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    Fase 3 Plan de Auditoria

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    Jennifer Quintero
    Este documento presenta el plan de auditoría de TRASERCOL S.A.S. para evaluar su sistema integrado de gestión, el cual incluye los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. El plan describe el alcance de la auditoría, los objetivos, la ubicación, el cronograma y los procesos y requisitos que serán auditados entre el 4 y 5 de abril de 2022. Participarán en la auditoría el equipo auditor liderado por Carlos Andrés Tapias y los líderes de los diferentes procesos de

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    Este documento presenta el plan de auditoría de TRASERCOL S.A.S. para evaluar su sistema integrado de gestión, el cual incluye los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. El plan describe el alcance de la auditoría, los objetivos, la ubicación, el cronograma y los procesos y requisitos que serán auditados entre el 4 y 5 de abril de 2022. Participarán en la auditoría el equipo auditor liderado por Carlos Andrés Tapias y los líderes de los diferentes procesos de

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    Este documento presenta el plan de auditoría de TRASERCOL S.A.S. para evaluar su sistema integrado de gestión, el cual incluye los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. El plan describe el alcance de la auditoría, los objetivos, la ubicación, el cronograma y los procesos y requisitos que serán auditados entre el 4 y 5 de abril de 2022. Participarán en la auditoría el equipo auditor liderado por Carlos Andrés Tapias y los líderes de los diferentes procesos de

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    Fase 3 Plan de Auditoria

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    Jennifer Quintero
    Este documento presenta el plan de auditoría de TRASERCOL S.A.S. para evaluar su sistema integrado de gestión, el cual incluye los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. El plan describe el alcance de la auditoría, los objetivos, la ubicación, el cronograma y los procesos y requisitos que serán auditados entre el 4 y 5 de abril de 2022. Participarán en la auditoría el equipo auditor liderado por Carlos Andrés Tapias y los líderes de los diferentes procesos de

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    FASE 3

    PLAN DE AUDITORIA

    INTEGRANTE:

    QUINTERO RIVERO JENNIFER

    SALAM CARDENAS YENNI PAOLA

    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

    SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA

    FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

    ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    OCAÑA NORTE DE SANTANDER

    ABRIL, 2022
    FASE 3
    PLAN DE AUDITORIA

    INTEGRANTE:

    QUINTERO RIVERO JENNIFER

    SALAM CARDENAS YENNI PAOLA

    ASIGNATURA: AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION

    Tutor: SERGIO ANDRES TRIGOS BAYONA

    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

    SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA

    FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

    ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    OCAÑA NORTE DE SANTANDER

    ABRIL, 2022
    Código: 4FO-16
    Versión: 1 PLAN DE AUDITORÍA
    Fecha: 07-Abril-2021

    PLAN DE AUDITORÍA Nº 1 FEC 06/04/


    HA: 2022

    EQUIPO AUDITOR Carlos Andrés Tapias Padilla (CAT) ALCANCE DE LA AUDITORÍA

    • Determinar la capacidad del Sistema Integrado de


    Gestión de TRASERCOL S.A.S., para cumplir con los
    requisitos de las normas.
    OBJETIVO DE LA • Evaluar la mejora continua del Sistema Integrado de Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión
    AUDITORÍA Gestión de TRASERCOL S.A.S.. de TRASERCOL S.A.S.
    • Determinar la eficacia del Sistema Integrado de
    Gestión de TRASERCOL S.A.S., para dar cumplimiento
    a las políticas y objetivos definidos dentro del Sistema.

    LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ LA AUDITORÍA Cra 7 n° 17-07 Barrio Centro, San Martin Cesar.

    CRONORAMA DE EJECUCIÓN

    REUNIÓN DE APERTURA: Lunes, Abril 4 de 2022 8:30 a.m.

    PROCESO A AUDITAR REQUISITOS ESPECÍFICOS FECHA HORA AUDITADO AUDITOR

    Reunión de apertura N.A. 4/04/2022 8:30 a.m. N.A CAT


    .
    NTC ISO 9001 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
    6.1,
    Gestión Gerencial 6.2, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.3, 10 4/04/2022 8:30 a.m. GERENTE CAT
    NTC ISO 45001 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, (Delia Coronel)
    6.1, .
    6.2, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.3, 10
    NTC ISO 14001 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
    6.1,
    6.2, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.3, 10

    NTC ISO 9001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,


    7.1.2,
    7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7,
    Gestión 9.1.2, 4/04/2022 10:30 COORDIANDORA CAT
    Administrativa 10 a.m. ADMINISTRATIVA
    NTC ISO 45001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
    (Angélica Becerra)
    7.1,
    7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 9.1.2, 10
    NTC ISO 14001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
    7.1,
    7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 9.1.2, 10
    HORA DE ALMUERZO

    NTC ISO 9001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,


    7.1.2,
    7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5,
    Gestión de 8.6, 4/04/2022 2:00 p.m. COORDINADOR CAT
    operaciones 8.7, 9.1, 9.1.2, 10 OPERACIONES
    NTC ISO 45001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
    7.1, (Carlos Mediina)
    7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 10 .
    NTC ISO 14001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
    7.1,
    7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 10
    NTC ISO 9001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
    7.1.2,
    7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5,
    Gestión de 8.6, 4/04/2022 4:00 p.m. JEFE DE CAT
    mantenimiento 8.7, 9.1, 9.1.2, 10 MANTENIMIENTO
    NTC ISO 45001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, (Johan Criado)
    7.1,
    7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 10
    NTC ISO 14001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
    7.1,
    7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 10

    Código: 4FO-16
    Versión: 1 PLAN DE AUDITORÍA
    Fecha: 7-Enero-2017

    NTC ISO 9001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7,


    Gestión Comercial 8.2, 5/04/2022 8:00 a.m. COORDINADORA CAT
    8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10 CONTABLE
    NTC ISO 45001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, (Ayarit Otalora)
    8.2, .
    8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10
    NTC ISO 9001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3,
    7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1,
    9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10
    NTC ISO 45001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2,
    6.1.3,
    6.1.4, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
    8.1,
    Gestión HSEQ 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.1.2, 5/04/2022 10:00 a.m. COORDINADORA CAT
    HSEQ
    9.1.3, 9.2, 10 (Jennifer Quintero).
    NTC ISO 14001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2,
    6.1.3,
    6.1.4, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
    8.1,
    8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.1.2,
    9.1.3, 9.2, 10

    HORA DE ALMUERZO

    NTC ISO 9001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3,
    7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1,
    9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10
    NTC ISO 45001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2,
    6.1.3,
    6.1.4, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
    8.1,
    Gestión HSEQ 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.1.2, 5/04/2022 02:00 p.m. COORDINADORA CAT
    HSEQ
    9.1.3, 9.2, 10 (Jennifer Quintero.
    NTC ISO 14001 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2,
    6.1.3,
    6.1.4, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
    8.1,
    8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.1.2,
    9.1.3, 9.2, 10
    Reunión de cierre N.A. 5/04/2022 4:30 p.m. N.A CAT
    .
    TIEMPO DEL EQUIPO AUDITOR

    REUNIÓN DE CIERRE: Martes, Abril 5 de 2022 4:30 p.m.


    PROGRAMA DE AUDITORIA

    PERIODO: Año 2022


    AUDITOR: 2 auditores
    REQUISITOS: Elaboración de informe: En formato interno, máximo 15 días posterior a la
    auditoria

    FRECUE Auditoria Objetivo de la


    Elementos a Auditar Método
    NCIA Interna No Auditoria

    Determinar el nivel de
    cumplimiento del
    Muestreo Sistema respecto a las
    03-03-
    1 Todos los procesos documental y normas NTC ISO
    2022
    visita a campo 9001:2015, NTC ISO
    14001:2015 y la NTC
    ISO 45001:2018
    Determinar el nivel de
    Muestreo cumplimiento del
    01-11-
    2 Todos los procesos documental y Sistema respecto a la
    2022
    visita a campo Guía RUC Transporte
    Vigente
    Evaluar el
    cumplimiento de los
    lineamentos exigidos
    en la Ley 1503 de
    Muestreo 2011, Resolución 1565
    02-11-
    3 Plan estratégico de seguridad vial documental y de 2014, decreto 1252
    2022
    visita a campo de 2021 y la
    verificación de la
    implementación del
    Plan Estratégico de
    Seguridad Vial

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