MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA

UBICACIÓN : MOLINOPAMPA - MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

PRESUPUESTO:

Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de
Molinopampa, distrito de Molinopampa –Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

COSTO TOTAL DE OBRA

COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 12,005,801.88

GASTOS GENERALES S/. 1,200,580.19 10.00% C.D.
UTILIDAD S/. 1,200,580.19 10.00% C.D.
=================
COSTO DE OBRA (C.O.) S/. 14,406,962.26
IGV (18.00 %) S/. 2,593,253.21
=================
VALOR REFERENCIAL S/. 17,000,215.47
SUPERVISIÓN S/. 720,348.11 5.00% C.O.
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 144,069.62 1.00% C.O.
==================
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO S/. 17,864,633.20

SON:
DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 SOLES
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA
UBICACIÓN : MOLINOPAMPA - MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES:

Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de
Molinopampa, distrito de Molinopampa –Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
COSTO DIRECTO 12,005,801.88

GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 50,780.00 0.42%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 1,149,800.19 9.58%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 1,200,580.19 10.00%

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA
UBICACIÓN : MOLINOPAMPA - MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS:

Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa –Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

DURACION DE LA OBRA 12.00 MESES

COSTO DIRECTO S/. 12,005,801.88

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.01 Gastos de las bases de Licitación est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.02 Gastos de Licitación: Elaboración de Propuesta técnica est 1.00 2,000.00 2,000.00
1.03 Gastos Legales notariales est 1.00 2,000.00 2,000.00
1.04 Gastos de liquidación de obra est 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,000.00

2.00 ENSAYO DE LABORATORIO

2.01 Proctor modificado 10.00 450.00 4,500.00
2.01 Densidad de Campo 30.00 240.00 7,200.00
2.01 Resistencia a la compresión 55.00 30.00 1,650.00
2.01 Diseño de mezclas 6.00 280.00 1,680.00
2.01 CBR (verificación de cantera) 10.00 400.00 4,000.00
2.01 Abrasión (verificación de cantera) 10.00 250.00 2,500.00
TOTAL COSTO ENSAYOS DE LABORATORIO 21,530.00
3.00 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (personal profesional y técnico)
3.01 CASCOS 1 150.00 30.00 4,500.00
3.01 CHALECOS 1 150.00 40.00 6,000.00
3.01 BOTAS 1 150.00 30.00 4,500.00
3.01 LENTES 1 150.00 15.00 2,250.00
TOTAL COSTO EPP 17,250.00
4.00 GASTOS DIVERSOS
4.01 Medicamentos Básicos est. 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL COSTO GASTOS DIVERSOS 5,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 50,780.00

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA
UBICACIÓN : MOLINOPAMPA - MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa –
Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

DURACION DE LA OBRA (meses) 12.00

COSTO DIRECTO 12,005,801.88

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR COEF S/. S/.

1.00 PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1.01 Ingeniero Residente Mes 12.00 1.00 9,000.00 108,000.00
1.02 Ingeniero Asistente de Residente Mes 12.00 1.00 7,500.00 90,000.00
1.03 Especialista en Seguridad Mes 12.00 1.00 7,500.00 90,000.00
1.04 Especialista en Impacto Ambiental Mes 12.00 1.00 7,500.00 90,000.00
1.05 Ing. Especialista en Hidrología Mes 12.00 1.00 7,500.00 90,000.00
1.05 Ingeniero Especialista en Suelos Mes 12.00 1.00 7,500.00 90,000.00
1.06 Ingeniero Especialista en Topografía Mes 12.00 1.00 7,500.00 90,000.00
1.07 Administrador de Obra Mes 12.00 1.00 5,000.00 60,000.00
1.08 Maestro de Obra Mes 12.00 1.00 4,000.00 48,000.00
1.09 Topó grafo Mes 12.00 1.00 4,000.00 48,000.00
1.10 Cadista Mes 12.00 1.00 2,000.00 24,000.00
1.11 Chofer Mes 12.00 1.00 2,000.00 24,000.00
1.12 Guardian Mes 12.00 2.00 1,500.00 36,000.00
1.13 Secretaría Mes 12.00 1.00 1,500.00 18,000.00
NOTA : La remuneració n mensual de personal profesional y té cnico se CONSIDERA incluido leyes sociales
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 906,000.00

2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

2.01 Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina Mes 12.00 1.00 5,000.00 60,000.00
2.02 Combustible Camioneta 4 X 4 Mes 12.00 1.00 1,000.00 12,000.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS 72,000.00

3.00 SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPALES Y MATERIALES

3.01 Alquiler de oficina Mes 12.00 1.00 650.00 7,800.00
3.02 Limpieza y mantenimiento Mes 12.00 1.00 300.00 3,600.00
3.03 Luz, Agua, Telefono Mes 12.00 1.00 300.00 3,600.00
3.04 Copias Fotostáticas y Planos Mes 12.00 1.00 300.00 3,600.00
3.05 Ú tiles de escritorio Mes 12.00 1.00 300.00 3,600.00
3.06 Otros GLB 1.00 1.00 1,733.73 1,733.73
TOTAL SERVICIOS OFICINA 23,933.73

4.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

4.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato GLB 1.00 1.00 47,813.11 47,813.11
4.02 Carta Fianza de Adelanto Directo GLB 1.00 1.00 23,906.55 23,906.55
4.03 Carta Fianza de Adelanto Materiales GLB 1.00 1.00 47,813.11 47,813.11
4.03 Sencico GLB 1.00 1.00 28,333.69 28,333.69
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 147,866.46

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1,149,800.19

 GASTOS FINANCIEROS
PROYECTO:
Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa –Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

PLAZO DE EJECUCION 12 MESES

MONTO DEL CONTRATO (S/IGV) S/ 14,166,846.22

GASTOS FINANCIEROS

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 47,813.11 47,813.11

MONTO DEL CONTRATO N
MONTO DE LA GARANTÍA 0.1 N
INTERÉS ANUAL 4.50%

TIEMPO DE RETENCIÓN 9 MESES

0.045 x 0.10N x 9/12 0.00338 N
TOTAL 0.00338 N

GARANTÍA DE ADELANTO DIRECTO 23,906.55 23,906.55

MONTO DEL CONTRATO N
ADELANTO 10% N
MONTO GARANTÍA 0.1 N
INTERÉS ANUAL 4 50%
RENOVACIÓN GARANTÍA (CADA 3 MESES POR EL SALDO)
1ER TRIMESTRE 2/2 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 = 0.00113 N
2DO TRIMESTRE 1/2 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 = 0.00056 N
TOTAL 0.00169 N

GARANTÍA DE ADELANTO PARA MATERIALES 47,813.11 47,813.11

MONTO DEL CONTRATO N
ADELANTO 20% N
MONTO GARANTÍA 0.2 N
INTERÉS ANUAL 4 50%
RENOVACIÓN GARANTÍA (CADA 3 MESES POR EL SALDO)
1ER TRIMESTRE 2/2 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 = 0.00225 N
2DO TRIMESTRE 1/2 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 = 0.00113 N
TOTAL 0.00338 N

TASA SENCICO 28,333.69 28,333.69

TASA 0.20%
MONTO APLICABLE: 14,166,846.22
TOTAL 147,866.46
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA
UBICACIÓN : MOLINOPAMPA - MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN:

Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de Molinopampa, distrito de
Molinopampa –Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

DURACION DE LA OBRA (meses) 12.00

COSTO DIRECTO 12,005,801.88

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION UND
DESCR UNIDAD S/. / UND S/.

1.00 PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1.01 Jefe de Supervisió n (0.5 mes liquidació n) Mes 12.50 1.00 10,000.00 125,000.00
1.02 Asistente de Supervisió n Mes 12.00 1.00 8,500.00 102,000.00
1.03 Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental Mes 12.00 0.50 8,500.00 51,000.00
1.04 Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Mes 12.00 0.50 8,500.00 51,000.00
1.05 Ingeniero Especialista en Hidrología Mes 12.00 0.50 8,500.00 51,000.00
1.06 Topó grafo Mes 12.00 0.50 4,000.00 24,000.00
1.07 Chofer Mes 12.00 1.00 2,000.00 24,000.00
1.08 Secretaria Mes 12.00 1.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 446,000.00

2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

2.01 Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina Mes 12.00 1.00 5,000.00 60,000.00
2.02 Combustible Camioneta 4 X 4 Mes 12.00 1.00 1,000.00 12,000.00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS 72,000.00

3.00 GASTOS DE OFICINA, MATERIALES y OTROS

3.01 Alquiler de Oficina Mes 12.00 1.00 800.00 9,600.00
3.02 Luz, Agua, Telefono Mes 12.00 1.00 400.00 4,800.00
3.03 Copias Fotostá ticas y Planos Mes 12.00 1.00 400.00 4,800.00
3.04 Equipo de có mputo e impresió n GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
3.05 Gastos de elaboració n de propuesta GLB 1.00 1,300.00 1,300.00
3.06 Gastos notariales GLB 1.00 1,467.73 1,467.73
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 26,967.73

4.00 OTROS
4.01 Laboratorio de ensayo de materiales GLB 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 10,000.00

COSTO DIRECTO 554,967.73

UTILIDAD DE SUPERVISIÓ N (10%) 55,496.77
SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN 610,464.50
IGV SUPERVISIÓ N (18%) 109,883.61
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN 720,348.11
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA
UBICACIÓN : MOLINOPAMPA - MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD

OBRA:
Creación del servicio de protección frente a inundaciones de los ríos Molino y Ventilla en la localidad de Molinopampa, distrito de Molinopampa –Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas

Plazo de ejecución de obra: 12 meses

Ejecución de Liquidación de Tiempo de COSTO SUB TOTAL

ITEM CARGO Unidad Cantidad Total (S/.)
obra obra participación UNITARIO S/. S/.

A. SUELDOS Y SALARIOS 105,000.00

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR
ING. COORDINADOR DE PROYECTO Mes 1.00 12.00 0.50 12.50 6,000.00 75,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 0.50 12.00 12.00 5,000.00 30,000.00

B. SERVICIOS 30,619.62
PASAJES, VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO Glb 12.00 1,500.00 18,000.00
TELEFONO E INTERNET Mes 1.00 12.00 12.00 350.00 4,200.00
SERVICIOS DE LUZ Y AGUA POTABLE Mes 1.00 12.00 12.00 350.00 4,200.00
COPIAS, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES DE PLANOS Mes 1.00 12.00 12.00 250.00 3,000.00
GASTOS NOTARIALES Glb 1,219.62 1,219.62

C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 8,450.00

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Mes 1.00 12.00 0.50 12.50 676.00 8,450.00

COSTO TOTAL 144,069.62