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    Oc 4800195753 - Promainsa - Cal PDF

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    El documento es una orden de compra emitida por Metalco a Promainsa por un total de 584,860 colones costarricenses. La orden incluye 35 kg de camarón pinky, 45 kg de mariscada mixta, 8 kg de cabezas de pescado y 40 kg de picadura para ceviche. La orden solicita que la factura sea enviada electrónicamente y que se presente copia de la factura y orden de compra al momento de la entrega.

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    OC 4800195753- PROMAINSA- CAL..pdf

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    Oficinas San José Planta Caldera PEDIDO DE COMPRA/PURCHASE ORDER

    Colima de Tibás Ruta 27, Km 70.8


    T.(506) 2247 1200 T.(506) 2427 6000 No 4800195753
    F.(506) 2247 1229 F.(506) 2427 6159 03/21/2023
    Página 1 de 1
    Apartado: 1131-1000 - San José, Costa Rica
    Cédula Jurídica: 3-101-007474-17
    www.metalco.net

    PROVEEDOR/SUPPLIER: 611002642 PROMAINSA S.A COMPRADOR/BUYER: GENESIS BADILLA


    NIT/TAX ID: 3101760347 E-MAIL: gbadilla@metalco.net
    CIUDAD/CITY: COCAL PUNTARENAS COND. PAGO/PAYMENT TERMS: 1200- 15 DIAS
    DIRECCION/ADDRESS: 250 MT OESTE DE ESCUELA MORA Y CAÑAS MONEDA/CURRENCY: CRC (Colón costarr.)
    TELEFONO/PHONE: 2661-3050 FAX: INCOTERMS: -
    CONTACTO/CONTACT: facturapromainsa@outlook.com FECHA DE ENTREGA/DELIVERY DATE: 03/27/2023
    No COTIZACION: LUGAR DE ENTREGA/DELIVERY ADDRESS: METALCO CALDERA
    PETICION DE OFERTA/PURCHASE REQ: 3000104013

    No Código Descripción Cantidad Unidad PrecUnit %IVA Vlr Total


    Code Description Quantity Unit Unit Price TAX Tot. Amount

    010 6000062 CAMARÓN PINKY (71/90) 35.00 KG 4,300.00 13.00% 150,500.00


    020 6000342 MARISCADA MIXTA 45.00 KG 3,100.00 13.00% 139,500.00
    030 6002030 CABEZAS DE PESCADO 8.00 KG 500.00 1.00% 4,000.00
    040 6002145 PICADURA PARA CEVICHE 40.00 KG 5,600.00 13.00% 224,000.00

    NOTA: ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO PROVEEDORESMETALCO@METALCO.NET


    DETALLAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA ELECTRONICA.
    A LA HORA DE LA ENTREGA PRESENTAR COPIA DE LA FACTURA Y ORDEN DE COMPRA.

    Para efectos de cancelación favor indicar en la factura comercial el No. del Pedido de SUBTOTAL 518,000.00
    Compra y presentar el original (y copia en compra nacional) de la factura (y B/L o Guía DESCUENTO/DISCOUNT 0% 0.00
    Aérea para el desalmacenaje correspondiente en compra Internacional). FLETE/FREIGHT 0.00
    Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA OTROS GASTOS/OTHER CHARGES 0.00
    COLONES CON 00/100 IVA/TAX 66,860.00
    TOTAL CRC 584,860.00

    COMENTARIOS/COMMENTS Firma Autorizada


    Solicita: Alba Guzman Sandi.
    Uso: Mariscos Semana27-01 de abril Caldera.
    Solped: 3000104013

    Horario de recepción en bodega: Lunes a Viernes de 7:30a.m. a 4:30p.m. Fecha Impresión 03/22/2023
    513842 -Original- Fecha de Creación 03/21/2023

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