la cafetería cafetería
1 2 5
3 4
Transportar las semillas, Verificar la Colocar la medida

Conectar la Verificar el color y
frutos secos o cereales, temperatura para el tueste necesaria de semillas,
maquinaria como son aroma tras el tueste
seleccionado al á rea de (debe estar entre 180° C a frutos secos o cereal
molinos y má quina
procesamiento 210°C) dentro de la má quina
6 7 8 9 10
16
Probar el sabor del
Una vez terminado Esperar que las Dependiendo del El proceso de moler
café una vez molido para
el café a base de semillas,
el proceso de tueste las semillas, frutos tamaño o la finura las
comprobar su profundidad
frutos secos o cereal será
semillas, frutos secos o semillas, frutos secos o
secos o cereal
realizado por un barista y aroma esto será realizado
cereal pasan a al molino
tostado se enfrié cereal, regular el molino
por un barista
11 12 13 14 15
Almacenar los
Una vez molido y
frascos de café en los Colocar el café ya Prepara el agua y la
revisado el café a base
estantes del local. molido al alcance del leche para el proceso de
de semillas, frutos
preparador del café preparación del café
secos o cereal
16 17 18 19
17
¿Cuánto se debe producir?
Tabla 5. Producción de la empresa
$ 1.331,00
= $2,50 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é
533
Con respecto a la producción, se deberá producir cerca de 533 tazas de café al día para
que el precio estimado de una taza de café sea de 2,50 y no pierda recién ver empezado.
De acuerdo a la tabla presentada, para obtener la producción se tomó como referencia la
producción diaria de café de nuestro mayor competidor Juan Valdez considerando una de sus
sucursales.
¿Cuántos días a la semana y cuantos turnos de trabajo por día se pretende n
trabajar?
Se espera un horario de trabajo algo cargado de lo normal, es decir, 7 días a la semana
durante 8 horas con turnos rotativos, se considera dos jornadas laborales, uno en la mañana
y otro en la tarde.
¿Cuántas operaciones se requieren y cuales pueden automatizarse?
Realizar este proceso de preparación de café a base de semillas, frutos secos o cereales
lleva alrededor de una hora treinta y siete minutos, para eso de usa cerca de 19 procesos de
los cuales se pueden automatizar apropiadamente 5 procesos.

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A continuación de detalla la lista de procesos con sus tiempos:
Tabla 6. Listado de procesos.
DIAGRAMADO DEL PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE CAFÉ

TIEMPO
Tarea
(min.)
1 Adquisición de semillas, frutos secos y cereales 1 20
Transporte de semillas, frutos secos y cereales al área

2 1 15
designada para su almacenamiento
Verificar la cantidad de semillas, frutos secos y cereales,
3 ya tostados y molidos, almacenado en la cocina de la 1 2
cafetería
Verificar la cantidad de semillas, frutos secos y cereales,
4 1 2,5
para tostar almacenado en la cocina de la cafetería
Seleccionar entre semillas, frutos secos o cereales, la
5 1 1,8
materia prima que se va a procesar en el día
Transportar la semillas, frutos secos o cereales,
6 1 1
seleccionado al área de procesamiento
Conectar la maquinaria como son molinos y máquina
7 1 0,3
tostadora
Verificar la temperatura para el tueste ( debe estar
8 1 0,25
entre 180° C a 210°C)
Colocar la medida necesaria de semillas, frutos secos o
9 1 1
cereal dentro de la máquina de tueste
10 Verificar el color y aroma tras el tueste 1 0,25
Una vez terminado el proceso de tueste las semillas,

11 1 15
frutos secos o cereal pasan a al molino
Esperar que las semillas, frutos secos o cereal tostado se
12 1 5
enfrié antes de colocarlo dentro del molino
Dependiendo del tamaño o la finura las semillas, frutos
13 1 0,48
secos o cereal, regular el molino
El proceso de moler el café a base de semillas, frutos
14 1 7
secos o cereal será realizado por un barista
Probar el sabor del café una vez molido para comprobar
15 su profundidad y aroma esto será realizado por un 1 0,2
barista
Una vez molido y revisado el café a base de semillas,
16 1 5
frutos secos o cereal colocarlos en un envase de vidrio.
17 Almacenar los frascos de café en los estantes del local. 1 5
Colocar el café ya molido al alcance del preparadores

18 1 0,5
del café
Prepara el agua y la leche para el proceso de

19 1 15
preparación del café
NÚMERO DE ACTIVIDADES 7 2 6 1 3 97,28

19
5.4 Listado de máquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el
producto o brindar el servicio que se ha definido
Tabla 6. Lista de máquinas, equipos y herramientas
Maquinaria Cantidad Equipos y Cantidad

herramientas
Cafetera 3 Balanzas 1
Saeco Lirika 1 Tazas 50
OTC
Molino 1 Pen de latte art 2
Cunill
Máquina de 2 Tamper 2
tuesto
Báscula de 1 Termómetro 1
precisión
Licuadora 1 Jarra de acero 2
inoxidable
Batidora 1
5.5 Realizar el cálculo de materiales y materias primas que se usarán en el proceso
productivo.
Tabla 7. Materias primas e insumos
Materia prima Cantidad Unidades Necesidad

e insumos unidades a producir de materiales
requeridas
Frutos secos 25 475 28%
Semillas 25 760 45%
Cereales 25 447 27%
Azúcar 100 1682 100%
20
5.6 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos
necesarios para la elaboración del producto o servicio.
Tabla 8.Proveedores
Proveedor Cantidad
Esperada
mensualmente
Maxi Maxi Distribuidor Frutos 100 lb
Secos Frutos Secos
Terrafruit.ec 100 lb
semillas y
cereales
Distribuidora De Arroz y De 100 lb
Azúcar
Los posibles proveedores exclusivamente de frutos secos, semillas y cereales se
encuentran cerca de la zona, ofreciéndonos precios accesibles, servicio de entrega inmed iata
y sin costo adicional a nuestro establecimiento.
5.7 Organización de las personas en el proceso productivo
Tabla 9. Organización del personal
Puesto de Trabajo Número.
Meseros 2
Prepador del café 1
Recepcionista/ cajera 1
Total 4
21
5.8 Elaborar el organigrama de la empresa u organización a conformarse.
Ilustración 4. Organigrama de la empresa.

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Estudio Económico.
6.1 Determinar la proyección de ventas en unidades.
Proyección de ventas unidades
Tabla 10.Proyección de ventas en unidades
EXPRESSO DOBLE NUEZ (UNIDADES)

MESES
AÑO Total
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2022 341 339 345 347 349 353 352 352 380 381 390 392 4321
2023 392,92 397,98 403,03 408,08 413,13 418,19 423,24 428,29 433,34 438,40 443,45 448,50 5049
2024 509,13 514,18 519,24 524,29 529,34 534,39 539,45 544,50 549,55 554,60 559,66 564,71 6443
2025 514,18 519,24 524,29 529,34 534,39 539,45 544,50 549,55 554,60 559,66 564,71 569,76 6504
2026 574,81 579,86 584,92 589,97 595,02 600,07 605,13 610,18 615,23 620,28 625,34 630,39 7231
2027 635,44 640,49 645,55 650,60 655,65 660,70 665,76 670,81 675,86 680,91 685,97 691,02 7959

23
Tabla 11. Proyección de ventas en unidades
CAPUCCINO DE ALMENDRAS (UNIDADES)

MESES
AÑO Total
2022 147 155 145 157 148 158 146 145 150 159 160 148 1818
2023 153,73 154,07 154,41 154,76 155,10 155,44 155,78 156,13 156,47 156,81 157,15 157,50 1867
2024 157,84 158,18 158,52 158,87 159,21 159,55 159,90 160,24 160,58 160,92 161,27 161,61 1917
2025 161,95 162,29 162,64 162,98 163,32 163,66 164,01 164,35 164,69 165,03 165,38 165,72 1966
2026 166,06 166,41 166,75 167,09 167,43 167,78 168,12 168,46 168,80 169,15 169,49 169,83 2015
2027 170,17 170,52 170,86 171,20 171,55 171,89 172,23 172,57 172,92 173,26 173,60 173,94 2065
COLD BREW CARAMEL Y AVELLANAS (UNIDADES)

MESES
AÑO Total
2022 124 125 123 123 126 125 125 123 126 125 124 124 1493
2023 124,67 124,71 124,74 124,78 124,82 124,86 124,90 124,94 124,97 125,01 125,05 125,09 1499
2024 125,13 125,17 125,21 125,24 125,28 125,32 125,36 125,40 125,44 125,47 125,51 125,55 1504
2025 125,59 125,63 125,67 125,71 125,74 125,78 125,82 125,86 125,90 125,94 125,97 126,01 1510
2026 126,05 126,09 126,13 126,17 126,21 126,24 126,28 126,32 126,36 126,40 126,44 126,47 1515
2027 126,51 126,55 126,59 126,63 126,67 126,71 126,74 126,78 126,82 126,86 126,90 126,94 1521

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ICE FRAPE CON PISTACHO (UNIDADES)

MESES
AÑO Total
2022 126 132 134 130 133 126 129 131 133 134 127 133 1568
2023 131,67 131,82 131,97 132,13 132,28 132,44 132,59 132,74 132,90 133,05 133,21 133,36 1590
2024 133,51 133,67 133,82 133,97 134,13 134,28 134,44 134,59 134,74 134,90 135,05 135,21 1612
2025 135,36 135,51 135,67 135,82 135,97 136,13 136,28 136,44 136,59 136,74 136,90 137,05 1634
2026 137,21 137,36 137,51 137,67 137,82 137,97 138,13 138,28 138,44 138,59 138,74 138,90 1657
2027 139,05 139,21 139,36 139,51 139,67 139,82 139,97 140,13 140,28 140,44 140,59 140,74 1679

25
Proyección de ventas valores monetarios
Tabla 14. Proyección de ventas valores monetarios
PRECIO 2,5
EXPRESSO DOBLE NUEZ (VALORES MONETARIOS)
MESES
Total
$ 852,50 $ 847,50 $ 862,50 $ 867,50 $ 872,50 $ 882,50 $ 880,00 $ 880,00 $ 950,00 $ 952,50 $ 975,00 $ 980,00 $ 10.802,50
$ 982,31 $ 994,94 $ 1.007,57 $ 1.020,20 $ 1.032,84 $ 1.045,47 $ 1.058,10 $ 1.070,73 $ 1.083,36 $ 1.095,99 $ 1.108,62 $ 1.121,25 $ 12.621,38
$ 1.272,83 $ 1.285,46 $ 1.298,09 $ 1.310,72 $ 1.323,35 $ 1.335,98 $ 1.348,61 $ 1.361,24 $ 1.373,88 $ 1.386,51 $ 1.399,14 $ 1.411,77 $ 16.107,57
$ 1.285,46 $ 1.298,09 $ 1.310,72 $ 1.323,35 $ 1.335,98 $ 1.348,61 $ 1.361,24 $ 1.373,88 $ 1.386,51 $ 1.399,14 $ 1.411,77 $ 1.424,40 $ 16.259,14
$ 1.437,03 $ 1.449,66 $ 1.462,29 $ 1.474,92 $ 1.487,56 $ 1.500,19 $ 1.512,82 $ 1.525,45 $ 1.538,08 $ 1.550,71 $ 1.563,34 $ 1.575,97 $ 18.078,02
$ 1.588,60 $ 1.601,24 $ 1.613,87 $ 1.626,50 $ 1.639,13 $ 1.651,76 $ 1.664,39 $ 1.677,02 $ 1.689,65 $ 1.702,28 $ 1.714,92 $ 1.727,55 $ 19.896,91
$ 93.765,52

26
PRECIO 3,75
CAPUCCINO DE ALMENDRAS (VALORES MONETARIOS)
MESES
Total
$ 551,25 $ 581,25 $ 543,75 $ 588,75 $ 555,00 $ 592,50 $ 547,50 $ 543,75 $ 562,50 $ 596,25 $ 600,00 $ 555,00 $ 6.817,50
$ 576,48 $ 577,76 $ 579,05 $ 580,33 $ 581,62 $ 582,90 $ 584,19 $ 585,47 $ 586,76 $ 588,04 $ 589,33 $ 590,61 $ 7.002,53
$ 591,90 $ 593,18 $ 594,47 $ 595,75 $ 597,04 $ 598,32 $ 599,61 $ 600,89 $ 602,18 $ 603,46 $ 604,75 $ 606,03 $ 7.187,57
$ 607,32 $ 608,60 $ 609,89 $ 611,17 $ 612,46 $ 613,74 $ 615,03 $ 616,31 $ 617,60 $ 618,88 $ 620,17 $ 621,45 $ 7.372,60
$ 622,74 $ 624,02 $ 625,31 $ 626,59 $ 627,88 $ 629,16 $ 630,45 $ 631,73 $ 633,02 $ 634,30 $ 635,59 $ 636,87 $ 7.557,64
$ 638,16 $ 639,44 $ 640,73 $ 642,01 $ 643,30 $ 644,58 $ 645,87 $ 647,15 $ 648,44 $ 649,72 $ 651,01 $ 652,29 $ 7.742,67
$ 43.680,52
PRECIO 4,25
COLD BREW CARAMEL Y AVELLANAS (VALORES MONETARIOS)
MESES
Total
$ 527,00 $ 531,25 $ 522,75 $ 522,75 $ 535,50 $ 531,25 $ 531,25 $ 522,75 $ 535,50 $ 531,25 $ 527,00 $ 527,00 $ 6.345,25
$ 529,83 $ 530,00 $ 530,16 $ 530,32 $ 530,49 $ 530,65 $ 530,81 $ 530,98 $ 531,14 $ 531,30 $ 531,47 $ 531,63 $ 6.368,79
$ 531,79 $ 531,96 $ 532,12 $ 532,29 $ 532,45 $ 532,61 $ 532,78 $ 532,94 $ 533,10 $ 533,27 $ 533,43 $ 533,59 $ 6.392,33
$ 533,76 $ 533,92 $ 534,08 $ 534,25 $ 534,41 $ 534,57 $ 534,74 $ 534,90 $ 535,06 $ 535,23 $ 535,39 $ 535,55 $ 6.415,87
$ 535,72 $ 535,88 $ 536,04 $ 536,21 $ 536,37 $ 536,54 $ 536,70 $ 536,86 $ 537,03 $ 537,19 $ 537,35 $ 537,52 $ 6.439,40
$ 537,68 $ 537,84 $ 538,01 $ 538,17 $ 538,33 $ 538,50 $ 538,66 $ 538,82 $ 538,99 $ 539,15 $ 539,31 $ 539,48 $ 6.462,94
$ 38.424,58

27
PRECIO 4,00
ICE FRAPE CON PISTACHO (VALORES MONETARIOS)
MESES
Total
$ 504,00 $ 528,00 $ 536,00 $ 520,00 $ 532,00 $ 504,00 $ 516,00 $ 524,00 $ 532,00 $ 536,00 $ 508,00 $ 532,00 $ 6.272,00
$ 526,67 $ 527,28 $ 527,90 $ 528,51 $ 529,13 $ 529,74 $ 530,36 $ 530,97 $ 531,59 $ 532,21 $ 532,82 $ 533,44 $ 6.360,62
$ 534,05 $ 534,67 $ 535,28 $ 535,90 $ 536,51 $ 537,13 $ 537,74 $ 538,36 $ 538,97 $ 539,59 $ 540,21 $ 540,82 $ 6.449,23
$ 541,44 $ 542,05 $ 542,67 $ 543,28 $ 543,90 $ 544,51 $ 545,13 $ 545,74 $ 546,36 $ 546,97 $ 547,59 $ 548,21 $ 6.537,85
$ 548,82 $ 549,44 $ 550,05 $ 550,67 $ 551,28 $ 551,90 $ 552,51 $ 553,13 $ 553,74 $ 554,36 $ 554,97 $ 555,59 $ 6.626,46
$ 556,21 $ 556,82 $ 557,44 $ 558,05 $ 558,67 $ 559,28 $ 559,90 $ 560,51 $ 561,13 $ 561,74 $ 562,36 $ 562,97 $ 6.715,08
$ 38.961,23

28
Plan de Inversión en dólares.
Tabla 18. Plan de inversión
Valor
Rubro Unidades Requeridas Inversión Total
Unitario
Local $290/mes 12 meses $ 3.480,00
Maquinarias - 7 maquinas $ 1.180,00
Equipos y herramie ntas 0,5 usd 250 $ 125,00
Muebles y enseres 150 usd 3 $ 450,00
Total de Activos Fijos - - $ 5.235,00
Total de Gastos
$ 1.285,00
Operativos
Capital de trabajo 3500 usd 1 $ 3.500,00

Capital Propio 800 usd 5 Socios $ 4.000,00
Préstamo 3000 usd 1 Préstamo $ 3.000,00
Total de capital de
- - $ 10.500,00
trabajo
Total - - $ 17.020,00
Tabla 19.
Presupuesto $ 1.180,00
Costo
Rubro Cantidad Descripción costo total
unitario
2 Cafetera $ 45,00 $ 90,00
Saeco Lirika
1 $ 800,00 $ 800,00
OTC
Maquinaria 1 Molino granos $ 100,00 $ 100,00
1 Tostadora $ 130,00 $ 130,00
2 Balanzas $ 30,00 $ 60,00

29
Tabla 20. Maquinaria
Costo
unitario
2 Cafetera $ 45,00 $ 90,00
Saeco Lirika
1 $ 800,00 $ 800,00
OTC
Maquinaria 1 Molino granos $ 100,00 $ 100,00
1 Tostadora $ 130,00 $ 130,00
2 Balanzas $ 30,00 $ 60,00

Tabla 21.Equipos y herramientas
Presupuesto $ 125,00
Costo
unitario
Tasa, vasos,
Equipos y Recipientes
250 $ 0,50 $ 125,00
herramientas plásticos,
utencillos
Tabla 22.muebles y enseres
Presupuesto $ 450,00
Costo
unitario
Mesas,
Muebles y
3 sillas, $ 150,00 $ 450,00
enseres
mostrador
30
Tabla 23.Gastos operativos
Rubro Cantidad Descripción Costo unitario costo total
1 Agua $ 40,00 $ 40,00
1 Luz $ 60,00 $ 60,00
Gastos
1 Arriendo $ 290,00 $ 290,00
operativos
1 Internet $ 45,00 $ 45,00
2 Sueldos $ 425,00 $ 850,00

Tabla 24
Rubro Cantidad Descripción Costo unitario costo total
5 Capital propio $ 800,00 $ 4.000,00
4 Materia prima $ 100,00 $ 400,00
Capital de
1 Préstamo $ 3.000,00 $ 3.000,00
trabajo
Compras al
1 $ 3.000,00 $ 3.000,00
contado
1 Caja chica $ 100,00 $ 100,00

31
Determinación de la Estructura de Costos.
Estructura de los costos
Tabla 25.Costos fijos
COSTOS FIJOS
Costos $ 1.210,00
Arrendamiento $ 290,00
Servicios básicos: Agua, luz
$ 70,00
teléfono
Sueldos y salarios del personal $ 850,00
Publicidad $ 100,00
Tabla 26.Equipos e insumos
Costos $ 2.015,00
Libras Precio Por Libra Total
MATERIA PRIMA $ 260,00
Frutos Secos 25 $ 3,50 $ 87,50
Semillas 25 $ 3,90 $ 97,50
Cereales 25 $ 3,00 $ 75,00
MATERIALES Unidades Precio Por Unidad Total $ 1.730,00
Cafetera 2 $ 45,00 $ 90,00
Equipos Y
200 $ 0,50 $ 100,00
Herramientas
Muebles Y Enseres 3 $ 150,00 $ 450,00
Molino De Granos 1 $ 100,00 $ 100,00

32
Tostadora 1 $ 130,00 $ 130,00
Balanzas 2 $ 30,00 $ 60,00
Saeco Lirika OTC 1 $ 800,00 $ 800,00
INSUMOS Libras Precio Por Libra Total $ 25,00
Azúcar 50 $ 0,50 $ 25,00

COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES $ 3.225,00
Determinar el costo total unitario de producción
Tabla 27. Costo total unitario
PRODUCCION AL MES 750 UNIDADES
Costo Fijo Total/Cantidad

Costo Fijo Unitario=
$ 1,61
Costo Fijo Unitario=
Costo Variable Total/Cantidad
Costo variable Unitario=
$ 4,30
Costo variable Unitario=
Costo Total /Cantidad
Costo Total Unitario=
$ 4,30
Costo Total Unitario=
33
Tabla 28. Productos
Total, Total,
Cantidad
Productos Precios Cantidad Cantidad Cantidad
Máxima
Real Máxima
Expresso Doble nuez $ 2,50 350 370 875 925
Capuccino de almendras $ 3,75 150 170 562,5 637,5
Cold Brew Caramel y
$ 4,25 125 145 531,25 616,25
avellanas
Ice frape con pistacho $ 4,00 125 145 500 580
750 2468,75 2758,75
Determinar el punto de equilibrio en unidades de producto y en unidades monetarias en

dólares.
Expresso Doble nuez
$
COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS+COSTOS VARIABLES
3.225,00
COSTO TOTAL UNITARIO= COSTO TOTAL / CANTIDAD $ 4,30
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS
=COSTOS FIJOS TOTALES/1-(COSTO VARIABLE

TOTAL/VENTAS)
VENTAS= CANTIDAD PRODUCIDA * PRECIO

VENTAS= 1875
$
1.208,93
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES DE PRODUCCION 483,57

34
Tabla 29. Resumen mensual.
DETALLE VALOR INGRESO TOTAL PORCENTAJE
Capacidad máxima de producción 925 2312,5 100%

Capacidad real de producción 875 2187,5 95%
Producción al punto de equilibrio 483,57 1208,93 52%
Capacidad ociosa 50 125 5%
Utilidad potencial 441,43 1103,574667 48%
Utilidad real 391,43 23485,792 1016%
Capuchino de almendras
$
3.225,00
$
COSTO TOTAL UNITARIO= COSTO TOTAL / CANTIDAD
4,30
=COSTOS FIJOS TOTALES/1-(COSTO VARIABLE TOTAL/VENTAS)

VENTAS
2812,5
=
$
1.209,00
(MENSUAL)
Tabla 30.Resumen mensual
INGRESO
DETALLE VALOR PORCENTAJE
TOTAL
Capacidad máxima 637,5 9,11 100%
de producción
35
Capacidad real de 562,5 8,04 88%

producción
Producción al 322,48 4,61 51%

punto de equilibrio
Capacidad ociosa 75 1,07 12%
Utilidad real 240,02 3,43 38%
Cold Brew Caramel y avellanas
$
3.225,00

TOTAL/VENTAS)

VENTAS= 3187,5
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS $ 1.209
(MENSUAL)
Tabla 31. Resumen mensual
DETALLE VALOR INGRESO TOTAL PORCENTAJE
Capacidad máxima de producción 616,25 30812,5 100%

Capacidad real de producción 531,25 26562,5 86%
36
Producción al punto de equilibrio 284,45 14222,65098 46%

Capacidad ociosa 85 4250 14%
Utilidad real 246,8 12339,84902 40%
Ice frape con pistacho
$
3.225,00

TOTAL/VENTAS)

VENTAS= 224
$
1.210,00

37
Tabla 32. Resumen mensual
(MENSUAL)
INGRESO
DETALLE VALOR PORCENTAJE
TOTAL
Capacidad máxima de
580 $ 23.200,00 100%
producción
Capacidad real de producción 500 $ 20.000,00 86%
Producción al punto de equilib r io 302,5 $ 12.100,00 52%
Capacidad ociosa 80 $ 3.200,00 14%
Utilidad potencial 277,5 $ 11.100,00 48%
Utilidad real 197,5 $ 7.900,00 34%

Rentabilidad.
Tabla 33.Rentabilidad
Años Ingresos Egresos Beneficio

$ $ $
2023 32.353,32 17.794,33 14.558,99
$ $ $
2024 36.136,70 20.597,92 15.538,78
$ $ $
2025 36.585,46 19.756,15 16.829,31
$ $ $
2026 38.701,53 22.833,90 15.867,63
$ $ $
2027 40.817,60 24.490,56 16.327,04
38
Calculo Del Van Y Tir
Datos para el cálculo de las tasas
Tabla 34. Calculos de las tasas
Años Ingresos Egresos flujo Neto

2023 32.353,32 17.794,33 14.558,99
2024 36.136,70 20.597,92 15.538,78
2025 36.585,46 19.756,15 16.829,31
2026 38.701,53 22.833,90 15.867,63
2027 40.817,60 24.490,56 16.327,04
Se tiene los siguientes datos para el análisis y evaluación del proyecto de inversión
Tabla 35
Tasa de descuento 12%

Inversión inicial -17020
Flujo neto de fondos 1er año 14558,994
Flujo neto de fondos 2do año 15538,7799
Flujo neto de fondos 3er año 16829,3115
Flujo neto de fondos 4to año 15867,6272
Flujo neto de fondos 5to año 16327,0399
Tabla 36.Cálculo de la VAN y la TIR
VAN $48.091,00 TIR 81,5%
Interpretación: Interpretación:
Considerando un proyecto de 48091 $ lo La TIR tiene un valor de 81.5%
que indica un proyecto viable por lo tanto se lo que indica que el proyecto tendra
puede seguir con el proyecto. beneficios sobre la inversión.

39
7. Estudio ambiental.
La preparación de café es a base de frutos secos, semillas y cereales, es que al ser un
producto netamente natural está libre de químicos que se usan comúnmente en la fabricació n
del café que se consume de manera cotidiana, además de eso brinda un aporte nutricional.
Desde el ámbito ambiental, este proyecto es producido en fincas ecuatorianas, bajo una
serie de métodos, prácticas e insumos que incluyen el cumplimiento estricto en temas como:
Uso de recursos renovables.
Conservación de suelos y calidad del agua, a través del control de sustancias química s,
pesticidas artificiales, fertilizantes elaborados con ingredientes artificiales o lodos residuales.
Limitación del uso de plantas y animales genéticamente modificados.
Garantía de transparencia en el etiquetado.
Seguimiento y auditoría hasta el eslabón de transporte en la cadena de abastecimiento.
Estos lineamientos nos permiten mantener una garantía de confianza, sobre la producción
de café desde la finca, hasta su procesamiento industrial, lo que asegura que se han utilizado
únicamente insumos orgánicos en el proceso.
Desde el punto de vista en la preparación de café es a base de frutos secos, semillas y
cereales, es que al ser un producto netamente natural está libre de químicos que se usan
comúnmente en la fabricación del café que se consume de manera cotidiana, además de eso
brinda un aporte nutricional.

40
8. Plan detallado de la Empresa, cronograma de la puesta en funcionamiento.

Tabla 37.Cronograma

41
9. Conclusiones y Recomendaciones
 Debido a que es un producto nuevo en el mercado este podrá tener una gran
aceptación debido a que el lugar es innovador y está situado en una ubicación con
una gran afluencia de potenciales clientes.
 Ecuador es uno de los países que importa café pese a producirlo, lo que deja ver la
falta de manejo de los campos de producción de café.
 Como idea innovadora Coffee house tiene una proyección potencial dentro del
mercado, pero como se establece en el ciclo de vida del producto, el no mantener
un producto en constante cambio y que este satisfaga a nuestros clientes puede
significar el fin del impulso que tendría en los primeros meses de lanzamiento y
posteriormente al crecimiento
 Recomendaciones
 Investigar al mercado, ya que es importante saber qué es lo que otros están
planeando hacer para captar la atención del cliente de esa manera se puede
responder de una manera rápida y eficiente.
 Realizar una campaña publicidad donde se dé a conocer nuestro servicio y dar
promociones para nuestros consumidores se anime a probarlo y asa convertirse en
clientes.
 Nuestra empresa debe ser capaz de cumplir con su propio modelo de innovac ió n
tecnológica, basado en sus necesidades relacionadas con su sector y tamaño, pero,
sobre todo, con su propia estrategia de la misión y visión de esa manera ser muy
competitiva en el mercado.
42
Bibliografías
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Startupguide. https://www.ionos.es/startupguide/gestion/que-es- el-
analisis-de-mercado/
Análisis del ciclo de vida de un producto | Manos Verdes®. (2017). Manos
Verdes. https://www.manosverdes.co/analisis-del-ciclo-de-vida-de- un-
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Cevallos, L. (2016, 16 octubre). MERCADO DISTRIBUIDOR.
Prezi.Com. https://prezi.com/oipsf4xec4rb/mercado-
distribuidor/
Ciclo de vida del producto: qué es y ejemplos. (2021, 2 diciembre). Qualtrics.
https://www.qualtrics.com/es/gestion-de-la-experciencia/producto/ciclo-de-
vida-del- producto/
Jorge, A. (2022, 9 febrero). Estudio del Mercado Distribuidor. managerunc.
http://managerunc.blogspot.com/2010/01/estudio-del-mercado-
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Euromonitor International. (2017). Análisis del Mercado de Consumo de Café en
México2016. México: Euromonitor International.
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. (2014). Estudio de hábitos de consumo de
cáfe. Hábitos y tendencias de consumo, 1-22.
1
43
FIGUEROA-HERNÁNDEZ, E.-S. F.-M. (2013). La producción y el consumo del café.
España: ECORFAN®.
Organización Mundial del café. (2021). Informe del mercado de café. Colombia:
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Vargas Cajamarca, M. J. (2021). Análisis de mercado para el procesamiento y
comercialización de café tostado y molido, cantón Marcabelí. Metropolitana de
Ciencias Aplicadas, 99-106.

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

TEMA: Producción de café a base de frutos secos y su comercialización

ubicada en el sector de Av. América, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

1.1 Razón Social ................................................................................................................ 4

1.2 Nombre Comercial ...................................................................................................... 4

3. Planeamiento Estratégico .................................................................................................. 5

3.1 Misión del Negocio ..................................................................................................... 5

3.2 Visión del Negocio ...................................................................................................... 5

3.3. Objetivos del Negocio ................................................................................................ 5

3.4 Breve descripción del negocio..................................................................................... 5

4. Análisis de mercado .......................................................................................................... 6

4.1. Análisis del Mercado Potencial .................................................................................. 6

4.2 Segmento de Mercado: público objetivo, o mercado meta. ........................................ 7

4.3. Ventaja competitiva. ................................................................................................... 7

4.4 Análisis de la competencia. (Mínimo cinco empresas) ............................................... 8

4.5 Análisis FODA ............................................................................................................ 9

4.6 Desarrollo del marketing mix. ..................................................................................... 9

5. Estudio técnico. ............................................................................................................... 11

5.1. Describir las características de la localización del negocio. ..................................... 11

5.2 Especificaciones técnicas y el diseño del producto ................................................... 13

5.3 Describir detalladamente el proceso de producción. ................................................. 13

5.4 Listado de máquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el

producto o brindar el servicio que se ha definido ................................................................ 19

5.5 Realizar el cálculo de materiales y materias primas que se usarán en el proceso

necesarios para la elaboración del producto o servicio. ....................................................... 20

5.7 Organización de las personas en el proceso productivo ............................................ 20

5.8 Elaborar el organigrama de la empresa u organización a conformarse. .................... 21

6.1 Determinar la proyección de ventas en unidades. ..................................................... 22

7. Estudio ambiental. ........................................................................................................... 39

8. Plan detallado de la Empresa, cronograma de la puesta en funcionamiento. .................. 40

9. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 41

1. Nombre de la idea de Negocio.

1.1 Razón Social

1.2 Nombre Comercial

Punto de Café S.A

El proyecto Coffee house, consiste en un emprendimiento, el cual se detalla como una

consumidor, proporcionándole una experiencia diferente, un estilo visual y estético

condiciones de salud no puedan consumir café.

el mismo hecho de los costos que conlleva y la preparación específica.

3.1 Misión del Negocio

ecuatorianas de excelente calidad

3.2 Visión del Negocio

Ser la marca ecuatoriana más reconocida en el mundo, por su crecimiento saludable y su

3.3. Objetivos del Negocio

conocimientos con caficultores, colaboradores, consumidores, accionistas y aliados

plenamente su satisfacción en cada uno de nuestros clientes.

3.4 Breve descripción del negocio

procesar utilizando diferentes métodos como ahumarlos para mejorar la fragancia y

también buscan el bien estar de sus clientes.

una alianza tanto para el café, frutos secos, dulce de Stevia.

4.1. Análisis del Mercado Potencial

Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio.

todo el Distrito metropolitano de Quito misma que posee 2.781.641 habitantes

Número de personas que compran el producto o servicio en la zona demandantes potenciales.

escuelas y universidades misma que no permitirá repotenciarnos.

Establecer la cantidad que compran por período.

lo menos unas 3 veces a la semana