MODULO I

RESUMEN EJECUTIVO
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A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS

LOCALIDADES DE CAYAMUS, SIGUIBAL, LOS ALIAZOS, JOSÉ BALTA, UCHUAL,
MARISCAL CASTILLA Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
AGALLPAMPA, DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

UBICACION

Departamento /Región: LA LIBERTAD

Provincia: OTUZCO

Distrito: AGALLPAMPA

Sector: CAYAMUS, SIGUIBAL, LOS ALIAZOS, JOSÉ BALTA, UCHUAL,

MARISCAL CASTILLA Y AGALLPAMPA

Región Geográfica:Costa () Sierra (x) Selva ()

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MAPA N° 1

MAPA DE UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Elaboración: Consultor

MAPA N° 2

MAPA PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Elaboración: Consultor
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MAPA N° 3

UBICACIÓN PROVINCIAL

Elaboración: Consultor

MAPA N° 4

UBICACIÓN DISTRITAL

Elaboración: Consultor
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COORDENADAS UTM: WGS84 – 17s / M

ITEMS ESTE NORTE ELEVACION

CASERIO: Cayamus 772430.34 9118564.16 3041 msnm

CASERIO: SIGUIBAL 771341.61 9118181.52 2745 msnm

CASERIO: LOS ALISOS 770210.89 9118608.86 2992 msnm

CASERIO: JOSE BALTA 768881.81 9120559.35 2775 msnm

CASERIO: CHUAL 768207.98 9118001.25 3101 msnm

CASERIO: MARISCAL CASTILLA 766949.03 9121082.75 2753 msnm

CASERIO: AGALLPAMPA 770401.11 9116885.90 2130 msnm

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora:

La Unidad Formuladora (U. F.) es la Municipalidad Distrital de Agallapampa a

través de su Unidad Formuladora de Proyectos, por estar incorporados dentro del
Sistema de Inversión Pública y estar legalmente inscritas en la DGPI (Dirección
General de Política de Inversiones).

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO Municipalidad Distrital de Agallpampa

PERSONA RESPONSABLE Giannina Jacqueline Flores Castillo

Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora (U. E.) es la División de Infraestructura y Obras de la

Municipalidad Distrital de Agallpampa, tiene por función el programar, dirigir,
coordinar, ejecutar, evaluar la ejecución de obras de infraestructura básica de
servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras
municipales; asimismo cuenta con el presupuesto, equipo técnico de profesionales
y logística necesaria para la ejecución de obras públicas, la U.E está legalmente
inscrita en la Dirección General de Presupuesto Público (DNPP).
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NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

SECTOR Gobierno Local

PLIEGO Municipalidad Distrital de Agallpampa

PERSONA RESPONSABLE Roy Omar Alfaro Reyes

CARGO Alcalde del Distrital

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo Central del Proyecto se ha denominado como:

“DISMINUCION DEL NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,

PARASITOSIS Y DE LA PIEL EN LA POBLACION DE LOS CAYAMUS, SIGUIBAL, LOS ALIAZOS, JOSÉ
BALTA, UCHUAL, MARISCAL CASTILLA Y AGALLPAMPA DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA”

Los Medios Fundamentales del Proyecto son los siguientes:

Adecuado y Mejoran los

mayor cobertura Niveles de Mejora la Gestión
del Sistema de Educación Técnica y
Alcantarillado. Sanitaria. Administrativa.

A continuación, se detallarán las alternativas de solución que han sido

evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una, las
cuales son:
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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El proyecto tiene una demanda de servicios relacionados a los UBS que se

proponen construir.
XXX

AÑO UBS (UNIDADES)

DEMANDA OFERTA BRECHA
0 61.00 0.00 61.00
1 61.00 0.00 61.00
2 61.00 0.00 61.00
3 61.00 0.00 61.00
4 61.00 0.00 61.00
5 61.00 0.00 61.00
6 61.00 0.00 61.00
7 61.00 0.00 61.00
8 61.00 0.00 61.00
9 61.00 0.00 61.00
10 61.00 0.00 61.00
11 61.00 0.00 61.00
12 61.00 0.00 61.00
13 61.00 0.00 61.00
14 61.00 0.00 61.00
15 61.00 0.00 61.00
16 61.00 0.00 61.00
17 61.00 0.00 61.00
18 61.00 0.00 61.00
19 61.00 0.00 61.00
20 61.00 0.00 61.00

Elaborado por el consulto

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D. ANALISIS DEL PROYECTO

PROYECTO ALTERNATIVO 1

LOCALIDAD DE ALTO AGALLPAMPA

BUZONES DE INSPECCION:

Construcción de 4 buzones de diámetro 1.20m con profundidades que varían

de 1.20 m a 1.50mts, Construcción de 4 buzones de diámetro 1.50m con
profundidades que varían de 1.20 m a 1.50mts, Construcción de 3 buzones de
diámetro 2.50m con profundidades que varían de 1.20 m a 1.50mts,
Construcción de 4 buzones de diámetro 4.00m con profundidades que varían
de 1.20 m a 1.50mts, Construcción de 5 buzones de diámetro 5.00m con
profundidades que varían de 1.20 m a 1.50mts,

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Instalación de 24 conexiones domiciliarias de desagüe, constituidas por

tuberías PVC de diámetros 160 mm hasta 4.00 m.

LOCALIDAD DE CALLAUTO

BUZONES DE INSPECCION:

Construcción de 3 buzones de diámetro 1.20m con profundidades que varían

de 1.20 m a 1.50mts, Construcción de 4 buzones de diámetro 1.50m con
profundidades que varían de 1.20 m a 1.50mts, Construcción de 3 buzones de
diámetro 2.50m con profundidades que varían de 1.20 m a 1.50mts,
Construcción de 4 buzones de diámetro 4.00m con profundidades que varían
de 1.20 m a 1.50mts, Construcción de 5 buzones de diámetro 5.00m con
profundidades que varían de 1.20 m a 1.50mts,

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Instalación de 21 conexiones domiciliarias de desagüe, constituidas por

tuberías PVC de diámetros 160 mm hasta 4.00 m.
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LOCALIDAD DE CAYAMUS, SIGUIBAL, LOS ALIAZOS, JOSÉ BALTA, UCHUAL,

MARISCAL CASTILLA Y AGALLPAMPA

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO:

Construcción de 61 UBS.

BIODIGESTOR:

Biodigestor de 600 Lt ( 61 Und).

POZOS PERCOLARES:

Muro de mampostería 544.73 m2.

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E. COSTOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA UNICA

Componente Parcial Total

TANGIBLES
LOCALIDAD DE ALTO AGALLPAMPA
Obras y trabajos preliminares 52,117.90
Movimiento de tierra 161,519.15
Construccion de buzones 89,950.16
Suministro e instalacion de tuberias 29,578.58
Conexiones domiciliarias 54,045.86
Colector de Alcantatillado
79,738.46
LOCALIDAD DE CALLAUTO
Obras y trabajos preliminares 53,442.70
Movimiento de tierra 200,923.63
Construccion de buzones 87,942.99
Suministro e instalacion de tuberias 36,843.54
Conexiones domiciliarias 49,403.15
Colector de Alcantatillado 67,199.40
LOCALIDAD DE USCA
Obras y trabajos preliminares 52,156.95
Movimiento de tierra 94,726.59
Unidades Basicas de Saneamiento 413,102.02
Biodigestor 92,755.38
Caja de acumulacion de lodos 13,527.08
Pozos percolares 115,149.86
Caja de registro 12,247.03

Educacion Sanitaria 159,600.00

Señalizacion y seguridad 95,775.00
COSTO DIRECTO 2,011,745.43
Gastos Generales 10% 201,174.54
Utilidades 5% 100,587.27
SUB TOTAL 1 2,313,507.24
IGV 18% 416,431.30
SUB TOTAL 2 2,729,938.55
INTANGIBLES
Expediente Tecnico (5%) 100,587.27
Supervisión (5%) 100,587.27
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TOTAL 2,931,113.09
COSTO TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO S/. 2,931,113.09

F. EVALUACION SOCIAL

La evaluación efectuada, en términos económicos, se realiza con el objetivo

de evaluar la alternativa planteada para la construcción de las veredas
peatonales para lo cual se consideraron los siguientes parámetros:

 Período de Análisis (años): 10

 Tasa de descuento: 8 % anual
 Año de inicio de Inversión: Año 2019
 Precios de cuenta: Precios de eficiencia (precios de mercado menos
impuestos y aranceles, netos de subsidios)
 Puesta en funcionamiento: Año 2019

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO Y UBS

ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES
Poblacion. Operación y
AÑO Inversión Total Costo Factor Valor Actual
Benef. Total Manten.

0 1,102 2,437,021.10 2,437,021.10 1.000 2,437,021.10

1 1,113 0 16,577.07 16,577.07 0.926 15,349.14
2 1,124 0 16,577.07 16,577.07 0.857 14,212.17
3 1,135 0 16,577.07 16,577.07 0.794 13,159.41
4 1,146 0 16,577.07 16,577.07 0.735 12,184.64
5 1,157 0 16,577.07 16,577.07 0.681 11,282.08
6 1,168 0 16,577.07 16,577.07 0.630 10,446.37
7 1,180 0 16,577.07 16,577.07 0.583 9,672.56
8 1,191 0 16,577.07 16,577.07 0.540 8,956.08
9 1,203 0 16,577.07 16,577.07 0.500 8,292.66
10 1,215 0 16,577.07 16,577.07 0.463 7,678.39
VACS 2,548,254.58
Pob. Benf. 1,158
ICE 2,199.72

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

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Entre los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil son:

Los Anexos de CAYAMUS, SIGUIBAL, LOS ALIAZOS, JOSÉ BALTA, UCHUAL,

MARISCAL CASTILLA Y AGALLPAMPA del Distrito de Agallpampa estará a
cargo de la operación y el mantenimiento del sistema de agua potable y
saneamiento a través de su JASS, una vez que la Unidad Ejecutora transfiere
las obras. Para ello, se implementará una unidad con área física
independiente con equipamiento y personal capacitado, la que se
encargará de realizar la parte de producción del servicio, la comercialización
y de la operación del sistema en su conjunto. La Municipalidad del Distrito de
Agallpampa es una institución que cuenta con la experiencia respectiva y la
capacidad de gestión para llevar a cabo la administración del proyecto en
su etapa de operación en caso de que no fuera posible a través de la JASS.

La disponibilidad de los recursos ordinarios proviene de las fuentes de

financiamiento del Programa Agua para Todos del Ministerio de Vivienda,
alternativamente la Municipalidad Distrital de Agallpampa cuenta con
recursos de su presupuesto y el aporte complementario de la población
beneficiaria. La concurrencia de estas fuentes asegura y son suficientes para
la ejecución de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad técnica,
económica, social y ambiental.

La Municipalidad, una vez concluida la obra, transferirá a la JASS de los

Anexos: Cayamus, Siguibal, Los Aliazos, José Balta, Uchual, Mariscal Castilla Y
Agallpampa, que será la entidad responsable de la Operación,
Mantenimiento y Administración del Sistema de Alcantarillado.

Por la prestación de estos servicios, la población beneficiaria asume el costo

de los servicios, pagando una tarifa razonable con el fin de garantizar el
funcionamiento normal y continuo del proyecto.

La tarifa calculada considerando los costos de O&M a precios privados con

proyecto para los servicios de agua potable y alcantarillado alcanza a un
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importe de S/. 21.96 por mes por familia, que representa el 2.20 % de los
ingresos de la población.

El estudio considera un consumo de saturación 40.00 m3/vivienda/meses

promedio, el ingreso disponible para los servicios es de S/. 21.96, que
representa el 2.20 % del ingreso familiar (Resultados de la encuesta = S/.
1000.00 a 50 familias) promedio en la zona del proyecto. En tal sentido se
puede inferir que si existe capacidad de pago por la población para cubrir
los costos de operación y mantenimiento del servicio que ofertará el
proyecto, el cual será de una mejor calidad, mayor cobertura y continuidad
del servicio, garantizando de esta manera la sostenibilidad del mismo.

H. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS POSITIVOS:

Tratándose de una obra de Alcantarillado, los impactos ambientales son

principalmente positivos. Entre los principales impactos positivos directos e
indirectos se tiene:

• Generación de empleo para los pobladores del lugar.

• Implementación del Sistema de Redes de Alcantarillado y
Biodigestores.
• Mejoramiento de la calidad ambiental rural y la salud pública,
evitando presencia de enfermedades hídricas y otras por contaminación
ambiental.
• Aumento del valor de la propiedad, por la instalación de los servicios
básicos de saneamiento.

IMPACTOS NEGATIVOS:

Los impactos ambientales negativos serán de corta duración (Durante el

proceso constructivo) que se presentarán durante la ejecución de las obras
de saneamiento básico. Los impactos negativos colaterales serán:
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• Alteración de la vía de las calles, así como los empalmes a los sistemas
nuevos con los existentes (de existir afirmado y de existir conexiones
existentes).
• Afectación a la salud pública por la emisión de partículas de polvo
suspendidas debido al movimiento de tierras y maquinaria.
• Contaminación de suelos por residuos de obras (cemento, arena,
bolsas, etc.).
• Molestias a los vecinos por ruidos y partículas de polvo suspendidas al
ejecutar las zanjas para la instalación de las tuberías.
• Al término de la obra, estos impactos negativos desaparecen al 100%.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto ha determinado la manera en que se organizarán los

involucrados para lograr una eficiente ejecución del PI y que se logren los
resultados previstos de manera sostenible.
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de Agallpampa

b) Empresa Constructora.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de Agallpampa

b) Población Beneficiaria de zonas aledaña organizadas.

La modalidad de ejecución recomendada es por CONTRATA, realizándose el

proceso de selección de la empresa contratista por el monto de inversión
asignado, según la normatividad vigente.
J. MARCO LOGICO

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Mejora la calidad de vida

Al año 5: El 80% de la
de la poblacion de los Tasa de crecimiento de la
población encuestada Encuestas ENAHO, indicadores
Anexos de Alto población se mantiene de
FIN considera que ha de evaluación de impacto del
Agallpampa, Usca y acuerdo a las proyecciones
mejorado su calidad de proyecto.
Callauto del Distrito de realizadas.
vida.
Agallpampa.
Disminucion del número
de casos de
enfermedades
gastrointestinales,
Al año 4: Se mejora la
parasitosis y de la piel en Reporte de morbilidad general, Se mantienen los ingresos
PROPOSITO calidad de los servicios
la poblacion de los del C. Salud - (MINSA) reales de la población.
de saneamiento básico.
Anexos de Alto
Agallpampa, Usca y
Callauto del Distrito de
Agallpampa
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*La población paga

oportunamente las tarifas
* Al año 1. El 100% de fijadas.
*Informe anual de la Oficina de * La población beneficiada
pruebas bacteriológicas
Servicios de Saneamiento - . realmente utiliza los servicios
que se realizan son
Informe de la JASS de los Anexos ofrecidos.
óptimas.
de Alto Agallpampa, Usca y * Mantenimiento adecuado
* Se incrementa la
Callauto. de los sistemas de
cobertura del servicio de
* Adecuado y mayor *Reporte comercial de Unidad saneamiento.
Alcantarillado.
cobertura del Sistema de de Gestión-JASS * La población asume,
* Al año 1: Infraestructura
Alcantarillado. *Padrón de usuarios de la unidad acepta y práctica lo
para conducción de
* Mejoran los Niveles de de Gestión –JASS aprendido en las
COMPONENTES aguas servidas construida
Educacion Sanitaria. *Informes de capacitación de la capacitaciones
* Al año 1: Se reducen la
* Mejora la gestion población. Padrón y actas de
morosidad en la
tecnica y administrativa asistencia
cobranza al 20%.
de los servicios. *Reporte histórico de cobranzas y
* Los sistemas funcionan
análisis de variaciones en el
en forma eficiente
tiempo
* El 100 % de Población
*Verificación in situ para ver el
capacitada en
funcionamiento se los sistemas
adecuadas prácticas y
*Encuestas a la población
hábitos de higiene.
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Componente1:
Alcantarillado:
* Se cuenta con los recursos
- Suministro e instalación de
tuberías.
* Reportes de valorización y físicos, humanos y financieros
- Construcción de Buzones. liquidación de obras de la para obras requeridas.
- Instalación de conexiones Unidad Ejecutora.
domiciliarias de desagüe. *Acta de recepción de obras * Participación de la
ACCIONES - Unidades basicas de Inversión Total : * La contabilidad de la obras Municipalidad Distrital de
saneamiento. - 2,931,113.09 (Factura, boletas, órdenes de Agallpampa y de la
Instalacion de Biodigestores. compra) comunidad en la difusión de
Componente 2: * Registros de asistencia a los adecuados hábitos y
- Educación Sanitaria, Gastos
eventos de educación sanitaria prácticas de higiene y
Generales, Utilidades, IGV,
Exp. Técnico, Supervisión
valorización del agua
Componente 3:
-Señalizacion y seguridad
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