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    Plan Auditoria - Jimmy Chang Ovalle

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    Jimmy Chang Ovalle
    El documento presenta el plan de auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa. La auditoría verificará el cumplimiento de la normativa peruana en seguridad y salud ocupacional y de la norma ISO 45001:2018. Revisará áreas como recursos humanos, ventas, logística, facturación y el sistema de gestión. El equipo auditor revisará documentación, controles, señalización, riesgos y emergencias. La auditoría se realizará el 21 de setiembre de 2023.

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    El documento presenta el plan de auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de una empresa. La auditoría verificará el cumplimiento de la normativa peruana en seguridad y salud ocupacional y de la norma ISO 45001:2018. Revisará áreas como recursos humanos, ventas, logística, facturación y el sistema de gestión. El equipo auditor revisará documentación, controles, señalización, riesgos y emergencias. La auditoría se realizará el 21 de setiembre de 2023.

    Título original

    PLAN AUDITORIA - JIMMY CHANG OVALLE

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    Auditoría N°01

    PLAN AUDITORÍA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha


    Día Mes Año
    19 9 2023
    SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    Versión 1

    Representante de SST: Saenz Carrasco Iris


    Auditor Líder: Chang Ovalle Jimmy
    Equipo Auditor:
    Perez Hurtado
    Bolo Jaramillo
    Silva Yupanqui

    Objetivo. Verificar el cumplimiento con la norma de Sistema de gestión en base a la Ley 29783 art. 18-19 y su reglamento D.S. 005-
    2012-TR; ISO 45001:2018
    Alcance:

    Actividades desarrolladas en el mes de Setiembre 2023:


    -Revisión por la dirección
    -Ventas
    -Logísticas (almacén y entrega)
    -Facturación y cobranza
    -Recursos Humanos(Reclutamiento entrenamiento)
    -Compras
    -Soporte Informático
    -Sistema de gestión

    Documentos de referencia: Ley 29783 Ley De seguridad y salud en el trabajo. ley 30222 ley que modifica la ley 29783. D.S 014-2023-TR Aprueban
    reglamento de Auditores autorizados para la evaluación periódica de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo .

    Recursos: Proyector visual, lapiz, lapicero, borrador, tablero, celulares.


    Fecha de ejecución: 21-09-2023
    Hora de apertura: 8:00 AM Lugar: Central
    Hora de cierre: 5:00 PM Lugar: Central
    Agenda de Auditoría

    Fecha Hora Área o Procesos Items a revisar Auditor(es) Auditado (Cargo, nombre, Lugar)

    Reunión de Apertura: Chang Ovalle


    21 de -Objetivos Perez Hurtado Bolo Gerente general
    setiembre 8.00 - 8.30 Sala de reuniones
    -Alcances Jaramillo Deimar Peralta Tarrillo
    2023 -Criterios de auditoria Silva Yupanqui

    Verificación de documentos de SST:


    -Cumplimiento de la política
    -Objetivos y metas de SSO
    -Control de los riesgos
    -Cumplimiento del Plan Anual de
    SST Chang Ovalle
    -Requerimientos legales Perez Hurtado Bolo Supervisor de SST
    8.30 - 10.00 Revisión por la dirección Saenz Carrasco iris
    -Cumplimiento de RISST Jaramillo
    -Revisión de Mejora Continua Silva Yupanqui
    -Formatos obligatorios según RM-
    050-2013-TR
    -Estadísticas de accidentabilidad
    -Programa de capacitaciones

    IPERC
    Controles operacionales
    Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
    Mapa de Riesgos Perez Hurtado Bolo Jefe de ventas
    10.00 - 10.30 Ventas Señales de seguridad Alfredo Cupertino Rosales
    Jaramillo
    Operatividad de sistemas Silva Yupanqui
    contraincendios y luces de
    emergencia

    IPERC
    -Controles operacionales (Puesta
    tierra)
    -Aplicación de Plan de respuestas a
    las emergencias
    -Señales de seguridad Chang Ovalle
    Logística (almacén y -Operatividad de sistemas Perez Hurtado Bolo Jefe de logística
    10.30 - 11.00
    entregas) Jaramillo Alex Jaen Rojas
    contraincendios y luces de
    emergencia Silva Yupanqui
    -Check-list de extintores
    -Revisión de ficha técnicas de
    máquinas y herramientas
    -Orden y limpieza

    -IPERC
    -Controles operacionales (Puesta
    tierra)
    -Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
    -Mapa de Riesgos Perez Hurtado Bolo Contador
    11.00 - 12.00 Facturación y cobranza -Señales de seguridad José Huaman Soto
    Jaramillo
    21 de -Operatividad de sistemas Silva Yupanqui
    setiembre contraincendios y luces de
    2023 emergencia
    21 de
    setiembre
    2023

    Chang Ovalle
    -Retroalimentación de avance de Perez Hurtado Bolo Gerente general
    12.00 - 12.30 Sala de reuniones auditoría Deimar Peralta Tarrillo
    Jaramillo
    Silva Yupanqui

    12.30-14.00 ALMUERZO/TRASLADO

    -Verificación de control de agentes


    Chang Ovalle
    físicos y psicosociales
    Perez Hurtado Bolo Jefa de recursos humanos
    14.00 - 15.00 Recursos Humanos -Factores de riesgos disergonómicos María Rivasplata Pineda
    -RISST y recomendaciones de Jaramillo
    seguridad Silva Yupanqui

    IPERC
    -Controles operacionales
    -Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
    -Mapa de riesgos Perez Hurtado Bolo Jefa de compras
    15.00 - 15.30 Compras Susana Baca del Campo
    -Señales de seguridad Jaramillo
    -Verificación de control de agentes Silva Yupanqui
    físicos y psicosociales

    IPERC
    -Verificación de sistemas eléctricos
    (Puesta a tierra)
    -Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
    -Mapa de riesgos Perez Hurtado Bolo Jefe de sistemas
    15.30 - 16.30 Soporte informático -Medidas correctivas Incidentes Jaramillo Juan Toro Cacha
    /Accidentes Silva Yupanqui
    -Operatividad de sistemas
    contraincendios y luces de
    emergencia

    Reunión de cierre de auditoría: Chang Ovalle


    -Informe general de auditoría Perez Hurtado Bolo Gerente general
    16.30- 17.00 Sala de reuniones Deimar Peralta Tarrillo
    -Acciones correctivas y preventivas Jaramillo
    Silva Yupanqui

    Nombre completo Responsabilidad Firma

    Jimmy Gianpiero Chang Ovalle Auditor Líder

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