Taller Mipg

TALLER MIPG
PRESENTADO POR:
Silvia Cristina Ochoa
Edgar Silva Muñoz
Sandra García León
PRESENTADO A:
Humberto Jaimes Vega
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas II
Bucaramanga, Santander
TALLER MIPG
Ingresar al siguiente link: Resultados Medición - MIPG - Función Pública

(funcionpublica.gov.co) dar clic en ver los resultados de la medición del
desempeño institucional 2021. Escoger un municipio de la provincia
Comunera, Guanentá, Veleña, García Rovira, Soto u otra del Departamento
de Santander y explicar los resultados. No se pueden repetir los municipios.
San Juan de Girón (antes: Villa de los Caballeros de Girón), más conocido
como Girón, es un municipio del departamento de Santander, que forma
parte del área Metropolitana de Bucaramanga al noreste de Colombia. El
municipio se conoce a nivel nacional por su casco antiguo caracterizado por
su arquitectura colonial española (calles empedradas, casas con paredes
blancas, grandes puertas de color marrón oscuro y/o negro, y techos con teja
de arcilla).
El municipio de Girón fue fundado en 1631. Por su arquitectura de la época
colonial fue reconocido como Monumento Nacional de Colombia en 1959,
hecho que fue reglamentado en 1963. Hace parte de la Red de pueblos
patrimonio de Colombia.
Superficie: 475.1 km²
Población: 206,005 (2020)
El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las
entidades que hacen parte de dicho grupo.
RECOMENDACIONES MEDICION DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
2021
MUNICIPIO DE GIRON
Gestión Estratégica del Talento Humano 16
Integridad 11
Planeación Institucional 30
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 4
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 3

Procesos
Gobierno Digital 82
Seguridad Digital 29
Defensa Jurídica 6
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 114

Corrupción
Servicio al ciudadano 65
Racionalización de Trámites 9
Participación Ciudadana en la Gestión Pública 45
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 22
Gestión Documental 42
Gestión del Conocimiento 19
Control Interno 107
Mejora normativa 35
Gestión de la Información estadística 78
0 20 40 60 80 100 120
# Política Recomendaciones
1 Gestión Estratégica Generar acciones de aprendizaje basadas
del Talento Humano en problemas o proyectos, dentro de su
planeación anual, de acuerdo con las
necesidades de conocimiento de la entidad,
evaluar los resultados y tomar acciones de
mejora.
2 Gestión Estratégica Fortalecer el conocimiento del talento
del Talento Humano humano de la entidad desde su propio
capital intelectual.
3 Gestión Estratégica Diseñar y ejecutar actividades en entornos
del Talento Humano que permitan enseñar-aprender desde
varios enfoques.
4 Gestión Estratégica Fomentar la transferencia del conocimiento
del Talento Humano hacia adentro y hacia afuera de la entidad.
5 Gestión Estratégica Incluir el tema de desvinculación asistida

del Talento Humano para los pre-pensionados como actividad de
la planeación del talento humano de la
entidad.
6 Gestión Estratégica Diseñar y ejecutar un programa de
del Talento Humano desvinculación asistida por otras causales
como actividad de la planeación del talento
humano de la entidad.
7 Gestión Estratégica Analizar las causas del retiro de los
del Talento Humano servidores de la entidad, con el fin de
implementar acciones de mejora en la
gestión del talento humano.
8 Gestión Estratégica Propiciar y promover un plan de retiro, con
del Talento Humano el fin de facilitar las condiciones para la
adecuación a la nueva etapa de vida con
respecto a los servidores que se retiran.
9 Gestión Estratégica Implementar la estrategia salas amigas de
del Talento Humano la familia lactante, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1823 de 2017.
10 Gestión Estratégica Promover en la entidad el uso de la bicicleta
del Talento Humano por parte de los servidores públicos, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley
1811 de 2016.
11 Gestión Estratégica Elaborar un protocolo de atención a los
del Talento Humano servidores públicos frente a los casos de
acoso laboral y sexual.
12 Gestión Estratégica Implementar el eje de alianzas
del Talento Humano interinstitucionales en el Plan de Bienestar
Social e Incentivos de la entidad.
13 Gestión Estratégica Implementar el eje de transformación
del Talento Humano digital en el Plan de Bienestar Social e
Incentivos de la entidad.
14 Gestión Estratégica Evaluar la totalidad de los acuerdos de
del Talento Humano gestión suscritos con los servidores públicos
del nivel gerencial.
15 Gestión Estratégica Implementar en el programa de inducción
del Talento Humano o reinducción al servicio público o en el plan
institucional de capacitación, acciones
dirigidas a capacitar a los servidores
públicos de la entidad sobre el derecho a la
participación ciudadana y los mecanismos
existentes para facilitarla.
16 Gestión Estratégica Establecer incentivos y estímulos para el
del Talento Humano personal de servicio al ciudadano, de
acuerdo con lo previsto en el marco
normativo vigente.
1 Integridad Apoyar el monitoreo de canales de
comunicación, incluyendo líneas telefónicas
de denuncias, por parte de los cargos que
lideran de manera transversal temas
estratégicos de gestión (tales como jefes de
planeación, financieros, contratación, TI,
servicio al ciudadano, líderes de otros
sistemas de gestión, comités de riesgos).
2 Integridad Formular una estrategia y cronograma de
trabajo para adoptar la política de
integridad de la entidad por parte de los
servidores.
3 Integridad Implementar acciones pedagógicas o
campañas de sensibilización de la política
de integridad para su apropiación por parte
de la servidores de la entidad.
4 Integridad Implementar mecanismos de evaluación
sobre el nivel de interiorización de los
valores por parte de los servidores públicos.
Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
5 Integridad Crear canales de consulta para conocer las
sugerencias, recomendaciones y peticiones
de los servidores públicos para mejorar las
acciones de implementación del código de
integridad de la entidad. Desde el sistema
de control interno efectuar su verificación.
6 Integridad Formular la estrategia para la gestión
preventiva de conflictos de interés dentro
del marco de la planeación institucional.
7 Integridad Establecer al interior de la entidad un

proceso para la gestión de los conflictos de
interés, donde el servidor público pueda
tener claridad de cómo se reporta un
posible caso y cuál es el conducto regular a
seguir. .
8 Integridad Desarrollar un mecanismo para el registro
de la gestión de los conflictos de interés por
parte de los servidores públicos que laboran
dentro de la entidad.
9 Integridad Implementar canales de denuncia y
seguimiento frente a situaciones
disciplinarias y de conflictos de interés que
faciliten la formulación e implementación
oportuna de acciones de control y sanción
de los conflictos de interés. Desde el
sistema de control interno efectuar su
verificación.
10 Integridad Implementar canales de consulta y
orientación para el manejo de conflictos de
interés articulado con acciones preventivas
de control de los mismos. Desde el sistema
11 Integridad Adelantar acciones para la gestión
sistemática y cíclica del riesgo de seguridad
digital en la entidad tales como adoptar e
implementar la Guía para la Administración
de los Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital y el Diseño de Controles
en entidades públicas.
1 Planeación Incluir el portafolio o mapa de ruta de los
Institucional proyectos en el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI).
2 Planeación Incluir la proyección del presupuesto en el

Institucional Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI).
3 Planeación Definir indicadores para medir la eficiencia

Institucional y eficacia del sistema de gestión de
seguridad y privacidad de la información
(MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante
el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlos y actualizarlos
mediante un proceso de mejora continua.
4 Planeación Implementar en el programa de inducción
Institucional o reinducción al servicio público o en el plan
5 Planeación Establecer estrategias de difusión de la
Institucional información utilizando diversos canales de
comunicación adecuados a las
características de la población usuaria y
ciudadanía, para dar a conocer los derechos
a la participación ciudadana en la gestión
institucional y el control social, así como
sobre los mecanismos de participación que
la entidad ha dispuesto para ello.
6 Planeación Establecer etapas de planeación para
Institucional promover la participación ciudadana
utilizando medios digitales.
7 Planeación Mejorar las actividades de formulación de la

Institucional planeación mediante la participación de los
grupos de valor en la gestión de la entidad.
8 Planeación Mejorar las actividades de formulación de

Institucional políticas, programas y proyectos mediante
la participación de los grupos de valor en la
gestión de la entidad.
9 Planeación Recopilar y organizar información que
Institucional permita a la entidad identificar y
caracterizar sus grupos de valor, para
diseñar estrategias de intervención
ajustadas a cada grupo.
10 Planeación Analizar la información recopilada sobre los
Institucional grupos de valor para determinar sus
características sociales, geográficas,
económicas o las que la entidad considere
de acuerdo con su misión y así poder
11 Planeación Utilizar la información de caracterización de
Institucional los grupos de valor de la entidad para
definir sus planes, proyectos y programas.
12 Planeación Utilizar la información de caracterización de

Institucional los grupos de valor para definir sus
estrategias de servicio al ciudadano,
rendición de cuentas, trámites y
participación ciudadana en la gestión.
13 Planeación Definir el direccionamiento estratégico
Institucional teniendo en cuenta los lineamientos para la
gestión del riesgo (Política de Riesgo).
14 Planeación Tener en cuenta los resultados de las

Institucional auditorías internas y externas, para la toma
de las decisiones en el ejercicio de la
planeación institucional. Desde el sistema
15 Planeación Tener en cuenta los resultados de la
Institucional evaluación de la gestión de riesgos, para la
toma de las decisiones en el ejercicio de la
16 Planeación Tener en cuenta en el plan de acción anual
Institucional los proyectos de cada vigencia según lo
especificado en el plan indicativo cuatrienal.
17 Planeación Incluir en el plan de acción anual

Institucional institucional partida presupuestal de gasto
e inversión para promover la participación
ciudadana.
18 Planeación Asignar recursos para la atención de grupos
Institucional étnicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley
1530 de 2012.
19 Planeación Diseñar indicadores para medir las

Institucional características y preferencias de los
ciudadanos en el marco de la política de
servicio al ciudadano de la entidad. Desde
el sistema de control interno efectuar su
verificación.
20 Planeación Diseñar indicadores para medir el tiempo
Institucional de espera de los ciudadanos en el marco de
la política de servicio al ciudadano de la
entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
21 Planeación Diseñar los indicadores para medir el uso
Institucional de canales en la medición y seguimiento
del desempeño en el marco de la política
de servicio al ciudadano de la entidad.
22 Planeación Documentar (ficha técnica o documento
Institucional equivalente) los indicadores utilizados para
hacer seguimiento y evaluación de la
23 Planeación Estimar con una periodicidad los
Institucional indicadores para hacer seguimiento y
evaluación de la gestión de la entidad.
24 Planeación Identificar las desviaciones en las metas e

Institucional implementar acciones para asegurar el
logro de los resultados de los indicadores
utilizados para hacer seguimiento y
25 Planeación Revisar y mejorar continuamente los
Institucional indicadores utilizados para hacer
seguimiento y evaluación de la gestión de
la entidad.
26 Planeación Implementar de manera fácil (relación
Institucional costo - beneficio) los indicadores para hacer
seguimiento y evaluación de la gestión de
la entidad. Desde el sistema de control
27 Planeación Hacer recomendaciones al equipo directivo
Institucional por parte del área o responsable de
consolidar y analizar los resultados de la
gestión institucional de la entidad. Desde el
verificación.
28 Planeación Identificar por parte del equipo directivo
Institucional puntos fuertes y puntos de mejora a partir
del análisis de los indicadores de la gestión
institucional. Desde el sistema de control
29 Planeación Definir acciones por parte del equipo
Institucional directivo de intervención para asegurar los
resultados a partir del análisis de los
indicadores de la gestión institucional.
30 Planeación Reorganizar por parte del equipo directivo
Institucional equipos de trabajo y/o recursos para
asegurar los resultados a partir del análisis
de los indicadores de la gestión
1 Gestión Verificar la coherencia de los resultados de
Presupuestal y la ejecución del presupuesto de inversión
Eficiencia del Gasto con el logro de las metas del plan de
Público territorial de desarrollo.
2 Gestión Cumplir los lineamientos del Ministerio de
Presupuestal y Hacienda y Crédito Público en relación al
Eficiencia del Gasto manejo de los pasivos ciertos o exigibles del
Público Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Presupuestal y Hacienda y Crédito Público en relación al
Eficiencia del Gasto manejo de los pasivos contingentes
Público registrados en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo.
Presupuestal y Hacienda y Crédito Público en relación a la
Eficiencia del Gasto capacidad de endeudamiento del Marco
Público Fiscal de Mediano Plazo.
1 Fortalecimiento Elaborar planes para la adecuación y
Organizacional y mantenimiento de los edificios, sedes y
Simplificación de espacios físicos como parte de la gestión de
Procesos los bienes y servicios de apoyo de la
entidad.
2 Fortalecimiento Establecer un sistema o mecanismo de

Organizacional y mantenimiento, tanto preventivo como
Simplificación de correctivo para los bienes que así lo
Procesos requieren.
3 Fortalecimiento Implementar un plan de mantenimiento
Organizacional y para asegurar el óptimo funcionamiento de
Simplificación de la infraestructura física y de los equipos de
Procesos la entidad.
1 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para
describir hechos o fenómenos de la entidad
(analítica descriptiva).

entender hechos o fenómenos de la entidad
(analítica diagnóstica).

predecir comportamientos o hechos de la
entidad (analítica predictiva).
4 Gobierno Digital Cumplir, en todas las secciones de la página

web oficial de la entidad, con el criterio de
accesibilidad: No utilizar audio automático.
Permitir control de eventos temporizados.
Permitir control de contenidos con
movimiento y parpadeo. No generar
actualización automática de páginas. (regla
CC18, CC19, CC20, y CC21)
accesibilidad: Utilice instrucciones expresas
y claras (incluido el color). (regla CC23)
accesibilidad: Permitir control de
contenidos con movimiento y parpadeo.
(regla CC20)
accesibilidad: Permitir saltar bloques que se
repiten. (regla CC10)
accesibilidad: No generar cambios
automáticos al recibir el foco o entradas.
(regla CC22)
accesibilidad: Manejo del error. (regla CC25)

accesibilidad: Desde una letra hasta un
elemento complejo utilizable. (regla CC31)
accesibilidad: Foco visible al navegar con
tabulación. (regla CC17)
usabilidad de no generar ventanas
emergentes en ningún nivel de navegación
del sitio web.
usabilidad de no incluir vínculos rotos en el
sitio web.
usabilidad de no permitir desplazamiento
de izquierda a derecha para consultar
contenidos.
usabilidad de contar con diferentes hojas de
estilo para su correcta navegación (pantalla,
móvil, impresión). En caso de que el sitio
web sea responsivo sólo requiere formato
de impresión.
16 Gobierno Digital Incluir el portafolio o mapa de ruta de los
proyectos en el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI).
17 Gobierno Digital Incluir la proyección del presupuesto en el
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI).
18 Gobierno Digital Definir un esquema de soporte con niveles

de atención (primer, segundo y tercer nivel)
a través de un punto único de contacto y
soportado por una herramienta tecnológica,
tipo mesa de servicio que incluya al menos
la gestión de problemas, incidentes,
requerimientos, cambios, disponibilidad y
conocimiento.
19 Gobierno Digital Disponer un catálogo de servicios de TI
actualizado para la gestión de tecnologías
de la información (TI) de la entidad.
20 Gobierno Digital Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA

por sus siglas en inglés) con terceros y
Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por
sus siglas en inglés) para la gestión de
tecnologías de la información (TI) de la
entidad.
21 Gobierno Digital Incorporar, en el esquema de gobierno de
entidad, un macroproceso o proceso
(procedimientos, actividades y flujos) de
gestión de TI definido, documentado y
actualizado.
22 Gobierno Digital Incorporar, en el esquema de gobierno de
entidad, indicadores para medir el
desempeño de la gestión de TI.
23 Gobierno Digital Aplicar una metodología para la gestión de
proyectos de TI de la entidad, que incluya
seguimiento y control a las fichas de
proyecto a través de indicadores.
24 Gobierno Digital Garantizar que todas las iniciativas,
proyectos o planes de la entidad que
incorporen componentes de TI, sean
liderados en conjunto entre las áreas
misionales y el área de TI de la entidad.
25 Gobierno Digital Llevar a cabo laÂ documentación
yÂ transferencia de conocimiento a
proveedores, contratistas y/o responsables
de TI,Â sobre los entregables o resultados de
los proyectos de TI ejecutados.
26 Gobierno Digital Actualizar el catálogo de componentes de
información.
27 Gobierno Digital Actualizar las vistas de información de la

arquitectura de información para todas las
fuentes.
28 Gobierno Digital Implementar procesos o procedimientos de

calidad de datos para mejorar la gestión de
los componentes de la información de la
entidad.
29 Gobierno Digital Implementar procesos o procedimientos
que aseguren la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de los datos para mejorar
la gestión de los componentes de
información de la entidad.
30 Gobierno Digital Actualizar el catálogo de todos los sistemas
de información.
31 Gobierno Digital Actualizar y documentar una arquitectura

de referencia y una arquitectura de solución
para todas las soluciones tecnológicas de la
entidad, con el propósito de mejorar la
gestión de sus sistemas de información.
32 Gobierno Digital Incluir características en los sistemas de
información de la entidad que permitan la
apertura de sus datos de forma automática
y segura.
33 Gobierno Digital Incorporar dentro de los contratos de
desarrollo de los sistemas de información de
la entidad, cláusulas que obliguen a realizar
transferencia de derechos de autor a su
favor.
34 Gobierno Digital Actualizar los manuales de usuarios y
manuales técnicos y de operación para cada
uno de los sistemas de información de la
entidad.
35 Gobierno Digital Elaborar y actualizar los documentos de
arquitectura de los desarrollos de software
de la entidad.
36 Gobierno Digital Definir e implementar una metodología de

referencia para el desarrollo de software y
sistemas de información.
37 Gobierno Digital Definir el esquema de soporte y
mantenimiento de los sistemas de
información, aprobarlo mediante el comité
de gestión y desempeño institucional,
implementarlo y actualizarlo mediante un
proceso de mejora continua de acuerdo con
los lineamientos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
38 Gobierno Digital Definir un proceso de construcción de
software que incluya planeación, diseño,
desarrollo, pruebas, puesta en producción y
mantenimiento.
39 Gobierno Digital Implementar un plan de aseguramiento de
la calidad durante el ciclo de vida de los
sistemas de información que incluya
criterios funcionales y no funcionales.
40 Gobierno Digital Definir y aplicar una guía de estilo en el
la entidad e incorporar los lineamientos de
usabilidad definidos por el Ministerio de
Comunicaciones.
41 Gobierno Digital Incorporar las funcionalidades de
accesibilidad establecidas en la política de
Gobierno Digital, en los sistemas de
información de acuerdo con la
caracterización de usuarios de la entidad.
42 Gobierno Digital Implementar un programa de correcta
disposición final de los residuos
tecnológicos de acuerdo con la
normatividad del gobierno nacional.
43 Gobierno Digital Definir y actualizar un directorio de todos
los elementos de infraestructura de TI de la
entidad.
44 Gobierno Digital Actualizar visitas de despliegue,

conectividad y almacenamiento de la
arquitectura de infraestructura de TI de la
entidad.
45 Gobierno Digital Hacer uso de servicios de computación en la
nube para mejorar los servicios que presa la
entidad.
46 Gobierno Digital Documentar e implementar un plan de

continuidad de los servicios tecnológicos
mediante pruebas y verificaciones acordes a
las necesidades de la entidad.
47 Gobierno Digital Implementar mecanismos de disponibilidad
de la infraestructura de TI de tal forma que
se asegure el cumplimiento de los Acuerdos
de Nivel de Servicio (ANS) establecidos.
48 Gobierno Digital Realizar monitoreo del consumo de
recursos asociados a la infraestructura de TI
de la entidad.
49 Gobierno Digital Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en

la entidad.
50 Gobierno Digital Elaborar un plan de diagnóstico para la

adopción del Protocolo de Internet versión 6
(IPV6) en la entidad.
51 Gobierno Digital Elaborar un plan detallado de transición

para la adopción del Protocolo de Internet
versión 6 (IPV6) en la entidad.
52 Gobierno Digital Elaborar un plan de direccionamiento para

la adopción del Protocolo de Internet
versión 6 (IPV6) en la entidad.
53 Gobierno Digital Elaborar un plan de contingencias para la

adopción del Protocolo de Internet versión 6
(IPV6) en la entidad.
54 Gobierno Digital Elaborar un documento de diseño detallado

de la implementación del Protocolo de
Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.
55 Gobierno Digital Elaborar informes de las pruebas piloto

realizadas para la implementación del
Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la
entidad.
56 Gobierno Digital Elaborar informes de activación de políticas
de seguridad para la implementación del
entidad.
57 Gobierno Digital Elaborar un documento de pruebas de
funcionalidad para la implementación del
entidad.
58 Gobierno Digital Elaborar un acta de cumplimiento a
satisfacción de la entidad sobre el
funcionamiento de los elementos
intervenidos en la fase de implementación
del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6).
59 Gobierno Digital Implementar una estrategia de divulgación

y comunicación de los proyectos TI para
mejorar el uso y apropiación de las
tecnologías de la información (TI) en la
entidad. Desde el sistema de control interno
60 Gobierno Digital Utilizar la caracterización de los grupos de
interés internos y externos para mejorar la
implementación de la estrategia para el uso
y apropiación de tecnologías de la
información (TI) en la entidad.
61 Gobierno Digital Ejecutar un plan de formación o
capacitación dirigido a servidores públicos
paraÂ el desarrollo de competencias
requeridas en TI.
62 Gobierno Digital Hacer seguimiento al uso y apropiación de
entidad a través de los indicadores definidos
para tal fin. Desde el sistema de control
63 Gobierno Digital Ejecutar acciones de mejora a partir de los
resultados de los indicadores de uso y
apropiación de tecnologías de la
información (TI) en la entidad. Desde el
verificación.
64 Gobierno Digital Elaborar el inventario de activos de
seguridad y privacidad de la información de
la entidad, clasificarlo de acuerdo con los
criterios de disponibilidad, integridad y
confidencialidad, aprobarlo mediante el
comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlo y actualizarlo
65 Gobierno Digital Elaborar el plan operacional de seguridad y
privacidad de la información de la entidad,
aprobarlo mediante el comité de gestión y
desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora
continua.
66 Gobierno Digital Definir indicadores para medir la eficiencia y
eficacia del sistema de gestión de seguridad
y privacidad de la información (MSPI) de la
entidad, aprobarlos mediante el comité de
gestión y desempeño institucional,
implementarlos y actualizarlos mediante un
proceso de mejora continua.
67 Gobierno Digital Mejorar los trámites en línea de la entidad

teniendo en cuenta las necesidades de los
usuarios, con el propósito de aumentar su
nivel de satisfacción.
68 Gobierno Digital Publicar todos los conjuntos de datos
abiertos estratégicos de la entidad en el
catálogo de datos del Estado Colombiano
www.datos.gov.co.
69 Gobierno Digital Mantener actualizados todos los conjuntos
de datos abiertos de la entidad que están
publicados en el catálogo de datos del
Estado Colombiano www.datos.gov.co.
70 Gobierno Digital Inscribir en el Sistema Ãšnico de
Información de Trámites - SUIT todos los
trámites de la entidad.
71 Gobierno Digital Inscribir en el Sistema Ãšnico de

Información de Trámites - SUIT el 100% de
los otros procedimientos administrativos de
la entidad.
72 Gobierno Digital Disponer en línea todos los trámites de la
entidad, que sean susceptibles de
disponerse en línea.
73 Gobierno Digital Disponer en línea los otros procedimientos

administrativos de la entidad, que sea
susceptibles de disponerse en línea.
74 Gobierno Digital Mejorar las actividades de formulación de la

planeación mediante la participación de los
75 Gobierno Digital Mejorar las actividades de formulación de

políticas, programas y proyectos mediante
76 Gobierno Digital Mejorar las actividades de ejecución de
programas, proyectos y servicios mediante
77 Gobierno Digital Mejorar la solución de problemas a partir de
la implementación de ejercicios de
innovación abierta con la participación de
los grupos de valor de la entidad.
78 Gobierno Digital Mejorar las actividades de promoción del
control social y veedurías ciudadana
mediante la participación de los grupos de
valor en la gestión de la entidad.
79 Gobierno Digital Publicar, en la sección "transparencia y
acceso a la información pública" de su sitio
web o sede electrónica información
actualizada sobre el directorio de
agremiaciones, asociaciones, entidades del
sector, grupos étnicos y otros grupos de
interés.
actualizada sobre preguntas y respuestas
frecuentes.
actualizada sobre el registro de activos de
información.
actualizada sobre el esquema de
publicación de información.
1 Seguridad Digital Elaborar el inventario de activos de
2 Seguridad Digital Elaborar el plan operacional de seguridad y
continua.
3 Seguridad Digital Definir indicadores para medir la eficiencia y
4 Seguridad Digital Recopilar y organizar información que
permita a la entidad identificar y
5 Seguridad Digital Analizar la información recopilada sobre los
grupos de valor para determinar sus
6 Seguridad Digital Utilizar la información de caracterización de
los grupos de valor de la entidad para
7 Seguridad Digital Utilizar la información de caracterización de

los grupos de valor para definir sus
8 Seguridad Digital Definir el direccionamiento estratégico
teniendo en cuenta los lineamientos para la
9 Seguridad Digital Tener en cuenta los resultados de las

auditorías internas y externas, para la toma
10 Seguridad Digital Tener en cuenta los resultados de la
evaluación de la gestión de riesgos, para la
11 Seguridad Digital Fortalecer las capacidades en seguridad
digital de la entidad a través de su
participación en las jornadas de
sensibilización y capacitaciones del uso
seguro de entorno digital convocadas por el
Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.

digital de la entidad estableciendo
convenios o acuerdos con otras entidades
en temas relacionados con la defensa y
seguridad digital.
digital de la entidad a través de ejercicios de
simulación de incidentes de seguridad
digital al interior de la entidad.
14 Seguridad Digital Adelantar acciones para la gestión
digital en la entidad tales como registrarse
en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT.
implementar la guía para la identificación
de infraestructura crítica cibernética.
digital en la entidad tales como realizar la
identificación anual de la infraestructura
crítica cibernética e informar al CCOC.
digital en la entidad tales como participar
en la construcción de los planes sectoriales
de protección de la infraestructura crítica
cibernética.
digital en la entidad tales como participar
en las mesas de construcción y
sensibilización del Modelo Nacional de
Gestión de Riesgos de Seguridad Digital.
20 Seguridad Digital Establecer el alcance del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), aprobarlo mediante la alta dirección
y actualizarlo de acuerdo con los cambios
en el contexto de la entidad.
21 Seguridad Digital Establecer objetivos específicos de
seguridad de la información, aprobarlos
mediante la alta dirección y medir su nivel
de cumplimiento mediante los indicadores
definidos para tal fin.
22 Seguridad Digital Establecer roles y responsabilidades
específicos de seguridad de la información,
aprobarlos mediante la alta dirección,
actualizarlos de acuerdo con las
necesidades de la entidad y actualizarlos
23 Seguridad Digital Hacer campañas de concientización en
temas de seguridad de la información de
manera frecuente y periódica, específicas
para cada uno de los distintos roles dentro
de la entidad.
24 Seguridad Digital Establecer un procedimiento de gestión de
incidentes de seguridad de la información,
formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con
los cambios de la entidad.
25 Seguridad Digital Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades
informáticas.
26 Seguridad Digital Cerciorarse de que los proveedores y

contratistas de la entidad cumplan con las
políticas de ciberseguridad internas.
27 Seguridad Digital Realizar retest para verificar la mitigación

de vulnerabilidades y la aplicación de
actualizaciones y parches de seguridad en
sus sistemas de información.
28 Seguridad Digital Realizar periódicamente ejercicios
simulados de ingeniería social al personal
de la entidad incluyendo campañas de
phishing, smishing, entre otros, y realizar
concientización, educación y formación a
partir de los resultados obtenidos.
29 Seguridad Digital Realizar copias de respaldo con una
periodicidad definida con los usuarios de la
información y realizar pruebas de
restauración de las copias para garantizar
su correcto funcionamiento en caso de que
sean requeridas.
1 Defensa Jurídica Formular políticas de prevención de daño
antijurídico conforme a la metodología
establecida por la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado y contar con las
evidencias.
2 Defensa Jurídica Contar con un sistema de información o
base de datos que contenga el inventario
completo de los trámites de cumplimiento
y/o pago de sentencias, conciliaciones o
laudos.
3 Defensa Jurídica Tener acorde el procedimiento de
cumplimiento y pago de sentencias y
conciliaciones de la entidad con el previsto
en el Decreto Ãšnico del Sector Hacienda y
Crédito Público.
4 Defensa Jurídica Adoptar formalmente una metodología
para el cálculo de la provisión contable.
Desde el sistema de control interno efectuar
su verificación.
5 Defensa Jurídica Informar acerca de las decisiones con
respecto a la procedencia de la acción de
repetición al Ministerio Público.
6 Defensa Jurídica Determinar la procedencia o improcedencia
del llamamiento en garantía con fines de
repetición.
1 Transparencia, Identificar factores asociados a posibles
Acceso a la actos de corrupción en la entidad que
Información y lucha pueden afectar negativamente el
contra la Corrupción cumplimiento de los objetivos
institucionales. Desde el sistema de control
2 Transparencia, Actualizar el catálogo de todos los sistemas
Acceso a la de información.
Información y lucha
contra la Corrupción
3 Transparencia, Actualizar y documentar una arquitectura
Acceso a la de referencia y una arquitectura de
Información y lucha solución para todas las soluciones
contra la Corrupción tecnológicas de la entidad, con el propósito
de mejorar la gestión de sus sistemas de
información.
4 Transparencia, Incluir características en los sistemas de
Acceso a la información de la entidad que permitan la
Información y lucha apertura de sus datos de forma automática
contra la Corrupción y segura.
5 Transparencia, Incorporar dentro de los contratos de
Acceso a la desarrollo de los sistemas de información
Información y lucha de la entidad, cláusulas que obliguen a
contra la Corrupción realizar transferencia de derechos de autor
a su favor.
6 Transparencia, Actualizar los manuales de usuarios y
Acceso a la manuales técnicos y de operación para
Información y lucha cada uno de los sistemas de información
contra la Corrupción de la entidad.
7 Transparencia, Elaborar y actualizar los documentos de
Acceso a la arquitectura de los desarrollos de software
Información y lucha de la entidad.
8 Transparencia, Definir e implementar una metodología de
Acceso a la referencia para el desarrollo de software y
Información y lucha sistemas de información.
9 Transparencia, Elaborar el inventario de activos de
Acceso a la seguridad y privacidad de la información
Información y lucha de la entidad, clasificarlo de acuerdo con
contra la Corrupción los criterios de disponibilidad, integridad y
10 Transparencia, Elaborar el plan operacional de seguridad y
Acceso a la privacidad de la información de la entidad,
Información y lucha aprobarlo mediante el comité de gestión y
contra la Corrupción desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de
mejora continua.
11 Transparencia, Definir indicadores para medir la eficiencia
Acceso a la y eficacia del sistema de gestión de
Información y lucha seguridad y privacidad de la información
contra la Corrupción (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante
institucional, implementarlos y
actualizarlos mediante un proceso de
mejora continua.
12 Transparencia, Formular el plan de apertura, mejora y uso
Acceso a la de datos abiertos de la entidad, aprobarlo
Información y lucha mediante el comité de gestión y
contra la Corrupción desempeño institucional e integrarlo al
plan de acción anual.
13 Transparencia, Incluir en la Planeación Estratégica de la
Acceso a la entidad, las actividades de gestión
Información y lucha documental.
14 Transparencia, Identificar los Fondos Documentales
Acceso a la Acumulados de la entidad -FDA.
15 Transparencia, Implementar las Tablas de Valoración
Acceso a la Documental - TVD para organizar el Fondo
Información y lucha Documental Acumulado de la entidad.
16 Transparencia, Publicar en la página web de la entidad las
Acceso a la Tablas de Valoración Documental - TVD
Información y lucha para organizar el Fondo Documental
contra la Corrupción Acumulado de la entidad.
17 Transparencia, Inscribir en el Registro Ãšnico de Series
Acceso a la Documentales la Tabla de Retención
Información y lucha Documental de la entidad.
18 Transparencia, Inventariar el 100% de los archivos de
Acceso a la gestión en el Formato Ãšnico de Inventario
Información y lucha Documental - FUID.
19 Transparencia, Aprobar el documento Sistema Integrado
Acceso a la de Conservación - SIC de la entidad.
20 Transparencia, Implementar el Sistema Integrado de
Acceso a la Conservación - SIC de la entidad.
21 Transparencia, Realizar el mantenimiento a los sistemas
Acceso a la de almacenamiento e instalaciones físicas
Información y lucha (reparación locativa, limpieza) donde se
contra la Corrupción conservan los soportes físicos de la entidad.
22 Transparencia, Realizar el monitoreo y control (con
Acceso a la equipos de medición) de las condiciones
Información y lucha ambientales, donde se conservan los
contra la Corrupción soportes físicos de la entidad.
23 Transparencia, Realizar el almacenamiento y re-
Acceso a la almacenamiento en unidades adecuadas
Información y lucha (cajas, carpetas, estantería) para la
contra la Corrupción conservación de los soportes físicos de la
entidad.
24 Transparencia, Realizar actividades de prevención de
Acceso a la emergencias y de atención de desastres en
Información y lucha los sistemas de archivo de soportes físicos
contra la Corrupción de la entidad.
25 Transparencia, Generar y controlar a través de un
Acceso a la consecutivo único para cada tipo de acto
Información y lucha administrativo de la entidad. Desde el
contra la Corrupción sistema de control interno efectuar su
verificación.
26 Transparencia, Definir estrategias de preservación digital
Acceso a la (migración, conversión, refreshing), para
Información y lucha garantizar que la información que produce
contra la Corrupción esté disponible a lo largo del tiempo.
27 Transparencia, Ejecutar y documentar estrategias de
Acceso a la preservación digital (migración, conversión,
Información y lucha refreshing) para garantizar que la
contra la Corrupción información que produce esté disponible a
lo largo del tiempo.
28 Transparencia, Implementar el Plan de Preservación
Acceso a la Digital.
29 Transparencia, Crear los expedientes electrónicos con los
Acceso a la respectivos componentes tecnológicos (de
Información y lucha autenticidad, integridad, fiabilidad,
contra la Corrupción disponibilidad) que requiera la entidad.
30 Transparencia, Vincular el personal para el manejo de la
Acceso a la gestión documental, atendiendo las
Información y lucha competencias específicas contempladas
contra la Corrupción en la Resolución 629 de 2018 de Función
Pública.
31 Transparencia, Asignar los espacios físicos suficientes para
Acceso a la el funcionamiento de los archivos de la
Información y lucha entidad, teniendo en cuenta las
contra la Corrupción especificaciones técnicas requeridas.
32 Transparencia, Incluir los documentos audiovisuales
Acceso a la (video, audio, fotográficos) en cualquier
Información y lucha soporte y medio (análogo, digital,
contra la Corrupción electrónico), en los instrumentos
archivísticos de la entidad.
33 Transparencia, Realizar la eliminación de documentos,
Acceso a la aplicando criterios técnicos.
34 Transparencia, Implementar el Sistema de Gestión de
Acceso a la Documentos Electrónicos de Archivo -
Información y lucha SGDEA en la entidad.
35 Transparencia, Definir el modelo de requisitos de gestión
Acceso a la para los documentos electrónicos de la
Información y lucha entidad.
36 Transparencia, Utilizar la digitalización de documentos
Acceso a la para la gestión y trámite de asuntos de la
Información y lucha entidad.
Acceso a la para fines probatorios.
Acceso a la para la fines de preservación.
Acceso a la para contar con copia de seguridad.
40 Transparencia, Formular la estrategia para la gestión
Acceso a la preventiva de conflictos de interés dentro
Información y lucha del marco de la planeación institucional.
41 Transparencia, Establecer al interior de la entidad un
Acceso a la proceso para la gestión de los conflictos de
Información y lucha interés, donde el servidor público pueda
contra la Corrupción tener claridad de cómo se reporta un
posible caso y cuál es el conducto regular a
seguir. .
42 Transparencia, Desarrollar un mecanismo para el registro
Acceso a la de la gestión de los conflictos de interés
Información y lucha por parte de los servidores públicos que
contra la Corrupción laboran dentro de la entidad.
43 Transparencia, Implementar canales de denuncia y
Acceso a la seguimiento frente a situaciones
Información y lucha disciplinarias y de conflictos de interés que
contra la Corrupción faciliten la formulación e implementación
de los conflictos de interés. Desde el
verificación.
44 Transparencia, Implementar canales de consulta y
Acceso a la orientación para el manejo de conflictos de
Información y lucha interés articulado con acciones preventivas
contra la Corrupción de control de los mismos. Desde el sistema
45 Transparencia, Publicar todos los conjuntos de datos
Acceso a la abiertos estratégicos de la entidad en el
Información y lucha catálogo de datos del Estado Colombiano
contra la Corrupción www.datos.gov.co.
46 Transparencia, Mantener actualizados todos los conjuntos
Acceso a la de datos abiertos de la entidad que están
Información y lucha publicados en el catálogo de datos del
contra la Corrupción Estado Colombiano www.datos.gov.co.
47 Transparencia, Incluir diferentes medios de comunicación,
Acceso a la acordes a la realidad de la entidad, para la
Información y lucha difusión de los lineamientos del Plan
contra la Corrupción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
48 Transparencia, Incluir diferentes medios de comunicación,
Acceso a la acordes a la realidad de la entidad y a la
Información y lucha pandemia, para divulgar la información en
contra la Corrupción el proceso de rendición de cuentas.
49 Transparencia, Establecer etapas de planeación para
Acceso a la promover la participación ciudadana
Información y lucha utilizando medios digitales.
50 Transparencia, Formular ejercicios de innovación que
Acceso a la incluyan los medios digitales con el
Información y lucha propósito de dar solución a los diferentes
contra la Corrupción problemas, esto con el apoyo de la
ciudadanía.
51 Transparencia, Divulgar a los ciudadanos y grupos de
Acceso a la interés los resultados de la participación en
Información y lucha la gestión a través de su pagina web
contra la Corrupción ubicando la información en el Menú
Participa según lo estipulado por en anexo
2 sobre Estándares de publicación y
divulgación de información de la
Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de
Comunicaciones.
52 Transparencia, Establecer actividades para informar
Acceso a la directamente a los grupos de valor sobre
Información y lucha los resultados de su participación en la
contra la Corrupción gestión mediante el envío de información o
la realización de reuniones o encuentros.
53 Transparencia, Formular la estrategia anual de rendición
Acceso a la de cuentas incluyendo un cronograma en
Información y lucha el que se definan actividades para la
contra la Corrupción divulgación y publicación de la información
sobre los avances y resultados de la gestión
dirigida a los grupos de valor.
54 Transparencia, Establecer, a partir de las conclusiones y
Acceso a la propuestas desarrolladas en los ejercicios
Información y lucha de diálogo de la rendición de cuentas,
contra la Corrupción acciones de mejora frente a los posibles
fallos detectados y los resultados de la
gestión.
55 Transparencia, Incluir en los informes y acciones de
Acceso a la difusión para la rendición de cuentas los
Información y lucha espacios de participación en línea que ha
contra la Corrupción dispuesto la entidad para canalizar las
propuestas ciudadanas.
Acceso a la difusión para la rendición de cuentas los
Información y lucha espacios de participación presenciales que
contra la Corrupción ha dispuesto la entidad para canalizar las
Acceso a la difusión para la rendición de cuentas la
Información y lucha oferta de información por canales
contra la Corrupción electrónicos existentes en la entidad de
manera que los ciudadanos e interesados
puedan consultarlos y participar en los
eventos de diálogo previstos.

Información y lucha oferta de información por canales
contra la Corrupción presenciales (carteleras, boletines,
reuniones, entre otros) existentes en la
entidad, de manera que los ciudadanos e
interesados puedan consultarlos y
participar en los eventos de diálogo
previstos.
59 Transparencia, Divulgar en el proceso de rendición de
Acceso a la cuentas la información sobre la oferta de
Información y lucha conjuntos de datos abiertos disponibles en
contra la Corrupción la entidad para que sean utilizados por los
ciudadanos o grupos de interés.
Información y lucha información sobre el avance en la garantía
contra la Corrupción de derechos a partir de las metas y
resultados de la planeación institucional.
61 Transparencia, Divulgar en el proceso de rendición de
Acceso a la cuentas la información sobre el Plan
Información y lucha Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
contra la Corrupción formulado por la entidad para que los
ciudadanos o grupos de interés puedan
hacer seguimiento a su implementación.
62 Transparencia, Implementar ejercicios de diálogo
Acceso a la presenciales en los cuales participe el
Información y lucha equipo directivo y los grupos de valor, con
contra la Corrupción el objetivo de escuchar las diferentes
opiniones o aportes acerca de una política,
programa o proyecto.
63 Transparencia, Establecer en los ejercicios de diálogo
Acceso a la acuerdos con los grupos de valor que
Información y lucha permitan la implementación de acciones
contra la Corrupción para la mejora de la gestión institucional.
64 Transparencia, Convocar y promover una participación
Acceso a la plural de los actores y/o representantes de
Información y lucha los grupos de valor en los ejercicios de
contra la Corrupción diálogo que se ejecuten.
65 Transparencia, Recopilar y organizar información que
Acceso a la permita a la entidad identificar y
Información y lucha caracterizar sus grupos de valor, para
contra la Corrupción diseñar estrategias de intervención
66 Transparencia, Analizar la información recopilada sobre los
Acceso a la grupos de valor para determinar sus
Información y lucha características sociales, geográficas,
contra la Corrupción económicas o las que la entidad considere
67 Transparencia, Utilizar la información de caracterización
Acceso a la de los grupos de valor de la entidad para
Información y lucha definir sus planes, proyectos y programas.
68 Transparencia, Utilizar la información de caracterización
Acceso a la de los grupos de valor para definir sus
Información y lucha estrategias de servicio al ciudadano,
contra la Corrupción rendición de cuentas, trámites y
69 Transparencia, Definir el direccionamiento estratégico
Acceso a la teniendo en cuenta los lineamientos para
Información y lucha la gestión del riesgo (Política de Riesgo).
70 Transparencia, Fortalecer las capacidades en seguridad
Acceso a la digital de la entidad a través de su
Información y lucha participación en las jornadas de
contra la Corrupción sensibilización y capacitaciones del uso
seguro de entorno digital convocadas por
el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Acceso a la digital de la entidad estableciendo
Información y lucha convenios o acuerdos con otras entidades
contra la Corrupción en temas relacionados con la defensa y
seguridad digital.
Acceso a la digital de la entidad a través de ejercicios
Información y lucha de simulación de incidentes de seguridad
contra la Corrupción digital al interior de la entidad.
73 Transparencia, Diseñar e implementar los protocolos para
Acceso a la la atención al ciudadano en todos los
Información y lucha canales en la entidad.
74 Transparencia, Diseñar e implementar los documentos,
Acceso a la guías o manuales para la caracterización
Información y lucha de los usuarios en la entidad.
75 Transparencia, Diseñar e implementar las estrategias para
Acceso a la resolver PQRSD según su nivel de
Información y lucha complejidad en la entidad.
76 Transparencia, Diseñar indicadores para medir las
Acceso a la características y preferencias de los
Información y lucha ciudadanos en el marco de la política de
contra la Corrupción servicio al ciudadano de la entidad. Desde
verificación.
77 Transparencia, Diseñar indicadores para medir el tiempo
Acceso a la de espera de los ciudadanos en el marco
Información y lucha de la política de servicio al ciudadano de la
contra la Corrupción entidad. Desde el sistema de control
78 Transparencia, Diseñar los indicadores para medir el uso
Acceso a la de canales en la medición y seguimiento
Información y lucha del desempeño en el marco de la política
contra la Corrupción de servicio al ciudadano de la entidad.
79 Transparencia, Permitir que la consulta y radicación de
Acceso a la PQRSD esté habilitada para dispositivos
Información y lucha móviles.
80 Transparencia, Centralizar en un sistema de gestión todas
Acceso a la las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes
Información y lucha y denuncias (PQRSD) que ingresan por los
contra la Corrupción canales de atención presencial y digital de
la entidad.
81 Transparencia, Garantizar la asignación de un único
Acceso a la número de radicado para las peticiones,
Información y lucha quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
contra la Corrupción (PQRSD) presentadas por los ciudadanos
en la entidad.
82 Transparencia, Implementar un sistema de gestión de
Acceso a la PQRSD que permita al ciudadano hacer
Información y lucha seguimiento al estado de sus peticiones,
contra la Corrupción quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
de forma fácil y oportuna.
83 Transparencia, Contar con reglamento interno de recibo y
Acceso a la respuesta de peticiones, quejas, reclamos,
Información y lucha solicitudes y denuncias (PQRSD) en la
contra la Corrupción entidad.
84 Transparencia, Implementar en la entidad programas de
Acceso a la cualificación en atención preferente e
Información y lucha incluyente a personas con discapacidad
contra la Corrupción visual.
contra la Corrupción auditiva.
contra la Corrupción múltiple (ej. Sordo ceguera).
contra la Corrupción física o con movilidad reducida.
contra la Corrupción psicosocial.
contra la Corrupción intelectual.
Información y lucha incluyente a menores de edad y niños.
Información y lucha incluyente a adultos mayores.
Información y lucha incluyente a mujeres en estado de
contra la Corrupción embarazo o de niños en brazos.
Información y lucha incluyente a personas desplazadas o en
contra la Corrupción situación de extrema vulnerabilidad.
94 Transparencia, Adecuar el canal telefónico de la entidad,
Acceso a la para garantizar la atención de personas
Información y lucha con discapacidad, adultos mayores, niños,
contra la Corrupción etnias y otros grupos de valor.
95 Transparencia, Adecuar el canal virtual de la entidad, para
Acceso a la garantizar la atención de personas con
Información y lucha discapacidad, adultos mayores, niños,
contra la Corrupción etnias y otros grupos de valor.
96 Transparencia, Instalar señalización en alto relieve en la
Acceso a la entidad.
97 Transparencia, Instalar señalización con braille en la
98 Transparencia, Instalar señalización con imágenes en
Acceso a la lengua de señas, en la entidad.
99 Transparencia, Instalar señalización con pictogramas en la
100 Transparencia, Instalar señalización en otras lenguas o
Acceso a la idiomas en la entidad.
101 Transparencia, Instalar sistemas de información que guíen
Acceso a la a las personas a través de los ambientes
Información y lucha físicos de la entidad y mejoren su
contra la Corrupción comprensión y experiencia del espacio
(Wayfinding).
102 Transparencia, Incluir el propósito del control en los
Acceso a la controles definidos por la entidad para
Información y lucha mitigar los riesgos de corrupción.
103 Transparencia, Contar en la entidad con un procedimiento
Acceso a la para traducir la información pública que
Información y lucha solicita un grupo étnico a su respectiva
contra la Corrupción lengua.
104 Transparencia, Cumplir con los lineamientos de la guía de
Acceso a la lenguaje claro del PNSC-DNP en cuanto a
Información y lucha la información que publica la entidad.
105 Transparencia, Disponer en formato accesible para
Acceso a la personas en condición de discapacidad
Información y lucha visual la información que publica la
Información y lucha auditiva la información que publica la
Información y lucha psicosocial (mental) o intelectual (Ej.:
contra la Corrupción contenidos de lectura fácil, con un cuerpo
de letra mayor, vídeos sencillos con
ilustraciones y audio de fácil comprensión)
la información que publica la entidad.
108 Transparencia, Disponer en otras lenguas o idiomas la
Acceso a la información que publica la entidad.
109 Transparencia, Garantizar el acceso a la información de
Acceso a la personas con discapacidad apropiando la
Información y lucha norma que mejora la accesibilidad de sus
contra la Corrupción archivos electrónicos (ISO 14289-1).
110 Transparencia, Garantizar el acceso a la información de
Acceso a la personas con discapacidad enviando las
Información y lucha comunicaciones o respuestas a sus grupos
contra la Corrupción de valor en un formato que garantiza su
preservación digital a largo plazo y que a su
vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a).
111 Transparencia, Publicar, en la sección "transparencia y
Acceso a la acceso a la información pública" de su sitio
Información y lucha web o sede electrónica información
contra la Corrupción actualizada sobre el directorio de
interés.
contra la Corrupción actualizada sobre preguntas y respuestas
frecuentes.
contra la Corrupción actualizada sobre el registro de activos de
información.
contra la Corrupción actualizada sobre el esquema de
1 Servicio al Documentar y replicar las experiencias que
ciudadano se han identificado como innovadoras en la
entidad.
2 Servicio al Conocer e implementar diferentes

ciudadano herramientas que permitan a la entidad
mejorar el lenguaje con el que se comunica
con sus grupos de valor.
3 Servicio al Implementar en el programa de inducción
ciudadano o reinducción al servicio público o en el plan
4 Servicio al Establecer estrategias de difusión de la
ciudadano información utilizando diversos canales de
comunicación adecuados a las
5 Servicio al Mejorar las actividades de formulación de la
ciudadano planeación mediante la participación de los
6 Servicio al Mejorar las actividades de formulación de

ciudadano políticas, programas y proyectos mediante
7 Servicio al Mejorar las actividades de ejecución de
ciudadano programas, proyectos y servicios mediante
8 Servicio al Mejorar la solución de problemas a partir de

ciudadano la implementación de ejercicios de
innovación abierta con la participación de
9 Servicio al Mejorar las actividades de promoción del
ciudadano control social y veedurías ciudadana
mediante la participación de los grupos de
10 Servicio al Recopilar y organizar información que
ciudadano permita a la entidad identificar y
11 Servicio al Analizar la información recopilada sobre los
ciudadano grupos de valor para determinar sus
12 Servicio al Utilizar la información de caracterización de
ciudadano los grupos de valor de la entidad para
13 Servicio al Utilizar la información de caracterización de

ciudadano los grupos de valor para definir sus
14 Servicio al Definir el direccionamiento estratégico
ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos para la
15 Servicio al Alinear la política o estrategia de servicio al

ciudadano ciudadano con el PND y/o el PDT.
16 Servicio al Diseñar e implementar los protocolos para

ciudadano la atención al ciudadano en todos los
canales en la entidad.
17 Servicio al Diseñar e implementar los documentos,

ciudadano guías o manuales para la caracterización de
los usuarios en la entidad.
18 Servicio al Diseñar e implementar las estrategias para
ciudadano resolver PQRSD según su nivel de
complejidad en la entidad.
19 Servicio al Diseñar indicadores para medir las

ciudadano características y preferencias de los
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el
verificación.
20 Servicio al Diseñar indicadores para medir el tiempo
ciudadano de espera de los ciudadanos en el marco de
21 Servicio al Diseñar los indicadores para medir el uso de
ciudadano canales en la medición y seguimiento del
desempeño en el marco de la política de
verificación.
22 Servicio al Establecer incentivos y estímulos para el
ciudadano personal de servicio al ciudadano, de
acuerdo con lo previsto en el marco
normativo vigente.
23 Servicio al Disponer, de acuerdo con las capacidades
ciudadano de la entidad de un canal de atención
itinerante (ejemplo, puntos móviles de
atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)
para la ciudadanía.
24 Servicio al Contar con aplicaciones móviles, de
ciudadano acuerdo con las capacidades de la entidad,
como estrategia para interactuar de
manera virtual con los ciudadanos.
25 Servicio al Permitir que la consulta y radicación de
ciudadano PQRSD esté habilitada para dispositivos
móviles.
26 Servicio al Centralizar en un sistema de gestión todas

ciudadano las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes
y denuncias (PQRSD) que ingresan por los
canales de atención presencial y digital de
la entidad.
27 Servicio al Garantizar la asignación de un único
ciudadano número de radicado para las peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
(PQRSD) presentadas por los ciudadanos en
la entidad.
28 Servicio al Implementar un sistema de gestión de
ciudadano PQRSD que permita al ciudadano hacer
seguimiento al estado de sus peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de
forma fácil y oportuna.
29 Servicio al Contar con reglamento interno de recibo y
ciudadano respuesta de peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes y denuncias (PQRSD) en la
entidad.
30 Servicio al Diseñar e implementar herramientas que le
ciudadano permitan a la entidad detectar y analizar las
necesidades de los grupos de valor a fin de
mejorar su satisfacción.
31 Servicio al Implementar en la entidad programas de
ciudadano cualificación en atención preferente e
incluyente a personas con discapacidad
visual.
auditiva.
múltiple (ej. Sordo ceguera).
física o con movilidad reducida.
psicosocial.
intelectual.
incluyente a menores de edad y niños.

incluyente a adultos mayores.

incluyente a mujeres en estado de
embarazo o de niños en brazos.

incluyente a personas desplazadas o en
situación de extrema vulnerabilidad.
41 Servicio al Adecuar el canal telefónico de la entidad,
ciudadano para garantizar la atención de personas con
discapacidad, adultos mayores, niños, etnias
y otros grupos de valor.
42 Servicio al Adecuar el canal virtual de la entidad, para
ciudadano garantizar la atención de personas con
discapacidad, adultos mayores, niños, etnias
y otros grupos de valor.
43 Servicio al Implementar señalización inclusiva
ciudadano (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas,
otras lenguas, entre otros) para garantizar
las condiciones de acceso a la
infraestructura física de la entidad.
44 Servicio al Implementar baños con baterías sanitarias-
ciudadano baños acondicionados para personas con
discapacidad.
45 Servicio al Instalar señalización en alto relieve en la

ciudadano entidad.
46 Servicio al Instalar señalización con braille en la

ciudadano entidad.
47 Servicio al Instalar señalización con imágenes en

ciudadano lengua de señas, en la entidad.
48 Servicio al Instalar señalización con pictogramas en la

ciudadano entidad.
49 Servicio al Instalar señalización en otras lenguas o

ciudadano idiomas en la entidad.
50 Servicio al Instalar sistemas de información que guíen

ciudadano a las personas a través de los ambientes
físicos de la entidad y mejoren su
comprensión y experiencia del espacio
(Wayfinding).
51 Servicio al Aprobar recursos para la adquisición e
ciudadano instalación de tecnología que permita y
facilite la comunicación y publicación de
información para personas con
discapacidad visual, con el fin de promover
la accesibilidad y atender las necesidades
particulares.
52 Servicio al Aprobar recursos para la adquisición e
ciudadano instalación de tecnología que permita y
facilite la comunicación y publicación de
información para personas con
discapacidad auditiva, con el fin de
promover la accesibilidad y atender las
necesidades particulares.
53 Servicio al Aprobar recursos para fortalecer las
ciudadano capacidades de talento humano que
atiendan las necesidades de los grupos de
valor (ej.: conocimiento de otras lenguas o
idiomas) con el fin de promover la
accesibilidad y atender las necesidades
particulares.
54 Servicio al Tener operadores capacitados en servicio y
ciudadano lenguaje claro en la línea de atención
telefónica, el PBX o conmutador de la
entidad.
55 Servicio al Tener capacidad en la línea de atención
ciudadano telefónica, el PBX o conmutador de la
entidad para la atención de llamadas de
personas que hablen otras lenguas o
idiomas diferentes del castellano.
56 Servicio al Contar con operadores para la atención a
ciudadano personas con discapacidad (Ejemplo: uso de
herramientas como Centro de Relevo,
Sistema de Interpretación-SIEL u otros) en
la línea de atención telefónica, el PBX o
conmutador de la entidad.
57 Servicio al Asesorarse en temas de discapacidad visual
ciudadano para mejora de la accesibilidad de los
usuarios a los trámites y servicios de la
entidad.
58 Servicio al Asesorarse en temas de discapacidad
ciudadano auditiva para mejora de la accesibilidad de
los usuarios a los trámites y servicios de la
entidad.
59 Servicio al Asesorarse en temas de discapacidad física
ciudadano para mejora de la accesibilidad de los
entidad.
60 Servicio al Asesorarse en temas de discapacidad
ciudadano psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva)
para mejora de la accesibilidad de los
entidad.
61 Servicio al Asesorarse en temas de grupos étnicos para
ciudadano mejora de la accesibilidad de los usuarios a
los trámites y servicios de la entidad.
62 Servicio al Contar con herramientas de caracterización

ciudadano de los documentos para evaluar la
complejidad de los documentos utilizados
para comunicarse con sus grupos de valor
(formularios, guías, respuestas a derechos
de petición, etc.) en la entidad.
63 Servicio al Contar en la entidad con un procedimiento
ciudadano para traducir la información pública que
solicita un grupo étnico a su respectiva
lengua.
64 Servicio al Garantizar el acceso a la información de
ciudadano personas con discapacidad apropiando la
norma que mejora la accesibilidad de sus
archivos electrónicos (ISO 14289-1).
65 Servicio al Garantizar el acceso a la información de
ciudadano personas con discapacidad enviando las
comunicaciones o respuestas a sus grupos
de valor en un formato que garantiza su
1 Racionalización de Inscribir en el Sistema Ãšnico de
Trámites Información de Trámites - SUIT todos los
2 Racionalización de Inscribir en el Sistema Ãšnico de
Trámites Información de Trámites - SUIT el 100% de
los otros procedimientos administrativos
de la entidad.
3 Racionalización de Inscribir en el SUIT (Sistema Ãšnico de
Trámites Identificación de Trámites) la totalidad de
los trámites y OPAS que tiene la entidad.
4 Racionalización de Recopilar y organizar información que
Trámites permita a la entidad identificar y
5 Racionalización de Analizar la información recopilada sobre los
Trámites grupos de valor para determinar sus
6 Racionalización de Utilizar la información de caracterización
Trámites de los grupos de valor de la entidad para
7 Racionalización de Utilizar la información de caracterización
Trámites de los grupos de valor para definir sus
8 Racionalización de Formular en cada vigencia una estrategia
Trámites de racionalización de trámites en la
entidad.
9 Racionalización de Formular en cada vigencia una estrategia
Trámites de racionalización de OPAS en la entidad.
1 Participación Aplicar procesos de ideación, creación o
Ciudadana en la validación con grupos de valor o de interés
Gestión Pública como actividades de innovación.
2 Participación Publicar todos los conjuntos de datos

Ciudadana en la abiertos estratégicos de la entidad en el
Gestión Pública catálogo de datos del Estado Colombiano
www.datos.gov.co.
3 Participación Mantener actualizados todos los conjuntos
Ciudadana en la de datos abiertos de la entidad que están
Gestión Pública publicados en el catálogo de datos del
4 Participación Incluir diferentes medios de comunicación,
Ciudadana en la acordes a la realidad de la entidad, para la
Gestión Pública difusión de los lineamientos del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
5 Participación Incluir la mayor cantidad posible y acorde
Ciudadana en la con la realidad de la entidad y de la
Gestión Pública pandemia, de grupos de valor y otras
instancias, en las actividades de
participación implementadas.
6 Participación Incluir diferentes medios de comunicación,
Ciudadana en la acordes a la realidad de la entidad y a la
Gestión Pública pandemia, para divulgar la información en
el proceso de rendición de cuentas.
7 Participación Implementar diferentes acciones de
Ciudadana en la diálogo, acordes a la realidad de la entidad
Gestión Pública y de la pandemia, para el proceso de
rendición de cuentas.
8 Participación Convocar la mayor cantidad posible de
Ciudadana en la grupos de valor y otras instancias, y acorde
Gestión Pública con la realidad de la entidad y de la
pandemia, para las acciones de diálogo
implementadas.
9 Participación Implementar en el programa de inducción
Ciudadana en la o reinducción al servicio público o en el
Gestión Pública plan institucional de capacitación, acciones
10 Participación Establecer estrategias de difusión de la
Ciudadana en la información utilizando diversos canales de
Gestión Pública comunicación adecuados a las
11 Participación Establecer etapas de planeación para
Ciudadana en la promover la participación ciudadana
Gestión Pública utilizando medios digitales.
12 Participación Formular ejercicios de innovación que

Ciudadana en la incluyan los medios digitales con el
Gestión Pública propósito de dar solución a los diferentes
problemas, esto con el apoyo de la
ciudadanía.
13 Participación Mejorar las actividades de formulación de la
Ciudadana en la planeación mediante la participación de los
Gestión Pública grupos de valor en la gestión de la entidad.
14 Participación Mejorar las actividades de formulación de

Ciudadana en la políticas, programas y proyectos mediante
Gestión Pública la participación de los grupos de valor en la
15 Participación Mejorar las actividades de ejecución de
Ciudadana en la programas, proyectos y servicios mediante
Gestión Pública la participación de los grupos de valor en la
16 Participación Mejorar la solución de problemas a partir
Ciudadana en la de la implementación de ejercicios de
Gestión Pública innovación abierta con la participación de
17 Participación Mejorar las actividades de promoción del
Ciudadana en la control social y veedurías ciudadana
Gestión Pública mediante la participación de los grupos de
18 Participación Divulgar a los ciudadanos y grupos de
Ciudadana en la interés los resultados de la participación en
Gestión Pública la gestión a través de su pagina web
ubicando la información en el Menú
Comunicaciones.
19 Participación Establecer actividades para informar
Ciudadana en la directamente a los grupos de valor sobre
Gestión Pública los resultados de su participación en la
gestión mediante el envío de información o
20 Participación Formular la estrategia anual de rendición
Ciudadana en la de cuentas incluyendo un cronograma en
Gestión Pública el que se definan actividades para la
divulgación y publicación de la información
21 Participación Establecer, a partir de las conclusiones y
Ciudadana en la propuestas desarrolladas en los ejercicios
Gestión Pública de diálogo de la rendición de cuentas,
acciones de mejora frente a los posibles
gestión.
22 Participación Realizar acciones que permitan mejorar la
Ciudadana en la gestión institucional frente a las debilidades
Gestión Pública identificadas en los ejercicios de rendición
de cuentas. Desde el sistema de control
23 Participación Establecer medios de difusión que
Ciudadana en la informen a los ciudadanos, grupos de
Gestión Pública interés y grupos de valor las medidas
adoptadas para mejorar los problemas
detectados. Desde el sistema de control
24 Participación Establecer, mediante variables
Ciudadana en la cuantificables, si los ejercicios de rendición
Gestión Pública de cuentas han incrementado la
participación de la ciudadanía en general.
25 Participación Incluir en los informes y acciones de
Ciudadana en la difusión para la rendición de cuentas los
Gestión Pública espacios de participación en línea que ha
dispuesto la entidad para canalizar las
Ciudadana en la difusión para la rendición de cuentas los
Gestión Pública espacios de participación presenciales que
ha dispuesto la entidad para canalizar las
Ciudadana en la difusión para la rendición de cuentas la
Gestión Pública oferta de información por canales
electrónicos existentes en la entidad de
Gestión Pública oferta de información por canales
presenciales (carteleras, boletines,
interesados puedan consultarlos y
participar en los eventos de diálogo
previstos.
29 Participación Divulgar en el proceso de rendición de
Ciudadana en la cuentas la información sobre la oferta de
Gestión Pública conjuntos de datos abiertos disponibles en
la entidad para que sean utilizados por los
Gestión Pública información sobre el avance en la garantía
de derechos a partir de las metas y
31 Participación Divulgar en el proceso de rendición de
Ciudadana en la cuentas la información sobre el Plan
Gestión Pública Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
formulado por la entidad para que los
32 Participación Implementar ejercicios de diálogo
Ciudadana en la presenciales en los cuales participe el
Gestión Pública equipo directivo y los grupos de valor, con
el objetivo de escuchar las diferentes
opiniones o aportes acerca de una política,
programa o proyecto.
33 Participación Establecer en los ejercicios de diálogo
Ciudadana en la acuerdos con los grupos de valor que
Gestión Pública permitan la implementación de acciones
para la mejora de la gestión institucional.
34 Participación Convocar y promover una participación
Ciudadana en la plural de los actores y/o representantes de
Gestión Pública los grupos de valor en los ejercicios de
diálogo que se ejecuten.
35 Participación Recopilar y organizar información que
Ciudadana en la permita a la entidad identificar y
Gestión Pública caracterizar sus grupos de valor, para
36 Participación Analizar la información recopilada sobre los
Ciudadana en la grupos de valor para determinar sus
Gestión Pública características sociales, geográficas,
37 Participación Utilizar la información de caracterización de
Ciudadana en la los grupos de valor de la entidad para
Gestión Pública definir sus planes, proyectos y programas.
38 Participación Utilizar la información de caracterización de

Ciudadana en la los grupos de valor para definir sus
Gestión Pública estrategias de servicio al ciudadano,
39 Participación Contar en la entidad con un procedimiento
Ciudadana en la para traducir la información pública que
Gestión Pública solicita un grupo étnico a su respectiva
lengua.
40 Participación Garantizar el acceso a la información de
Ciudadana en la personas con discapacidad apropiando la
Gestión Pública norma que mejora la accesibilidad de sus
archivos electrónicos (ISO 14289-1).
41 Participación Garantizar el acceso a la información de
Ciudadana en la personas con discapacidad enviando las
Gestión Pública comunicaciones o respuestas a sus grupos
de valor en un formato que garantiza su
42 Participación Publicar, en la sección "transparencia y
Ciudadana en la acceso a la información pública" de su sitio
Gestión Pública web o sede electrónica información
interés.
frecuentes.
información.
1 Seguimiento y Identificar y sistematizar sus buenas
Evaluación del prácticas y lecciones aprendidas para
Desempeño conservar su memoria institucional.
Institucional
2 Seguimiento y Generar productos y servicios teniendo en
Evaluación del cuenta el aprendizaje organizacional
Desempeño (construir sobre lo construido) para
Institucional conservar la memoria institucional.
3 Seguimiento y Definir indicadores para medir la eficiencia
Evaluación del y eficacia del sistema de gestión de
Desempeño seguridad y privacidad de la información
Institucional (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante
institucional, implementarlos y actualizarlos
4 Seguimiento y Divulgar a los ciudadanos y grupos de

Evaluación del interés los resultados de la participación en
Desempeño la gestión a través de su pagina web
Institucional ubicando la información en el Menú
Comunicaciones.
5 Seguimiento y Establecer actividades para informar
Evaluación del directamente a los grupos de valor sobre
Desempeño los resultados de su participación en la
Institucional gestión mediante el envío de información o
6 Seguimiento y Hacer uso de las bases de datos de los
Evaluación del ciudadanos, grupos de valor y grupos de
Desempeño interés con el objetivo de incentivar la
Institucional participación en la evaluación de la
prestación del servicio.
7 Seguimiento y Formular la estrategia anual de rendición
Evaluación del de cuentas incluyendo un cronograma en
Desempeño el que se definan actividades para la
Institucional divulgación y publicación de la información
8 Seguimiento y Establecer, a partir de las conclusiones y
Evaluación del propuestas desarrolladas en los ejercicios
Desempeño de diálogo de la rendición de cuentas,
Institucional acciones de mejora frente a los posibles
gestión.
9 Seguimiento y Realizar acciones que permitan mejorar la
Evaluación del gestión institucional frente a las debilidades
Desempeño identificadas en los ejercicios de rendición
Institucional de cuentas. Desde el sistema de control
10 Seguimiento y Establecer medios de difusión que
Evaluación del informen a los ciudadanos, grupos de
Desempeño interés y grupos de valor las medidas
Institucional adoptadas para mejorar los problemas
detectados. Desde el sistema de control
11 Seguimiento y Diseñar indicadores para medir las
Evaluación del características y preferencias de los
Desempeño ciudadanos en el marco de la política de
Institucional servicio al ciudadano de la entidad. Desde
verificación.
12 Seguimiento y Diseñar indicadores para medir el tiempo
Evaluación del de espera de los ciudadanos en el marco de
Desempeño la política de servicio al ciudadano de la
Institucional entidad. Desde el sistema de control
13 Seguimiento y Diseñar los indicadores para medir el uso
Evaluación del de canales en la medición y seguimiento
Desempeño del desempeño en el marco de la política
Institucional de servicio al ciudadano de la entidad.
14 Seguimiento y Documentar (ficha técnica o documento
Evaluación del equivalente) los indicadores utilizados para
Desempeño hacer seguimiento y evaluación de la
Institucional gestión de la entidad.
15 Seguimiento y Estimar con una periodicidad los
Evaluación del indicadores para hacer seguimiento y
Desempeño evaluación de la gestión de la entidad.
Institucional
16 Seguimiento y Identificar las desviaciones en las metas e
Evaluación del implementar acciones para asegurar el
Desempeño logro de los resultados de los indicadores
Institucional utilizados para hacer seguimiento y
17 Seguimiento y Revisar y mejorar continuamente los
Evaluación del indicadores utilizados para hacer
Desempeño seguimiento y evaluación de la gestión de
Institucional la entidad.
18 Seguimiento y Implementar de manera fácil (relación
Evaluación del costo - beneficio) los indicadores para hacer
Desempeño seguimiento y evaluación de la gestión de
Institucional la entidad. Desde el sistema de control
19 Seguimiento y Hacer recomendaciones al equipo directivo
Evaluación del por parte del área o responsable de
Desempeño consolidar y analizar los resultados de la
Institucional gestión institucional de la entidad. Desde el
verificación.
20 Seguimiento y Identificar por parte del equipo directivo
Evaluación del puntos fuertes y puntos de mejora a partir
Desempeño del análisis de los indicadores de la gestión
Institucional institucional. Desde el sistema de control
21 Seguimiento y Definir acciones por parte del equipo
Evaluación del directivo de intervención para asegurar los
Desempeño resultados a partir del análisis de los
Institucional indicadores de la gestión institucional.
22 Seguimiento y Reorganizar por parte del equipo directivo
Evaluación del equipos de trabajo y/o recursos para
Desempeño asegurar los resultados a partir del análisis
Institucional de los indicadores de la gestión
1 Gestión Documental Elaborar planes para la adecuación y
mantenimiento de los edificios, sedes y
espacios físicos como parte de la gestión de
los bienes y servicios de apoyo de la
entidad.
2 Gestión Documental Establecer un sistema o mecanismo de
mantenimiento, tanto preventivo como
correctivo para los bienes que así lo
requieren.
3 Gestión Documental Incluir en la Planeación Estratégica de la
entidad, las actividades de gestión
documental.
4 Gestión Documental Identificar los Fondos Documentales

Acumulados de la entidad -FDA.
5 Gestión Documental Implementar las Tablas de Valoración

Documental - TVD para organizar el Fondo
Documental Acumulado de la entidad.
6 Gestión Documental Publicar en la página web de la entidad las

Tablas de Valoración Documental - TVD
para organizar el Fondo Documental
Acumulado de la entidad.
7 Gestión Documental Inscribir en el Registro Ãšnico de Series
Documentales la Tabla de Retención
Documental de la entidad.
8 Gestión Documental Inventariar el 100% de los archivos de
gestión en el Formato Ãšnico de Inventario
Documental - FUID.
9 Gestión Documental Aprobar el documento Sistema Integrado

de Conservación - SIC de la entidad.
10 Gestión Documental Implementar el Sistema Integrado de

Conservación - SIC de la entidad.
11 Gestión Documental Incluir en el Sistema Integrado de

Conservación, el plan de preservación
digital a largo plazo.
12 Gestión Documental Realizar el mantenimiento a los sistemas de

almacenamiento e instalaciones físicas
(reparación locativa, limpieza) donde se
conservan los soportes físicos de la entidad.
13 Gestión Documental Realizar el monitoreo y control (con equipos
de medición) de las condiciones
ambientales, donde se conservan los
soportes físicos de la entidad.
14 Gestión Documental Realizar el almacenamiento y re-
almacenamiento en unidades adecuadas
(cajas, carpetas, estantería) para la
conservación de los soportes físicos de la
entidad.
15 Gestión Documental Realizar actividades de prevención de
emergencias y de atención de desastres en
los sistemas de archivo de soportes físicos
de la entidad.
16 Gestión Documental Generar y controlar a través de un
consecutivo único para cada tipo de acto
administrativo de la entidad. Desde el
verificación.
17 Gestión Documental Desarrollar acciones frente al manejo de los
residuos generados en los procesos de
gestión documental articulados a la política
de gestión ambiental de la entidad.
18 Gestión Documental Definir e implementar una política de uso
eficiente del papel articulada a la política de
gestión ambiental de la entidad.
19 Gestión Documental Adquirir equipos de apoyo al proceso de
gestión documental que sean amigables
con el medio ambiente y acorde con la
política de gestión ambiental de la entidad.
20 Gestión Documental Gestionar de manera adecuada los residuos
de aparatos eléctricos y digitales acorde
con la política nacional y la política de
gestión ambiental de la entidad.
21 Gestión Documental Definir estrategias de preservación digital
(migración, conversión, refreshing), para
garantizar que la información que produce
esté disponible a lo largo del tiempo.
22 Gestión Documental Ejecutar y documentar estrategias de
preservación digital (migración, conversión,
refreshing) para garantizar que la
información que produce esté disponible a
lo largo del tiempo.
23 Gestión Documental Implementar el Plan de Preservación
Digital.
24 Gestión Documental Crear los expedientes electrónicos con los

respectivos componentes tecnológicos (de
autenticidad, integridad, fiabilidad,
disponibilidad) que requiera la entidad.
25 Gestión Documental Vincular el personal para el manejo de la
gestión documental, atendiendo las
competencias específicas contempladas en
la Resolución 629 de 2018 de Función
Pública.
26 Gestión Documental Asignar los espacios físicos suficientes para
el funcionamiento de los archivos de la
entidad, teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas requeridas.
27 Gestión Documental Incluir en el presupuesto de la entidad
recursos para atender los requerimientos
de custodia de los documentos.

recursos para la infraestructura física
requerida para la adecuada gestión
documental.
recursos para el desarrollo de la
infraestructura tecnológica para la
adecuada gestión documental.
30 Gestión Documental Aplicar la Tabla de Valoración Documental
como parte del proceso de organizacional
documental de la entidad.
31 Gestión Documental Definir e implementar un proceso para la

entrega de archivos por culminación de
obligaciones contractuales.
32 Gestión Documental Incluir los documentos audiovisuales (video,

audio, fotográficos) en cualquier soporte y
medio (análogo, digital, electrónico), en los
instrumentos archivísticos de la entidad.
33 Gestión Documental Realizar la eliminación de documentos,
aplicando criterios técnicos.
34 Gestión Documental Implementar el Sistema de Gestión de

Documentos Electrónicos de Archivo -
SGDEA en la entidad.
35 Gestión Documental Definir el modelo de requisitos de gestión

para los documentos electrónicos de la
entidad.
36 Gestión Documental Utilizar la digitalización de documentos

para la gestión y trámite de asuntos de la
entidad.

para fines probatorios.

para la fines de preservación.

para contar con copia de seguridad.
40 Gestión Documental Identificar los flujos de la información

(vertical, horizontal, hacia afuera de la
entidad, entre otros) para la gestión de la
información institucional.
41 Gestión Documental Implementar una organización documental
adecuada, y disponer de instrumentos
archivísticos que le permitan a la entidad
dar manejo a los Fondos Documentales
recibidos.
42 Gestión Documental Diseñar e implementar mecanismos de
control para garantizar que la información
de la entidad, entregada a los ciudadanos a
través de los diferentes canales sea la
misma. Desde el sistema de control interno
1 Gestión del Identificar y sistematizar sus buenas
Conocimiento prácticas y lecciones aprendidas para
conservar su memoria institucional.
2 Gestión del Generar productos y servicios teniendo en
Conocimiento cuenta el aprendizaje organizacional
(construir sobre lo construido) para
conservar la memoria institucional.
3 Gestión del Identificar las necesidades de investigación
Conocimiento relacionadas con la misión de la entidad,
con el fin de determinar los proyectos de
investigación que se deberán adelantar.
4 Gestión del Definir en su plan de acción proyectos
Conocimiento específicos para gestionar investigaciones
en la entidad acorde con su misión.
5 Gestión del Contar con un grupo, unidad, equipo o
Conocimiento personal encargado de gestionar proyectos
de investigación que se vayan a adelantar
en la entidad.
6 Gestión del Desarrollar las acciones necesarias para
Conocimiento gestionar las actividades y productos de
investigación que se adelanten en la
entidad.
7 Gestión del Gestionar alianzas con semilleros, grupos o
Conocimiento equipos de investigación internos o
externos y establecer las acciones que
deberán adelantarse para el efecto.
8 Gestión del Establecer las acciones necesarias para
Conocimiento gestionar los productos de investigación en
curso o para incluir proyectos de
investigación en la planeación estratégica
de la entidad, acordes con su misión.
9 Gestión del Socializar y publicar los resultados de las
Conocimiento investigaciones realizadas por la entidad.
10 Gestión del Organizar, clasificar y validar los datos e

Conocimiento información para documentar las
operaciones estadísticas de la entidad.
Conocimiento información de la entidad para mejorar el
acceso a los mismos por parte del talento
humano y los grupos de valor.
Conocimiento información para diseñar o actualizar los
planes de mejora para su gestión y
resultados
13 Gestión del Generar acciones de aprendizaje basadas
Conocimiento en problemas o proyectos, dentro de su
planeación anual, de acuerdo con las
necesidades de conocimiento de la
entidad, evaluar los resultados y tomar
acciones de mejora.
14 Gestión del Fortalecer el conocimiento del talento
Conocimiento humano de la entidad desde su propio
capital intelectual.
15 Gestión del Diseñar y ejecutar actividades en entornos
Conocimiento que permitan enseñar-aprender desde
varios enfoques.
16 Gestión del Fomentar la transferencia del
Conocimiento conocimiento hacia adentro y hacia afuera
de la entidad.
17 Gestión del Generar proyectos y metas compartidas de
Conocimiento fortalecimiento institucional como acción
para colaborar con otras entidades para la
producción y generación de datos,
información, documentos, investigaciones,
desarrollos tecnológicos, entre otros.
18 Gestión del Colaborar en la gestión de proyectos de
Conocimiento investigación o innovación relacionados
con su misión institucional, como acción
para colaborar con otras entidades.
19 Gestión del Participar en comunidades de práctica
Conocimiento como acción para colaborar con otras
entidades para la producción y generación
de datos, documentos, información,
investigaciones, desarrollos tecnológicos,
entre otros.
1 Control Interno Apoyar el monitoreo de canales de
comunicación, incluyendo líneas telefónicas
de denuncias, por parte de los cargos que
lideran de manera transversal temas
estratégicos de gestión (tales como jefes de
planeación, financieros, contratación, TI,
servicio al ciudadano, líderes de otros
sistemas de gestión, comités de riesgos).
2 Control Interno Verificar que el plan anual de auditoría

contempla auditorías al modelo de
seguridad y privacidad de la información
(MSPI).
contempla auditorías de accesibilidad web,
conforme a los criterios de accesibilidad
web del anexo 1 de la Resolución 1519 de
2020.
contempla auditorías de gestión conforme a
la norma técnica NTC 6047 de
infraestructura.
5 Control Interno Identificar factores asociados a posibles
actos de corrupción en la entidad que
pueden afectar negativamente el
cumplimiento de los objetivos
institucionales. Desde el sistema de control
6 Control Interno Formular políticas de prevención de daño
antijurídico conforme a la metodología
establecida por la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado y contar con las
evidencias.
7 Control Interno Contar con un sistema de información o
base de datos que contenga el inventario
completo de los trámites de cumplimiento
y/o pago de sentencias, conciliaciones o
laudos.
8 Control Interno Adoptar formalmente una metodología
para el cálculo de la provisión contable.
su verificación.
9 Control Interno Elaborar planes para la adecuación y
mantenimiento de los edificios, sedes y
espacios físicos como parte de la gestión de
los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
10 Control Interno Establecer un sistema o mecanismo de
mantenimiento, tanto preventivo como
correctivo para los bienes que así lo
requieren.
11 Control Interno Implementar un plan de mantenimiento
para asegurar el óptimo funcionamiento de
la infraestructura física y de los equipos de
la entidad.
12 Control Interno Incorporar, en el esquema de gobierno de
entidad, un macroproceso o proceso
(procedimientos, actividades y flujos) de
gestión de TI definido, documentado y
actualizado.
13 Control Interno Incorporar, en el esquema de gobierno de
entidad, indicadores para medir el
desempeño de la gestión de TI.
14 Control Interno Actualizar y documentar una arquitectura
de referencia y una arquitectura de solución
para todas las soluciones tecnológicas de la
entidad, con el propósito de mejorar la
gestión de sus sistemas de información.
15 Control Interno Incluir características en los sistemas de
información de la entidad que permitan la
apertura de sus datos de forma automática
y segura.
16 Control Interno Incorporar dentro de los contratos de
la entidad, cláusulas que obliguen a realizar
transferencia de derechos de autor a su
favor.
17 Control Interno Definir el esquema de soporte y
mantenimiento de los sistemas de
información, aprobarlo mediante el comité
de gestión y desempeño institucional,
implementarlo y actualizarlo mediante un
proceso de mejora continua de acuerdo con
los lineamientos del Ministerio de
Comunicaciones.
18 Control Interno Implementar un plan de aseguramiento de
la calidad durante el ciclo de vida de los
sistemas de información que incluya
criterios funcionales y no funcionales.
19 Control Interno Incorporar las funcionalidades de
accesibilidad establecidas en la política de
Gobierno Digital, en los sistemas de
información de acuerdo con la
caracterización de usuarios de la entidad.
20 Control Interno Implementar un programa de correcta
disposición final de los residuos
tecnológicos de acuerdo con la
normatividad del gobierno nacional.
21 Control Interno Implementar mecanismos de disponibilidad
de la infraestructura de TI de tal forma que
se asegure el cumplimiento de los Acuerdos
de Nivel de Servicio (ANS) establecidos.
22 Control Interno Implementar una estrategia de divulgación
y comunicación de los proyectos TI para
mejorar el uso y apropiación de las
23 Control Interno Hacer seguimiento al uso y apropiación de
entidad a través de los indicadores definidos
para tal fin. Desde el sistema de control
24 Control Interno Ejecutar acciones de mejora a partir de los
resultados de los indicadores de uso y
apropiación de tecnologías de la
información (TI) en la entidad. Desde el
verificación.
25 Control Interno Elaborar el inventario de activos de
26 Control Interno Elaborar el plan operacional de seguridad y
continua.
27 Control Interno Definir indicadores para medir la eficiencia y
28 Control Interno Inscribir en el Registro Ãšnico de Series
Documentales la Tabla de Retención
Documental de la entidad.
29 Control Interno Generar y controlar a través de un

consecutivo único para cada tipo de acto
administrativo de la entidad. Desde el
verificación.
30 Control Interno Incluir el tema de desvinculación asistida
para los pre-pensionados como actividad de
la planeación del talento humano de la
entidad.
31 Control Interno Diseñar y ejecutar un programa de
desvinculación asistida por otras causales
como actividad de la planeación del talento
humano de la entidad.
32 Control Interno Analizar las causas del retiro de los
servidores de la entidad, con el fin de
implementar acciones de mejora en la
gestión del talento humano.
33 Control Interno Propiciar y promover un plan de retiro, con
el fin de facilitar las condiciones para la
adecuación a la nueva etapa de vida con
respecto a los servidores que se retiran.
34 Control Interno Formular una estrategia y cronograma de
trabajo para adoptar la política de
integridad de la entidad por parte de los
servidores.
35 Control Interno Implementar acciones pedagógicas o
campañas de sensibilización de la política
de integridad para su apropiación por parte
de la servidores de la entidad.
36 Control Interno Implementar mecanismos de evaluación
sobre el nivel de interiorización de los
valores por parte de los servidores públicos.
su verificación.
37 Control Interno Crear canales de consulta para conocer las
sugerencias, recomendaciones y peticiones
de los servidores públicos para mejorar las
acciones de implementación del código de
integridad de la entidad. Desde el sistema
38 Control Interno Implementar canales de denuncia y
seguimiento frente a situaciones
disciplinarias y de conflictos de interés que
faciliten la formulación e implementación
de los conflictos de interés. Desde el sistema
39 Control Interno Implementar canales de consulta y
orientación para el manejo de conflictos de
interés articulado con acciones preventivas
de control de los mismos. Desde el sistema
40 Control Interno Identificar los flujos de la información
(vertical, horizontal, hacia afuera de la
entidad, entre otros) para la gestión de la
41 Control Interno Incluir mecanismos de transmisión de los
datos como proceso documentado e
implementado para el procesamiento y
análisis de la información.
42 Control Interno Definir responsables de generar los datos
para el procesamiento y análisis de la
información.
43 Control Interno Establecer mecanismos de validación de los

datos para el procesamiento y análisis de la
información.
44 Control Interno Definir la utilidad de los datos para el

procesamiento y análisis de la información.
45 Control Interno Evaluar la calidad de los datos para el

procesamiento y análisis de la información.
46 Control Interno Publicar todos los conjuntos de datos

abiertos estratégicos de la entidad en el
catálogo de datos del Estado Colombiano
www.datos.gov.co.
47 Control Interno Mantener actualizados todos los conjuntos
de datos abiertos de la entidad que están
publicados en el catálogo de datos del
48 Control Interno Incluir diferentes medios de comunicación,
acordes a la realidad de la entidad, para la
difusión de los lineamientos del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
49 Control Interno Inscribir en el Sistema Ãšnico de
Información de Trámites - SUIT todos los
50 Control Interno Inscribir en el Sistema Ãšnico de

Información de Trámites - SUIT el 100% de
los otros procedimientos administrativos de
la entidad.
51 Control Interno Incluir diferentes medios de comunicación,
acordes a la realidad de la entidad y a la
pandemia, para divulgar la información en
el proceso de rendición de cuentas.
52 Control Interno Implementar diferentes acciones de
diálogo, acordes a la realidad de la entidad y
de la pandemia, para el proceso de
rendición de cuentas.
53 Control Interno Divulgar a los ciudadanos y grupos de
interés los resultados de la participación en
la gestión a través de su pagina web
ubicando la información en el Menú
Participa según lo estipulado por en anexo 2
sobre Estándares de publicación y
divulgación de información de la Resolución
1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
54 Control Interno Establecer actividades para informar
directamente a los grupos de valor sobre los
resultados de su participación en la gestión
mediante el envío de información o la
realización de reuniones o encuentros.
55 Control Interno Realizar acciones que permitan mejorar la
gestión institucional frente a las debilidades
identificadas en los ejercicios de rendición
de cuentas. Desde el sistema de control
56 Control Interno Establecer medios de difusión que informen
a los ciudadanos, grupos de interés y grupos
de valor las medidas adoptadas para
mejorar los problemas detectados. Desde el
verificación.
57 Control Interno Establecer, mediante variables
cuantificables, si los ejercicios de rendición
de cuentas han incrementado la
participación de la ciudadanía en general.
su verificación.
58 Control Interno Incluir en los informes y acciones de
difusión para la rendición de cuentas los
espacios de participación en línea que ha
dispuesto la entidad para canalizar las
difusión para la rendición de cuentas los
espacios de participación presenciales que
ha dispuesto la entidad para canalizar las
difusión para la rendición de cuentas la
oferta de información por canales
electrónicos existentes en la entidad de
oferta de información por canales
presenciales (carteleras, boletines,
interesados puedan consultarlos y participar
en los eventos de diálogo previstos.
62 Control Interno Divulgar en el proceso de rendición de
cuentas la información sobre la oferta de
conjuntos de datos abiertos disponibles en
información sobre el avance en la garantía
de derechos a partir de las metas y
64 Control Interno Divulgar en el proceso de rendición de
cuentas la información sobre el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
formulado por la entidad para que los
65 Control Interno Recopilar y organizar información que
permita a la entidad identificar y
66 Control Interno Analizar la información recopilada sobre los
grupos de valor para determinar sus
67 Control Interno Utilizar la información de caracterización de
los grupos de valor de la entidad para definir
sus planes, proyectos y programas.
68 Control Interno Utilizar la información de caracterización de

los grupos de valor para definir sus
69 Control Interno Tener en cuenta los resultados de las
auditorías internas y externas, para la toma
70 Control Interno Tener en cuenta los resultados de la
evaluación de la gestión de riesgos, para la
71 Control Interno Someter a aprobación en el Consejo de
Gobierno el plan operativo anual de
inversiones.
72 Control Interno Fortalecer las capacidades en seguridad

digital de la entidad a través de su
participación en las jornadas de
digital de la entidad estableciendo
convenios o acuerdos con otras entidades
seguridad digital.
digital de la entidad a través de ejercicios de
simulación de incidentes de seguridad
75 Control Interno Adelantar acciones para la gestión
digital en la entidad tales como registrarse
en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT.
implementar la guía para la identificación
de infraestructura crítica cibernética.
digital en la entidad tales como realizar la
identificación anual de la infraestructura
crítica cibernética e informar al CCOC.
79 Control Interno Diseñar e implementar los protocolos para
la atención al ciudadano en todos los
canales en la entidad.
80 Control Interno Diseñar e implementar las estrategias para

resolver PQRSD según su nivel de
complejidad en la entidad.
81 Control Interno Diseñar indicadores para medir las

características y preferencias de los
verificación.
82 Control Interno Diseñar indicadores para medir el tiempo
de espera de los ciudadanos en el marco de
83 Control Interno Diseñar los indicadores para medir el uso de
canales en la medición y seguimiento del
desempeño en el marco de la política de
verificación.
84 Control Interno Disponer, de acuerdo con las capacidades
de la entidad de un canal de atención
itinerante (ejemplo, puntos móviles de
atención, ferias, caravanas de servicio, etc.)
para la ciudadanía.
85 Control Interno Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo
con las capacidades de la entidad, como
estrategia para interactuar de manera
virtual con los ciudadanos.
86 Control Interno Diseñar e implementar mecanismos de
control para garantizar que la información
de la entidad, entregada a los ciudadanos a
través de los diferentes canales sea la
misma. Desde el sistema de control interno
87 Control Interno Permitir que la consulta y radicación de
PQRSD esté habilitada para dispositivos
móviles.
88 Control Interno Centralizar en un sistema de gestión todas

las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
denuncias (PQRSD) que ingresan por los
canales de atención presencial y digital de la
entidad.
89 Control Interno Garantizar la asignación de un único
número de radicado para las peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
(PQRSD) presentadas por los ciudadanos en
la entidad.
90 Control Interno Implementar un sistema de gestión de
PQRSD que permita al ciudadano hacer
seguimiento al estado de sus peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de
forma fácil y oportuna.
91 Control Interno Contar con reglamento interno de recibo y
respuesta de peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes y denuncias (PQRSD) en la
entidad.
92 Control Interno Contar con herramientas de caracterización
de los documentos para evaluar la
complejidad de los documentos utilizados
para comunicarse con sus grupos de valor
(formularios, guías, respuestas a derechos
de petición, etc.) en la entidad.
93 Control Interno Documentar (ficha técnica o documento
equivalente) los indicadores utilizados para
hacer seguimiento y evaluación de la
94 Control Interno Estimar con una periodicidad los
indicadores para hacer seguimiento y
95 Control Interno Identificar las desviaciones en las metas e

implementar acciones para asegurar el
logro de los resultados de los indicadores
utilizados para hacer seguimiento y
su verificación.
96 Control Interno Revisar y mejorar continuamente los
indicadores utilizados para hacer
seguimiento y evaluación de la gestión de la
entidad.
97 Control Interno Implementar de manera fácil (relación costo
- beneficio) los indicadores para hacer
seguimiento y evaluación de la gestión de la
98 Control Interno Hacer recomendaciones al equipo directivo
por parte del área o responsable de
consolidar y analizar los resultados de la
gestión institucional de la entidad. Desde el
verificación.
99 Control Interno Identificar por parte del equipo directivo
puntos fuertes y puntos de mejora a partir
del análisis de los indicadores de la gestión
100 Control Interno Definir acciones por parte del equipo
directivo de intervención para asegurar los
resultados a partir del análisis de los
indicadores de la gestión institucional.
su verificación.
101 Control Interno Reorganizar por parte del equipo directivo
equipos de trabajo y/o recursos para
asegurar los resultados a partir del análisis
de los indicadores de la gestión
102 Control Interno Incluir el propósito del control en los
controles definidos por la entidad para
mitigar los riesgos de corrupción.
103 Control Interno Contar en la entidad con un procedimiento

para traducir la información pública que
solicita un grupo étnico a su respectiva
lengua.
104 Control Interno Publicar, en la sección "transparencia y
interés.
frecuentes.
información.
1 Mejora normativa Involucrar actores relevantes en la
identificación de problemáticas a través de
consultas públicas para garantizar la
participación de los regulados y la
transparencia en la planeación de la
regulación.
2 Mejora normativa Publicar una lista de problemáticas o
agenda regulatoria preliminar en el sitio
web de la entidad, con el fin de recibir
comentarios de los actores interesados e
involucrar a los regulados en las etapas
tempranas de la producción regulatoria.
3 Mejora normativa Realizar la consulta pública de la lista de
problemáticas o la agenda regulatoria en el
Sistema Ãšnico de Consulta Pública
(SUCOP) y/o sitio web de la entidad durante
mínimo 30 días, con el fin de recibir
comentarios de los interesados y garantizar
una participación efectiva en la planeación
de la regulación.
4 Mejora normativa Analizar, responder y tener en cuenta los
comentarios recibidos durante la consulta
pública por un término máximo de 30 días
calendario y realizar las modificaciones
necesarias a la lista de problemáticas o la
agenda regulatoria, con el objetivo de
legitimar el proceso de participación en la
planeación de la regulación.
5 Mejora normativa Publicar la agenda regulatoria o la lista de
problemáticas definitiva en el Sistema
Ãšnico de Consulta Pública (SUCOP) y/o
sitio web de la entidad dentro de los
primeros 5 días hábiles siguiente al mes en
el que se realizaron las modificaciones, con
el fin de garantizar la transparencia en la
planeación de la regulación.
6 Mejora normativa Incluir la dependencia al interior de la
entidad encargada de liderar los proyectos
normativos contenidos en la agenda
regulatoria o lista de problemáticas para
conocimiento de los interesados.
7 Mejora normativa Incluir el nombre y cargo del responsable
técnico de los proyectos normativos
contenidos dentro de la agenda regulatoria
o lista de problemáticas para conocimiento
de los interesados.
8 Mejora normativa Incluir las entidades participantes y
firmantes de los proyectos normativos
contenidos dentro de la agenda regulatoria
o lista de problemáticas para conocimiento
de los interesados.
9 Mejora normativa Incluir la competencia legal de la entidad
para emitir las normas de carácter general
contenidas dentro de la agenda regulatoria
o lista de problemáticas, para conocimiento
de los interesados.
10 Mejora normativa Incluir la norma concreta que se
reglamenta o modifica mediante los
proyectos normativos contenidos en la
agenda regulatoria o lista de problemáticas
para conocimiento de los interesados.
11 Mejora normativa Incluir el tipo de instrumento jurídico que se
utilizará para implementar los proyectos
normativos contenidos en la agenda
regulatoria o lista de problemáticas para
12 Mejora normativa Incluir el origen de la iniciativa que da lugar
a los proyectos normativos contenidos en la
agenda regulatoria o lista de problemáticas
para conocimiento de los interesados.
13 Mejora normativa Incluir las fechas en las que los proyectos
normativos, contenidos en la agenda
regulatoria o listado de problemáticas,
serán sometidos a consulta pública para
14 Mejora normativa Utilizar la técnica de árbol de objetivos u
otras técnicas para identificar los objetivos
generales y específicos de la posible
intervención que se haría mediante el
proyecto normativo.
15 Mejora normativa Identificar diferentes alternativas para la
solución del problema, en el marco del
diseño de proyectos normativos. Lo anterior,
permitirá hacer una comparación entre las
alternativas planteadas y elegir la mejor
entre estas.
16 Mejora normativa Evaluar en el diseño de proyectos
normativos, las alternativas de solución del
problema identificado y escoger aquella
que genere mayores beneficios para la
sociedad y la economía en términos
beneficio-costo.
17 Mejora normativa Escoger en el diseño de proyectos
normativos, la mejor alternativa de solución
del problema identificado con base en los
resultados de la evaluación realizada.
18 Mejora normativa Realizar en el diseño de los proyectos
normativos, ejercicios de consulta pública
con la ciudadanía y actores involucrados
para garantizar soluciones viables y
oportunas. Se recomienda utilizar el
Sistema Ãšnico de Consulta Pública
(SUCOP).
19 Mejora normativa Definir en el diseño de proyectos
normativos, un proceso de implementación
y monitoreo de la alternativa seleccionada
con indicadores medibles, con el fin de
evaluar la norma a implementar.
20 Mejora normativa Planear y diseñar estrategias para el
ejercicio de consulta pública de los
proyectos normativos, con el fin de
garantizar la calidad y efectividad del
ejercicio.
21 Mejora normativa Identificar con antelación el grupo de
actores interesados en participar en los
proyectos normativos para preparar la
metodología y determinar las herramientas
de consulta pública más apropiadas.
22 Mejora normativa Definir un tiempo estándar de consulta
pública teniendo en cuenta su impacto, el
mecanismo de participación y el público al
que se dirigen los proyectos normativos
para fortalecer la legitimidad del proceso.
23 Mejora normativa Indicar claramente el medio o mecanismo a
través del cual se recibirán los comentarios
de la consulta pública para facilitar la
participación, aumentar la transparencia y
la rendición de cuentas.
24 Mejora normativa Analizar los comentarios, preguntas y
sugerencias recibidos por los interesados en
el periodo de consulta pública, con el fin de
ajustar los proyectos normativos y fortalecer
la relación Estado-ciudadano.
25 Mejora normativa Responder los comentarios, preguntas y
sugerencias recibidas durante el tiempo de
consulta estableciendo una metodología de
respuesta, con el fin de garantizar la
transparencia y legitimidad del proceso.
26 Mejora normativa Establecer un tiempo estándar para la
consulta pública de los proyectos
normativos de carácter general de mínimo
15 días calendario para facilitar y legitimar el
ejercicio.
27 Mejora normativa Compilar la normatividad expedida por la
entidad en un solo cuerpo normativo, con el
fin de facilitar el conocimiento, claridad,
sencillez y consulta de las normas de
carácter general.
28 Mejora normativa Realizar la evaluación ex post de las
regulaciones para asegurar que estén
actualizadas, justifiquen sus costos y sean
eficientes, eficaces, simples y consistentes
con los objetivos de política pública
planteados.
29 Mejora normativa Realizar ejercicios de depuración normativa
para decidir la pérdida de vigencia de la
regulación y contar con un inventario
normativo actualizado.
30 Mejora normativa Simplificar el inventario normativo con el fin
de contar con un ordenamiento jurídico
simple y claro.
31 Mejora normativa Adoptar los correctivos necesarios para

evitar la producción de un daño antijurídico
mediante políticas que prevengan y/o
mitiguen los daños causados por actos
administrativos de carácter general.
32 Mejora normativa Diseñar estrategias de defensa técnica de
los intereses de la entidad respecto de los
actos administrativos de carácter general
para la prevención de daño antijurídico. Lo
anterior, mediante documentos,
procedimientos o manuales que incluyan el
ciclo de defensa en materia de producción
de actos administrativos.
33 Mejora normativa Revisar los requerimientos para proyectos
normativos relacionados con la afectación a
la libre competencia establecidos por la SIC
durante el proceso de expedición de la
norma.
normativos que requieren firma del
presidente, siguiendo lo dispuesto por el
Decreto 1081 de 2015 - Decreto
Reglamentario Ãšnico del Sector de la
Presidencia de la República.
normativos que son reglamentos técnicos
de acuerdo con las competencias de su
entidad y los lineamientos del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
1 Gestión de la Organizar, clasificar y validar los datos e
Información información para documentar las
estadística operaciones estadísticas de la entidad.
2 Gestión de la Organizar, clasificar y validar los datos e
Información información de la entidad para mejorar el
estadística acceso a los mismos por parte del talento
humano y los grupos de valor.
3 Gestión de la Incluir en su Plan Estratégico, líneas de
Información acción, objetivos, programas o proyectos
estadística que soporten la implementación de los
lineamientos definidos por el SEN, para
garantizar la calidad de sus estadísticas, en
el marco de la gestión de la información
estadística en la entidad.
4 Gestión de la Generar o participar en instancias de
Información coordinación interinstitucional (Comisión,
estadística Comité, mesa en materia estadística u
otros), para fortalecer la gestión de la
información estadística.
5 Gestión de la Identificar el inventario de Operaciones
Información estadísticas en la entidad, para fortalecer la
estadística gestión de la información estadística.
6 Gestión de la Identificar el inventario de Registros
Información administrativos en la entidad, para
estadística fortalecer la gestión de la información
estadística.
7 Gestión de la Identificar el inventario de Indicadores para
Información el seguimiento y evaluación de las políticas
estadística públicas en la entidad, en el marco la
gestión de la información estadística.
8 Gestión de la Documentar los indicadores utilizados por
Información la entidad para hacer seguimiento y
estadística evaluación de las políticas públicas, en ficha
técnicas o documentos equivalentes.
9 Gestión de la Generar las series históricas para los
Información indicadores utilizados por la entidad en el
estadística seguimiento y evaluación de las políticas
públicas.
10 Gestión de la Implementar en los procesos de
Información producción de información estadística de la
estadística entidad, los lineamientos del proceso
estadístico definidos por el DANE.
estadística entidad, la Norma técnica de la calidad
estadística definida por el DANE.
estadística entidad, el Código nacional de buenas
prácticas estadísticas.
estadística entidad, los lineamientos para la
documentación de metadatos, a partir de
los estándares DDI y Dublin Core.
estadística entidad, el estándar SDMX para la difusión o
transmisión de datos.
estadística entidad, las Nomenclaturas y clasificaciones
definidas por el SEN.
estadística entidad, los conceptos estandarizados
definidos por el SEN.
estadística entidad, la Metodología de Diagnóstico de
los Registros Administrativos para su
aprovechamiento estadístico (DANE).
estadística entidad, la Metodología para el desarrollo
de Planes Estadísticos.
estadística entidad, la Guía para la elaboración de la
ficha metodológica de las operaciones
estadísticas.
estadística entidad, la Guía de metadatos de registros
administrativos (DANE).
estadística entidad, la Guía para la anonimización de
bases de datos en el Sistema Estadístico
Nacional (DANE).
estadística entidad, la Lineamientos para
documentación de operaciones.
estadística entidad, la Lineamientos generales para el
diseño de la operación estadística.
estadística entidad, la Guía para la elaboración del
documento metodológico de operaciones
estadísticas.
estadística entidad, la Guía para la elaboración de
documentos para los diseños.
26 Gestión de la Publicar en la página web de la entidad,
Información para disposición de los grupos de interés,
estadística las bases de datos de sus registros
administrativos.
estadística las bases de datos anonimizadas de las
operaciones estadísticas.
Información para disposición de los grupos de interés, la
estadística ficha técnica de indicadores.
estadística los resultados de los indicadores.
estadística los indicadores o estadísticas agregadas
georreferenciadas.
estadística los resultados de los indicadores con sus
series históricas.
Información para disposición de los grupos de interés, la
estadística ficha metodológica de sus operaciones
estadísticas.
33 Gestión de la Publicar en la página web, el documento
Información metodológico de operaciones estadísticas,
estadística para disposición de los grupos de valor de la
entidad..
34 Gestión de la Publicar en la página web, los protocolos de
Información transferencia de datos de operaciones
estadística estadísticas, para disposición de los grupos
de valor de la entidad..
35 Gestión de la Indagar con los usuarios, si la información
Información estadística disponible en las plataformas o
estadística canales de difusión de la entidad, satisfacen
sus necesidades.
36 Gestión de la Diagnosticar la calidad de los registros
Información administrativos de la entidad.
estadística
37 Gestión de la Definir y ejecutar un plan de mejoramiento
Información para mejorar los registros administrativos
estadística de la entidad.
38 Gestión de la Aprovechar estadísticamente los registros
Información administrativos de la entidad.
estadística
39 Gestión de la Consolidar las bases de datos de los
Información registros administrativos de la entidad.
estadística
40 Gestión de la Incluir la ficha metodológica o ficha técnica
Información correspondiente, en la documentación de
estadística los registros administrativos de la entidad.
41 Gestión de la Incluir los manuales y guías para la
Información recolección de datos, en la documentación
estadística de los registros administrativos de la
entidad.
42 Gestión de la Incluir el diccionario de la base datos, en la
Información documentación de los registros
estadística administrativos de la entidad.
43 Gestión de la Incluir las reglas de validación y
Información consistencia de las bases de datos, en la
estadística documentación de los registros
administrativos de la entidad.
44 Gestión de la Incluir los procesos de anonimización de las
Información bases de datos, en la documentación de los
estadística registros administrativos de la entidad.
45 Gestión de la Diseñar y documentar nuevos registros
Información administrativos, para atender las
estadística necesidades de información identificadas
por la entidad.
46 Gestión de la Incorporar en la documentación (ficha
Información técnica) de los indicadores utilizados por la
estadística entidad, las desagregaciones para su
cálculo.
47 Gestión de la Incluir el objetivo en la documentación
Información metodológica de las operaciones
estadística estadísticas de la entidad.
48 Gestión de la Incluir el marco normativo, en la
Información documentación metodológica de las
49 Gestión de la Incluir las variables, en la documentación
50 Gestión de la Incluir la unidad de observación, en la
51 Gestión de la Incluir el método de recolección, en la
52 Gestión de la Incluir los principales resultados, en la
53 Gestión de la Incluir desagregaciones de los resultados,
Información en la documentación metodológica de las
54 Gestión de la Incluir la periodicidad, en la documentación
55 Gestión de la Incluir el objetivo, en la ficha técnica de los
Información registros administrativos de la entidad.
estadística
56 Gestión de la Incluir el marco normativo, en la ficha
Información técnica de los registros administrativos de
estadística la entidad.
57 Gestión de la Incluir la unidad de observación, en la ficha
Información técnica de los registros administrativos de
estadística la entidad.
58 Gestión de la Incluir las variables, en la ficha técnica de
Información los registros administrativos de la entidad.
estadística
59 Gestión de la Desarrollar jornadas de capacitación y/o
Información divulgación a sus servidores y contratistas
estadística sobre la generación, procesamiento,
reporte o difusión de información
estadística.
60 Gestión de la Identificar los flujos de la información
Información (vertical, horizontal, hacia afuera de la
estadística entidad, entre otros) para la gestión de la
61 Gestión de la Incluir mecanismos de transmisión de los
Información datos como proceso documentado e
estadística implementado para el procesamiento y
análisis de la información.
62 Gestión de la Definir responsables de generar los datos
Información para el procesamiento y análisis de la
estadística información.
63 Gestión de la Establecer mecanismos de validación de los
Información datos para el procesamiento y análisis de la
estadística información.
64 Gestión de la Definir la utilidad de los datos para el
Información procesamiento y análisis de la información.
estadística
65 Gestión de la Evaluar la calidad de los datos para el
Información procesamiento y análisis de la información.
estadística
66 Gestión de la Utilizar diferentes mecanismos
Información tecnológicos para la difusión y transmisión
estadística de estadísticas (indicadores y resultados de
operaciones estadísticas).
67 Gestión de la Utilizar gestores de bases de datos para
Información administrar la información de los registros
estadística administrativos.
68 Gestión de la Formular la estrategia anual de rendición
Información de cuentas incluyendo un cronograma en
estadística el que se definan actividades para la
divulgación y publicación de la información
69 Gestión de la Establecer, a partir de las conclusiones y
Información propuestas desarrolladas en los ejercicios
estadística de diálogo de la rendición de cuentas,
acciones de mejora frente a los posibles
gestión.
70 Gestión de la Divulgar en el proceso de rendición de
Información cuentas la información sobre la oferta de
estadística conjuntos de datos abiertos disponibles en
71 Gestión de la Fortalecer las capacidades en seguridad
Información digital de la entidad a través de su
estadística participación en las jornadas de
Información digital de la entidad estableciendo
estadística convenios o acuerdos con otras entidades
seguridad digital.
Información digital de la entidad a través de ejercicios
estadística de simulación de incidentes de seguridad
74 Gestión de la Documentar (ficha técnica o documento
Información equivalente) los indicadores utilizados para
estadística hacer seguimiento y evaluación de la
75 Gestión de la Estimar con una periodicidad los
Información indicadores para hacer seguimiento y
estadística evaluación de la gestión de la entidad.
76 Gestión de la Revisar y mejorar continuamente los
Información indicadores utilizados para hacer
estadística seguimiento y evaluación de la gestión de
la entidad.
77 Gestión de la Publicar, en la sección "transparencia y
Información acceso a la información pública" de su sitio
estadística web o sede electrónica información
información.
78 Gestión de la Publicar, en la sección "transparencia y
Información acceso a la información pública" de su sitio
estadística web o sede electrónica información
La medición del Sistema de Control Interno en la vigencia 2021 se hizo a

todas las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993: organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y
niveles así como en la organización electoral, en los organismos de control,
en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales
del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado
posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los
fondos de origen presupuestal.
El informe evaluativo de la operatividad de MIPG es un insumo para que con

el trabajo coordinado de los líderes de política se alcancen las metas
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, se logre el aumento planeado
en el Índice de Desempeño Institucional y que los líderes en conjunto con
Función Pública construyan herramientas encaminadas a fortalecer la
gestión pública.

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TALLER MIPG

Humberto Jaimes Vega

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ingresar al siguiente link: Resultados Medición - MIPG - Función Pública

Gestión Estratégica del Talento Humano 16

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 4

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 3

Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la 114

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 45

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 22

Gestión del Conocimiento 19

Control Interno 107

Gestión de la Información estadística 78

5 Gestión Estratégica Incluir el tema de desvinculación asistida

7 Integridad Establecer al interior de la entidad un

2 Planeación Incluir la proyección del presupuesto en el

3 Planeación Definir indicadores para medir la eficiencia

7 Planeación Mejorar las actividades de formulación de la

8 Planeación Mejorar las actividades de formulación de

12 Planeación Utilizar la información de caracterización de

14 Planeación Tener en cuenta los resultados de las

17 Planeación Incluir en el plan de acción anual

19 Planeación Diseñar indicadores para medir las

24 Planeación Identificar las desviaciones en las metas e

2 Fortalecimiento Establecer un sistema o mecanismo de

2 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para

3 Gobierno Digital Utilizar técnicas de analítica de datos para

4 Gobierno Digital Cumplir, en todas las secciones de la página

10 Gobierno Digital Cumplir, en todas las secciones de la página

18 Gobierno Digital Definir un esquema de soporte con niveles

20 Gobierno Digital Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA

27 Gobierno Digital Actualizar las vistas de información de la

28 Gobierno Digital Implementar procesos o procedimientos de

31 Gobierno Digital Actualizar y documentar una arquitectura

36 Gobierno Digital Definir e implementar una metodología de

44 Gobierno Digital Actualizar visitas de despliegue,

46 Gobierno Digital Documentar e implementar un plan de

49 Gobierno Digital Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en

50 Gobierno Digital Elaborar un plan de diagnóstico para la

51 Gobierno Digital Elaborar un plan detallado de transición

52 Gobierno Digital Elaborar un plan de direccionamiento para

53 Gobierno Digital Elaborar un plan de contingencias para la

54 Gobierno Digital Elaborar un documento de diseño detallado

55 Gobierno Digital Elaborar informes de las pruebas piloto

59 Gobierno Digital Implementar una estrategia de divulgación

67 Gobierno Digital Mejorar los trámites en línea de la entidad

71 Gobierno Digital Inscribir en el Sistema Ãšnico de

73 Gobierno Digital Disponer en línea los otros procedimientos

74 Gobierno Digital Mejorar las actividades de formulación de la

75 Gobierno Digital Mejorar las actividades de formulación de

7 Seguridad Digital Utilizar la información de caracterización de

9 Seguridad Digital Tener en cuenta los resultados de las

12 Seguridad Digital Fortalecer las capacidades en seguridad

26 Seguridad Digital Cerciorarse de que los proveedores y

27 Seguridad Digital Realizar retest para verificar la mitigación

58 Transparencia, Incluir en los informes y acciones de

2 Servicio al Conocer e implementar diferentes

6 Servicio al Mejorar las actividades de formulación de

8 Servicio al Mejorar la solución de problemas a partir de