IDENTIFICACIÓN DEL

No
(1) TIPO DE PROCESO (2) PROCESO (3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Riesgo

8 ESTRATÉGICOS SIG
Manejo de documentación obsoleta en los
9 ESTRATÉGICOS SIG diferentes
Pérdida procesos
de la de la compañía
certificaciones ISO-RUC
10 ESTRATÉGICOS SIG Pérdida de información del SIG

87 ESTRATÉGICOS SIG
No documentación de Acciones Correctivas,
Acciones de mejora y Planes de acción

88 ESTRATÉGICOS SIG
Baja eficacia de planes de acción en las acciones
correctivas y de mejora
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ABC CARGO LOGISTIC
(5) AGENTE
GENERADOR (6) CAUSA
FUENTE DE RIESGO
La claridad o no de los Documentos de la organización.
Las políticas,
sistemas los
de información ** Tomar los formatos dese
fuentes distintas al servidor ISO pararequisitos
los registros
No seguimiento a que mantenga el cumplimiento de los de las
objetivos, las estrategias *Eliminación de documentos que se
diferentes normas (ISO 9001:2015, RUC) encuentre cargado en el servidor ISO.
La
paraclaridad o no de los
lograrlos *Fallas en los servidores
sistemas de información *Falla en la realización de copias de seguridad a cargo de IT

Desconocimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión

La cultura de la relacionados con el tratamiento y reporte de hallazgos, acciones correctivas
y servicios no conformes
organización y sus Omisión de los procedimientos
procesos Falta de atención a los procesos
Falta de información y retrasos en los procesos

Planes de acción sin análisis de causa raíz del hallazgo

La cultura de la Inadecuada ejecución de planes de acción definidos
organización y sus Falta de definición de planes de acción para tratar el hallazgo
procesos Falta de atención a los procesos
Falta de medición de la eficacia o reincidencia
 ANÁLISIS DEL RIESGO

(7) CONSECUENCIA (8) CONTROLES EXISTENTES (9) PROBABILIDAD (10) IMPACTO

Controles Operativos--
Mal procedimiento - no conformidad en una auditoría - Re trabajo -
Procedimientos formales 2 2
Desperdicio de tiempo
que exigen certificaciones - mala calidad del servicio - Perdida Controles
Re trabajo - Retrasos en
en las
la gestión de programas - Mayor aplicados Operativos--Registro 1 3
económica - Retrasos operaciones - alta carga laboral - Mayor controladoOperativos--
Controles
probabilidad para cometer errores- perdidas económicas - no 1 3
Contingencia y respaldo
conformidades en una auditoría

* Materialización de riesgos
* Pérdida de la mejora continua de los procesos y de la organización
Procedimientos formales
*Reprocesos, Retrasos en las operaciones. 2 2
aplicados
*Reclamaciones por parte del cliente - sanciones- demandas por
parte de las autoridades de control.

* Materialización de riesgos
* Pérdida de la mejora continua de los procesos y de la organización
Procedimientos formales
*Reprocesos, Retrasos en las operaciones. 2 2
aplicados
*Reclamaciones por parte del cliente - sanciones- demandas por
parte de las autoridades de control.
 MATRIZ DEL RIESGO

L RIESGO EVALUACIÓN DE CON

(11) CALCULO DE (12) NIVEL DE

(13) TRATAMIENTO (14) EVIDENCIA DEL CONTROL
CALIFICACION (9*10) RIESGO
Se cuenta con procedimientos para generar los cambios a niveles
4 MEDIO Mitigarlo documental.
Se realizo seguimiento por parte de los procesos a las diferentes
3 BAJO Mitigarlo Realización
tareas
Back up Auditorias Internas
y responsabilidades
de la información, que con alcance
exigen
control de sóloinformática
los entes
seguridad documental.
certificadores.
3 BAJO Mitigarlo Realización de auditorias internas
Realizar Backups de todos los correos de la organización
(incluyendo elementos enviados)

Reporte de hallazgo, Registro de acciones y sevicios no conformes

4 MEDIO Mitigarlo y control en Sábana de acciones
Seguimiento a indicar de cierre de acciones

Definición de planes de acción entre los procesos con base en el

análisis de causa raíz
4 MEDIO Mitigarlo
Seguimiento a los planes de acción y su cumplimiento
Seguimiento a indicador de eficacia de acciones
ACIÓN DE CONTROLES
(16) EFICACIA DEL
(15) VALORACION DEL (17) VALORACION DEL
CONTROL: RIESGO Vs. (18) MONITOREO (19) RESPONSABLE
CONTROL RIESGO
CONTROL
2 8 ACEPTABLE Semestral Director SIG
2 6 ACEPTABLE Semestral Director SIG
2 6 ACEPTABLE Semestral Director SIG

1 4 ACEPTABLE Trimestral Jefe SIG Y SAC

1 4 ACEPTABLE Trimestral Jefe SIG Y SAC

 MONITOREO Y REVISIÓN

(20) PLAN DE CONTINGENCIA

MATERIALIZACIÓN SEMESTRES I MATERIALIZACIÓN SEMESTRE II
Y/O CONTINUIDAD
Verificar por que tiene el documento obsoleto, eliminar
para evitar
la fuente la perdida
y solicitar del certificado,
el remplazo por labuscar
versiónapoyo
vigente
NO NO
jurídico. NO NO
información.
Realizar plan de trabajo para recuperar los certificados
Realizar auditoría para valorar si hubo perdida de
NO NO

Seguimiento semanal del estado de la sábana de

acciones
Seguimientos con los procesos de la ejecución de
planes de acción y el cierre de las acciones
NO NO
Evaluación, control y seguimiento en auditorias
internas de cada proceso

Seguimiento semanal del estado de la sábana de

acciones
Seguimientos con los procesos de la ejecución de
planes de acción y el cierre de las acciones NO NO
Evaluación, control y seguimiento en auditorias
internas de cada proceso
Seguimiento del indicador de reincidencia
 CÓDIGO: SG-FO-44
VERSIÓN: 02
FECHA: 29/12/2017

Fecha revisión 20/8/2021

SEGUIMIENTO I SEMESTE SEGUIMIENTO II SEMESTE

los dueños de proceso , actualización ,
modificación e incluión . Correcto funcionamiento Los lideres de proceso realizan la actualización y depuración de docu
del
ABCprocedimiento
STORAGE , se de encuentra
control de en
documentos
proceso dey certific
No se materializa el riesgo se recertifica la compañía
Durante el primer semestre del 2020 no se ha materi No se evidencia materializacion del riesgo

Se realiza socialización a los funcionarios de ABC Se realiza socialización a los funcionarios de ABC ,esto para incentiv

No se evidencia materialización del riesgo Los planes de acción son efectivos y se evidencia en el nivel de reinc
ealizan la actualización y depuración de documentos y realizan la solicitud al proceso de SIG
go se recertifica la compañía
lizacion del riesgo

a los funcionarios de ABC ,esto para incentivar la participación y reporte de acciones correctivas por parte de los funcionarios

n efectivos y se evidencia en el nivel de reincidencia de los hallazgos

 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS

Identificación de riesgos

(1) Tipo de Proceso: En este espacio debe definirse el tipo de proceso al que corresponde de acuerdo a los definidos en el Mapa de Procesos: Estratégicos / Control /Misio

(2) Proceso: Indicar el nombre del proceso que corresponde, de acuerdo al Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Organización.

(3) Descripción del Riesgo: Se debe describir los riesgos que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades, de acuerdo a las causas identificadas.

(4) Agente generador, fuente de riesgo: Determinar si el riesgo identificado tiene una fuente interna o externa.

CLASIFICACIÓN TIPOS CLASIFICACIÓN TIPOS

Gobernanza, definición de roles y funciones.

Partes involucradas externas. La cultura de la organización y sus procesos.
Requisitos legales y reglamentarios Las políticas, los objetivos, las estrategias para
El ambiente social y político Las estrategias productivas o de servicio (tradici
EXTERNAS INTERNAS
El ambiente financiero, económico. La relación con las partes interesadas internas,
El contexto Internacional (exigencias) nacionales, o locales valores.
Factores tecnológicos. La claridad o no de los sistemas de información.
Las normas, directrices y modelos de gerencia.

(5) Causa: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la c
riesgo. En este punto debe describirse las causas que originan los riesgos identificados de acuerdo a los factores internos y externos analizados que pueden afectar el logro
proceso.

(6) Consecuencias: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo/ oportunidad sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los
inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y
del servicio y daño ambiental.

Análisis de calificación y evaluación del riesgo

El análisis de riesgos busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, éste último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin
para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.

(7) Controles Existentes: Determina la fase o nivel empresarial sobre el cual se ha implementado el control dentro de la estructura organizacional.

TIPO DE CONTROL DESCRIPCIÓN

Se trata de un proceso que permite guiar a la gestión organizacional a los objetivos que se ha
De Gestión Consiste ena identificar
planteado, su vez es aquellas operaciones
un instrumento y actividades
que permite evaluar,sobre
dirigirlas que es necesario aplicar medidas
y controlar.
Control operativo de control como consecuencia de su influencia en los riesgos identificados, y de esta forma planificar
control legal tales actividades
Son las medidas para que se
definidas desarrollen
para bajo
dar alcance condiciones especificadas
exclusivamente a los requisitos legales y reglamentarios.

Controles de Gestión--Políticas claras aplicadas.

Controles de Gestión--Seguimiento al plan estratégico y operativo.
Controles de Gestión--Indicadores de gestión.
Controles de Gestión--Tableros de control.
Controles de Gestión
Controles de Gestión--Seguimiento a cronograma.
Controles de Gestión--Evaluación del desempeño.
Controles de Gestión--Informes de gestión.
Controles de Gestión--Monitoreo de riesgos.
Controles Operativos--Conciliaciones.
Controles Operativos--Consecutivos.
Controles Operativos--Verificación de firmas.
Controles Operativos--Listas de chequeo.
Controles Operativos--Registro controlado.
Controles Operativos--Segregación de funciones.
Controles Operativos--Niveles de autorización.
Controles Operativos
Controles Operativos--Custodia apropiada.
Controles Operativos--Procedimientos formales aplicados.
Controles Operativos--Pólizas.
Controles Operativos--Seguridad física.
Controles Operativos--Contingencia y respaldo.
Controles Operativos--Personal capacitado.
Controles Operativos--Aseguramiento y calidad.
Controles Legales--Normas claras y aplicadas.
Controles Legales
Controles Legales--Control de términos.

(8) Probabilidad: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia.

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 9 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
 PROBABILIDAD
Nivel Rango Descripción Frecuencia
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las
3 Casi seguro Más de una vez al año
circunstancias
Al menos 1 vez en los últimos
2 Posible El evento podría ocurrir en algún momento
2 años
No se ha presentado en los
1 Raro El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
últimos 5 años

(9) Impacto:Se entiende las consecuencias que pueden ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Escala de medida cualitativa estableciendo las categorías

IMPACTO
Nivel Rango Descripción
Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efectos sobre la
3 Severo
Organización
Si el hecho llegara a presentarse, tendría mediano impacto o efectos sobre la
2 Moderado
Organización
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efectos mínimos sobre la
1 Leve
Organización.

(10) Calificación: Resultado de la formula matemática de la calificación entre los resultados de la probabilidad Vs impacto , la cual posteriormente permitirá indicar la zona d

Riesgo = probabilidad * impacto = P * I

CALIFICACIÓN DEL
probabilidad = P 1a3
RIESGO
Valoración de cada variable Calificación de Riesgo = P*I
impacto = I 1a3

(11) Nivel de riesgo: Una vez realizado el análisis de riesgo con base a los aspectos de probabilidad e impacto, se determina la priorización de la zona de riesgo con base e
establecidas en la matriz, lo que permite determinar cuáles requieren de un tratamiento inmediato.

NIVEL DEL RIESGO

No. Rango Descripción
La zona de riesgo supera los límites establecidos en cuanto a impacto y
probabilidad afectando las actividades que realiza la organización para lo cual se
>=7 ALTO
debe reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo implementando o estableciendo
controles adicionales.
La zona de riesgo se encuentra en los límites permisibles en cuanto a impacto y
>=4y<=6 MEDIO probabilidad, para lo cual se debe asumir o reducir el riesgo, a fin que no se
materialice implementando los controles adecuados.

La zona de riesgo se encuentra dentro de los rangos establecidos por la

<=3 BAJO organización en cuanto a la probabilidad e impacto permitiendo asumir el control
del riesgo.

EVALUACIÓN DE CONTROLES

(12) Tratamiento: Es el enfoque de la organización para evaluar y eventualmente buscar, retener, tomar o alejarse del riesgo, acorde con las acciones propuestas por la org

TIPO DESCRIPCIÓN
Evitarlo La acción busca eliminar la actividad que lo origina.
Asumirlo La organización asume o afronta el riesgo con el fin de obtener oportunidades.
Eliminarlo La acción busca eliminar el origen del riesgo.
Reducirlo Busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y evitar nuevo riesgo.
Cambiarlo La acción propuesta busca disminuir la posibilidad de ocurrencia del riesgo.
Compartirlo La acción busca fortalecer a la organización a través de alianzas estratégicas.
Mantenerlo La acción acepta convivir con el riesgo e informa a las partes interesadas pertinentes.

(13) Evidencia del control: Se debe indicar los registros donde se evidencia la aplicación del control.

(14) Valoración del Control: Determinación del control existente al interior de los diferentes procesos y procedimientos que se realizan.

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Rango DESCRIPCIÓN
El control no existe, o existe pero no se aplica, o existe y se aplica pero el mismo
3 INEFECTIVO
no es efectivo.

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 10 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
 El Control existe y está en implementación pero aún no se evidencia su
2 ACEPTABLE
efectividad.
El control existe y se aplica de manera efectiva, asegurando la no materialización
1 EFECTIVO
del riesgo

(15) Eficacia del control: Riesgo Vs Control: Resultado de la fórmula matemática resultante de la calificación del riesgo vs valoración del control, la cual permitirá la nueva
clasificación luego de aplicado el control.

(16) Valoración del Riesgo: La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el impacto y la probabilidad con los controles existentes al interior de los difer
procedimientos que se realizan. Se debe tener muy claros los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos
niveles de riesgos son:

VALORACION DEL RIESGO

No. Rango Descripción
El control con el que actualmente se cuenta para la mitigación del riesgo no
asegura que la materialización del mismo no se presente, por lo cual la
>=6 INACEPTABLE organización debe adelantar las acciones inmediatas con el fin de asegurar la
efectividad del control (establecer el control, reevaluarlo, establecer unos nuevos,
entre otros).

El Control existente debe evaluarse mediante auditorias o seguimiento

>3 y <6 MODERADO permanente con el fin de garantizar el resultado satisfactorio del proceso mediante
la mitigación del riesgo.

Ya la organización evaluó el control y se está asegurando el resultado del proceso,

el riesgo no se ha materializado y mediante la aplicación de estos controles se
<=3 ACEPTABLE
puede asegurar que el riesgo es aceptable y se controlará a través de seguimiento
de auditorías de gestión y externas por parte de los entes de control.

MONITOREO Y REVISIÓN

(17) Monitoreo: Establece la periodicidad con la cual se ejerce control o revisión sobre el riesgo (diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, etc).

(18) Responsable: Detalla el cargo de la persona encargada de ejecutar las acciones establecidad en el plan de contingencia.
(19) Plan de contingencia o continuidad: Establece cuales serían las acciones que deben realizarse en caso de que se materialice el riesgo, de tal forma que, el impacto n
sea el menor posible.

(20) Materialización Semestre I: Debe evaluarse co "SI" o "NO" si en los meses de Enero a Junio se presentó algún evento en el cual se evidencie la materialización del rie

(21) Materialización Semestre II: Debe evaluarse co "SI" o "NO" si en los meses de Julio a Diciembre se presentó algún evento en el cual se evidencie la materialización de

(22) Seguimiento I Semestre: Descripción de la revisión que se realizó al riesgo en los meses de Enero a Junio.

(23) Seguimiento II Semestre: Descripción de la revisión que se realizó al riesgo en los meses de Julio a Diciembre.

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 11 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
 icos / Control /Misionales / Apoyo.

adas.

TIPOS

les y funciones.
n y sus procesos.
as estrategias para lograrlos
o de servicio (tradicionales o avanzadas).
teresadas internas, sus percepciones y

mas de información.
odelos de gerencia.

jetos que tienen la capacidad de originar un

eden afectar el logro de los objetivos del

e las personas o los bienes materiales o

n, de credibilidad y de confianza, interrupción

del riesgo, con el fin de obtener información

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 12 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
endo las categorías y la descripción.

tirá indicar la zona de riesgo en la cual se clasificara el riesgo.

de riesgo con base en las formulas

ropuestas por la organización.

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 13 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
 al permitirá la nueva valoración del riesgo y su

l interior de los diferentes procesos y

mación para efectos de tomar decisiones, estos

etc).

ma que, el impacto negativo sobre la empresa

aterialización del riesgo.

la materialización del riesgo.

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 14 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada Página 15 INSTRUCTIVO MATRIZ RIESGOS
 No.
(1) TIPO DE PROCESO (2) PROCESO
RIESGO

1 APOYO SST

3 APOYO SST

4 APOYO SST

5 APOYO SST

6 APOYO SST

7 APOYO SST

8 APOYO SST

9 APOYO SST

10 APOYO SST

11 APOYO SST

12 APOYO SST

13 APOYO SST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
 62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

(3) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Incumplimiento de la normatividad aplicable

en Seguridad y Salud en el trabajo.

Incumplimiento parcial en la participacion de los colaboradores durante el

desarrollo de las actividades propias de los programas de prevención y
promoción

Cambio en la normatividad

Falta de presupuesto financiero para el mantenimiento y mejora del

sistema de gestión

Aumento en los casos de salud en la población trabajadora

Aumento en los indices de Accidentalidad

Incumplimiento parcial en el proceso de investigación de accidentes por la

dificultad en la recolección de firmas de los informes de investigación de
accidentes.

Falta de participación de los lideres de áreas y de la dirección en

cumplimiento a los controles establecidos

Accidentalidad y enfermedad laboral por riesgos externos ajenos al control

operacional
Incumplimiento de las politicas del SG-SST
Incumplimiento de la normativad en el control de proveedores y
contratistas.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
(4) AGENTE GENERADOR
FUENTE DE RIESGO

Requisitos legales y reglamentarios.

La cultura de la organización y sus procesos.

Requisitos legales y reglamentarios.

El ambiente financiero, económico.

La cultura de la organización y sus procesos.

La cultura de la organización y sus procesos.

Gobernanza, definición de roles y funciones.

Gobernanza, definición de roles y funciones.

Las normas, directrices y modelos de

gerencia.
O

(5) CAUSA
 ANÁL

(6) CONSECUENCIA (7) CONTROLES EXISTENTES

 PROCESO: CALIDAD Y AUDITORÍA INTERNA [SGC]

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DEL RIESGO

(11) NIVEL DE
(8) PROBABILIDAD (9) IMPACTO (10) CALIFICACIÓN (12) TRATAMIENTO
RIESGO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO

0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
NA [SGC]

EVALUACIÓN DE CONTROLES
(14) VALORACIÓN (15) EFICACIA DEL
(13) EVIDENCIA DEL CONTROL CONTROL: RIESGO Vs.
DEL CONTROL CONTROL

0
0
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0
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0
(16) VALORACIÓN
(17) MONITOREO (18) RESPONSABLE
DEL RIESGO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
 MONITOREO Y R
(19) PLAN DE CONTINGENCIA
Y/O CONTINUIDAD
 MONITOREO Y REVISIÓN

(20) MATERIALIZACIÓN SEMESTRE I (21) MATERIALIZACIÓN SEMESTRE II

 Código: FO-SGC-06
Versión:
04
Página: 1 de 2

(22) SEGUIMIENTO I SEMESTRE

Código: FO-SGC-06
Fecha:
15/03/2023
Página: 1 de 2

(23) SEGUIMIENTO II SEMESTRE