FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/12/2020 08:48:10 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/02/2021 09:40:35 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS Y HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA EN LA LOCALIDAD DE GOYLLARISQUIZGA DEL DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA - PROVINCIA
DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2508574
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE ÁREAS
AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS
DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS SIN HA DISTRITAL 0.07
SÓLIDOS
INTERVENCIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA
Responsable de la OPMI: HECTOR ELOY RIVERA CUETO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA
Responsable de la UF JOEL ZAMBRANO INOCENTE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA
Responsable de la UEI JOEL ZAMBRANO INOCENTE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301516 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales
Naturaleza de intervención: RECUPERACION
Servicio a intervenir: DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS Y HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.4651463117689770 / -76.41132924533550 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION GOYLLARISQUIZGA GOYLLARISQUIZGA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.4730184481596420 / -76.40918459171344 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION GOYLLARISQUIZGA GOYLLARISQUIZGA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Recuperación del área degradada por la disposición inadecuada de residuos sólidos en la localidad de
Descripción del objetivo central del proyecto
Goyllarisquizga - distrito de Goyllarisquizga - provincia de Daniel Alcides Carrión - departamento
PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS SIN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INTERVENCIÓN
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
La población del distrito de Goyllarisquizga, la gravedad del inadecuado manejo de residuos sólidos se
Denominación de los beneficiarios directos presenta con mayor gravedad que son generados por las vivienda, bodegas, parques, plazuelas y vías
publicas.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 144500
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 590,252.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: ACONDICIONAMIENTO DE RR. SS, COLOCACIÓN DE COBERTURA FINAL, COLOCACIÓN DE COBERTURA
INTERMEDIA, COLOCACIÓN DE COBERTURA BASE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS; MANEJO DE LIXIVIADOS:
DRENES, POZO DE EXTRACCION, POZO DE ALMACENAMIENTO Y POZO DE MONITREO; MANEJO DE GASES: CONSTRUCCIÓN DE
Alternativa 1 (Recomendada)
INFRAESTRUCTURA, CHIMENEA; INSTALACION DE CELDAS TRANSITORIAS; GESTIÓN TÉCNICA MUNICIPAL: DESARROLLO DE CAPACIDADES,
CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL; PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA: CAPACITACION A LA POBLACION A TREVEZ DE
CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y CAPACITACION A LOS RECICLADORES.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Áreas degradadas por residuos sólidos Ha/año 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
HECTÁREAS DE ÁREA RECUPERADA POR LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RR.SS
Implementacion de cobertura : Cobertura y
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Ha 1.00 188,016.53 03/2021 04/2021 06/2021 08/2021
confinamiento de residuos sólidos
Construccion de sistema de manejo de
lixiviados : DRENES, POZO DE
EXTRACCION, POZO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 75.00 49,655.63 03/2021 04/2021 06/2021 08/2021
ALMACENAMIENTO Y POZO DE
MONITREO
Construccion de chimenea :
CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 60.00 24,059.86 03/2021 04/2021 06/2021 08/2021
INFRAESTRUCTURA, CHIMENEA
INSTALACION DE CELDAS TRANSITORIAS
Construccion de celdas para residuos :
INCLUYEN, SISTEMA DE MANEJO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 1,107.39 41,298.63 03/2021 04/2021 06/2021 08/2021
LIXIVIADOS, Y CONSTRUCCION DE
CHIMENEAS
GESTIÓN TÉCNICA MUNICIPAL
Capacitacion de capacidad humana :
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Intangibles N° de informes 1.00 1.00 275.00 03/2021 04/2021 06/2021 08/2021
MUNICIPAL
PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA
Capacitacion de capacidad humana :
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN A
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 440.00 03/2021 04/2021 06/2021 08/2021
TRAVES DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS
CAPACITACIÓN A LOS RECICLADORES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 76,438.39 101,266.20 125,326.06 303,030.65
Intangibles 0.00 0.00 0.00 715.00 715.00
Subtotal 0.00 76,438.39 101,266.20 126,041.06 303,745.65
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
Supervisión 0.00 5,062.43 5,062.43 5,062.43 15,187.29
Liquidación 0.00 0.00 0.00 3,037.46 3,037.46
Subtotal 40,000.00 5,062.43 5,062.43 8,099.89 58,224.75
Costo de inversión viable 40,000.00 81,500.82 106,328.63 134,140.95 361,970.40
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 361,970.40

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Pág. 2
 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 1.00 1.00 2.00 4.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00 158,138.00
Mantenimiento 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,202,099.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,202,099.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 438.66

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDAD LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA ES LA RESPONSABLE DE BRINDAR EL

8.1 Análisis de sostenibilidad SERVICIO DE RECOJO TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SIENDO EL ENTE ENCARGADO DE COBRAR A LOS USUARIOS
BENEFICIARIOS PARA TAL FIN.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A_RS.pdf Descargar
ANEXOS Presupuestocliente_general.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_T.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESU_EJEC.pdf Descargar

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