MATRIZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001

ELABORÓ:

SANDRA INES HENAO PEREZ ID: 000803297

LIZETH CHAVERRA SOTO ID: 000802308
ANYI GASPAR UTIMA ID:734575
LILIANA PAOLA TRUJILLO HERNANDEZ ID:751943

TUTOR:
CARLOS ANDRES ALVIS CAMELO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BELLO, COLOMBIA
2022
 Norma

ISO 9001:2015

4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
8. Operación
9 Evaluación del desempeño
10 Mejora
 Corporación Universitaria Minuto de
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariale
Administración en Seguridad y Salud en e
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del siste

Descripción de la norma

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información

sobre estas
cuestiones externas e internas

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe
determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la
calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información

sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinentes
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de
gestión de la calidad para establecer su alcance

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el
apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la organización

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión de la calidad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a)
determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) determinar y
aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y
los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la
operación eficaz y el control de estos procesos; d) determinar los recursos
necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; e) asignar
las responsabilidades y autoridades para estos procesos; f) abordar los riesgos
y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; h) mejorar
los procesos y el sistema de gestión de la calidad

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus
procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado.
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión dela calidad

5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos
del cliente y
los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente

5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la
calidad

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda
la organización
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los
requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las
salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema
de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de
gestión de la calidad

6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos
en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión
de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los
servicios.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2.1
La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos

de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe
determinar
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultado

6.3 Planificación de los cambios

La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades

7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

7.1.2 Personas
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para
la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la
operación y control de sus procesos.

7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para
asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el
seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y
medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su
propósito.

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su
utilización,
contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe
conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el
estado recalibración y los posteriores resultados de la medición.

La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición

previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición
se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones
adecuadas cuando sea necesario
7.1.6 Conocimientos de la organización
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.

La organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar

cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas.

7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su
control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión
de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la
competencia.

7.3 Toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo
bajo el control dela organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos
los beneficios de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión de localidad

7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe
asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número
de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los
medios de soporte(por ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

C7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de

la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse
de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe

abordar las siguientes actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización

determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad
debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase
4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y
servicios

La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la

organización.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, según sea necesario

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados

externamente estén controlados (véase 8.4).

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y
servicios,
incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia,
cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van
a ofrecer a los clientes, la organización debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los
productos y servicios que ofrece.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios: La empresa

debe asegurarse que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes; debe llevar a cabo
una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios al
cliente.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse que cuando se cambien los requisitos para
los productos y servicios, la información documentada pertinente sea
modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes de los
requisitos modificados.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de
diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior
provisión de productos y servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la
organización debe considerar:
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y
desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables;
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y
desarrollo;
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
desarrollo;
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo
de los productos y servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el
proceso de diseño y desarrollo;
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los
clientes y otras partes interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido
los requisitos del diseño y desarrollo.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
8.4.1 la empresa debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos.

8.4.2 Tipo y alcance del control

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de
la organización de entregar productos y servicios conformes de manera
coherentes a sus clientes.

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de
su comunicación al proveedor externo.
8.5 Producción y provisión del servicios
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad con los productos o
servicios.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe de cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos mientras este bajo control de la organización o este
siendo utilizada por la misma.

8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación
de servicios, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con
los requisitos.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir con las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.

8.5.6 Control de cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o
prestación de servicios, en la extensión necesaria para asegurarse de la
continuidad de la conformidad con los requisitos.

8.6 liberación de los productos o servicios

La organización debe de implementar las disposiciones planificadas, en las
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los
productos o servicios.
8.7 Control de las salidas no conformes
La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes
con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso y entrega
no intencionada.

9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar que necesita seguimiento y medición, los
métodos de seguimiento, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados validos.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización
debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar
esta información.

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados
que surgen por el seguimiento y la medición.

9.2 Auditoria interna

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el SGC.

9.2.2 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo, incluyendo
consideraciones.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo, incluyendo
consideraciones.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las Salidas de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas.

10.1 Generalidades
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente
y aumentar la satisfacción del cliente.

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2.1 La organización debe reaccionar ante la no conformidad y cuando sea
aplicable, tomar acciones para controlar y corregirla; Hacer frente a las
consecuencias.
La organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en
otra parte mediante la revisión y el análisis de la no conformidad; La
determinación de las causas de la no conformidad; La determinación de si
existe no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir;
Implementar cualquier acción necesaria, revisar la eficacia de cualquier acción
correctiva tomada; Si es necesario hacer cambios al sistema integrado de
gestión.

10.2.2 La organización debe conservar información documentada como

evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de calidad.

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y

las salidas de la revisión por la alta dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la
mejora continua.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

La empresa CDEM&CDEB Debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

Crear manual del Sistema Integrado de Gestión.

La organización debe tener la capacidad de proporcionar regularmente

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables para la organización en cuanto a el sistema de
gestión de la calidad.
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de
gestión de la calidad para establecer su alcance, sin enbargo tiene definido
la actividad economica mision y vision de los otros sistemas

La empresa cuenta con un mapa de procesos pero se debe encaminar a un

sistema de gestion de calidad.

Se tiene establecido los procedimientos de los otros sistema, sin embargo

se debe integrar para mejoara los procesos y lograr los resultados
esperados, ediante una mejora continua
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto a iniciar
la implementacion del sistema de gestión de la calidad.

La empresa cuenta con una pagina web donde los clientes pueden visualiar
todos los enfoques de la empres, pero la empresa debe definir
lineamientos para tramitar las peticiones, preguntas, quejas, y sugerencias
de las partes interesadas.

La empresa CDEM&CDEB debe realizar una politica de calidad

Cuando se tenga la política documentada, debe estar firmada divulgada y

publicada a todos los niveles de la organizacion.

Cuando hayan modificaciones se debe llevar un control de cambios y

seguimiento

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con
los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las
salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización;
 La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con
los requisitos de esta Norma Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las
salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se
mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de
gestión de la calidad

La empresa debe establecer objetivos de la calidad y los cambios en el

sistema de gestión de la calidad.
 La empresa cuenta con un entorno de trabajo seguro y realiza las
mediciones ambientales, mantenimiento de los equipos e instalaciones.

La empresa debe disponer los recursos, personas, infraestructura

necesarias para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
de la calidad.
 La empresa tiene definida las responsabilidades para cada area.al sistema
llega los requerimientos del cliente el personal hace el debido proceso y
pasa el producto a la otra area para que el producto tenga su punto final y
ser entregado.
Se cumple con los procesos de comunicacion con el cliente y las garantias
pero se debe establecer un programa de gestion de calidad para contar con
un desarrollo eficiente del producto
 la empresa cuenta con un programa de cumplimiento de metas y
evaluaciones de desempeño pero debe implementar un prpocedimiento de
servicio al cliente, una auditoria interna de calidad
debe establecer un programa de mejora continua con las no conformidades
encontradas en el auditiria interena
ado de gestión
Debería Puede

*Solicitar a la empresa central de manguera y

central de bandas, diseñar un estudio de
mercadeo interno y externo.
*Buscar alternativas que puedan
contribuir a la atencion adecuada, en tiempo y en
cumplimiento de los requisitos.
*se recomienda implementar la matriz
DOFA como parte de la mejora continua de la
organizacion interna de la empresa.

* Capacitar a los trabajadores según la

normatividad, en el cumplimiento de la razon
social de la empresa. *Se
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión recomienda a la empresa disponer de
de la información sobre estas partes interesadas y sus documentacion importante en fisico y en virtual,
requisitos pertinentes. ya sea en cuesta o procedimiento interno y
externo.
*Realizar una matriz legal deacuerdo a los
requerimientos internos y externos.
 *El sistema de gestion de la calidad y su alcance
debe divulgarse a todas las parte interesadas y
verificarse periodicamente si es necesario incluir
servicios. *Buscar
metodos de inovacion de los productos para
mayor sastifascion de los clientes. *
Mantener informacion ducumentada del alcance y
rotacion de los productos.

La empresa debe Identificar el conjunto de problemas

tanto externos como internos que son de relevancia para
conseguir los resultados esperados y asi implementar un
buen sistema de gestion de calidad

*Los hallazgos identificados por los directores de

cada proceso deben ser comunicados a todas
Deberia:
partes de la organización, como es la intervencion
a) determinar las entradas requeridas y las salidas
en cada área dentro de cada proceso.
esperadas de estos procesos; *Se debe centrar con
b) determinar la secuencia e interacción de estos
recursos necesarios a sus procesos para cumplir
procesos;
con lo estipulado. * Asignar roles y
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos
responsabilidades deacuerdo a sus procesos para
cumplir con lo estipulado.
Deberia acompañar a las personas, para que se apropien
de sus roles y asuman con responsabilidad cada tarea a
su cargo, para que finalmente se puedan cumplir cada
uno de los objetivos del sistema de gestion de calidad y
asi tener el compromiso de la alta direccion.

* Se recomienda a la organización realizar pruebas

o evaluaciones frecuentes para garantizar que las
partes interesadas tiene claro el sistema y sus
politicas ú objetivos.
* Se recomienda a la organizacion que bonifique el
cumplimiento de las metas alcanzadas.

la empresa deberia estar pendiente de las sugerencias

del cliente.

se debería tener clara la politica de calidad para asi

documentarla.
*Difundir los ajustes de politicas de su
organización para proporcionar una base de
referencia para sus empleados y hacerlos parte de
SIG.
*La politica debe estar diseñada en la mejora
continua del SIG, esta debe ser visible y
entendible.
* Realice capasitaciones pariodicas y
responsabilidades en la organizacion.

En la induccion y reinduccion se debe realizar

evaluaciones de los conocimientos de la politica

*Socializar en la empresa los roles y

Establecer las funciones que deben ser realizadas por responsabilidades en cada área.
cada miembro del equipo de trabajo, en los procesos que *Realizar informes a la alta direccion
son necesarios para el funcionamiento de la organización sobre el desempeño anual del sistema de gestion
.
de calidad.
 *Socializar en la empresa los roles y
Establecer las funciones que deben ser realizadas por
responsabilidades en cada área.
cada miembro del equipo de trabajo, en los procesos que
*Realizar informes a la alta direccion
son necesarios para el funcionamiento de la organización
sobre el desempeño anual del sistema de gestion
.
de calidad.

*Se recomienda revisar el cronograma anual de

actividades y planes de accion para incluir
actividades quie promueva el cumplimiento de
todas las politicas aplicables.
*Utilizar todos los recursos tecnologicos de la
organizacion en los lanzamientos para lograrlos.

* Realizar indicadores del aumento de sastifaccion

Reconociendo la importancia de los ojetivo de clidad se al cliente. *Realizar indicador
deberia establecer estrategia para una mejora en el por cada proceso.
sistema.
 -

*Se recomienda documentar los cambios que se

produzcan durante la implementacion del sistema
de de gestion, así como su cumplimiento.

La organización deberia contar con un conjunto de

elementos, para poder llevar a cabo un sistema de
gestion de calidad

*Realizar un estudio tanto provedor como

contratista para la implementacion y
mantenimiento de la empresa.
*Contar con un personal idoneo para cada
proceso.
*Se recomienda a la empresa optimizar sus
servicios para lograr los resultados deseados.
*La empresa debe implementar
bien el ciclo PVHA porqu esta herramienta de
gestion esta orientada a la mejora continua y tiene
la ventaja de lograr buenos resultados a corto
plazo con resultados claros, aumentando la
productividad y la competitividad.
 contratista para la implementacion y
mantenimiento de la empresa.
*Contar con un personal idoneo para cada
proceso.
*Se recomienda a la empresa optimizar sus
servicios para lograr los resultados deseados.
*La empresa debe implementar
bien el ciclo PVHA porqu esta herramienta de
gestion esta orientada a la mejora continua y tiene
la ventaja de lograr buenos resultados a corto
plazo con resultados claros, aumentando la
productividad y la competitividad.

Calibrar o verificar los equipos contra patrones de

medición trazables; el equipo que se utilice debe ser
identificado y protegerse para continuar con las -
actividades de mediciones y caso de que los resultados
de medición no sean validos, tomar acciones correctivas
adecuadas.
 -

Contar con la capacidad de gestionar competencias en

los empleados de la organización; determinar, mantener
y poner a disposición del resto de los colaboradores la
adquisición de conocimiento necesario para mantenerse
competitiva.

Definir el proceso en la organización, con el fin de

emprender acciones y responsabilidades necesarias para
-
cumplir con los requisitos del cliente y otros requisitos
internos y externos aplicables al negocio.

Establecer, implementar y mantener un proceso para las

comunicaciones internas y externas pertinentes al *Realizar canale de comunicación dentro de los
sistema, donde se consideren todos los puntos de vista procesos de la empresa.
de las partes interesadas
 * Es recomendable comunicar y sencibilizar
periodicamente todos los empleados para que
esten siempre al tanto de estos aspectos del
sistema integrado de gestion.
*Es recomendable realizar un respaldo de la
informacion de cada area.

Conservar la información documentada como evidencia

de su implementación, cumplimiento y mejora continua,
garantizando el almacenamiento y conservación de la
legibilidad, control de cambios y disposición de estos. -

-
 La organización debe establecer un procedimiento
que a su vez sea socializado a todas las partes
interesadas para garantizar que la información
documentada no vaya hacer modificada de
manera intencionada y si se hace alguna
modificación sea controlada y comunicada a todas
las partes interesadas.

La empresa deberia establecer un buzon de sugerencias

y punto de informacion para los clientes

*Recomendamos implementar metodos de

comunicación entre nuestros empleados y
nuestros clientes a través de programas de
directorios que contengan informacion sobre
todos los servicios y sus caracteristicas y dentro de
la empresa, la implementacion de sitios de
internet o carteles donde los empleados puedan
estar informados sobre la politica é informacion.
*Dar una solucion
oportuna a las quejas de los clientes.
* Proporcionar a los
clientes un catalogo de servicios.

*Se recomienda tener un catalogo de promociones

de los productos. * Realizar una
encuesta de la calidad de los productos.
*Se recomienda que todos los productos ofrecidos
tengan una ficha tecnica, para mejor analisis de la
calidad y uso del producto.

* Se solicita mantener actualizado los requisitos

de cada uno de los proceso y socializar al personal,
y a los clientes de las modificaciones o cambios en
los productos.

*Diseñar un proceso de inovacion de productos y

servicios.
*Diseñar un proceso de inovacion de productos y
servicios.

*La orgaizacion debera realizar una evaluacion

anual a los provedores.

*Evaluar la calidad de los productos que nos

ofrecen los provedores, para observar que estos
cumplan con los requisitos exigidos.

*Verificar mediante un documento los materiales

a recibir.
* crear un formato de remicion para dar un
cumplimiento de los sericios.

*Registrar en un formato todas las salidas de los

productos según su lote.

*La organización debe asegurarse de cuidar la

propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores según sea el caso, pues de esto
dependerá el buen uso y conservación de la
propiedad de los mismos.

* garantizar la calida de los productos ofrecidos a

los clientes.

*Crear un formato de remicion para dar un

cumplimiento de los servicios.

*se recomienda realizar un cronograma en el que

se permita verificar la revision de los cambios cada
vesz que se actulices en sus respectivos
documentos.

*S e recomienda realizar una evalucion a los

provedores. *
Se recomienda tomar de forma individualizada, el
control de cada provedor deacuerdo a los
lineamientos.
 * Reportar todas la no conformidades con su
planeacion.

*Crear un indicador semetral sobre el desempeño

del sistema de gestion de calidad.

* Verificar el buzon de sugerencia de atencion al

cliente, y así realizar un plan de accion para
resolver las no conformidades.

*Realizar indicadores de eficacia por cada proceso.

se deberia establecer un procemidimiento de mejora

acompañado por la alta direccion
*La organización deber realizar auditorías
periódicas además de las previstas en el plan
operativo anual para controlar mejor la gestión del
sistema de gestión de la calidad.

*La empresa debe evaluar cada elemento

especificado en la norma y así confirmar con éxito
la recertificación.
 *La empresa debe evaluar cada elemento
especificado en la norma y así confirmar con éxito
la recertificación.

*La empresa debe seguir los pasos de la ISO 9001

versión 2015 para así cumplir con las espectativas
del SIG.

* Diseñar un formato de no conformidad que

Mejorar los productos y servicios para atender requisitos incluya un plan de acción para la respuesta
aprovechar el análisis del contexto de la organización oportuna.
para pensar en las oportunidades que pueden ser
generadas.
Capacitar al personal en lo referente al sistema de
gestion de calidad.

*La empresa debe conducir a cambios positivos si

se sigue todo lo especificado en el estándar,
trayendo grandes beneficios para la empresa y el
desarrollo.
*Se recomienda revisar diariamente
desde la llegada del cliente para asegurar la
calidad del servicio así como la implementación
del plan de trabajo y el cumplimiento de los
requisitos legales ya que con lleva a la mejora de la
empresa.
 Columna Instrucción
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Debe el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
Debería sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).