Ayudas Sistema Integrado de Gestion
Ayudas Sistema Integrado de Gestion
Ayudas Sistema Integrado de Gestion
DEL EJERCITO
1. Materia
2. Curriculum
3. Normas de Comportamiento
en el Aula Virtual
4. Objetivo General
5. Tareas
6. Evaluación de la materia
7. Principios y valores
8. Desarrollo de las Tareas
1. PERFIL DEL INSTRUCTOR
INFORMACIÓN GENERAL
EXPERIENCIA LABORAL
TIEMPO EN LA ESACE
BASPC 21, JEFATURA DE AVIACIÓN,
UNIDADES ANTERIORES
DICRE
CARGOS ANTERIORES ASESOR ECONÓMICO Y SIG
FORMACIÓN ACADÉMICA
ESPECIALIZACION EN GERENCIA LOGÍSTICA
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
ESACE
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA VIRTUAL
1. Garantizar la conectividad.
2. Cámara activada durante la clase.
3. Correcta presentación personal.
4. El recinto donde tome la clase debe estar libre de ruidos que generen distracción.
5. El personal debe cumplir estrictamente con el horario estipulado para la clase.
6. Ningún alumno puede ausentarse sin la autorización de la Dirección de la Escuela en los
horarios de clase.
ESACE
OBJETIVOS DE LA MATERIA
ESACE
TAREAS
ESACE RESERVA
EVALUACIÓN DE LA MATERIA
ESACE
TAREA No. 1
Antecedentes del Sistema Integrado de Gestión
ESACE
Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo
Capítulo V BUEN GOBIERNO Artículo 133
Sistema de
Desarrollo Sistema de Gestión de Sistema de Control
Administrativo la Calidad Interno
Articulación
ESACE
Sistema de Control Interno Sistema de Gestión de Calidad Decreto 2482/2012 “Por el cual se establecen los
Ley 87/1993 Modelo Estándar de Ley 872/ 2003 Norma Técnica de Calidad lineamientos para la integración
Control Interno MECI para el Sector Público de la planeación y la gestión” Artículo 3°. Políticas de
Desarrollo Administrativo.
SEGUIMIENTO
Políticas de Desarrollo • Indicadores y metas de
SINERGIA
Administrativo gobierno
MECI –
implementación y fortalecimiento
destinatarios y beneficiarios (…)”. • Gestión de la Calidad
de sus sistemas de Control Interno, Eficiencia • Racionalización de Trámites
asegurando razonablemente el Campo de aplicación: Rama Ejecutiva del • Modernización Institucional
Administrativa • Gestión de Tecnologías de
cumplimiento de sus objetivos. Orden Nacional. Corporaciones Autónomas Información
Campo de aplicación: Todas las Regionales, las entidades que conforman el • Gestión Documental
Gestión
entidades en sus diferentes Sistema de Seguridad Social Integral de Financiera
acuerdo con lo definido en la Ley 100 de • Programación y Ejecución
ordenes y niveles. Presupuestal
1993, empresas prestadoras de servicios • Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC
públicos domiciliarios y no domiciliarios de • Proyectos de Inversión
naturaleza pública. • Plan de Anual de
Adquisiciones - PAA
ESACE
1. Módulo de Planeación y 6. 2 Talento Humano
Gestión. 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 3. Gestión del Talento Humano
SIG
1.3 Administración del riesgo
5. Gestión financiera
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
2. Módulo Evaluación y
Seguimiento 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio
1. Gestión misional y de
8.2.2 Auditoría interna gobierno
2.1 Autoevaluación institucional
8.5 Mejora 2. Eficiencia administrativa
2.2 Auditoría interna
2.3 Planes de mejoramiento
ESACE
TAREA No. 2
identificar y aplicar el Sistema de Gestión de Calidad.
ESACE
Organización Internacional para la Normalización - ISO
2030
ESACE
¿QUÉ ES CALIDAD?
Es satisfacer las
necesidades
2030 y expectativas
del cliente.
Es el grado en el que un
conjunto de características
inherentes de un producto o
servicio, cumple con los
requisitos
ESACE
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?
1. Legales
2. De los clientes
3. De la organización
4. De las Normas técnicas
ESACE
PROCESO
ESACE
CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
ESACE
2030
ESACE
2030
ESACE
2030
ESACE
PROCEDIMIENTO
ESACE
TAREA No. 3
Identificar y aplicar el Modelo estándar de control
interno (MECI)
ESACE
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Integrado por el esquema de:
• AUTOGESTIÓN
•
Organización
2030
Conjunto de planes Estructura de control de la gestión que
determine los parámetros necesarios para
• Métodos, fortalecer el SCI.
• Principios,
• Normas,
• Procedimientos AUTORREGULACIÓN
Donde cada entidad establezca acciones, políticas,
• Mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una métodos, procedimientos, mecanismos de
entidad prevención, verificación y evaluación en procura
del mejoramiento continuo de la administración
Con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y pública.
actuaciones, así como la administración de la información y los
recursos, se realicen de acuerdo con: AUTOCONTROL
Y cada uno de los servidores de la entidad se
• las normas constitucionales y legales vigentes constituyen en parte esencial para su aplicación y
efectividad.
• dentro de las políticas trazadas por la dirección
• y en atención a las metas u objetivos previstos.
ESACE
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO Control
interno
Esta dimensión corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto en la Ley 87 de 1993), integrado
por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El SCI se opera a través del Modelo
Estándar de Control Interno MECI.
Resultados
Insumos Procesos Productos Impactos
(Efectos)
Fuente: DAFP
ESACE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
MÓDULOS Y COMPONENTES
COMPONENTES AMBIENTE DE
CONTROL
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
ACTIVIDADES
DE CONTROL
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE
MONITOREO
ESACE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
2030
AMBIENTE DE CONTROL
• Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y
gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o
impedir el logro de sus objetivos institucionales.
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
COMPONENTES
DE CONTROL
• La información sirve como base para conocer el estado de los controles y el
INFORMACIÓN avance de la gestión de la entidad.
• La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y
Y COMUNICACIÓN responsabilidades, y sirve como medio para la rendición de cuentas.
ACTIVIDADES • Busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los
DE MONITOREO riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de
evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación independiente.
ESACE
MODELO DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA
REPRESENTANTE LEGAL
Alta Dirección
ESACE
TAREA No. 4
IDENTIFICAR Y APLICAR EL SISTEMA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SIGLA UNIDAD –
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2030 1
Que es? Para qué?
Coordinación y colaboración
UNIDAD - ESACE
(Decreto 2482 de 2012 Compilado en el Decreto único 1083/2015)
Transparencia,
2. Transparencia y Acceso a la
participación y Información Pública
servicio al 3. Participación Ciudadana
ciudadano 4. Rendición de Cuentas
5. Servicio al Ciudadano
1. Gestión de la Calidad
2. Eficiencia Adtiva y Cero Papel
Eficiencia 3. Racionalización de Trámites
Administrativa 4. Modernización Institucional
5. Gestión de Tecnologías de Información
6. Gestión Documental
Gobierno en línea
ESACE
TAREA No. 5
IDENTIFICAR Y APLICAR EL MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN. (MIPG)
SIGLA UNIDAD –
INSTITUCIONALIDAD
Esquema Operativo
ESACE
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MIPG
Es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo
administrativo y gestión de calidad y los articula con el sistema de control
interno, para hacer los procesos dentro de la entidad mas sencillos y
eficientes.
SISTEMA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTION
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
ESACE
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MIPG
¿ COMO FUNCIONA ?
MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) Dimensiones. Cada Dimensión funciona de
manera articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las Políticas de gestión y desempeño
Institucional por área que permite que se implemente el modelo de manera adecuada y fácil.
ESACE
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MIPG
Cada una de las 7 dimensiones se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño
Institucional, a continuación, se relaciona cada una.
ESACE
MEDICIÓN DE DESMPEÑO
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y LIDER DE LA
ISO9001:2015 PRODUCTOS
GESTIÓN DIMENSION
1ra Dimensión: Gestión del Talento
Humano Plan Institucional de
Capacitación.
Disposición de información sobre el talento
humano de la entidad
Plan Anual de seguridad
Garantía de que la gestión del talento humano y salud en el Trabajo.
esté en función del propósito fundamental, de
las metas, objetivos, resultados, y en general, Plan de previsión de
7.1.2 Personas
de los planes de la entidad: Ingreso, Recursos Humanos DEPARTAMENTO
7.2 Competencia
Desarrollo y Retiro del servicio (GETH) DE PERSONAL -
7.3 Toma de
Identificación de los valores y principios del Plan de incentivos CEDE1
Conciencia
servicio público su conocimiento e Institucional
interiorización por parte de los todos los Plan Estratégico de
servidores y garantizar su cumplimiento en el Talento Humano
ejercicio de sus funciones
Plan de Retiros
Establecimiento de mecanismos para
garantizar el diálogo social y la concertación
Código de Ética
(negociación colectiva)
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
LIDER DE LA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ISO9001:2015 PRODUCTOS
DIMENSION
2da Dimensión Direccionamiento Estratégico y
Planeación
Claridad sobre el propósito fundamental de la entidad.
Identificación y caracterización de los grupos de valor 1. Objeto y Campo de Aplicación Plan Estratégico Institucional -
(población objetivo a quien van 4. Análisis del contexto de la PEI
dirigida los servicios y productos de la entidad). organización Guía de Planeamiento
4.1. Comprensión de la estratégico
Claridad sobre las prioridades de los planes de organización y su contexto. Guía de Caracterización de
desarrollo (nacionales y territoriales). 4.2. Comprensión de las Usuarios
Identificación de los objetivos, metas, resultados y las necesidades y expectativas de las Anexo A Clientes Internos DEPARTAMENT
actividades, recursos disponibles, responsables y partes interesadas. Anexo B Clientes externos O DE
cronogramas para lograrlos. 5. Liderazgo Directiva Permanente No.203 PLANEACIÓN
Formulación de indicadores para la evaluar el avance 5.1 Liderazgo y compromiso de 2016 CEDE5-DIPLE
en la consecución de resultados y en su logro final 5.1.2 Enfoque al cliente Directiva Permanente
(gestión y desempeño). 6. Planificación 000115/2019 Lineamientos
6.1 Acciones para dirigir el riesgo y para la Administración de
Establecimiento de la política de administración del oportunidades Riesgos
riesgo. 7.1.6 Conocimiento de la Plan anual de adquisiciones
Incorporación en la planeación de actividades para la organización Comité funcional de Inversión
implementación de todas las dimensiones de MIPG.
Programación presupuestal coherente con las metas,
objetivos y resultados institucionales.
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y LIDER DE LA
ISO9001:2015 PRODUCTOS
GESTIÓN DIMENSION
3ra Dimensión: Gestión con Valores Para
Resultados
Diseño de la estructura organizacional que 7. Apoyo Plan Estratégico de
más se adapte a la gestión de la entidad 7.1 Recursos las Tecnologías de
Identificación de los procesos y procedimientos 7.1.3 Infraestructura la Información y las
de la entidad 7.1.4 Ambiente para la Comunicaciones
Garantía de un adecuado suministro de los operación de los procesos (PETIC).
bienes y servicios internos 8. Operación Plan de Tratamiento
Departamento de
8.2 Requisitos de los de Riesgos de
Ejecución del presupuesto acorde con su Comunicaciones
productos y servicios Seguridad de la
programación (CEDE6)
8.3 Diseño y Desarrollo de Información
Aprovechamiento de las tecnologías de la productos y servicios Plan de Servicios
información y la comunicación parta la gestión 8.5 Producción y prestación Tecnológicos
institucional del servicio Guia de
Protección y salvaguarda de la información 8.6 Liberación de productos caracterización de
institucional y servicios usuarios y grupos de
Gestión sostenible (ambiental, social y valor
económica)
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
LIDER DE LA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ISO9001:2015 PRODUCTOS
DIMENSION
4ta Dimensión: Evaluación de Resultados Procedimiento de Mejora
Definición de un responsable del diseño, continua P-JEMPP-CEDE5-
implementación y comunicación de los métodos, 181
mecanismos de seguimiento y evaluación.
Revisión y actualización de indicadores y otros Guía caracterización de
mecanismos de seguimiento y evaluación. Usuarios y grupos de valor
7.1.5 Recursos de
Seguimiento al avance de la gestión y al desempeño Seguimiento y medición
Indicadores de Gestión,
institucional. 9.Evaluación y desempeño
Directiva Permanente No.203
Evaluación del logro de los resultados (y si es posible, 9.1 Seguimiento, medición,
del 2016
los impactos generados por estos). análisis y evaluación Departamento
9.3 Revisión por la Dirección de Planeación
Establecimiento de acciones preventivas, correctivas Informe anual de Gestión,
10. Mejora CEDE5-
o de mejora.
10.2 No conformidad y DISEV
Evaluación de la percepción de los grupos de valor Informe Rendición de cuentas
acción Correctiva
frente a la satisfacción de sus necesidades y 10.3 Mejora Continua
expectativas, frente a los servicios prestados y en Evaluación Trimestral RAE,
general, frente a la gestión de la entidad. informe de retroalimentación.
Desarrollo de ejercicios autodiagnósticos del nivel de
Directiva Permanente
avance en la gestión
000115/2019 Lineamientos
Documentación de los resultados de los ejercicios de para la Administración de
medición y evaluación. Riesgos
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y LIDER DE LA
ISO9001:2015 PRODUCTOS
GESTIÓN DIMENSION
5ta Dimensión: Gestión de la Información y la
Comunicación
Diseño de políticas, directrices y mecanismos de
Plan Anticorrupción y de
identificación, consecución, captura y
Atención al Ciudadano
procesamiento de la información necesaria para
Mapa de Riesgos de
la operación de la entidad.
Corrupción
Identificación y gestión de la Información y Dirección de
7.4 Plan Institucional de Archivo
Comunicación Externa. Aplicación de
Comunicación Directiva Permanente
Normas de
Identificación las fuentes de Información externa. 7.5 Información 01016 de 2016,
Transparencia
Identificación y gestión la información y anexo G preservación a
de Ejército -
Documentada largo plazo
comunicación interna. DANTE
Plan de tratamiento de
Identificación y gestión los sistemas de riesgos de seguridad y
información y comunicación privacidad de la Información
Gestión Documental
Garantía del ejercicio del derecho fundamental
de acceder a la información pública.
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
LIDER DE LA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ISO9001:2015 PRODUCTOS
DIMENSION
6ta Dimensión: Gestión del Conocimiento Biblioteca Ejercito Nacional
Sistema de gestión documental y de recopilación de Planes de incentivos a
5.2.1 Enfoque al quienes generen innovación
información de los productos generados a los grupos de
cliente Informe de rendición de
valor, por todo tipo de fuente de generación.
7.1.5 Recursos de cuentas (Innovación )
Memoria institucional recopilada y disponible para
seguimiento y
consulta y análisis. Centros de investigación e
Medición
Bienes o productos entregados a los grupos de valor, 7.5 Información innovación
como resultado del análisis de las necesidades y de la Documentada
Comité se Seguimiento y
implementación de ideas innovadoras de la entidad. 7.5.3 Control de la
control del sistema de Departamento
Espacios de trabajo que promueven el análisis de la Información
lecciones aprendidas de Educación-
información y la generación de nuevo conocimiento. Documentada
Boletín de buenas Practicas CEDE7
Los resultados de la gestión de la entidad se incorporan 8.3 Diseño y
en repositorios de información o bases de datos Desarrollo de los Convenios Universidad
sencillas para su consulta, análisis y mejora. Productos y Nacional, Universidad
Decisiones institucionales incorporadas en los sistemas Servicios Javeriana Universidad Militar
de información disponibles. 9.1 Seguimiento, Nueva Granda, Universidad el
medición, análisis Bosque
Alianzas estratégicas o grupos de investigación donde y evalución
se revisan sus experiencias y se comparten con otros, 10. Mejora Suite visión Empresarial-
generando mejora en sus procesos y resultados. Análisis e información de
procesos
ESACE
CORRELACIÓN MIPG/ ISO 9001: 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y LIDER DE LA
ISO9001:2015 PRODUCTOS
GESTIÓN DIMENSION
Directiva permanente No 00115 de
7ta Dimensión: Control Interno 2019 lineamientos generales para la
administración del riesgo en el Ejército
Estándares de conducta y de integridad, que 4. Análisis del contexto Nacional
direccionan el quehacer institucional de la organización
Niveles de autoridad y responsabilidad Directiva Departamento de Personal
4.1. Comprensión de la
apropiadas que facilitan la consecución de los CEDE1 No 01032 de Noviembre de
organización y su 2016
objetivos institucionales contexto
Análisis del entorno institucional que permite la 8.1 Planificación y Planes estratégico de talento humano y
identificación de los riesgos y sus posibles causa Direccionamiento estratégico Inspección
control operacional
Riesgos identificados y gestionados que permiten General de
8.4 Control de los
asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Código de ética institucional Ejército-
productos y servicios
CEIGE
Actividades de control establecidas que permiten suministrados Proceso Gestión de inspección y
mitigación de los riesgos a niveles aceptables. externamente procedimiento de inspección
Auditoría Interna que genera valor agregado a la 8.7 Control de salidas
Seguimiento a las actividades
entidad. del proceso, productos y
establecidas en el Plan Anticorrupción y
Auditoría interna que asegura la calidad de su Servicios no conformes de Atención al ciudadano
proceso 9.2 Auditoría Interna
Directiva Permanente No.203 de 2016
Información comunicada a nivel interno y externo
que facilita la gestión de la entidad.
ESACE