Nº ESPECIFICACION NIT PROVEEDOR RAZON SOCIAL PROVEEDOR CODIGO DE AUTORIZACION NUMERO FACTURA NUMERO DUI/DIM

PREVIO AL CARGADO DE SU ARCHIVO EN EL SISTEMA, DEBE ELIMINAR ESTA FILA.

Nota: Utilizar la "coma" como separador de miles y el "punto" como separador de decimales.

Número de la Declaración Única de

Importación/Declaración de Mercaderias de
Importación. Este dato es obligatorio solamente
cuando la compra se trate de una importación.
Número de la DUI/DIM.
(DUI) Formato AAAADDDCNNNNNNNN
Valor predeterminado “1”, Número de Identificación Registrar el Codigo de Autorización
Se consignará el Número de la Donde:
propio de registro de Tributaria del proveedor. En el Nombre o Razón Social del proveedor. En el caso de de la Factura o Nota Fiscal, con valor
Factura o Nota Fiscal. Para el caso de AAAA = Año
Dato correlativo y Facturas Estándar. Solo en caso de DUI/DIM consignar DUI/ DIM consignar el nombre o Razón Social de la distinto de cero (0). En casos
Boletos Aéreos se consignará el DDD = Código de la Aduana
secuencial que caso de importacion del Número de Identificación Agencia Despachante de Aduana o si es la misma excepcionales consignar uno de los
número de ticket electrónico (e- C= Tipo de tramite
permite identificar el archivo deberá contener Tributaria de la Agencia empresa la que realiza la importación deberá consignar siguientes valores: 1 = cuando se
ticket), obviando los guiones o NNNNNNNN = Número Correlativo
número de registro o esta columna en la Despachante de Aduana o si es su misma Razón Social. registre un Boleto Aéreo. 3 = cuando
cualquier otro carácter especial. Ej.: 2020211C30695
fila. segunda posicion. la misma empresa la que se registre una DUI/DIM.
Cuando se registre una DUI/DIM, (DIM) Formato AAAADDDNNNNNNNN
realiza la importación deberá
consignar el valor cero (0). Donde:
consignar su mismo NIT.
AAAA = Año
DDD = Código de la Aduana
NNNNNNNN = Número Correlativo
Ej.: 20215212014770
(Cuando se haya registrado una Factura, Nota
Fiscal o Documento Equivalente, consignar el
valor cero (0).

1 1 4160793010 MAXIMUS COURIER 101167A759F61A 366 0

2 1 4160793010 MAXIMUS COURIER 101167A759F61A 373 0
3 1 5172783015 SUPERMERCADO GUILLEN A.Y.R. 276401200223039 35415 0
4 1 12189074019 CYBER CENTER BOLIVIA 10197AC955C01A 82 0
5 1 338216022 ROTATIVOS GRAFICOS SRL 101582C5E1E21A 521 0
6 1 1939352016 IMPRENTA & EDITORIAL GRIMAU 1017923408C71A 235 0
7 1 1028341029 MULTICENTER SRL 465CA8A7F47E1928FC67FD97BF5E 6514 0
8 1 12189074019 CYBER CENTER BOLIVIA 10197AC955C01A 121 0
9 1 1921220013 PROVEEDORA RODRIGUEZ 101BEC6399831A 2777 0
10 1 184234029 SEGIP C9B15F5831AFF4C3EF809D5D6376 3756 0
11 1
12 1
 IMPORTE COMPRAS
FECHA DE OTRO NO SUJETO A
IMPORTE TOTAL COMPRA IMPORTE ICE IMPORTE IEHD IMPORTE IPJ TASAS IMPORTES EXENTOS GRAVADAS A TASA
FACTURA/DUI/DIM CREDITO FISCAL
CERO

Importe Total de la Compra

que figura en la Factura, sin
Otro importe que no está
Dato de la fecha de emisión de la deducir Impuestos ICE - IEHD
sujeto al IVA . Ejemplo:
factura o nota fiscal/documento - IPJ,Tasas, Otros No Sujeto a Importe de las compras
Importe del IEHD, En el caso de compras de
equivalente. En el caso de Crédito Fiscal, Importes gravadas a Tasa Cero.
que no esta sujeto al Importe de la tasa, Gasolina o Diesel Oil de
DUI/DIM consignar la fecha de Exentos, Importe de Compras Importe del ICE, que Importe del IPJ, que Para este caso se deberá
IVA. Caso contrario consignada en la factura de cualquier origen a Consignar los importes
validación o fecha de aceptación Gravadas a Tasa Cero, no esta sujeto al IVA. no esta sujeto al IVA. registrar el 100% del
registrar cero (0) compra que no está sujeto al estaciones de servicio o exentos. Caso contrario
según corresponda, consignada Descuentos, Bonificaciones o Caso contrario Caso contrario Importe Total de la
IVA. Caso contrario distribuidores autorizados registrar cero (0)
por la Aduana Nacional. Rebajas, Gift Card. registrar cero (0) registrar cero (0) compra. Caso contrario
registrar cero (0) se deberá registrar el 30%
registrar cero (0)
del importe total en esta
Nota: Utilizar la "coma" como
columna. Caso contrario
separador de miles y el "punto"
registrar cero (0)
como separador de decimales.

02/06/2022 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/06/2022 30.00
07/06/2022 79.00
07/06/2022 85.00
07/06/2022 360.00
08/06/2022 350.00
12/06/2022 11816.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07/06/2022 85.00
28/06/2022 225.00
28/06/2022 1859.00

14919.30
 DESCUENTOS/
BONIFICACIONES IMPORTE GIFT
SUBTOTAL IMPORTE BASE CF CREDITO FISCAL TIPO COMPRA CODIGO DE CONTROL
/REBAJAS SUJETAS CARD
AL IVA

Se deberá registrar el resultado del calculo:

SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LA COMPRA -
IMPORTE ICE - IMPORTE IEHD - IMPORTE IPJ -
TASAS - OTROS NO SUJETOS A CRÉDITO FISCAL -
OPERACIONES EXENTAS - IMPORTE COMPRAS
GRAVADAS A TASA CERO.

Ej.: Factura de Valor único del 1 al 5 que

Registrar el Código de
Importe por Servicio de Luz representa el destino que se le dará
Control, el cual está
Bs 100.00 Importe de los Se deberá registrar el a la compra realizada:
constituido por pares de datos
Tasa de Alumbrado descuentos, resultado de: Se deberá registrar el 1 = Compras para mercado interno
alfanuméricos separado por
Bs 20.00 bonificaciones y rebajas IMPORTE BASE PARA resultado de: con destino a actividades gravadas,
Importe de la Gift guiones (-) y expresado en
Tasa de Aseo obtenidas. Caso CRÉDITO FISCAL = CRÉDITO FISCAL = 2 = Compras para mercado interno
Card. Caso contrario formato hexadecimal (A, B,
Bs 10.00 contrario registrar cero SUBTOTAL - IMPORTE BASE PARA con destino a actividades no
registrar cero (0). C, D, E y F), no debe
Total (Importe Total de la Compra) (0) DESCUENTOS, CRÉDITO FISCAL * gravadas,
contener la letra “O”
Bs 130.00 BONIFICACIONES Y 13% 3 = Compras sujetas a
solamente el número cero (0).
Subtotal (sólo consignar este importe) REBAJAS OBTENIDAS proporcionalidad,
Caso contrario deberá
Bs 100.00 - IMPORTE GIFT CARD 4 = Compras para exportaciones,
consignar el valor cero (0).
Ej.: Factura de Cerveza 5 = Compras tanto para el mercado
Importe por Cerveza interno como para exportaciones.
Bs 80.00
ICE
Bs 10.00
Total (Importe Total de la Compra)
Bs 90.00
Subtotal (Sólo consignar este importe)
Bs 80.00

30.00 0.00 0.00 30.00 3.90 1

30.00 30.00 3.90 1
79.00 79.00 10.27 1 59-A0-28-9E
85.00 85.00 11.05 1
360.00 360.00 46.80 1
350.00 350.00 45.50 1
11816.30 2999.01 8817.29 1146.25 1
85.00 85.00 11.05 1
225.00 225.00 29.25 1
1859.00 1859.00 241.67 1
0.00 0.00 0.00 1
0.00 0.00 0.00 1
14919.30 2999.01 11920.29 1549.64