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    8.-Registro de Auditorías

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    NOX-FOR-SSOMA-008

    REGISTRO DE AUDITORIAS VERSION:01

    F. Aprob. 16/01/2022

    DATOS DEL EMPLEADOR

    TIPO DE
    RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, distrito, N° TRABAJADORES
    RUC ACTIVIDAD
    DENOMINACIÓN SOCIAL departamento, provincia) EN EL CENTRO LABORAL
    ECONÓMICA

    NOX-CRETE Urb. Risso Jr. Juan Bielovucic


    LATINAMERICA PERU S.A.C
    20538341321 Nro. 1473 – Lince -Lima

    NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) Nº REGISTRO

    FECHAS DE PROCESOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES


    AUDITORIA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS

    NUMERO DE
    INFORMACION A ADJUNTAR
    NO CONFORMIDADES

    a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre
    otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
    b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la
    descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no
    conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de
    encabezados).

    MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCION PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

    DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

    FECHA DE
    NOMBRE EJECUCION Completar en la fecha de ejecución
    propuesta, el ESTADO de la
    DESCRIPCION DE DEL
    implementación de la medida
    MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONS correctiva (realizada, pendiente, en
    ABLE DIA MES AÑO ejecución)

    RESPONSABLE DEL REGISTRO

    Nombre:

    Cargo:

    Fecha:

    Firma:

    F.A: 16/03/2022 / Versión 01

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