PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN v2

Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN
PROCESO DE
Nombre de Auditoría
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Direccionamiento estratégico de los sistemas de gestión de la calid
Proceso/Dependencia/Procedimiento)
Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez de los sistemas de
Objetivos de la Auditoría
ISO 45001:2018.
Riesgos de la auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
Alcance de la Auditoría Proceso,
Recursosprocedimientos y demás
(insuficiente tiempo instrumentos
y equipos asociados
para desarrollar el aprograma
los sistemas de gestión
de auditoría de larealizar
o para E.S.E. uH
Criterios de la Auditoría Sistema de gestión de la calidad - ISO 9001:2015
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - ISO 45001:2018 (Toda la documentación).
HORA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA
Mo
8:00 a 9:00 a.m.
Reunión de apertura.
Dia 1
9:10 a 10:00 a.m. 4. Contexto de la Organización.
Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 ( 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4)
5. Liderazgo.
10:00 a 11:00 a.m.
Numerales: ISO 9001:2015 (5.1.1 - 5.1.2 - 5.2 - 5.3 - 5.4)
Dia 1
Numerales: ISO 45001:2018 (5.1.1 - 5.2)
11:10 a 12:00 p.m. 6. Planificación.
Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 ( 6.1 - 6.2 )
2:00 a 3:00 p.m. 7. Apoyo:

Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 e ISO 45001:201 (7.1 - 7.3 - 7.5)
8. Operación.
3:00 a 4:30 p.m
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterizacion del proceso
Dia 1
Numerales: ISO 45001:2018 ( 8.1 ) / a) Todo la documentación
Tu
8:00 a 10:00 a.m. 9. Evaluación del Desempeño.
Dia 2 Numerales: ISO 9001:2015 (9.1 - 9.1.3 - 9.3 ) e ISO 45001:2018 (9.1 - 9.3)
10:00 a 12:00 p.m. 10. Mejora:
Dia 2 Numerales: ISO 9001:2015 (10 - 10.3) e ISO 45001:2018 (10 - 10.3)
Wed
Thu
08:30 -11:00 a.m Reunión de analisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos ( fortalezas,
Dia 4 observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades).
11:00 - 12: 00 a.m
Temas varios (Numerales por auditar y evidencias pendientes)
Dia 4
2:00 a 4:00 p.m. Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones, oportunidades
Dia 4 de mejora y no conformidades.
2:15 p.m. 5:15 p.m
Reunión de Cierre: Presentación de los resultados de las auditorias.
Dia 5
F
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la calidad y

seguridad y salud en el trabajo) a la Dirección general para ser enviados a la OCI.
Revisión de los informes por parte del equipo Planeación, Calidad y Control Interno
Correo electrónico al equipo auditor comunicando la aprobación del informe y que

proceda al registro de las no conformidades (Auditor lider informa por correo
electronico el registro de las NC con su codigo de identifcación al responsable de la
oficina de planeación y Calidad).
Correo de envio del informe final al auditado : informe del sistema de gestión de la
calidad y el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado y
aprobado por la OCI. Asi mismo se comunica que ya se encuentras los hallazgos
registrados para establecer el plan de mejoramiento.
ACTIV
Formulación de los planes de mejoramiento: (Sistema de gestión de la calidad y
seguridad y salud en el trabajo) - Enviar al auditor.
Aprobación de los Planes de Mejoramiento: (comunicado de aprobación al auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Cristina Tocancipá (ISO 9001:2015) - Carlos Marroquin (ISO 45001: 2018)
Auditado o delegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
Olga Marina Homez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Rodrigo López (Referente de Calidad) (ISO 9001:2015)
Fecha de Elaboración : 21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá –
E-mail: planeacion@hospi
Área o Proceso que lo Genera:
PLANEACIÓN
Código y Versión Fecha aprobación
DE-F-1558-V1 6/20/2023
PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
mas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
adurez de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norm
sauditoría
de gestión de larealizar
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
auditoría). de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (e
(Toda la documentación). CRONOGRAMA MES: JULIO
AUDITADO RESPONSABLE AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Monday, July 10, 2023
Dra. Waldetrudes Aguirre

Ramírez - (Gerente) y Cristina Tocancinpá
equipo Directivo (ISO 9001:2015)
Carlos Marroquin
(ISO 45001: 2018)
Paola Barbosa - Equipo

Planeación
ALMUERZO
Subgerente de Servicios
de Salud - Subgerente
Cristina Tocancinpá
Administrativo y
(ISO 9001:2015)
Financiero - Gobierno
Carlos Marroquin
Digital- Talento Humano
(ISO 45001: 2018)
Control Interno
Planeación y Calidad
Tuesday, July 11, 2023
Cristina Tocancinpá
Control Interno (ISO 9001:2015)
Planeación y Calidad Carlos Marroquin
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
Wednesday, July 12, 2023
ALMUERZO
Thursday, July 13, 2023
Equipo Auditor Equipo Auditor

ALMUERZO
Friday, July 14, 2023

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE AUDITORÍA
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

TECNOLÓGICOS
1: 2018) Computador, internet, video conferencia.
San Rafael de Facatativá
Eugenio Varón Guzmán - Control Interno
Revisado Por:
Fecha de Revisión: 22 Junio de 2023
incipal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
E-mail: planeacion@hospitalfacatativa.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
sitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC
nformación documentada (evidencias y registros).
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.
zmán - Control Interno

nio de 2023
Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROCESO DE E
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Mejoramiento Continuo de los sistemas de gestión de la ca
Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez de los siste
9001:2015
Riesgos deylaNTC ISO 45001:2018.
auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
Alcance de la Auditoría Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados
Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el aprograma
de auditoría de lare
o para
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - ISO 45001:2018 (Toda la documen
Mo
8:00 a 9:00 a.m.
Dia 1
Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4)
10:00 a 11:00 a.m. 5. Liderazgo.
Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 (5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2)
11:00 a 12:00 p.m. 6. Planificación.
2:00 a 3:00 p.m. 7. Apoyo:

Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 (7.1-7.3-7.5) e ISO 45001:2018 (7.1-7.3-7.5)
8. Operación.
3:00 a 4:30 p.m
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterizacion del proceso
Dia 1
Numerales: ISO 45001:2018 (8.1) / a) Todo la documentación
Tue
8:00 a 10:00 a.m. 9. Evaluación del Desempeño.
Dia 2 Numeral : ISO 9001:2015 (9.1 - 9.2) e ISO 45001:2018 ( 9.2)
10:00 a 12:00 p.m 10. Mejora:
Día 2 Numeral : ISO 9001:2015 (10 - 10.2) e ISO 45001:2018 (10)
Wed
Thu
08:30 -11:00 a.m Reunión de analisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos
Dia 4 ( fortalezas, observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades).
11:00 - 12: 00 a.m
Dia 4
2:00 a 4:00 p.m. Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones,
Dia 4 oportunidades de mejora y no conformidades.
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
Fr
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la

calidad y seguridad y salud en el trabajo) a la Dirección general para ser
enviados a la OCI.
Revisión de los informes por parte del equipo Planeación, Calidad y Control
Interno
Correo electrónico al equipo auditor comunicando la aprobación del informe
y que proceda al registro de las no conformidades (Auditor lider informa por
correo electronico el registro de las NC con su codigo de identifcación al
responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Correo de envio del informe final al auditado : informe del sistema de gestión
de la calidad y el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
revisado y aprobado por la OCI. Asi mismo se comunica que ya se
encuentras los hallazgos registrados para establecer el plan de
mejoramiento.
ACTIV
Formulación de los planes de mejoramiento: (Sistema de gestión de la
calidad y seguridad y salud en el trabajo) - Enviar al auditor.
Aprobación de los Planes de Mejoramiento: (comunicado de aprobación al
auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Jesús Moncaleano (ISO 9001:2015) - Jesús Alfonso Gonzalez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:

E-mail: planeacion@hospit
PLANEACIÓN
DE-F-1558-V1 6/20/2023
stemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
vel de madurez de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
sistemas
rama de gestión
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información docume
01:2018 (Toda la documentación). CRONOGRAMA MES: JULIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rodrigo Lopez - Equipo
de calidad
Jesús Moncaleano
Dr. Rodolfo Miranda (ISO 9001:2015)
Jesús Alfonso Gonzalez
Rodrigo Lopez-Equipo de (ISO 45001: 2018)
calidad
ALMUERZO
Dr. Rodolfo Miranda Jesús Moncaleano

(ISO 9001:2015)
Rodrigo Lopez-Equipo de Jesús Alfonso Gonzalez
calidad (ISO 45001: 2018)

Dr. Rodolfo Miranda Jesús Moncaleano
(ISO 9001:2015)
Rodrigo Lopez-Equipo de Jesus Alfonso Gonzalez
calidad (ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
ALMUERZO
ALMUERZO

ACTIVIDADES
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS

TECNOLÓGICOS
Revisado Por:
incipal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
os requisitos establecidos en la norma NTC ISO
ol de la información documentada (evidencias y registros).
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.

nio de 2023
Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROCESO DE E
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Gestion Comercial de los sistemas de gestión de la calidad
9001:2015
auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
o para
Mon
8:00 a 9:00 a.m.
Dia 1

10:00 a 12:00 a.m. 5. Liderazgo.

Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 (5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2)
7. Apoyo:
2:00 a 3:00 p.m.
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 -
Dia 1
7.5)
8. Operación.
3:00 a 4:30 p.m
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7 )/ a) caracterizacion del proceso
Dia 1
Tue
Wedn
Thu
11:00 - 12: 00 a.m
Dia 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
Fri
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5

enviados a la OCI.
Revisión de los informes por parte del equipo Planeación, Calidad y
Control Interno
Correo electrónico al equipo auditor comunicando la aprobación del
informe y que proceda al registro de las no conformidades (Auditor lider
informa por correo electronico el registro de las NC con su codigo de
identifcación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Correo de envio del informe final al auditado : informe del sistema de
gestión de la calidad y el sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo revisado y aprobado por la OCI. Asi mismo se comunica que ya se
mejoramiento.
ACTIV
auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Patricia Soto (ISO 9001:2015) - Ruben Dario Castillo (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:

E-mail: planeacion@hospita
PLANEACIÓN
DE-F-1558-V1 6/20/2023
mas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
nivel de madurez de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos e
s sistemas
grama de gestión
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información docum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jeimmy Paola Camacho
Patricia Soto
Fernando Gil Garcia (ISO 9001:2015)
Ruben Dario Castillo
Jeimmy Paola Camacho (ISO 45001: 2018)
Equipo Comercial
ALMUERZO
Fernando Gil Garcia Patricia Soto

(ISO 9001:2015)
Jeimmy Paola Camacho Ruben Dario Castillo
Equipo Comercial (ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
ALMUERZO
ALMUERZO

ACTIVIDADES
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS

TECNOLÓGICOS
: 2018) Computador, internet, video conferencia.
Revisado Por:
Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
e los requisitos establecidos en la norma NTC ISO
trol de la información documentada (evidencias y
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.

nio de 2023
PROCESO D
(Relacionar
Alcance de la Auditoría
Criterios de la Auditoría
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Dia 1
9:10 a 10:00 a.m.
Dia 1
10:00 a 11:00 a.m.
Dia 1
11:00 a 12:00 p.m.
Dia 1
2:00 a 3:00 p.m.

Dia 1
3:00 a 4:30 p.m

Dia 1
8:00 a 10:00 a.m.

Dia 2
08:30 -11:00 a.m

Dia 4
11:00 - 12: 00 a.m
Dia 4
2:00 a 4:00 p.m.

Dia 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Dia 5
AC
RECURSOS PA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Maria Alejandra Collazos (ISO 9001:2015) - Yeismi Paola Garcia (ISO 45001: 2018)
Auditado o delegado para atender la auditoría:
Elaborado Por:
Fecha de Elaboración :
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facata
E-mail: planeacion@h
Tipo de Documento Área o Proceso que lo Genera:
FORMATO PLANEACIÓN
Nombre Código y Versión
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE-F-1558-V1
Auditoria Interna al proceso de Atencion al Usuario SIAU de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S
Verificar a través del proceso de Evaluación Independiente el nivel de madurez de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud e
NTC ISOde
Riesgos 45001:2018.
la auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
Canales de comunicación ine
Sistema de gestión de la calidad - ISO 9001:2015
ACTIVIDAD DE AUDITORÍA AUDITADO RESPONSABLE

Reunión de apertura. Anyela Castro
4. Contexto de la Organización.
Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4) Dr. Rodolfo Miranda
5. Liderazgo.
Numerales: ISO 9001:2015 (5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Anyela Castro - Equipo
7. Apoyo: Atención al Usuario
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5).
ALMUERZO
8. Operación.
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterizacion del proceso Dr. Rodolfo Miranda
9. Evaluación del Desempeño. Anyela Castro - Equipo
Numeral : ISO 9001:2015 (9.1.2 - 9.1.3. ) Atención al Usuario

Dr. Rodolfo Miranda
10. Mejora:
Numeral : ISO 9001:2015 (10.2 ) Anyela Castro - Equipo
Atención al Usuario
ALMUERZO
ALMUERZO

Reunión de analisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos
( fortalezas, observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades).
Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones, oportunidades
de mejora y no conformidades.
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Reunión de Cierre: Presentación de los resultados de las auditorias. Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor
Revisión de los informes por parte del equipo Planeación, Calidad y Control Interno Equipo Auditor

proceda al registro de las no conformidades (Auditor lider informa por correo
Equipo Auditor
electronico el registro de las NC con su codigo de identifcación al responsable de la
Equipo Auditor
seguridad y salud en el trabajo) - Enviar al auditor. LIDERES DE
Aprobación de los Planes de Mejoramiento: (comunicado de aprobación al PROCESOS
auditado).
TALENTO HUMANO
o Auditor: Maria Alejandra Collazos (ISO 9001:2015) - Yeismi Paola Garcia (ISO 45001: 2018)
o para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext.
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
ALUACIÓN INDEPENDIENTE
y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

e gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y
Hospital
una San Rafael
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
. CRONOGRAMA MES: JULIO
AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ay, July 10, 2023
Maria Alejandra Collazos

(ISO 9001:2015)
Yeismi Paola Garcia
(ISO 45001: 2018)
LMUERZO

(ISO 9001:2015)
Yeismi Paola Garcia
(ISO 45001: 2018)
ay, July 11, 2023

(ISO 9001:2015)
Yeismi Paola Garcia
(ISO 45001: 2018)
LMUERZO
day, July 12, 2023
LMUERZO
ay, July 13, 2023
Equipo Auditor
LMUERZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
y, July 14, 2023

Equipo Auditor
CTIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AD DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS
Computador, internet, video conferencia.

Revisado Por:
dinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
atativa.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
norma NTC ISO 9001:2015 y
da (evidencias y registros).
26 27 28 29 30
Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROCESO DE E
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Internación de los sistemas de gestión de la calidad y segu
9001:2015
auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
o para
Mon
8:00 a 9:00 a.m.
Dia 1
Tue
2:00 a 3:00 p.m. 4. Contexto de la Organización.

Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 ( 4.4)
3:00 a 4:30 p.m 5. Liderazgo.
Dia 1 Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2)
Wedn
8:30 a 10:00 a.m. 7. Apoyo:
Dia 1 Numerales: ISO 9001:2015 e ISO 45001:201 (7.1 - 7.3 - 7.5)
8. Operación.
10:00 a 12:00 p.m Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterizacion
Dia 1 del proceso
Numerales: ISO 45001:2018 ( 8.1 ) / a) Todo la documentación
Thu
11:00 - 12: 00 a.m
Dia 4

2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
Fri
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5

enviados a la OCI.
Control Interno
informe y que proceda al registro de las no conformidades (Auditor lider
informa por correo electronico el registro de las NC con su codigo de
mejoramiento.
ACTIV
auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Darlanne Rojas (ISO 9001:2015) - Sandra Alvarez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:

PLANEACIÓN
DE-F-1558-V1 6/20/2023
gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
s sistemas
grama de gestión
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Cristina Tocancipa
ALMUERZO
ALMUERZO
Dr. Rodolfo Miranda Darlanne Rojas
(ISO 9001:2015)
Cristina Tocancipa - Sandra Alvarez
Equipo de Internación (ISO 45001: 2018)
Dr. Rodolfo Miranda Darlanne Rojas

(ISO 9001:2015)
Cristina Tocancipa - Sandra Alvarez
Equipo de Internación (ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
ALMUERZO

ACTIVIDADES
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS

TECNOLÓGICOS
2018) Computador, internet, video conferencia.
Revisado Por:
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.

nio de 2023
PROC
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:10 a 10:00 a.m.
Día 1
10:00 a 12:00 a.m.

Día 1
2:00 a 4:30 p.m.

Día 1
8:00 a 12:00 m.
Día 2
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Karen Camacho (ISO 9001:2015) - Eugenio Varón (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Tipo de Documento Área o Proceso que lo Genera
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Atención Inmediata de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Ho
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Miguel Ángel Castro
Luis Manuel Madrid
4. Contexto de la Organización. Dr. Rodolfo Miranda
Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4)
5. Liderazgo. Luis Manuel Madrid -
Numeral : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Equipo de Urgencias
ALMUERZO
Dr. Rodolfo Miranda

7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1-7.3 -7.5) e ISO 45001:2018 (7.1-7.3-7.5)
Luis Manuel Madrid -
Equipo de Urgencias
8. Operación. Miguel Ángel Castro

Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Luis Manuel Madrid -
Numerales: ISO 45001:2018 (8.1) a) Todo la documentación Equipo de Urgencias
ALMUERZO
ALMUERZO

Reunión de análisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos ( fortalezas,
observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades).
Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones, oportunidades de mejora y
no conformidades.
Equipo Auditor
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la calidad y seguridad y
Equipo Auditor
salud en el trabajo) a la Dirección general para ser enviados a la OCI.
Correo electrónico al equipo auditor comunicando la aprobación del informe y que proceda al
registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico el registro de las Equipo Auditor
NC con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Correo de envio del informe final al auditado : informe del sistema de gestión de la calidad y el
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado y aprobado por la OCI. Asi
Equipo Auditor
mismo se comunica que ya se encuentras los hallazgos registrados para establecer el plan de
mejoramiento.
Formulación de los planes de mejoramiento: (Sistema de gestión de la calidad y seguridad y
salud en el trabajo) - Enviar al auditor. LIDERES DE
PROCESOS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Karen Camacho (ISO 9001:2015) - Eugenio Varón (ISO 45001: 2018)
elegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
CIÓN INDEPENDIENTE
ud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
a).Rafael de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilidad
CRONOGRAMA MES: JULIO

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
y 10, 2023
Karen Camacho
(ISO 9001:2015)
Eugenio Varón
(ISO 45001: 2018)
RZO
Karen Camacho
(ISO 9001:2015)
Eugenio Varón
(ISO 45001: 2018)
y 11, 2023
Karen Camacho
(ISO 9001:2015)
Eugenio Varón
(ISO 45001: 2018)
RZO
uly 12, 2023
RZO
y 13, 2023
Equipo Auditor
RZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
14, 2023
Equipo Auditor
ADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
CUCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
ov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
ISO 9001:2015 y NTC ISO
s y registros). Disponibilidad y la
26 27 28 29 30
PROC
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:10 a 10:00 a.m.

Día 1
10:00 a 12:00 p.m.

Día 1
2:00 a 3:00 p.m.

Día 1
3:00 a 4:30 p.m

Día 1
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
RECURS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Nataly Hernandez (ISO 9001:2015) - Cesar Iván Calvo (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80
E-mail: planea
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Consulta externa de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hosp
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Hugo Buitrago
Dr. Rodolfo Miranda
Hugo Buitrago - Equipo de
5. Liderazgo. Consulta Externa
Numerales: ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2)
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales: ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Dr. Rodolfo Miranda
8. Operación. Hugo Buitrago - Equipo de

Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Consulta Externa
ALMUERZO
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones, oportunidades de
mejora y no conformidades.
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la calidad y seguridad
Equipo Auditor
y salud en el trabajo) a la Dirección general para ser enviados a la OCI.
Correo electrónico al equipo auditor comunicando la aprobación del informe y que proceda
al registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico el registro
Equipo Auditor
de las NC con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de planeación y
Calidad).
Correo de envio del informe final al auditado : informe del sistema de gestión de la calidad y
el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado y aprobado por la OCI.
Equipo Auditor
Asi mismo se comunica que ya se encuentras los hallazgos registrados para establecer el
plan de mejoramiento.
salud en el trabajo) - Enviar al auditor. LIDERES DE PROCESOS
TALENTO HUMANO
21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 890191
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
CIÓN INDEPENDIENTE
en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
na).Rafael de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilidad

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
y 10, 2023
Nataly Hernandez
(ISO 9001:2015)
-
Cesar Iván Calvo
(ISO 45001: 2018)
ERZO
Nataly Hernandez
(ISO 9001:2015)
-
Cesar Iván Calvo
(ISO 45001: 2018)
y 11, 2023
ERZO
uly 12, 2023
ERZO
ly 13, 2023
Equipo Auditor
ERZO
Equipo Auditor
14, 2023
Equipo Auditor
DADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
E AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
ca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
ov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
ISO 9001:2015 y NTC ISO
as y registros). Disponibilidad y
26 27 28 29 30
PROCES
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 2
10:00 a 12:00 p.m.

Día 2
2:00 a 3:00 p.m.

Día 2
3:00 a 4:30 p.m

Día 2
08:30 -11:00 a.m
Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSOS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Rosa María Zambrano (ISO 9001:2015) - Maira Julieth Mendez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Fa
E-mail: planeacio
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Fernando Charris
Maria del Pilar Garcia
Fabian Prada
Yomary Romero
Bibiana Pulido
Yojanna Mebarak
ALMUERZO

Fernando Charris
Fabian Prada
5. Liderazgo. Yomary Romero
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Bibiana Pulido
Yojanna Mebarak
ALMUERZO
Dr. Rodolfo Miranda
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5)
Fernando Charris
8. Operación. Fabian Prada
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Yomary Romero
Numerales: ISO 45001:2018 (8.1) / a) Todo la documentación Bibiana Pulido
Yojanna Mebarak
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor

proceda al registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico
Equipo Auditor
el registro de las NC con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de
planeación y Calidad).
Correo de envio del informe final al auditado : informe del sistema de gestión de la calidad
y el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado y aprobado por la
Equipo Auditor
OCI. Asi mismo se comunica que ya se encuentras los hallazgos registrados para
establecer el plan de mejoramiento.
PROCESOS
TALENTO HUMANO
uipo Auditor: Rosa María Zambrano (ISO 9001:2015) - Maira Julieth Mendez (ISO 45001: 2018)
gado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- E
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
ACIÓN INDEPENDIENTE
d y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

ón de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC IS
al San Rafael
ditoría). de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
July 10, 2023
UERZO
July 11, 2023
Rosa María Zambrano

(ISO 9001:2015)
-
Maira Julieth Mendez
(ISO 45001: 2018)
UERZO

(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
, July 12, 2023
UERZO
July 13, 2023

Equipo Auditor
UERZO
Equipo Auditor
uly 14, 2023

Equipo Auditor
VIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
ECUCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
marca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
va.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
dencias y registros).
26 27 28 29 30
PROC
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 3
10:00 a 12:00 p.m.

Día 3
2:00 a 3:00 p.m.

Día 3
3:00 a 4:30 p.m

Día 3
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Yomary Romero (ISO 9001:2015) - Natalia Parraga (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-

E-mail: plan
Tipo de Documento Área o Proceso que lo Gene
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Cirugia y Salas de Parto de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Jesús Moncaleano
ALMUERZO
ALMUERZO

Jesús Moncaleano
5. Liderazgo.
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Dr. Rodolfo Miranda
8. Operación. Jesús Moncaleano

Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Miguel Ángel Castro
Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones, oportunidades de mejora y
no conformidades.
Equipo Auditor
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor
registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico el registro de las NC Equipo Auditor
con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Equipo Auditor
mejoramiento.
Formulación de los planes de mejoramiento: (Sistema de gestión de la calidad y seguridad y salud
en el trabajo) - Enviar al auditor. LIDERES DE
PROCESOS
TALENTO HUMANO
delegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
ÓN INDEPENDIENTE
alud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
afael de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilidad y l

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10, 2023
RZO
11, 2023
RZO
ly 12, 2023
Yomary Romero
(ISO 9001:2015)
-
Jemmy Paola Camacho
(ISO 45001: 2018)
RZO
Yomary Romero
(ISO 9001:2015)
-
Jemmy Paola Camacho
(ISO 45001: 2018)
13, 2023
Equipo Auditor
RZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
14, 2023
Equipo Auditor
ADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
UCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135

v.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
O 9001:2015 y NTC ISO
y registros). Disponibilidad y la
26 27 28 29 30
PROCE
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:10 a 10:00 a.m.

Día 1
10:00 a 12:00 p.m.

Día 1
2:00 a 3:00 p.m.

Día 1
3:00 a 4:30 p.m
Día 1
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
RECURSO
TALENTO HUMANO
Elaborado Por:

E-mail: planeac
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Salud Publica de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Yamile Pardo
ALMUERZO

Yamile Pardo - Equipo de

5. Liderazgo. Salud Pública
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales: ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Dr. Rodolfo Miranda
8. Operación. Yamile Pardo - Equipo de
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Salud Pública
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor
registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico el registro de Equipo Auditor
las NC con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Equipo Auditor
PROCESOS
TALENTO HUMANO
egado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
CIÓN INDEPENDIENTE
n el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
an
ría).Rafael de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilida

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ly 10, 2023
ERZO
uly 11, 2023
Yomary Romero
(ISO 9001:2015)
-
Jemmy Paola Camacho
(ISO 45001: 2018)
ERZO
Yomary Romero
(ISO 9001:2015)
-
Jemmy Paola Camacho
(ISO 45001: 2018)
July 12, 2023
ERZO
uly 13, 2023
Equipo Auditor
ERZO
Equipo Auditor
y 14, 2023
Equipo Auditor
DADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
E AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
arca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135

gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
C ISO 9001:2015 y NTC ISO
cias y registros). Disponibilidad y
26 27 28 29 30
Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROCESO DE E
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Referencia y Contrareferencia de los sistemas de gestión d
9001:2015
auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
o para
Mon
8:00 a 9:00 a.m.
Día 1
Tue

Día 2 Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4)
10:00 a 12:00 p.m. 5. Liderazgo.

Día 2 Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2)
7. Apoyo:
2:00 a 3:00 p.m.
Día 2
7.5)
8. Operación.
3:00 a 4:30 p.m Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización
Día 2 del proceso
Wedn
Thu
08:30 -11:00 a.m Reunión de análisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos
Día 4 ( fortalezas, observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades).
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
Día 4 oportunidades de mejora y no conformidades.
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
Fri
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5

enviados a la OCI.
Control Interno
informe y que proceda al registro de las no conformidades (Auditor líder
informa por correo electrónico el registro de las NC con su codigo de
mejoramiento.
ACTIV
auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Patricia Soto (ISO 9001:2015) - Ruben Dario Castillon (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
PLANEACIÓN
DE-F-1558-V1 6/20/2023
de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
s sistemas
grama de gestión
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hober Bernal Segura
ALMUERZO
Patricia Soto
Hober Bernal Segura (ISO 9001:2015)
Equipo Referencia y -
Contrarefernecia Ruben Dario Castillo
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
Patricia Soto
Hober Bernal Segura (ISO 9001:2015)
Equipo Referencia y -
Contrarefernecia Ruben Dario Castillo
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
ALMUERZO

ACTIVIDADES
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS

TECNOLÓGICOS
Revisado Por:
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.

nio de 2023
PROCE
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 3
10:00 a 12:00 p.m.

Día 3
2:00 a 3:00 p.m.

Día 3
3:00 a 4:30 p.m

Día 3
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
RECURSO
TALENTO HUMANO
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 F
E-mail: planeac
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Transporte Asistencial de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. H
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Hober Bernal Segura
ALMUERZO
ALMUERZO

Hober Bernal Segura
5. Liderazgo. Equipo Referencia y
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Contrarefernecia
ALMUERZO
7. Apoyo: Dr. Rodolfo Miranda
8. Operación. Hober Bernal Segura
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Equipo Referencia y
Numerales: ISO 45001:2018 (8.1) / a) Todo la documentación Contrarefernecia
Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor
registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico el registro de Equipo Auditor
las NC con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Equipo Auditor
PROCESOS
TALENTO HUMANO
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
CIÓN INDEPENDIENTE
y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

San
oría).Rafael de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilid

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
uly 10, 2023
ERZO
uly 11, 2023
ERZO
July 12, 2023

Patricia Soto
(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
ERZO
Patricia Soto
(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
uly 13, 2023
Equipo Auditor
ERZO
Equipo Auditor
y 14, 2023
Equipo Auditor
DADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
E AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
TC ISO 9001:2015 y NTC ISO
ncias y registros). Disponibilidad
26 27 28 29 30
Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROCESO DE E
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Servicios Conexos a la Salud de los sistemas de gestión de
9001:2015
auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
o para
Mon
8:00 a 9:00 a.m.
Día 1
Tue
Día 2 Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4)
10:00 a 12:00 p.m. 5. Liderazgo.

7. Apoyo:
2:00 a 3:00 p.m.
Día 2
7.5)
8. Operación.
3:00 a 4:30 p.m Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización
Día 2 del proceso
Wedn
Thu
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
Fri
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5

enviados a la OCI.
Control Interno
mejoramiento.
ACTIV
auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Alba Bonilla (ISO 9001:2015) - Martha Saavedra (ISO 9001:2015)- carlos Marroquin (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
PLANEACIÓN
DE-F-1558-V1 6/20/2023
e los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
s sistemas
grama de gestión
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Miguel Angel Castro
Angela Lucia Peña
ALMUERZO
Alba Bonilla
Dr. Rodolfo Miranda
(ISO 9001:2015)
-
Miguel Angel Castro
Martha Saavedra
Angela Lucia Peña
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
Alba Bonilla
Dr. Rodolfo Miranda
(ISO 9001:2015)
-
Miguel Angel Castro
Martha Saavedra
Angela Lucia Peña
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
ALMUERZO

ACTIVIDADES
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS

TECNOLÓGICOS
quin (ISO 45001: 2018) Computador, internet, video conferencia.
Revisado Por:
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.

nio de 2023
PROCESO
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 2
10:00 a 12:00 p.m.

Día 2
2:00 a 3:00 p.m.

Día 2
3:00 a 4:30 p.m

Día 2
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
RECURSOS P
TALENTO HUMANO
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Faca
E-mail: planeacion@
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Promoción y Prevención de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E
ISO 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Paula Andrea Duarte
ALMUERZO

Dr. Rodolfo Miranda
Paula Andrea Duarte
5. Liderazgo.
Equipo de PyP
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2)
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Dr. Rodolfo Miranda
8. Operación. Paula Andrea Duarte

Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso Equipo de PyP
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor

proceda al registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo
Equipo Auditor
electrónico el registro de las NC con su codigo de identificación al responsable de la
Equipo Auditor
PROCESOS
TALENTO HUMANO
do para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
LUACIÓN INDEPENDIENTE
eguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

estión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NT
aspital San Rafael


AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
, July 10, 2023
MUERZO
y, July 11, 2023

Nataly Hernandez
(ISO 9001:2015)
-
Cesar Iván Calvo
(ISO 45001: 2018)
MUERZO
Nataly Hernandez
(ISO 9001:2015)
-
Cesar Iván Calvo
(ISO 45001: 2018)
ay, July 12, 2023
MUERZO
y, July 13, 2023
Equipo Auditor
MUERZO
Equipo Auditor
July 14, 2023
Equipo Auditor
TIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
D DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
namarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
ativa.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
rma NTC ISO 9001:2015 y NTC
(evidencias y registros).
26 27 28 29 30
PROCESO D
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:00 a 10:00 a.m.
Día 1
10:00 a 11:00 a.m.
Día 1
11:00 a 12:00 p.m.
Día 1
2:00 a 4:30 p.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 2
10:10 a 12:00 p.m

Día 2
2:00 a 4:30 m.
Día 2
W
08:30 -11:00 a.m
Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
AC
RECURSOS PA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Lessly Daniela Castellanos (ISO 9001:2015) - Ana Zuleima Quintero (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatat

FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Talento Humano de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hosp
NTC ISOde
Riesgos 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Olga Homez
Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4) Fernando Gil Gracia
5. Liderazgo.
Numerales: ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2 ) e ISO 45001:2018 (5.2 - 5.4) Olga Homez
6. Planificación. Equipo Talento Humano
Numerales: ISO 9001:2015 ( 6.1 - 6.2 - 6.3) e ISO 45001:2018 ( 6.1 - 6.1.2 - 6.2)
ALMUERZO
Fernando Gil Gracia

7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4.- 7.2 - 7.3 - 7.4. - 7.5) e ISO
Olga Homez
45001:2018 (7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5)
Equipo Talento Humano
8. Operación.
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterización del proceso
Numerales: ISO 45001:2018 (8.1 - 8.2 ) / a) Todo la documentación Fernando Gil Gracia
Olga Homez
9. Evaluación del Desempeño. Equipo Talento Humano
Numeral : ISO 9001:2015 (9.3) e ISO 45001:2018 (9.1.2 - 9.3)
ALMUERZO
10. Mejora:
ISO 45001:2018 ( 10.2 ) Olga Homez
Equipo Talento Humano
ALMUERZO

Reunión de análisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos
Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones,
oportunidades de mejora y no conformidades.
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
seguridad y salud en el trabajo) a la Dirección general para ser enviados a la Equipo Auditor
OCI.
Equipo Auditor
Interno
Equipo Auditor
electrónico el registro de las NC con su codigo de identificación al responsable de
la oficina de planeación y Calidad).
Equipo Auditor
auditado).
TALENTO HUMANO
uditor: Lessly Daniela Castellanos (ISO 9001:2015) - Ana Zuleima Quintero (ISO 45001: 2018)
21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 1
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
idad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

Hospital
una San Rafael
). CRONOGRAMA MES: JULIO
AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ay, July 10, 2023
Ana Zuleima Quintero

(ISO 9001:2015)
-
Paola Alejandra Rivera
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
ay, July 11, 2023

(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
day, July 12, 2023
ALMUERZO
ay, July 13, 2023

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
y, July 14, 2023

Equipo Auditor
CTIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AD DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
A EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:

26 27 28 29 30
PROCESO
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 3
10:00 a 12:00 p.m.

Día 3
2:00 a 3:00 p.m.

Día 3
3:00 a 4:30 p.m

Día 3
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
AC
RECURSOS PA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Hugo Buitrago (ISO 9001:2015) - Nidia Peña Acero (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Gestión Ambiente Físico de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E
NTC ISOde
Riesgos 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Dario Rodriguez
ALMUERZO
ALMUERZO
4. Contexto de la Organización. Fernando Gil Gracia

Dario Rodriguez
5. Liderazgo. Equipo de Ambiente
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Físico
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 Fernando Gil Gracia
(7.1 - 7.3 - 7.5)
Dario Rodriguez
8. Operación. Equipo de Ambiente
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterización del proceso Físico

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor

Equipo Auditor
Equipo Auditor
auditado).
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Hugo Buitrago (ISO 9001:2015) - Nidia Peña Acero (ISO 45001: 2018)
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023

gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y
Hospital San Rafael

na auditoría). de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
y, July 10, 2023
LMUERZO
ay, July 11, 2023
LMUERZO
day, July 12, 2023
Hugo Buitrago
(ISO 9001:2015)
-
Nidia Peña Acero
(ISO 45001: 2018)
LMUERZO
Hugo Buitrago
(ISO 9001:2015)
-
Nidia Peña Acero
(ISO 45001: 2018)
ay, July 13, 2023
Equipo Auditor
LMUERZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
y, July 14, 2023

Equipo Auditor
TIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AD DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
a (evidencias y registros).
26 27 28 29 30
PROCESO D
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 2
10:00 a 12:00 p.m.

Día 2
2:00 a 3:00 p.m.

Día 2
3:00 a 4:30 p.m

Día 2
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
AC
RECURSOS PA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Miguel Andrés Preciado (ISO 9001:2015) - Jenny Paola Rios (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Gestión Financiera de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hos
NTC ISOde
Riesgos 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Gustavo Sanchez
Martinez
ALMUERZO

Gustavo Sanchez
5. Liderazgo. Martinez
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Equipo Financiero
ALMUERZO
7. Apoyo: Fernando Gil Gracia

Gustavo Sanchez
8. Operación. Martinez
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterización del proceso Equipo Financiero
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor

Equipo Auditor
Equipo Auditor
auditado).
TALENTO HUMANO
po Auditor: Miguel Andrés Preciado (ISO 9001:2015) - Jenny Paola Rios (ISO 45001: 2018)
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
uridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

Hospital
una San Rafael
. CRONOGRAMA MES: JULIO
AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ay, July 10, 2023
LMUERZO
ay, July 11, 2023
Miguel Andrés Preciado

(ISO 9001:2015)
-
Jenny Paola Rios
(ISO 45001: 2018)
LMUERZO

(ISO 9001:2015)
-
Jenny Paola Rios
(ISO 45001: 2018)
day, July 12, 2023
LMUERZO
ay, July 13, 2023
Equipo Auditor
LMUERZO
Equipo Auditor
y, July 14, 2023
Equipo Auditor
CTIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AD DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
26 27 28 29 30
PROCESO
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:10 a 10:00 a.m.
Día 1
10:00 a 11:00 a.m.
Día 1
2:00 a 3:00 p.m.

Día 1
3:00 a 4:30 p.m
Día 1
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSOS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Alba Bonilla (ISO 9001:2015) - Sandra Alvarez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Fac
E-mail: planeacion
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Gestión Jurídica de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospi
ISO 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Miguel Andrés Preciado
Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 ( 4.4)
5. Liderazgo. Miguel Andrés Preciado -
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Equipo Jurídico
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales: ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Fernando Gil Gracia
8. Operación. Miguel Andrés Preciado -
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.4 - 8.7) / a) caracterización del proceso Equipo Jurídico
ALMUERZO
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor

proceda al registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico
Equipo Auditor
el registro de las NC con su codigo de identificación al responsable de la oficina de
planeación y Calidad).
calidad y el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado y aprobado
Equipo Auditor
por la OCI. Asi mismo se comunica que ya se encuentras los hallazgos registrados para
PROCESOS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Alba Bonilla (ISO 9001:2015) - Sandra Alvarez (ISO 45001: 2018)
ado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá
21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- E
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
UACIÓN INDEPENDIENTE
salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

tión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC
ital San Rafael

uditoría). de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
July 10, 2023
Alba Bonilla
(ISO 9001:2015)
-
Sandra Alvarez
(ISO 45001: 2018)
MUERZO
Alba Bonilla
(ISO 9001:2015)
-
Sandra Alvarez
(ISO 45001: 2018)
July 11, 2023
MUERZO
y, July 12, 2023
MUERZO
, July 13, 2023
Equipo Auditor
MUERZO
Equipo Auditor
July 14, 2023

Equipo Auditor
VIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
JECUCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
amarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
iva.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
a NTC ISO 9001:2015 y NTC
videncias y registros).
26 27 28 29 30
PROCESO D
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
W
8:00 a 10:00 a.m.
Día 3
10:00 a 12:00 p.m.
Día 3
2:00 a 3:00 p.m.

Día 3
3:00 a 4:30 p.m

Día 3
T
08:30 -11:00 a.m
Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
AC
RECURSOS PA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Fabian Prada (ISO 9001:2015) - Angie Dayana Perez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatat
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Gestión Logística de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hosp
NTC ISOde
Riesgos 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Dario Rodriguez
ALMUERZO
ALMUERZO

Dario Rodriguez
5. Liderazgo. Equipo de Gestión
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Logística
ALMUERZO
7. Apoyo:
Fernando Gil Gracia
Dario Rodriguez
8. Operación.
Equipo de Gestión
Logística
Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones,
oportunidades de mejora y no conformidades.
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
seguridad y salud en el trabajo) a la Dirección general para ser enviados a la Equipo Auditor
OCI.
Equipo Auditor
Interno
Equipo Auditor
Equipo Auditor
auditado).
TALENTO HUMANO
quipo Auditor: Fabian Prada (ISO 9001:2015) - Angie Dayana Perez (ISO 45001: 2018)
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
uridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y
Hospital
una San Rafael
). CRONOGRAMA MES: JULIO
AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ay, July 10, 2023
ALMUERZO
ay, July 11, 2023
ALMUERZO
sday, July 12, 2023

Fabian Prada
(ISO 9001:2015)
-
Angie Dayana Perez
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
Fabian Prada
(ISO 9001:2015)
-
Angie Dayana Perez
(ISO 45001: 2018)
day, July 13, 2023
Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
y, July 14, 2023

Equipo Auditor
CTIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AD DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
A EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
ndinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
catativa.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
a norma NTC ISO 9001:2015 y
ada (evidencias y registros).
26 27 28 29 30
PROCE
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 3
10:00 a 12:00 p.m.

Día 3
2:00 a 3:00 p.m.

Día 3
3:00 a 4:30 p.m

Día 3
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSO
TALENTO HUMANO
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 F

E-mail: planeac
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Gobierno Digital de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospi
45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Javier Triana
ALMUERZO
ALMUERZO

Javier Triana
5. Liderazgo. Equipo de Gobierno
Numerales : ISO 9001:2015 ( 5.1.2 - 5.2) e ISO 45001:2018 (5.2) Digital
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Fernando Gil Gracia
Javier Triana
8. Operación. Equipo de Gobierno
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterización del proceso Digital
Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
de las NC con su codigo de identificación al responsable de la oficina de planeación y
Calidad).
Equipo Auditor
PROCESOS
TALENTO HUMANO
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
ud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

San
oría).Rafael de Facatativá.
Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilid

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
uly 10, 2023
UERZO
uly 11, 2023
UERZO
July 12, 2023

(ISO 9001:2015)
-
Jenny Paola Rios
(ISO 45001: 2018)
UERZO

(ISO 9001:2015)
-
Jenny Paola Rios
(ISO 45001: 2018)
uly 13, 2023
Equipo Auditor
UERZO
Equipo Auditor
Equipo Auditor
ly 14, 2023
Equipo Auditor
DADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:

a.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
TC ISO 9001:2015 y NTC ISO
ncias y registros). Disponibilidad
26 27 28 29 30
PROCESO
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:10 a 10:00 a.m.

Día 1
10:00 a 11:00 a.m.

Día 1
2:00 a 3:00 p.m.

Día 1
3:00 a 4:30 p.m

Día 1
08:30 -11:00 a.m
Día 4
11:00 - 12: 00 a.m

Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSOS P
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Rosa María Zambrano (ISO 9001:2015) - Maira Julieth Mendez (ISO 45001: 2018)
Auditado o delegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facata
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Faca

E-mail: planeacion@
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Gestión de la Información de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S
ISO 45001:2018.
Inicia con la reunión de apertura de auditoría y concluye con el seguimiento a los planes de mejoramiento por parte del auditor.
Recursos (insuficiente tiempo y equipos para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría). Canales de comunicación ine
Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.
Proceso, procedimientos y demás instrumentos asociados a los sistemas de gestión de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.

Alfonso Rozo
Pedro Sandoval
Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 ( 4.4) Fernando Gil Gracia
Alfonso Rozo
5. Liderazgo. Pedro Sandoval
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales: ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.4 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.4 -
7.5) Fernando Gil Gracia
8. Operación. Alfonso Rozo

Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterización del proceso Pedro Sandoval
ALMUERZO
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor

ACTIVIDADES
Equipo Auditor

Equipo Auditor
calidad y el sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo revisado y aprobado
Equipo Auditor
por la OCI. Asi mismo se comunica que ya se encuentras los hallazgos registrados
para establecer el plan de mejoramiento.

PROCESOS
TALENTO HUMANO
ipo Auditor: Rosa María Zambrano (ISO 9001:2015) - Maira Julieth Mendez (ISO 45001: 2018)
ado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá

21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ex
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
UACIÓN INDEPENDIENTE
eguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
stión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC
ento por parte del auditor.
auditoría). Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
pital San Rafael de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
, July 10, 2023

(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
MUERZO

(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
, July 11, 2023
MUERZO
ay, July 12, 2023
MUERZO
y, July 13, 2023
Equipo Auditor
MUERZO
Equipo Auditor
July 14, 2023

Equipo Auditor
IVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
D DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
amarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135

ativa.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
ma NTC ISO 9001:2015 y NTC
evidencias y registros).
26 27 28 29 30
Tipo de Documento
FORMATO
Nombre
PROCESO DE E
(Relacionar Auditoria Interna al proceso de Gestión de la Tecnología de los sistemas de gestión de la c
9001:2015
auditoria (ISO 19011:2018/ 5.3)
o para
Mon
8:00 a 9:00 a.m.
Día 1
Día 1 Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 ( 4.4)
10:00 a 11:00 a.m. 5. Liderazgo.
7. Apoyo:
2:00 a 3:00 p.m.
Numerales: ISO 9001:2015 (7.1 - 7.1.5 - 7.1.5.2 - 7.3 - 7.5) e ISO
Día 1
45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5)
8. Operación.
3:00 a 4:30 p.m Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.7) / a) caracterización del
Día 1 proceso
Tue
Wedn
Thu
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4

2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
Fri
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5

enviados a la OCI.
Control Interno
identificación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
mejoramiento.
ACTIV
auditado).
RECURSOS PARA
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Fabian Prada (ISO 9001:2015) - Angie Dayana Perez (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
PLANEACIÓN
DE-F-1558-V1 6/20/2023
sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
s sistemas
grama de gestión
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Darlanne Rojas Fabian Prada
(ISO 9001:2015)
Fernando Gil Gracia -
Angie Dayana Perez
Darlanne Rojas - Equipo (ISO 45001: 2018)
Biomedica
ALMUERZO
Fabian Prada
Fernando Gil Gracia
(ISO 9001:2015)
-
Darlanne Rojas - Equipo
Angie Dayana Perez
Biomedica
(ISO 45001: 2018)
ALMUERZO
ALMUERZO
ALMUERZO

ACTIVIDADES
LIDERES DE
LIDERES DE PROCESOS
PROCESOS

TECNOLÓGICOS
Revisado Por:
AMA MES: JULIO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rencia.

nio de 2023
PROCESO
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
2:00 a 3:00 p.m.

Día 2
3:00 a 4:30 p.m

Día 2
W
8:00 a 9:00 a.m.
Día 3
9:00 a 10:00 a.m.

Día 3
10:00 a 12:00 p.m.

Día 3
2:00 a 3:30 p.m.

Día 2
3:30 a 4:30 p.m

Día 2
08:30 -11:00 a.m
Día 4
11:00 - 12: 00 a.m
Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSOS P
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Willington Gomez (ISO 9001:2015) - Maria Alejandra Sanabria (ISO 45001: 2018)
Elaborado Por:
E-mail: planeacion@
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al proceso de Control Interno y Auditoriá de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S
ISO 45001:2018.
Proceso,
y equipos asociados
o para E.S.E. una
Hospital San Rafael

Reunión de apertura. Eugenio Varón
ALMUERZO
ALMUERZO
Numerales: ISO 9001:2015 ( 4.4 - 4.2 - 4.3 - 4.4) e ISO 45001:2018 ( 4.4 - 4.2 - 4.3 -
4.4)
Eugenio Varón
5. Liderazgo.
6. Planificación.
Numerales: ISO 9001:2015 ( 6.1 ) e ISO 45001:2018 ( 6.1 )
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Eugenio Varón
8. Operación.
Numerales: ISO 45001:2018 (8.1 ) / a) Todo la documentación
ALMUERZO
9. Evaluación del Desempeño.
Numerales: ISO 9001:2015 (9.1 - 9.1.3 - 9.2 ) e ISO 45001:2018 (9.1 - 9.2 )
Eugenio Varón
10. Mejora:
Numeral : ISO 9001:2015 (10 - 10.2 - 10.3) e ISO 45001:2018 (10 - 10.3)
Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor
ACTIVIDADES
Equipo Auditor

Equipo Auditor
Equipo Auditor
PROCESOS
TALENTO HUMANO
po Auditor: Willington Gomez (ISO 9001:2015) - Maria Alejandra Sanabria (ISO 45001: 2018)
21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023

gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y N
ospital
na San Rafael

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
y, July 10, 2023
LMUERZO
y, July 11, 2023
LMUERZO
Willington Gomez
(ISO 9001:2015)
-
Maria Alejandra Sanabria
(ISO 45001: 2018)
day, July 12, 2023
Willington Gomez
(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
LMUERZO
Willington Gomez
(ISO 9001:2015)
-
(ISO 45001: 2018)
ay, July 13, 2023
Equipo Auditor
LMUERZO
Equipo Auditor
, July 14, 2023

Equipo Auditor
TIVIDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
D DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
inamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135
tativa.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
orma NTC ISO 9001:2015 y NTC
(evidencias y registros).
26 27 28 29 30
PROC
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 2
10:00 a 12:00 p.m.

Día 2
2:00 a 3:00 p.m.

Día 2
3:00 a 4:30 p.m

Día 2
08:30 -11:00 a.m
Dia 4
11:00 - 12: 00 a.m

Dia 4
2:00 a 4:00 p.m.

Dia 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Dia 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Dia 5
RECURS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Irma Jacqeline García (ISO 9001:2015) - Yolaixa Quintero (ISO 45001: 2018)
Auditado o delegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de F
Elaborado Por:

E-mail: plane
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al puesto de salud de Guayabal de síquima de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la
45001:2018.
cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

Reunión de apertura. Hugo Buitrago
ALMUERZO

Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4) Hugo Buitrago
Equipo Puesto de Salud
5. Liderazgo. Guayabal de Siquima
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Hugo Buitrago
8. Operación.
Guayabal de Siquima
Numerales: ISO 9001:2015 ( 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7) / a) caracterización del proceso
ALMUERZO
Reunión de analisis de la jornada de trabajo: identificación de hallazgos ( fortalezas,

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor

ACTIVIDADES
Equipo Auditor
al registro de las no conformidades (Auditor lider informa por correo electronico el registro
Equipo Auditor
de las NC con su codigo de identifcación al responsable de la oficina de planeación y
Calidad).
Equipo Auditor
Formulación de los planes de mejoramiento: (Sistema de gestión de la calidad y seguridad

y salud en el trabajo) - Enviar al auditor.
LIDERES DE PROCESOS
TALENTO HUMANO

21 Junio de 2023
ea o Proceso que lo Genera:
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
IÓN INDEPENDIENTE
dad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
a calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
arte del auditor.
. Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilidad y
Rafael de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10, 2023
RZO
y 11, 2023
Irma Jacqeline García
(ISO 9001:2015)
-
Yolaixa Quintero
(ISO 45001: 2018)
RZO
(ISO 9001:2015)
-
Yolaixa Quintero
(ISO 45001: 2018)
uly 12, 2023
RZO
y 13, 2023
Equipo Auditor
RZO
Equipo Auditor
14, 2023
Equipo Auditor
ADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
UCIÓN DE LA AUDTORIA
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
a, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135

v.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
SO 9001:2015 y NTC ISO
s y registros). Disponibilidad y la
26 27 28 29 30
PROCE
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
9:10 a 10:00 a.m.

Día 1
10:00 a 12:00 p.m.

Día 1
2:00 a 3:00 p.m.

Día 1
3:00 a 4:30 p.m

Día 1
08:30 -11:00 a.m
Día 4
11:00 - 12: 00 a.m

Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSO
TALENTO HUMANO
Auditado o delegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Fa
Elaborado Por:

E-mail: planea
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al puesto de salud de Cartagenita y Manablanca de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo d
45001:2018.
la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

Reunión de apertura. Ildefonso Sánchez
Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4) Ildefonso Sánchez
5. Liderazgo. Cartagenita
ALMUERZO
7. Apoyo:
Ildefonso Sánchez
8. Operación. Cartagenita
ALMUERZO
ALMUERZO

Equipo Auditor
ALMUERZO
Preparación reunión de cierre: Hallazgos, fortalezas, observaciones, oportunidades de mejora
y no conformidades.
Equipo Auditor

ACTIVIDADES
Equipo Auditor
registro de las no conformidades (Auditor líder informa por correo electrónico el registro de las Equipo Auditor
NC con su codigo de identificación al responsable de la oficina de planeación y Calidad).
Equipo Auditor
mejoramiento.

PROCESOS
TALENTO HUMANO
legado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá

21 Junio de 2023
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
CIÓN INDEPENDIENTE
seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
e la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
r parte del auditor.
ía). Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros). Disponibilidad
n Rafael de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
y 10, 2023

(ISO 9001:2015)
-
Yolaixa Quintero
(ISO 45001: 2018)
ERZO

(ISO 9001:2015)
-
Yolaixa Quintero
(ISO 45001: 2018)
ly 11, 2023
ERZO
July 12, 2023
ERZO
uly 13, 2023
Equipo Auditor
ERZO
Equipo Auditor
y 14, 2023
Equipo Auditor
DADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
E AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
rca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135

gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
C ISO 9001:2015 y NTC ISO
ias y registros). Disponibilidad y
26 27 28 29 30
PROCES
(Relacionar
HORA
8:00 a 9:00 a.m.

Día 1
8:00 a 10:00 a.m.

Día 2
10:00 a 12:00 p.m.

Día 2
2:00 a 3:00 p.m.

Día 2
3:00 a 4:30 p.m
Día 2
08:30 -11:00 a.m

Día 4
11:00 - 12: 00 a.m

Día 4
2:00 a 4:00 p.m.

Día 4
2:15 p.m. 5:15 p.m
Día 5
2:15 p.m. 5:15 p.m

Día 5
RECURSOS
TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Lina Romero (ISO 9001:2015) - Carlos Marroquin (ISO 45001: 2018)
Auditado o delegado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Faca
Elaborado Por:
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Fa

E-mail: planeacio
FORMATO PLANEACIÓN
Auditoria Interna al puesto de salud de Subachoque de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Ho
45001:2018.
Disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

Reunión de apertura. Alba Bonilla
ALMUERZO
ALMUERZO

Numerales: ISO 9001:2015 (4.4) e ISO 45001:2018 (4.4) Alba Bonilla
5. Liderazgo. Subachoque
ALMUERZO
7. Apoyo:
Numerales:ISO 9001:2015 (7.1 - 7.3 - 7.5) e ISO 45001:2018 (7.1 - 7.3 - 7.5) Alba Bonilla
Subachoque
Alba Bonilla
8. Operación. Subachoque

Equipo Auditor
ALMUERZO
Equipo Auditor

ACTIVIDADES

Equipo Auditor
Equipo Auditor
de las NC con su codigo de identificación al responsable de la oficina de planeación y
Calidad).
Equipo Auditor
Formulación de los planes de mejoramiento: (Sistema de gestión de la calidad y seguridad

y salud en el trabajo) - Enviar al auditor. LIDERES DE
PROCESOS

TALENTO HUMANO
Equipo Auditor: Lina Romero (ISO 9001:2015) - Carlos Marroquin (ISO 45001: 2018)
gado para atender la auditoría: Dra. Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente Hospital San Rafael de Facatativá

21 Junio de 2023
Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá – Cundinamarca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915-
PLANEACIÓN
Fecha aprobación
6/20/2023
y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá.
n de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015 y NTC IS
por parte del auditor.
itoría). Canales de comunicación ineficientes por la modalidad remota. Falta de control de la información documentada (evidencias y registros).
San Rafael de Facatativá.

AUDITORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
uly 10, 2023
UERZO
July 11, 2023
UERZO
July 12, 2023

Lina Romero
(ISO 9001:2015)
-
Carlos Marroquin
(ISO 45001: 2018)
UERZO
Lina Romero
(ISO 9001:2015)
-
Carlos Marroquin
(ISO 45001: 2018)
Lina Romero
(ISO 9001:2015)
-
Carlos Marroquin
(ISO 45001: 2018)
July 13, 2023
Equipo Auditor
UERZO
Equipo Auditor
uly 14, 2023

Equipo Auditor
IDADES
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
Equipo Auditor
DE AUDITORÍA
LIDERES DE PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Revisado Por:
marca, Código Postal: 233052 Telefono 8901915- Ext. 135

a.gov.co– www.hospitalfacatativa.gov.co
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
encias y registros).
26 27 28 29 30

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN v2

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Formatos disponibles

Tipo de Documento

2:00 a 3:00 p.m. 7. Apoyo:

Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la calidad y

Correo electrónico al equipo auditor comunicando la aprobación del informe y que

Dra. Waldetrudes Aguirre

Paola Barbosa - Equipo

Wednesday, July 12, 2023

Thursday, July 13, 2023

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Friday, July 14, 2023

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

nformación documentada (evidencias y registros).

AMA MES: JULIO

zmán - Control Interno

2:00 a 3:00 p.m. 7. Apoyo:

Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la

Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá –

Dr. Rodolfo Miranda Jesús Moncaleano

Tuesday, July 11, 2023

Wednesday, July 12, 2023

Thursday, July 13, 2023

Equipo Auditor Equipo Auditor

Friday, July 14, 2023

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

ol de la información documentada (evidencias y registros).

AMA MES: JULIO

zmán - Control Interno

9:10 a 10:00 a.m. 4. Contexto de la Organización.

10:00 a 12:00 a.m. 5. Liderazgo.

Entrega de los informes de las Auditorias y evidencias : (Gestión de la

Sede Principal Carrera 2 # 1-80 Facatativá –

Fernando Gil Garcia Patricia Soto

Tuesday, July 11, 2023

Wednesday, July 12, 2023

Thursday, July 13, 2023

Equipo Auditor Equipo Auditor

Friday, July 14, 2023

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

trol de la información documentada (evidencias y

AMA MES: JULIO

zmán - Control Interno

8:00 a 9:00 a.m.

2:00 a 3:00 p.m.

3:00 a 4:30 p.m

8:00 a 10:00 a.m.