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    FORMATO DE AUDITORIAS

    Revision Nro. 00 HS-FT-OQ-08

    Fecha: 16/05/2015 Pagina 1 de 1

    DATOS DEL EMPLEADOR:

    RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento,


    RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
    DENOMINACIÓN SOCIAL provincia)

    NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO (*)

    Hoja10B1
    FECHAS DE PROCESOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
    AUDITORÍA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS

    Hoja10B2
    NÚMERO DE
    INFORMACIÓN A ADJUNTAR
    NO CONFORMIDADES

    a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
    b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no
    conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver
    modelo de encabezados).

    MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

    DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

    Hoja10B3

    FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de


    DESCRIPCIÓN DE NOMBRE DEL
    ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la
    MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
    DÍA MES AÑO

    Hoja10B4

    (*)Completar registro de Auditor o Auditores otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.

    RESPONSABLE DEL REGISTRO

    Nombre:

    Fecha:

    Firma

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