Alka Ssoma

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL 2022 U.P.

CANTERA LA
Área: PERVOL Código: VG-SSOMA-PL-01
ROCA N° 1
F. Actualización:15/02/2022 Versión: 01 Página: 1 de 53
PLAN ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
2022
Empresa:
RUC: 20605465502
REVISADO y APROBADO
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
POR:
Firma, Nombre y Cargo. Firma, Nombre y Cargo. Firma, Nombre y Cargo. Firma, Nombre y Cargo.
Ing. Eddy Alvarez Ing. Moisés Pacho

Ing. Moisés Pacho Mamani Melides Gallardo López,
Izquierdo Mamani
Ing. Residente Representante CSSO
Ing. SSOMA Ing. Residente
FECHA: 07/01/2021 FECHA: 08/01/2021 FECHA: 10/01/2021 FECHA: 10/01/2021
CANTERA LA
ROCA N° 1
INDICE
1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................4
2. ALCANCE.........................................................................................................4
2.1. PROGRAMA DE OPERACIONES.......................................................................4
3. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO......................................................................................5
4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOUESTA DE
EMERGENCIAS......................................................................................................6
5. OBJETIVOS Y METAS....................................................................................6
5.1. OBJETIVO GENERAL.................................................................................6
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO SIG.......................................6
5.2.1. Cumplimiento de la Legislación de Seguridad y Salud en el
Trabajo7
5.2.2. Prevención de Incidentes y Accidentes en el Trabajo.......................8
5.2.3. Prevención Salud Ocupacional.............................................................8
5.2.4. Plan y Respuesta a Emergencia............................................................9
5.2.5. Cuidado al Medio Ambiente...................................................................9
6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..............................9
7. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(RISSO)..................................................................................................................11
8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
MAPA DE RIESGOS.............................................................................................12
8.1. METODOLOGÍA IPERC.............................................................................12
8.2. MAPA DE RIESGOS..................................................................................13
9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y RESPONSABILIDADES..............14
9.1. ORGANIGRA..............................................................................................14
9.2. RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD...........................14
CANTERA LA
ROCA N° 1
9.3. RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES...............................15

9.4. RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES.................................................................................................16
9.5. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES.............................16
10. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL........17
10.1. INDUCCIÓN / ORIENTACIÓN A TRABAJADOR NUEVO O
TRANSFERIDO.....................................................................................................17
10.2. CAPACITACIONES ESPECÍFICAS.......................................................18
10.3. REUNIONES GRUPALES......................................................................18
10.4. SIMULACROS DE INCENDIO Y EVACUACIÓN..................................18
10.5. PRÁCTICA CONTRA INCENDIO..........................................................18
10.6. OTRAS ACTIVIDADES...........................................................................18
11. PROCEDIMIENTOS....................................................................................19
12. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD.......................................19
13. Salud Ocupacional y Vigilancia Médica.................................................20
13.1. EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO............................................................20
13.2. EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL.............................................20
13.3. CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL....................................21
13.3.1. ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS Y RCP....................21
13.3.2. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS...................................................21
14. PLAN DE CONTINGENCIA.......................................................................21
15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES...............................................................................................21
16. AUDITORIAS..............................................................................................22
17. ESTADÍSTICAS..........................................................................................22
18. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN................................................................23
ANEXOS................................................................................................................24
ANEXO 01: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA
DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.............................25
ANEXO 02: IPERC................................................................................................43
ANEXO 03: MAPA DE RIESGOS........................................................................47
CANTERA LA
ROCA N° 1
ANEXO 04: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.................................................48

ANEXO 05: IMPLEMENTACIÓN PLAN ANUAL................................................49
1. INTRODUCCIÓN
ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C desarrolla el presente Plan de

Seguridad y Salud Ocupacional dando cumplimiento a diferentes bases legales, como
son: Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo Ley N° 29783 (modificatoria Ley N° 30222) y
su reglamento el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 42(c) con sus modificatorias
D.S. 006-2014-TR y D.S. 016-2016-TR, así como el artículo 26(b) del Reglamento de
Salud y Seguridad Ocupacional en Minería (Decreto Supremo N° 024-2016-EM y su
actualización con el Decreto Supremo N° 023-2017-EM).
El presente Plan tiene la finalidad de cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes,
reglamentos nacionales y otras derivadas de la práctica preventiva. Así mismo, mejorar el
desempeño laboral en forma segura, mejorando la cultura de seguridad de todos nuestros
colaboradores que forman parte de nuestra empresa. Al desarrollar este plan,
mantendremos los procesos de nuestro servicio de manera segura, saludable y libre de
incidentes o accidentes; por tal motivo, el programa del presente plan es de estricto
cumplimiento para todos los colaboradores y funcionarios de la Empresa ALKA Y
MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, para todo el año 2022.
Para el cumplimiento de las actividades implementadas y a implementar del presente Plan

SSO, la Alta Dirección de la empresa ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C dotará de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las
responsabilidades en SSO y los procedimientos establecidos en el Programa de
Seguridad; de tal manera que los objetivos y metas establecidas para las actividades
puedan ser evaluadas, seguidas y cuantificadas; es así, que la gerencia actuará como
líder demostrando su compromiso en garantizar la mejora continua para contribuir con
nuestra cultura de seguridad.
2. ALCANCE
Este Plan aplica a todos los colaboradores de la empresa ALKA Y MINERIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C y a cualquier visitante que ingrese a las áreas de
trabajo de nuestra empresa, que desarrolla sus actividades en la Cantera la Roca N°1 KM.
43+490 ubicada en el departamento de Huánuco, provincia de Yarowilca, distritos de
Cahuac a una altitud que varía entre los 3,530 y 3,640 m.s.n.m., perteneciente a la
Empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION SUCURSAL DEL
PERU.
2.1. PROGRAMA DE OPERACIONES
 Accesos a la cantera
 Perforación de roca
 Voladura de roca
 Carguío de material de cantera
CANTERA LA
ROCA N° 1
3. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR (ver Anexo 1), se detectaron los
siguientes aspectos a reforzar y mejorar:
 Reforzamiento y mejoras de identificación de peligros y evaluación de riesgos en

campo (ATS).
 Cumplimiento de la política de calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
 Reforzar la conducta segura de los trabajadores a través de las interacciones y
campañas de seguridad.
 Cumplir con el programa de Capacitaciones establecido por ALKA Y MINERIA
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, mínimamente al 100%.
 Efectuar el seguimiento al Plan Anual de SSO de manera mensual
 Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política
de seguridad y salud en el trabajo (actualizar difusión)
 Efectuar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones mensuales de equipos,
herramientas y materiales
 Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO)
 Se ha capacitado al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
 El empleador debe contar con un registro de exámenes médicos antes y al
término de la relación laboral.
 Actualización de planes y procedimientos para enfrentar y responder ante
situaciones de emergencias (Plan COVID-19 y Plan RREE)
 El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores (elaboración de
check list de estado de EPP)
 La Gerencia: Revisará periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es
apropiada y efectiva.
 Implementación y aplicación de formato para el reporte de actas y condiciones
subestándar (RAC)
4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FALTA POLITICA
5. OBJETIVOS Y METAS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar acciones y estrategias de mejora continua en seguridad y Salud para

prevenir daños y deterioros a la salud para el año 2022.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO SIG
 Accidentes Mortales = 0
CANTERA LA
ROCA N° 1
 Mantener los índices de Accidentabilidad = 0

 Mejorar Índice Básico Involucramiento (IBI) respecto al año 2020. IBI>=97%
 Prevenir la ocurrencia de enfermedades profesionales en la Cantera La
Roca N°1. Enfermedades Profesionales = 0
5.2.1. Cumplimiento de la Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE
Mantener en el año 2022 los

siguientes valores:
Índice de Severidad
Residente de Obra
Índice de Frecuencia igual a: 0 100% Índice de Frecuencia
Supervisor SSOMA
Índice de Severidad igual a: 0 Índice de Accidentabilidad
Mejora de
Índice de accidentabilidad
procedimientos para
igual a: 0
eliminar o controlar
los posibles riesgos y
Lista de Verificación de
evitar incidentes y/o
Requisitos Legales
enfermedades
ocupacionales Residente de Obra
Difusión de Matriz AST 100% (N° de Revisiones
durante la ejecución Supervisor SSOMA
ejecutadas del AST/N° Total
del proyecto.
de revisiones programadas
del AST) x 100
Indicadores de
Involucramiento (Registro de (N° de RAC Ejecutado / N° Residente de Obra
98%
RAC a todo nivel) mayor o de RAC Programados) x 100 Supervisor SSOMA
igual al 98%
5.2.2. Prevención de Incidentes y Accidentes en el Trabajo

CANTERA LA
ROCA N° 1
N° de Inspecciones de
herramientas y materiales
ejecutadas / N° Total de
Inspecciones de
Herramientas y materiales
programadas) x 100%
Realizar inspecciones de N° de Inspecciones Residente de Obra

100%
Seguridad Mensuales realizadas / N° Supervisor SSOMA
de Inspecciones Mensuales
programadas) x 100%
N° de observaciones
levantadas / N°
Observaciones encontradas)
x 100%
(Cantidad de personal nuevo

Realizar capacitaciones de capacitado / Cantidad de Residente de Obra
100%
inducción al personal nuevo Personal nuevo ingresado) x Supervisor SSOMA
Mejorar 100%
procedimientos de
prevención de OPT, Reunión grupal,
incidentes y Cumplimientos IBI mayor o inspección planeada, Residente de Obra
97%
accidentes en el igual a 97% difusión de ventos, Supervisor SSOMA
trabajo elaboración del RAC
Promedio de nota obtenido

Mantener un puntaje por en evaluación de ingreso
encima del 85% (>= a17) en
Residente de Obra
las evaluaciones de 85% (Promedio de notas de
Supervisor SSOMA
capacitación mensual SSOMA todos los asistentes en
programadas por el cliente evaluación de salida /
Puntaje ideal (=20)) x 100
(N° de horas mensuales de

capacitación realizadas / N°
de horas mensuales de
capacitación programadas)
Total de HHC de manera
x 100 Residente de Obra
interna (IBI): 58 horas 97%
Supervisor SSOMA
mensuales de capacitación
(N° trabajadores
participantes / N° Total de
trabajadores Programados)
x 100
5.2.3. Prevención Salud Ocupacional

CANTERA LA
ROCA N° 1
Verificación de programas
elaborados
Realizar las medidas (N° de Inspecciones de
Residente de Obra
Mejorar preventivas en seguridad y 100% botiquines ejecutadas / N°
Supervisor SSOMA
procedimientos para salud ocupacional de inspecciones de
prevenir botiquines programadas) x
enfermedades 100
ocupacionales
Efectuar charlas de salud (N° charlas ejecutadas / N° Residente de Obra
100%
ocupacional charlas programadas) x 100 Supervisor SSOMA
5.2.4. Plan y Respuesta a Emergencia
(N° de inspecciones
Realizar inspecciones
ejecutadas / N° de Residente de Obra
dirigidas a preparación y 100%
Mejorar los inspecciones programadas) Supervisor SSOMA
respuesta a emergencias
procedimientos de x 100
preparación y
respuesta ante (N° de extintores vencidos
emergencias Realizar cambios de cambiados / N° de Residente de Obra
100%
extintores vencidos extintores vencidos Supervisor SSOMA
programados) x 100
5.2.5. Cuidado al Medio Ambiente
(Peso de Residuos
Declaración mensual de Residente de Obra
100% dispuestos / Peso de
residuos generados Supervisor SSOMA
Reducir y mejorar el Residuos generados) x 100
manejo de los
(Cantidad de personal
residuos sólidos Capacitación en disposición Residente de Obra
100% capacitado / Cantidad de
de residuos Supervisor SSOMA
Personal Programado) x 100
6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Según el Art. 62 del capítulo V del Reglamento de SSO en Minería (D.S. 024-2016-EM y
Modificatoria D.S. 023-2017-EM) la empresa al tener una fuerza laboral menor a 20
trabajadores, cuenta con un Supervisor SSO, el cual tiene las mismas responsabilidades
del CSSO, indicadas en el Art. 63 del mismo reglamento
CANTERA LA
ROCA N° 1
Según lo indicado en el párrafo anterior se tiene como representantes:
Representante Empleador: Moisés Pacho Mamani – Ing. Residente

Supervisor SSO: Melides Gallardo López – Operario
6.1. FUNCIONES DEL COMITÉ
Todo titular de actividad minea con menos de 20 trabajadores deberá contar con un
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, elegido por los trabajadores. El
supervisor tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, indicadas en el artículo 63.
Artículo 63 del RSSO (DS 023-17)

a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a
Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y
fomentando el trabajo en equipo.
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO 3 de este
Reglamento.
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10)
días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes
anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de reuniones
extraordinarias se efectúa para analizar los accidentes mortales o cuando las
circunstancias lo exijan.
e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera
electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anota
todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional;
cuyas recomendaciones con plazos de ejecución son remitidas por escrito a los
responsables e involucrados.
f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro
de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las
inspecciones anteriores.
g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser
distribuido a todos los trabajadores.
h) Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de Seguridad
y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos para su
implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las
supervisiones anteriores (NO APLICA)
i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.
j) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas sobre el Uso de ANFO,
conforme al artículo 291 del presente Reglamento, anotando en el Libro de
Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos
para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las
recomendaciones de las supervisiones anteriores. (NO APLICA)
6.2. OBLIGACIONES DEL COMITÉ
Anexo 03 del RSSO (DS 023-17)

a) El personal que conforme el Comité debe portar una tarjeta de identificación o
distintivo especial que acredite su condición de tal, lo cual es suministrado por el
titular de actividad minera.
CANTERA LA
ROCA N° 1
b) El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité

y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al Comité.
c) El Secretario es el encargado de las labores administrativas del Comité.
d) Los miembros del Comité, entre otras funciones señaladas en el presente
reglamento, aportan iniciativas propias o del personal para ser tratados en las
reuniones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o
acuerdos tomados por el Comité.
e) Los miembros del Comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que
crean necesaria para cumplir con sus fines.
f) El Comité, cuando la magnitud de la organización del titular de actividad minera lo
requiera, puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas,
tales como, la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de
capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de
estas comisiones es determinada por el Comité.
g) Las reuniones del Comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de
reuniones debe ser proporcionado por el titular de actividad minera y debe reunir las
condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones.
h) El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado.
El Comité se reúne en forma extraordinaria a convocatoria de su Presidente, a
solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente
mortal. El quórum mínimo para sesión del Comité es la mitad más uno de sus
integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente
cita a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que
hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.
i) El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el
sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría
simple. En caso de empate, el Presidente tiene el voto dirimente.
j) Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el
correspondiente Libro de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los
integrantes del Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del titular de
actividad minera.
k) El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional redactan un Informe
Anual, donde se resumen las labores realizadas.
l) Las reuniones del Comité sólo versarán de temas relacionados a la Seguridad y
Salud Ocupacional.
7. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (RISSO)
En concordancia con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elaborará

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa ALKA Y
MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, el cual estará alineado al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente de la empresa, el
cual será aprobado por el Comité SSO.
Además, el Reglamento será complementado con los requerimientos legales establecidos

en:
 D.S. 023-2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su
modificatoria aprobada por D.S. 023-2017-EM.
 D.S. 005-2012-TR con sus modificatorias D.S. 006-2014-TR y D.S. 016-2016-TR
Reglamento de la Ley Nº 29783 y su Modificatoria Ley N° 30222, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo
8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS
8.1. METODOLOGÍA IPERC

CANTERA LA
ROCA N° 1
Para la elaboración de la Matriz IPERC LÍNEA BASE, ALKA Y MINERIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, sigue la metodología y lineamientos
establecidos por el Cliente CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUCURSAL DEL PERU, en su Procedimiento P-COR-SIB-03.01 Identificación de
Peligros / Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC). Ver Anexo 02
.
En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de la ocurrencia de daño,
nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valoración del
riesgo.
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el
nivel de eficiencia detectada y si la medida de control es adecuada según escala
mostrada en cuadro. El nivel de exposición o la frecuencia de exposición (NE), es
una medida de frecuencia con la que se da la exposición al riesgo, habitualmente
vienen dado por el tiempo de permanencia en el área de trabajo, tiempo de
operación tareas, de contacto con máquinas, herramientas, este nivel de exposición
se presenta tal como se detalla en el cuadro de frecuencia de exposición.
CANTERA LA
ROCA N° 1
8.2. MAPA DE RIESGOS
El mapa de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar y

localizar los problemas y las acciones a ejecutarse y protección de la salud de los
trabajadores de la empresa ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C. Basados en la referencia de la R.M. Nº 050-2013-TR. Y la norma técnica
peruana NTP 399.010-1 Señales de seguridad.
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de
localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes
generadores de riesgos que ocasionan accidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades ocupacionales en el trabajo. (Ver Anexo 03).
CANTERA LA
ROCA N° 1
9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y RESPONSABILIDADES
9.1. ORGANIGRA
9.2. RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD
Según el Art.69 del D.S.023-2017-EM, las funciones del Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional o Ing. De Seguridad que cumpla estas funciones son:
 Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de

tareas, de los PETS y de las prácticas mineras, así como el cumplimiento de los
reglamentos internos y del presente reglamento.
 Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad
y Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada
área de trabajo.
 Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro
inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las
personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas
amenazas.
 Participar en el planeamiento de minado y de las diferentes etapas de las
operaciones mineras, para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse en
cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional se refiere.
CANTERA LA
ROCA N° 1
 Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a

ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos, vigilando que
cumplan con las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Hacer cumplir lo establecido en el artículo 57 del DS-023-2017-EM, referido a la
gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos, así
como el acceso de consultas a la autoridad competente para ayudar al logro de una
gestión eficaz.
 Analizar y administrar toda información relacionada a la Seguridad y Salud
Ocupacional, incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos,
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y
corregirlas o eliminarlas.
 Informar mensualmente a toda la empresa acerca del desempeño logrado en la
administración de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Asesorar a la Alta Gerencia y a los supervisores sobre la gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, programas de capacitación y en prácticas operativas.
 Coordinar con el área de Salud Ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo,
a fin de asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda
ocupar con seguridad el puesto que se le asigne.
 Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida
de vacaciones y reingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades
ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de enfermedades conforme a lo
dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 480-2008-MINSA y sus modificatorias.
 Gestionar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional del titular de la actividad minera y sus empresas contratistas, así como
efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las labores mineras e
instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el
cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. También
asesorará en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales para tomar las medidas preventivas.
 Efectuar y participar en las inspecciones y auditorias de las labores mineras e
instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el
cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. También
asesorará en la investigación de los incidentes con alto potencial de daño, para
tomar las medidas preventivas
 Liderar el área y proporcionar los elementos y recursos necesarios para asegurar la
gestión del área.
 Reportar a la Gerencia de Operaciones los cumplimientos de KPI´s del área de
Seguridad.
 Coordinará directamente con los superintendentes y/o jefes de área para asegurar la
implementación del sistema de gestión.
9.3. RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES
ART. 38 del D.S.023-2017-EM: Es obligación del supervisor
1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los
reglamentos internos.
2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su
responsabilidad
3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y
analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los
trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares
y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
CANTERA LA
ROCA N° 1
6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de

Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección
colocadas en su lugar.
8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar
de trabajo.
9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el
área a su mando.
10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es)
lesionado(s) o que esté(n) en peligro.
11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las
maquinarias que se encuentren en mantenimiento.
12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de
alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.
Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así como las
recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los
supervisores, inspectores o fiscalizadores y/o de los funcionarios de la autoridad
minera competente u otra autoridad competente en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área
correspondiente.
ART. 39.- Los supervisores del turno saliente deben informar por escrito a los del
turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las labores
sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante deberán
evaluar la información otorgada por los supervisores del turno saliente, a efectos de
prevenir la ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las labores consideradas
críticas o de alto riesgo.
9.4. RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Los Representantes de los trabajadores deben:
a. Participar en inspecciones, auditorías internas o externas y/o fiscalizaciones de

seguridad realizadas por la empresa y/o por la autoridad en el lugar de trabajo.
b. Recibir información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre los
accidentes e incidentes y asistir a las actividades programadas en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional.
c. Cumplir las demás funciones como integrantes del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional y velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones
internas de seguridad y salud vigentes.
d. Participar en inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional realizadas por el
empleador y/o la autoridad en el lugar de trabajo.
e. Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.
f. Participar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas y
proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que podrían
causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales
g. Los representantes deben ser capacitados en temas relacionados a las
funciones que van a desempeñar antes de asumir el cargo y durante el
ejercicio del mismo.
9.5. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES

CANTERA LA
ROCA N° 1
ART. 44 del D.S.023-2017-EM- Los trabajadores están obligados a realizar toda

acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y
accidentes de trabajo propios y/o de terceros y a informar dichos hechos, en el acto,
a su jefe inmediato o al representante del titular de actividad minera. Sus principales
obligaciones son:
a. Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo

b. Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
c. Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de
trabajo.
d. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si
no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.
e. Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y
accidente de trabajo.
f. Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente
de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la
identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
g. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de
transporte.
h. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir
dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas
sustancias en uno o más trabajadores, el titular de actividad minera realizará un
examen toxicológico y/o de alcoholemia.
i. Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos.
j. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
k. Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas
de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo,
antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda
actividad que represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 4 del presente reglamento.
l. Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por
situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades
laborales
Los trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente artículo

serán sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y los
dispositivos legales vigentes
10. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
10.1. INDUCCIÓN / ORIENTACIÓN A TRABAJADOR NUEVO O TRANSFERIDO
Todos los trabajadores nuevos que ingresen y formen parte de la empresa ALKA Y
MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, tendrán dos tipos de inducción
según el Art. 72 del D.S. 023-2017-EM:
 Inducción Básica: Dictada por el cliente, la cual tendrá una duración de 8

horas realizada en 1 día (según Anexo 04 del D.S.023-2017-EM);
 Inducción Específica: Estará a cargo de la supervisión operativa y de

seguridad de la empresa ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C la cual será brindada en la Unidad Minera, esta constará de 2 días si
CANTERA LA
ROCA N° 1
se realizan actividades de menor riesgo y de 4 días para actividades de alto

riesgo, cada día tendrá una duración de 8 horas (según Anexo 05 del D.S.
023.2017-EM)
a. Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para

desempeñar actividades distintas a las que desempeña
habitualmente. La capacitación en el anexo indicado será no menor
de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días.
b. Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para

desempeñar las mismas actividades que desempeña
habitualmente, la capacitación en el anexo indicado será no menor
de ocho (8) horas.
10.2. CAPACITACIONES ESPECÍFICAS
Dirigida a los colaboradores de ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES

S.A.C, que por una necesidad específica y que, como consecuencia de esta,
ejecuta sus funciones que puedan tener impactos significativos sobre la seguridad.
- El colaborador que cuenta con fotocheck llevará cursos de capacitación, los

que serán programados según las necesidades de sus actividades
desarrolladas, y serán dictados por especialistas internos calificados.
- El Programa Anual de Capacitación de la empresa fue desarrollado en base al

anexo 06 del DS 024-2016 EM y sus modificaciones con el Decreto Supremo
N° 023- 2017-EM, en coordinación con el especialista SSOMA y el área de
Operaciones (VER ANEXO 04)
10.3. REUNIONES GRUPALES
Es responsabilidad de toda la Supervisión de la empresa ALKA Y MINERIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, cumplir con el programa de Reuniones
Grupales, para lo cual se deben cumplir las siguientes condiciones:
 Se realizarán charla de 5 minutos diaria, el cual será de forma rotativa y será

dictada por el supervisor, y el tema es de acuerdo al trabajo diario, y los riesgos
asociados al trabajo.
 Se dictará 01 charla de 1 hora mensual, por parte del supervisor, los temas
estarán relacionados con la Salud y Seguridad y MMAA
 Promover en las charlas la participación de los asistentes, reconociendo y
valorando sus aportes por más insignificantes que estos sean.
 Utilizar imágenes, carteles o simulaciones referentes al contenido o significado
del tema.
La finalidad de estas reuniones grupales es promover la participación de los

asistentes, reconociendo y valorando sus aportes por más cortos que estos sean.
10.4. OTRAS ACTIVIDADES

Elaboración de Reportes mensuales a la Gerencia, de la estadística mensual de
los resultados del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11. PROCEDIMIENTOS
Para prevenir la ocurrencia de accidentes, en los diversos trabajos desarrollados en la

unidad, se cuenta con Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).
CANTERA LA
ROCA N° 1
Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro puede ser definido como la “Secuencia de

pasos que definen la manera más segura de realizar una tarea”, es el “cómo proceder” de
principio a fin para desempeñar adecuadamente una tarea.
ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C hasta el momento cuenta con los
siguientes procedimientos establecidos para las actividades.
LISTA DE PROCEDIMIENTOS VG INGENIEROS SRL

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO VERSIÓN
Transporte de materiales a la zona
PET-VG-TAN-MI-04.01 5
de trabajo
PET-VG-TAN-MI-04.07 Construcción de alcantarillas 6
PET-VG-TAN-MI-04.11 Llenado y colocación de Sacos 2
Construcción y mantenimiento de
cunetas y canales de forma manual
PET-VG-TAN-MI-04.15 Enrocado 5
Colocación de Geotextil a
Volquetes
Colocación de Geomembrana en
Sistema de drenaje
PET-VG-TAN-MI-04.34 Control de tránsito 2
Mantenimiento de cunetas y
canales de forma manual
Transporte de personal en
camionetas
PET-VG-TAN-MI-07.04 Transporte personal en combi 5
PET-VG-TAN-MI-07.05 Covid-19 1
En cuanto a Estándares, VG Ingenieros se rige a los estándares establecidos por el

titular minero.
12. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD
Es una actividad operativa que se realiza de modo sistemático y permanente, a cargo de

la supervisión, con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos que pueden
generar pérdidas.
En las instalaciones del cliente se ejecutará una inspección de seguridad mensual entre
los distintos frentes de trabajo que tenemos y se usará el formato del proyecto. Esta
inspección es diferente a la programada de manera mensual en el IBI
Diariamente luego de terminar la jornada y al día siguiente antes de comenzar una nueva,
se deben revisar las herramientas para corroborar que éstas no tengan fallas y signifiquen
condiciones sub estándares, las herramientas deben contar con el color de inspección
respectiva según el procedimiento de Herramientas Manuales y Mecánicas Portátiles, No
se utilizarán herramientas hechizas.
CANTERA LA
ROCA N° 1
El Supervisor de Seguridad, efectuará las inspecciones mensuales después de haber

realizado su reunión mensual con todos los miembros del comité.
a. Mensual: Sistemas de alarma, Equipos contra incendio, Sistemas Drenaje, Equipos y

Herramientas manuales, botiquines, kit antiderrame, orden y limpieza de las diferentes
áreas de trabajo.
b. Trimestral: Herramientas manuales y eléctricas, Inspección interna por la Alta
Gerencia de la unidad minera.
Durante la inspección se verificará puntos como:
 Equipos defectuosos.
 Actos y condiciones de los trabajos realizados por los colaboradores
 Ubicación inadecuada y/o falta de equipos de extinción de fuego.
 Infraestructura defectuosa que pueda ocasionar accidentes
 Señalización de áreas de riesgo, lugares seguros, rutas de evacuación y
puntos de reunión.
 Orden y limpieza
 Uso de equipos de protección personal adecuados para la labor.
 Manejo de Residuos Sólidos.
 Listado de herramientas manuales
13. Salud Ocupacional y Vigilancia Médica
La empresa realiza una evaluación y reconocimiento de la salud de los trabajadores con

relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el
conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo.
ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C cuenta con un programa de

actividades destinadas a cuidar la salud de sus trabajadores. Todas estas actividades
serán programadas y controladas por el Supervisor de Salud.
13.1. EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO
El Área de SSOMA y/o administrativa a través de Servicios Médicos ha

programado los exámenes médicos ocupacionales para el personal que viene
laborando, como parte de su evaluación periódica. Los exámenes se realizarán de
forma anual, es decir una vez al año.
13.2. EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL
Este tipo de exámenes será aplicado a los postulantes a una vacante laboral
dentro de ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, como personal
propio, a fin de determinar si se encuentran aptos física y psicológicamente para el
puesto que postulan.
Los exámenes serán de acuerdo a los riesgos que se verá expuesto según el tipo
de trabajo que implique el puesto al que postula. Cabe la posibilidad de realizar
exámenes complementarios en función a los riesgos laborales a los que se
expondrá durante el desempeño de sus funciones.
13.3. CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

CANTERA LA
ROCA N° 1
Se realizará según programación de CIA Coimolache y complementando con dos

capacitaciones adicionales por parte de ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.
13.3.1. CHARLAS EN PRIMEROS AUXILIOS Y ENTRENAMIENTO EN RCP
Este curso teórico-práctico va dirigido a todos los trabajadores de ALKA MINERIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. que está incluido dentro del Plan, quienes
se encontrarán en condiciones de dar los primeros auxilios ante una eventual
emergencia.
14. PLAN DE CONTINGENCIA
La organización establecerá un plan de respuesta a emergencias o contingencias,

haciendo referencia a los procedimientos y acciones básicas a tener en cuenta para
brindar una respuesta oportuna ante una emergencia en el caso de suscitarse durante el
desarrollo del proyecto.
El presente plan estará en las instalaciones del proyecto al alcance de todos los
colaboradores, asimismo, será difundido con el fin de garantizar una acción oportuna para
afrontar de manera efectiva una emergencia.
15. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
Es una actividad para determinar causas de los incidentes y tomar acción para que estos
no se repitan en el futuro. Todo accidente debe de ser investigado para seguir el control
de los riesgos que produjeron la pérdida, es fundamental que se realice la difusión de la
investigación del accidente como parte de la charla diaria.
Las principales acciones de investigación deben incluir.
 Evaluar y asegurar el área del accidente.

 Garantizar que se presten primeros auxilios y otros servicios de emergencia.
 Evaluar el potencial de pérdidas secundarias.
 Solicitar apoyo al personal médico o trasladar al accidentado a UM previa
autorización de Respuesta a Emergencias para trasladar al accidentado.
 Identificar y conservar las pruebas.
 A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no se deben mover las
evidencias del accidente hasta recibir la orden del Supervisor inmediato.
Recopilar información pertinente sobre el accidente/incidente.
 Identificar las pruebas

 Entrevistar a testigos
 Identificar todas las causas de los accidentes e incidentes
 Identificar el tipo de contacto con energía o sustancia.
 Identificar los actos y condiciones inmediatas que existieron al momento del incidente.
 Identificar las causas básicas que permitieron la existencia de tales actos y
condiciones.
 Desarrollar e implementar acciones correctivas temporales y permanentes de acuerdo
a las causas básicas identificadas.
CANTERA LA
ROCA N° 1
 Llenar el formulario de Investigación de Incidentes de acuerdo al procedimiento

(PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES,
ENFERMEDADES OCUPACIONALES).
Los accidentes deben ser investigados por el respectivo supervisor del área de trabajo,
con la finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas; el
supervisor efectuará el reporte necesario en concordancia con las políticas y
procedimientos.
Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición de la autoridad minera y su

respectiva fiscalizadora, cuando lo requiera.
En el caso de accidentes mortales la empresa contratante y ALKA Y MINERIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, actuarán de acuerdo a la Ley vigente, en base a la
evaluación del informe de investigación, se definirá las acciones pertinentes, a fin de evitar
la recurrencia de dichos accidentes mortales, y establecerá las sanciones a que hubiera
lugar. Asimismo, efectuará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
indicadas por el fiscalizador y/o funcionario anotadas en el libro de Seguridad y Salud
Ocupacional y en el informe de evaluación respectivo.
Todo incidente o accidente acaecido, deberá ser informado a los niveles

correspondientes, oportuna y adecuadamente según los procedimientos establecidos.
El no informar/ reportar estos incidentes /accidentes es motivo de sanción según indica en

el RISSO.
16. AUDITORIAS
El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud En el Trabajo.
Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales de la ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, D.S.
024-2016 Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería, D.S. 023-2017
modificatoria de algunos Art. Del D.S 024-2016.
De acuerdo con lo establecido en el presente plan anual, ALKA Y MINERIA

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, se encuentra apto a someterse a la auditoria que
la autoridad competente lo requiera.
17. ESTADÍSTICAS
Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud ocupacional y se

actualizarán mensualmente, para llevar un correcto seguimiento de los accidentes y
enfermedades ocupacionales. Para ellos se utilizaron como base los indicadores de la
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2020, para tomar decisiones en
base a las comparaciones e implementar medidas de mejora en el presente Plan Anual
Estas estadísticas mensuales serán informadas en las reuniones.
El supervisor de seguridad y supervisor operativo son responsables de su realización.

Los indicadores a utilizar son los siguientes índices:
CANTERA LA
ROCA N° 1
18. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
Presupuesto
Presupuesto para implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo 05)
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para cumplir con los objetivos planteados del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo; contamos con un programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – 2022,
mediante este programa se establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad
de contribuir con la Seguridad y Salud de todos los colaboradores.
Se realizará un control mensual para verificar el cumplimiento de las actividades.

CANTERA LA
ROCA N° 1
ANEXOS
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2022
U.P.
CANTERA LA ROCA N° 1
ANEXO 01: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se Actividades del En proceso, brinda los recursos necesarios para
implement e un sistema de gest ión de seguridad y salud en el trabajo. Ing. SSOMA SI iniciar con el desarrollo del programa
Desarrollo de
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de campañas
seguridad y salud en el trabajo. realizadas por la
SI En proceso de Implement ación
Unidad Minera
Charlas de 5
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el minutos e En proceso, involucramiento de Report es de
trabajo para asegurar la mejora cont inua. Inspecciones de SI RAC a t odo nivel
Seguridad
En proceso, Implement ación del Programa de
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima
y se foment a el trabajo en equipo.
SI premiación T rabajador Seguro de manera
mensual (iniciarse a partir de Febrero)
Se realizan act ividades para fomentar una cultura de prevención de Campañas de

SI
Principios riesgos del t rabajo en toda la empresa, ent idad pública o privada. sensibilización
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empat ía Reuniones de

entre empleador y trabajador y viceversa. confrat ernidad
SI Se práct ica la comunicación directa a todo nivel
Existen medios que permiten el aporte de los t rabajadores al

empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Comité SST SI
Existen mecanismos de reconocimient o del personal proactivo En proceso, Implement ación del Programa de
interesado en el mejoramient o cont inuo de la seguridad y salud en el SI premiación T rabajador Seguro de manera
trabajo. mensual (iniciarse a partir de Febrero)
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores

pérdidas.
Matriz IPERC SI
Se fomenta la part icipación de los representant es de trabajadores y

de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y Comité SST SI
salud en el trabajo.
U.P.
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en Política
el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o documentada y SI
privada. visible para todos
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la

máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
GG de la empresa SI
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido Proceso de actualización de todos los
en la política de seguridad y salud en el trabajo. SI colaboradores
Política Su contenido comprende:

* El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Cumple requisitos
organización. establecidos SI
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo con otros sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones,

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de Cumplimientos
estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo mensuales
SI
y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
Dirección
Se cuenta con
El empleador delega funciones y autoridad al personal
Ing. SSOMA y
encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y
Representantes SI
Salud en el Trabajo.
CSSO
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud Reuniones de
en el trabajo. CSSO
SI
Liderazgo El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión Presupuesto
En proceso de habilitación de recursos
de la seguridad y salud en el trabajo. Anual
SI complementarios para continuar el proceso de
mejora continua de la gestión
SI
SI
U.P.
Dirección Área: PERVOL Código: VG-SSOMA-PL-01
Se cuenta con CANTERA LA ROCA N° 1
El empleador delega funciones y autoridad al personal
F. Actualización:15/02/2022 encargado deVersión: Página: 26y de 53Ing. SSOMA y
01 el sistema de gestión de Seguridad
implementar SI
Representantes
CSSO
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud Reuniones de
en el trabajo. CSSO
SI
Liderazgo El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión Presupuesto
En proceso de habilitación de recursos
de la seguridad y salud en el trabajo. Anual
SI complementarios para continuar el proceso de
mejora continua de la gestión
Descripciones de
Cargo especifican
responsabilidades
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el
en Seguridad,
trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o
Responsabilidades SI
privada.
establecidas en
procedimientos,
Organización Programa IBI
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema Aporte de gerencia mediante la evaluación de
de gestión de seguridad y salud el trabajo.
SI requerimientos
En proceso: sanciones estarán indicadas dentro

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa
en la definición de estímulos y sanciones.
NO del RISSO que se encuentra en proceso de
elaboración
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios

para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación Elaboración de MOF (Manual de Organización y
Competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma
NO Funciones) a cargo de RRHH
sus deberes con responsabilidad.
U.P.
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base En proceso: se tiene prevista realizar una
como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el SI auditoría interna por parte del cliente para la
trabajo. semana del 11 al 16 de Enero
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de Luego de realizada la auditoría por el cliente, se
SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y hará la evaluación de resultados y se
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia SI programará una auditoría interna para el mes
Diagnóstico para medir su mejora continua. de Mayo
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
Plasmado en SIG SI
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros

y evaluar riesgos.
Matriz IPERC SI
Comprende estos procedimientos:

Entregado y
* Todas las actividades En proceso: actualización de herramientas de
* Todo el personal
difundido a todo SI gestión para su posterior difusión
el personal
* Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del
trabajador. Mediante IPERC En proceso: Implementación de políticas de
Planeamiento para * Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. Línea Base
SI uso de celular, etc
la identificación de * Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales
peligros, * Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
evaluación y
control de riesgos
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año Se cumple según
como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido normativa SI
daños. vigente
SI
Planeamiento para SI
la identificación de
peligros,
evaluación y U.P.
control de riesgos CANTERA LA ROCA N° 1
F. Actualización:15/02/2022 Versión: 01 Página: 28 de 53 SI
La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de Inspecciones de
los trabajadores. seguridad y OPT
SI
* Medidas de prevención.
Involucramiento
Los representantes de los trabajadores han participado en la
de representante
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las
de CSSO y demás SI
medidas de control y verificado su aplicación.
personal
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles

de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades Objetivos y
ocupacionales. metas SI
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la cuantificables
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
Objetivos * Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos

Objetivos y
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos
metas anuales SI
los niveles de la organización y están documentados.
Se encuentra
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. incluido dentro SI
del Plan Anual
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los Ver Programa
objetivos. Anual de SSO SI
Programa de Se definen responsables de las actividades en el programa de

seguridad y salud en el trabajo.
Programa Anual
de SSO SI
seguridad y salud
en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza Ver Programa
SI
seguimiento periódico. Anual de SSO
Presupuesto
Se señala dotación de recursos humanos y económicos
anual
SI
No Aplica
U.P.
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de En proceso convocatoria de precandidatos para
forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más SI el mes de enero y elecciones a realizarse hasta
trabajadores). la primera semana de Febrero
Se cuenta con
dos
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores).
representantes SI
de los
trabajadores
El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
En proceso: Elaboración de RISSO, no se
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante NO cuenta con los examenes médicos en oficina
modificaciones de las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,
durante y al término de la relación laboral.
Estructura y
responsabilidades El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
Experiencia en el
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
área evaluada por SI
RRHH
Autorizaciones
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido
acceda a zonas de alto riesgo.
internas de SI
trabajo
Habilitación de
insumos para el
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,
cuidado del
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño
personal
SI
al trabajador o trabajadora.
(Bloqueador
solar, mascarillas)
SI
SI
SI
U.P.
F. Actualización:15/02/2022 Versión: 01 Página: 30 de 53 SI
Capacit ación en
El empleador toma medidas para transmitir al t rabajador información
temas de SSO,
sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de
Cuaderno de SI
prot ección que corresponda.
Operación segura
Capacit ación
dent ro de la
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. jornada laboral SI
por empresa
externa
Es asumido por el
El costo de las capacit aciones es ínt egramente asumido por el empleador para l
empleador. pago a la SI
empresa externa
Se revisó y
posteriormente
Los representant es de los t rabajadores han revisado el
programa de capacitación.
se aprobó en SI
reunión de
comité
La capacitación se imparte por personal competente y con

experiencia en la mat eria.
Dictado por ISEM SI
Se capacitará a los nuevos representant es de

Capacitación Se ha capacit ado a los integrant es del comité de seguridad y salud en
SI los t rabajadores, luego de los resultados de las
el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
elecciones para CSSO
Página web ISEM

Las capacit aciones est án documentadas. para cursos SI
específicos
Se han realizado capacit aciones de seguridad y salud en el trabajo:

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o
duración.
* Durant e el desempeño de la labor.
Capacit ación es
* Específica en el puest o de t rabajo o en la función que cada
realizada al
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo,
personal durant e
modalidad o duración de su cont rato.
su desempeño
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña
el trabajador.
laboral, según el SI
trabajo específico
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
que desempeñe
trabajo.
y según Anexo
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los
06
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
* Para la act ualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
duración.
* Durante el desempeño de la labor.
Capacitación es
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
realizada al
t rabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo,
personal durante
modalidad o duración de su contrato.
su desempeño
el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña
SI laboral, según el
trabajo específico
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
t rabajo.
que desempeñe U.P.
Área: PERVOL Código:
de VG-SSOMA-PL-01
y según Anexo
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
los
06 CANTERA LA ROCA N° 1
F. Actualización:15/02/2022 * Para la act ualización periódica de los conocimientos.
Versión: 01 Página:
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias 31 de 53
y equipos.
* Uso apropiado de los mat eriales peligrosos.
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de

prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* T ratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de t rabajo Según normat iva
Medidas de seguro que incluyan disposiciones administrat ivas de control. vigente, aplicada
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los en IPERC BASE y SI
prevención procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos Continuo
por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
t rabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los t rabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
La empresa, ent idad pública o privada ha elaborado planes y Se encuentra

Proceso de actualización de los planes y
procedimientos para enfrentar y responder ante sit uaciones de estipulado dentro SI procedimientos durante est e mes de Enero
emergencias. de nuestro plan
Se tiene brigada
Se tiene organizada la brigada para act uar en caso de: incendios,
por parte del SI
Preparación y primeros auxilios, evacuación.
cliente
respuestas ante Se encuentra

La empresa, ent idad pública o privada revisa los planes y
emergencias procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.
estipulado dentro SI
de nuestro plan
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en Se encuentra

caso de un peligro grave e inminent e puedan interrumpir sus labores estipulado dentro SI
y/o evacuar la zona de riesgo. de nuestro plan
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones

desarrollan act ividades, trabajadores de contrat ist as, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de
t rabajadores, garantiza:
Contratistas, * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores. SI
Subcontratistas, * La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley
empresa, entidad por cada empleador.
* La vigilancia del cumplimient o de la normatividad en materia
pública o privada, de seguridad y salud en el t rabajo por parte de la empresa, entidad
pública o privada que destacan su personal.
de servicios y
cooperativas
T odos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia
Fot ocheck,
de seguridad y salud en el t rabajo sea que tengan vínculo laboral con
el empleador o con contrat ist as, subcontratistas, empresa especiales
Kardex EPP, SI
vigilancia médica
de servicios o cooperat ivas de t rabajadores.
SI
U.P.
SI
Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el
En proceso de convocatoria para la
trabajo.
conformación de precandidatos y llamado a
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y SI elecciones a realizarse la primera semana de
salud en el trabajo
Febrero
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en
Revisión anual de
IPERC, PETS,
las operaciones, procesos y organización del trabajo que
Estándares, SI
repercuta en su seguridad y salud.
Comité SST
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones

Difusión en
pertinentes
charlas diarias
SI
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
U.P.
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
Auditoría Interna SI
mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más

En proceso de conformación del CSSO y
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y SI elaboración del RISSO
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores Se cuenta con

tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo actas de reunión SI
que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior). de CSSO
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de En proceso implementación de Check list de
protección personal representan riesgos específicos para la seguridad
Cambio de EPP SI estado de EPP para usarlo de manera mensual
y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores
No se cuenta con personal femenino dentro
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia NO APLICA
de nuestra empresa
conforme a ley.
Se cumple con la
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades
peligrosas.
normativa SI
vigente
Inducción según
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un el Anexo 05,
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin acompañamiento
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al y recorrido en
riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. campo (2 a 4
días)
Requisitos legales
y de otro tipo SI
SI
Inducción según
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un el Anexo 05, U.P.
Área: PERVOL
adolescente trabajador Código:
previamente a su incorporación VG-SSOMA-PL-01
laboral a fin acompañamiento
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al y recorrido en
F. Actualización:15/02/2022 Versión:
riesgo, con el objeto 01 medidas preventivas necesarias.
de adoptar Página: 34 de 53campo (2 a 4
días)
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para
Requisitos legales que:
Inspecciones
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
y de otro tipo constituyan una fuente de peligro.
mensuales de
equiposy
SI
* Se proporcione información y capacitación sobre la
herramientas
instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las
maquinarias y equipos.
Los trabajadores cumplen con:

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo
Seguimiento
y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos
mediante OPT e
directos.
inspecciones de
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo,
seguridad,
así como los equipos de protección personal y colectiva.
reportes de RAC,
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
kardex y
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
Capacitación EPP
necesario, capacitados.
Autorizaciones
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los
Manejo
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las
Informes de
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo
requiera.
Accidentes SI
Exámenes de
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física
Salud
y mental.
Ocupacional
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
ingreso, retiro y
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en
periódico
el trabajo.
Reportes Actos y
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner
Condiciones
en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
Capacitaciones
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
diversas
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud
en el trabajo.
U.P.
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
VI. Verificación
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de Según programa SI
Supervisión,
monitoreo y La supervisión permite:
Reuniones de
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la
seguimiento de seguridad y salud en el trabajo.
CSSO, Auditorías
e inspecciones
SI
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
desempeño
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. SI
Revisión de cumplimientos
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la Se archivará el avance de los indicadores
seguridad y salud en el trabajo. mensuales
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término

Presentados al
de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los
cliente
SI Archivados por RRHH
adolescentes).
Los trabajadores son informados:

* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
Salud en el trabajo ocupacional.
Según sea
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos
requerido SI
relativos a la evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso
para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar Según sea
acciones preventivas o correctivas al respecto. requerido SI
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

No se tienen accidentes mortales hasta la
los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de SI fecha
ocurridos.
Accidentes, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que No se tienen reportes de incidentes peligrosos
SI
incidentes han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores hasta la fecha
y/o a la población.
peligrosos e
incidentes, no Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de No se tiene presencia de accidentes ni
SI
conformidad, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. incidentes a la fecha
acción correctiva y
preventiva SI
Accidentes,
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SI
2022
incidentes U.P.
peligrosos e Área: PERVOL Código: VG-SSOMA-PL-01
incidentes, no
F. Actualización:15/02/2022 Se implementanVersión: 01 correctivas propuestas enPágina:
las medidas 36 de
los registros de53 No se tiene presencia de accidentes ni
SI
conformidad, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. incidentes a la fecha
acción correctiva y Se implementan las medidas correctivas producto de la no Según normativa

preventiva conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el y plazos SI
trabajo. establecidos
Campañas de
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el En proceso campañas y programas de
trabajo.
SSO dirigidos por SI seguridad y salud ocupacional
el cliente
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
No se tiene presencia de accidentes,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha
incidentes ni enfermedades ocupacionales a la
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las
fecha
medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
Investigación de * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes
fecha
accidentes y al momento de hecho.
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
enfermedades
ocupacionales Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias
de accidentes.
fecha
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
consecuencia de las acciones correctivas.
fecha
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de No se tiene presencia de accidentes,
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos incidentes ni enfermedades ocupacionales a la
riesgo. fecha
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones PETS y MATRIZ
y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de IPERC LINEA SI
control necesitan ser aplicadas. BASE
Control de las La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos
PETS según
operaciones para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
actividades SI
maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las
ejecutadas
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSI2022
U.P.
Control de las Área: PERVOL Código: VG-SSOMA-PL-01
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos CANTERA LA ROCA N° 1
PETS según
operaciones
F. Actualización:15/02/2022
para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
actividades SI
Versión: 01
maquinarias y organización Página: 37
del trabajo que incluye la adaptación de 53
a las
ejecutadas
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos
Actualización
Gestión del cambio normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios
según se requiera SI
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de
introducirlos.
Cuando lo Auditoría interna programada para el mes de

Se cuenta con un programa de auditorías.
requiera la unidad
SI Mayo
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la

Cuando se
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en
requiera
SI
el trabajo.
Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes Cuando se
con la participación de los trabajadores o sus representantes. requiera SI
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de

la empresa, entidad pública o privada.
SI No se tienen auditorías a la fecha
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada est ablece y mant iene Mediant e
información en medios apropiados para describir los component es del información SI
sist ema de gest ión y su relación ent re ellos. Document ada
Los procedimient os de la empresa, ent idad pública o privada, en la Reunión mensual

gest ión de la seguridad y salud en el t rabajo, se revisan CSSO y audit orías SI
periódicamente. internas
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimient os

para:
* Recibir, document ar y responder adecuadament e a las
comunicaciones internas y ext ernas relat ivas a la seguridad y salud en
el t rabajo. Reuniones
* Garant izar la comunicación int erna de la información relativa a mensuales de SI
la seguridad y salud en el t rabajo ent re los distintos niveles y cargos CSSO
de la organización.
* Garant izar que las sugerencias de los t rabajadores o de
sus represent antes sobre seguridad y salud en el t rabajo se
reciban y at iendan en forma oportuna y adecuada
El empleador ent rega adjunt o a los cont rat os de t rabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del Manejado por No se cuent a con cont rat os archivados y no se
centro de labores y los relacionados con el puest o o función del RRHH
NO les entraga MOF
t rabajador.
Documentos
SI En proceso de elaboración del RISSO

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSI2022
U.P.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del Manejado por No se cuenta con contratos archivados y no se
centro de labores y los relacionados con el puesto o función del RRHH
NO les entraga MOF
trabajador.
Documentos El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el Inducción a
trabajo. personal nuevo SI En proceso de elaboración del RISSO
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en según Anexo 05
un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de
labores
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas
al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de
seguridad y salud.
NO APLICA
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como
de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo
antes de la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para
En proceso de elaboración de la lista maestra y
el control de los documentos que se generen por esta lista de NO documentación pertinente codificada
Control de la verificación.
Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y * Puedan ser fácilmente localizados. Se cuenta con
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. documentación En proceso de elaboración de la lista maestra y
de los datos * Están disponibles en los locales. principal sin SI documentación pertinente codificada
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. codificación
* Sean adecuadamente archivados.
NO APLICA

U.P.
NO
Control de la Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y * Puedan ser fácilmente localizados. Se cuenta con
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. documentación En proceso de elaboración de la lista maestra y
de los datos * Están disponibles en los locales. principal sin SI documentación pertinente codificada
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. codificación
* Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema
de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que
deben constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, Se lleva un En proceso de actualización de documentos y
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. registro en RRHH SI archivo de información documentada en oficina
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el de la empresa dentro de la unidad minera
trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
Gestión de los emergencia.
registros * Registro de auditorías.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes
peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores. A la fecha no tenemos ocurrencia de eventos
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. SI (accidentes, incidentes o enfermedades
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. ocupacionales)
* Personal que presta servicios de manera independiente,
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones
de la empresa, entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables. Información
* Permite su seguimiento. documentada
SI
* Son archivados y adecuadamente protegidos
U.P.
CUMPLIMIENTO
FUENTE SI NO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Se realizará una auditoría interna en el mes de
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar SI Mayo
que es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben
tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
entidad pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los
riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. Verificación de
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, objetivos y metas
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. según el
SI
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones programa
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el
trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:

Gestión de la * La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones
aceptadas como seguras.
Actualización de
procedimientos Implementación del programa de premiación al
mejora continua * El establecimiento de estándares de seguridad. mediante OPT y SI Trabajador Seguro a realizarse de manera
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a consulta, registro mensual desde Febrero
los estándares de la empresa, entidad pública o privada. de RAC
* La corrección y reconocimiento del desempeño
SI
Gestión de la U.P.
mejora continua Área: PERVOL Código: VG-SSOMA-PL-01 SI CANTERA LA ROCA N° 1
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa,

entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser No se tiene auditorías realizadas a la empresa a
el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de
SI la fecha
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) SI No se tiene existencia de eventos a la fecha
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de

riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
IPERC BASE
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al
ACTUALIZADOS,
personal de los regímenes de intermediación y tercerización,
llenado de
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera
cuaderno de
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o
Operación Segura
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública
o privada durante el desarrollo de las operaciones.
CANTERA LA
ROCA N° 1
ANEXO 02: IPERC

CANTERA LA
ROCA N° 1
CANTERA LA
ROCA N° 1
CANTERA LA
ROCA N° 1
CANTERA LA
ROCA N° 1
ANEXO 03: MAPA DE RIESGOS

VG-SSOMA-PRC-
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021 CÓDIGO:
01
APROBACIÓ N: 10/01/2021
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL REVISIÓ N: 08/01/2021
VERSIÓ N: 01 PÁ GINA: 1 de 2
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: EDDY ALVAREZ IZQUIERDO CARGO: ING. SSOMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2021
IT CURSO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
IPERC
trabajo.
MATPEL
el Trabajo
Incendios.
ergonomía
actividades
sicosociales.
de Personal.
Personal (EPP)
Primeros Auxilios
áreas específicas.
Riesgos Eléctricos
Señales y Colores.
Trabajos en Altura.
Trabajos en Caliente
Manuales/Eléctricas
de Seguridad y Salud
Vigias y cuadradores
Excavaciones y Zanjas
ESPACIOS CONFINADOS
Inspección de Seguridad
Andamios y Plataformas
Seguridad en la Oficina y
Auditoria, Fiscalización e
Mapa de Riesgos, Riesgos
Peligrosos y accidentes de
Desprendimiento de Rocas
Estándares y procedimiento
Notificación, Investigación y
Comité de Seguridad y Salud

Seguridad con Herramientas
Gestión de Riesgos de Fatiga
físicos, Químicos, Biológicos)
escrito de trabajo Seguro por
Respuesta a Emergencias por

Prevención de Accidentes por
Significado y uso de código de

Higiene Ocupacional (Agentes
Seguridad y Salud Ocupacional

El Uso de Equipo de Protección
Prevención y Protección Contra

Manejo Defensivo y Transporte
Disposición de Residuos Sólidos.
Control de Sustancias Peligrosas
Ocupacional. Programa Anual de
Ocupacional. Reglamento Interno

Reporte de Incidentes, Incidentes
Inducción en Seguridad y Salud en

PUESTO \ Hrs mínimas de duración por curso 3 3 4 4 4 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4
1 RESIDENTE DE OBRA Inicio Proy. 1ro 3ro 1ro 4to 2do 4to 4to 3ro 2do 2do 3ro
Versión: 01
2 SUPERVISOR OPERATIVO Inicio Proy. 1ro 3ro 1ro 4to 2do 4to SI 4to 3ro 2do 2do 3ro
Área: PERVOL
3 INGENIERO DE SEGURIDAD Inicio Proy. 1ro SI 3ro 1ro 4to SI 2do 4to 4to 3ro 2do 2do 3ro
4 OPERARIO Inicio Proy. 3ro 1ro 4to 2do SI 4to SI 3ro 2do 2do 3ro 1ro
5 CONDUCTOR DE CAMIONETA Inicio Proy. 3ro 1ro 4to 2do 4to SI 1ro 4to 2do
6 CONDUCTOR DE BUS Inicio Proy. 3ro 1ro 4to 2do 4to SI 1ro 4to 2do
7 PEON Inicio Proy. 3ro 1ro 4to 2do SI 4to 3ro 2do 2do 3ro 1ro
8 REPRESENTANTES CSSO Inicio Proy. 1ro SI 3ro 1ro SI 2do 4to SI 2do
9
ANEXO 04: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
10
OCUPACIONAL 2022
Página: 47 de 53
11
12
13
14
Código: VG-SSOMA-PL-01
15
16
MES DEL AÑO 2021 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre
N° PROGRAMADAS 16 21 18 20
PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN
TOTAL EJECUTADAS 0 0 0 0
% CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%
U.P.
ROCA N° 1
CANTERA LA
V°B° Ing. SSOMA V°B° RESIDENTE OBRA

Eddy Alvarez Izquierdo Moisés Pacho Mamani
U.P.
ANEXO 05: IMPLEMENTACIÓN PLAN ANUAL
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO O PROYECTO ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES
VG INGENIEROS SRL 20605465502 U.M. TANTAHUATAY - CIA COIMOLACHE SERVICIOS A LA MINERÍA 30
Mejora de procedimientos para eliminar o controlar los posibles riesgos y evitar incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales durante la
OBJETIVO GENERAL 1
ejecución del proyecto
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 Mantener en el año 2021 los siguientes valores: - Índice de Frecuencia = 0 - Índice de Severidad = 0 - Índice de accidentabilidad igual = 0
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2 Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación dictadas por empresa Externa
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3 Actualización y difusión de Matriz IPERC BASE
OBJETIVO ESPECIFICO 1.4 Auditoría Interna: 0 NO Conformidad Mayores
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5 Indicadores de Involucramiento (Registro de RACS a todo nivel) mayor o igual al 98%
META 100% del cumplimiento en doce meses.
INDICADOR (N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS/N° DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)X 100%
PRESUPUESTO S/. 5,000.00
RECURSOS LEY 29783 D.S. Nº 005-2012-TR, Recurso Humano, Procedimientos, entre otros.
AÑO: 2021 ESTADO
RESPONSABLE DE COSTO FECHA DE ( REALIZADO,
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREA EN FEB MZ AB MY JN JL AG SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
EJECUCION INDIVIDUAL VERIFICACIÓN PENDIENTE, EN
PROCESO)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ACTUALIZACION DE INDICES DE
1 Ing. SSOMA SEGURIDAD X X X X X X X X X X X X S/. - 19/05/2021 EN PROCESO
SEGURIDAD
ELABORACSIÓN Y APROBACIÓN
2 PLAN ANUAL Y PROGRAMAS Y Ing. SSOMA SEGURIDAD X X X S/. - 15/02/2021 REALIZADO
RISSO
Ing. SSOMA /
DIFUSION PLAN ANUAL Y
3 SUPERVISOR TODAS LAS AREAS X X S/. - 15/03/2021 EN PROCESO
PROGRAMAS
OPERATIVO
EJECUCIÓN DEPENDE DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN
4 RRHH TODAS LAS AREAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES S/. 5,000.00 30/11/2021 PENDIENTE HABILITACIÓN DE CAPACITACIONES
ESPECÍFICA
POR PARTE DE ISEM
Ing. SSOMA /
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
5 SUPERVISOR TODAS LAS AREAS X X S/. - 15/01/2021 REALIZADO
IPERC BASE
OPERATIVO
7
1 Ing. SSOMA
2 Ing. SSOMA
3
U.P.
4 Versión: 01 Página: 49 de 53
Ing. SSOMA /
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
5 SUPERVISOR TODAS LAS AREAS X X S/. - 15/01/2021 REALIZADO
IPERC BASE
OPERATIVO
Ing. SSOMA /
6 AUDITORIA INTERNA SGSST SUPERVISOR TODAS LAS AREAS X X X S/. - 19/05/2021 PENDIENTE
OPERATIVO
Ing. SSOMA /
REPORTES DE INCIDENTES,
7 SUPERVISOR TODAS LAS AREAS X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL EN PROCESO
ACTOS Y CONDICIONES
OPERATIVO
Ing. SSOMA /
REVISIÓN DE POLITICA,
8 SUPERVISOR TODAS LAS AREAS X X X S/. - 15/03/2021 EN PROCESO
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVO
OBJETIVO GENERAL 2 Mejorar los procedimientos de Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 Realizar Inspecciones de Seguridad

OBJETIVO ESPECIFICO 2.2 Realizar capacitaciones de inducción al personal nuevo
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3 Cumplimientos IBI Mayor o igual a 97%
OBJETIVO ESPECIFICO 2.4 Mantener un puntaje por encima del 85 % (>= a 17) en las evaluaciones de capacitación mensual SSOMA, programadas por el cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.5 Total de HHC de manera interna (IBI): 58 horas mensuales de capacitación
PRESUPUESTO S/. 360.00
AÑO: 2021 ESTADO
RESPONSABLE DE COSTO FECHA DE (REALIZADO,
PROCESO)
Ing. SSOMA /
INSPECCIONES MENSUALES DE TODAS LAS AREAS-
1 SUPERVISOR X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL EN PROCESO
SSO CSST
OPERATIVO
Ing. SSOMA /
CHARLAS INDUCCIÓN ESPECÍFICA TODAS LAS AREAS-
2 SUPERVISOR CADA VEZ QUE HAYA PERSONAL NUEVO S/. - 19/05/2021 PENDIENTE
(ANEXO 05) CSST
OPERATIVO
4 X X X X X X X X X X X X S/. 360.00 MENSUAL PENDIENTE
5 Ing. SSOMA
U.P.
OBJETIVO GENERAL 3 Mejorar los procedimientos para prevenir enfermedades ocupacionales

OBJETIVO ESPECIFICO 3.1 Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2 Efectuar charlas de salud ocupacional (en coordinación con unidad médica)
PRESUPUESTO S/. 9,600.00
AÑO: 2021 ESTADO
RESPONSABLE DE EN FEB MZ AB MY JN JL AG SEP OCT NOV DIC COSTO FECHA DE (REALIZADO,
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREA OBSERVACIONES
PROCESO)
VERIFICACIÓN DE TODAS LAS

1 Ing. SSOMA X X S/. - 20/04/2021 PENDIENTE
PROGRAMAS ELABORADOS AREAS
Ing. SSOMA /
TODAS LAS
2 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES SUPERVISOR X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL PENDIENTE
OPERATIVO AREAS
CAPACITACIONES O Ing. SSOMA /

TODAS LAS
3 CHARLAS EN SALUD SUPERVISOR X X X X S/. - 25/08/2021 PENDIENTE
OPERATIVO AREAS
OCUPACIONES
DEPENDE DEL FLUJO DE INGRESOS

EVALUACIONES MEDICAS TODAS LAS Y SALIDAS DE PERSONAL / COSTO
4 RRHH X X X X X X X X X X X X S/. 9,600.00 30/11/2021 PENDIENTE
DEPENDE DE LA TOMA DE PRUEBAS
ANUALES AREAS
PARA COVID-19
TODAS LAS
5 REPORTE DE INCIDENTES TODO EL PERSONAL X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL PENDIENTE
AREAS
U.P.
OBJETIVO GENERAL 4 Mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4.1 Ejecutar los simulacros programados.

OBJETIVO ESPECIFICO 4.2 Realizar inspecciones dirigidas a prepaRACSión y respuesta a emergencias.
OBJETIVO ESPECIFICO 4.3 Realizar cambio de extintores vencidos
PRESUPUESTO S/. -
AÑO: 2021
ESTADO
RESPONSABLE DE COSTO FECHA DE (REALIZADO,
PROCESO)
SUOERVISOR EJECUCIÓN DEPENDE DE LA

SIMULACRO DE INCENDIO Y
1 OPERATIVO / Ing. TODAS LAS AREAS X X S/. - 30/11/2021 PENDIENTE VIGENCIA DEL ESTADO DE
SISMO
SSOMA EMERGENCIA NACIONAL
INSPECCIÓN DE EQUIPOS
2 CONTRA INCENDIO Y KIT ANTI SST TODAS LAS AREAS X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL PENDIENTE
DERRAMES
INSPECCIÓN DEL ESTADO Y RR.HH,BIENESTAR

3 VIGENCIA DE EXTINTORES PARA SOCIAL-MED. TODAS LAS AREAS X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL PENDIENTE
MTTO OCUPACIONAL
U.P.
OBJETIVO GENERAL 5 Reducir y mejorar el manejo, de los residuos sólidos.
OBJETIVO ESPECIFICO 5.1 DeclaRACSión mensual de residuos generados
OBJETIVO ESPECIFICO 5.2 Capacitación en disposición de residuos

PRESUPUESTO S/. -
AÑO: 2021
ESTADO
RESPONSABLE DE EN FEB MZ AB MY JN JL AG SEP OCT NOV DIC COSTO FECHA DE (REALIZADO,
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREA VERIFICACIÓN
OBSERVACIONES
EJECUCION INDIVIDUAL PENDIENTE, EN
PROCESO)
Peso (kilogramos) de residuos SUPERVISOR SE PEDIRÁ EL PESO GENERADO AL

1 TODAS LAS AREAS X X X X X X X X X X X X S/. - MENSUAL PENDIENTE
declarados mensualmente OPERATIVO ÁREA DE DEPÓSITO DE RESIDUOS
Capacitación en Residuos Sólidos y

2 Ing. SSOMA TODAS LAS AREAS X X S/. - 25/08/2020 PENDIENTE
Código de señales y colores

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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL 2022 U.P.

Ing. Eddy Alvarez Ing. Moisés Pacho

9.3. RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES...............................15

ANEXO 04: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.................................................48

ALKA Y MINERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C desarrolla el presente Plan de

Para el cumplimiento de las actividades implementadas y a implementar del presente Plan

Este Plan aplica a todos los colaboradores de la empresa ALKA Y MINERIA

2.1. PROGRAMA DE OPERACIONES

3. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

Mediante la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y

 Reforzamiento y mejoras de identificación de peligros y evaluación de riesgos en

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar acciones y estrategias de mejora continua en seguridad y Salud para

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO SIG

 Mantener los índices de Accidentabilidad = 0

5.2.1. Cumplimiento de la Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE

Mantener en el año 2022 los

5.2.2. Prevención de Incidentes y Accidentes en el Trabajo

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE

Realizar inspecciones de N° de Inspecciones Residente de Obra

(Cantidad de personal nuevo

Promedio de nota obtenido

(N° de horas mensuales de

5.2.3. Prevención Salud Ocupacional

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE

5.2.4. Plan y Respuesta a Emergencia

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE

5.2.5. Cuidado al Medio Ambiente

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES RESPONSABLE

6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según lo indicado en el párrafo anterior se tiene como representantes:

Representante Empleador: Moisés Pacho Mamani – Ing. Residente

6.1. FUNCIONES DEL COMITÉ

Artículo 63 del RSSO (DS 023-17)

6.2. OBLIGACIONES DEL COMITÉ

Anexo 03 del RSSO (DS 023-17)

b) El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité

7. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (RISSO)

En concordancia con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elaborará

Además, el Reglamento será complementado con los requerimientos legales establecidos

8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS

8.1. METODOLOGÍA IPERC

Para la elaboración de la Matriz IPERC LÍNEA BASE, ALKA Y MINERIA

8.2. MAPA DE RIESGOS

El mapa de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar y

9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y RESPONSABILIDADES

9.2. RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD

 Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de

 Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a

9.3. RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES

ART. 38 del D.S.023-2017-EM: Es obligación del supervisor

6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de

9.4. RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Los Representantes de los trabajadores deben:

a. Participar en inspecciones, auditorías internas o externas y/o fiscalizaciones de