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    Registro de Auditorías PDF

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    Bartolome Aguilar
    Este documento presenta un formato de registro de auditorías internas realizadas por la empresa Yaku Servicios Generales E.I.R.L. El registro incluye datos de la empresa auditada, fechas de auditoría, procesos auditados, número de no conformidades encontradas e información a adjuntar como el informe de auditoría y el plan de acción para cerrar no conformidades.

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    CÓDIGO SSOMA-F-041

    REGISTRO DE AUDITORÍAS REVISIÓN 02

    FECHA 20/10/2021

    DATOS DEL EMPLEADOR:

    1 RAZÓN SOCIAL O 2 3 4 5
    DOMICILIO (Dirección, distrito, ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO
    DENOMINACIÓN RUC
    departamento, provincia) ECONÓMICA LABORAL
    SOCIAL

    Jirón Tomas Ramsey Nro. 930 Int. OTRAS ACTIVIDADES DE


    YAKU SERVICIOS LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE
    20600928067 805 (Cruce con la Av. Juan de Aliaga) INSTALACIONES
    GENERALES E.I.R.L.
    - Magdalena del Mar INDUSTRIALES

    6 7
    NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO

    Hoja10B1

    8 9 10
    FECHAS DE PROCESOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
    AUDITORÍA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS

    Hoja10B2

    11
    NÚMERO DE 12 INFORMACIÓN A ADJUNTAR
    NO CONFORMIDADES

    a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros,
    con la respectiva firma del auditor o auditores.
    b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la
    descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no
    conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de
    encabezados).

    MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

    13 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

    Hoja10B3
    17 18 Completar en la fecha de
    15 16 FECHA DE EJECUCIÓN
    ejecución propuesta, el ESTADO de
    DESCRIPCIÓN DE NOMBRE DEL
    la implementación de la medida
    MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE correctiva (realizada, pendiente, en
    DÍA MES AÑO
    ejecución)

    Hoja10B4

    19 RESPONSABLE DEL REGISTRO

    Nombre:
    Cargo:
    Fecha:

    Firma

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