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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

N° 014-2021-OCI/2695-SCC

CONTROL CONCURRENTE A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

“SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA
JURISDICCIÓN DE SAN BORJA”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I

SAN BORJA, 30 DE DICIEMBRE DE 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 014-2021-OCI/2695-SCC

“SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN DE SAN BORJA”

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
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N° Pág.

I. ORIGEN 1

II. OBJETIVO 1

III. ALCANCE 1

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 1

V. SITUACIONES ADVERSAS 2

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 3

Firmado digitalmente por
ESPINOZA PARIONA Juan VII. REPORTE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS- ESTADO SITUACIONAL 3
Percy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 11:10:51 -05:00
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 3

IX. CONCLUSIÓN 3
Firmado digitalmente por
PEÑA SANCHEZ Alberto FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 10:54:10 -05:00
X. RECOMENDACIÓN 3

APÉNDICES 4

Firmado digitalmente por

ARANCEL DIAZ Manuel
Godofredo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 10:26:54 -05:00
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

N° 014-2021-OCI/2695-SCC
“SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN DE SAN BORJA”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto inicialmente por el Órgano de Control

Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de San Borja, mediante oficio n.° 000040-2021-
CG/OC2695 de 19 de mayo de 2021 y finalmente mediante oficio n° 00084-2021-CG/OC2695 del 23
de diciembre de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.° 2695-2021-007, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG,
de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el servicio público de recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos, se ejecuta conforme a las estipulaciones contractuales y otras disposiciones
aplicables.

2.2 Objetivo específico

Establecer si las actividades de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
Firmado digitalmente por
ESPINOZA PARIONA Juan
en el mes de diciembre, se ejecutan conforme a las estipulaciones contractuales y otras
Percy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
disposiciones aplicables.
Fecha: 30-12-2021 11:11:11 -05:00

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se efectuó al servicio público de recolección, transporte y

disposición final de residuos sólidos en la jurisdicción de San Borja, e incluye el detalle de la
evaluación de su último hito de control n.º 3 cumplimiento del servicio (diciembre) y que ha sido
Firmado digitalmente por
PEÑA SANCHEZ Alberto FAU ejecutado del 23 al 28 de diciembre de 2021, en diferentes puntos del distrito de San Borja, Lima,
Lima.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 10:54:51 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

El servicio público de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la jurisdicción

de San Borja, objeto del servicio de Control Concurrente, es un proceso que se encuentra bajo un
Firmado digitalmente por
ARANCEL DIAZ Manuel
contrato de concesión a cargo de la empresa Diestra S.A.C., cuyo plazo de concesión, de acuerdo a
Godofredo FAU 20131378972
soft la octava adenda suscrita, tiene una vigencia de 4 años contados a partir del 29 de noviembre de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 10:27:20 -05:00 2020, con un costo anual de S/ 5 813 212,27. La supervisión del servicio se encuentra a cargo de la
Gerencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, a través de la Unidad de Limpieza Pública y Gestión
Ambiental.

Las actividades que forman parte del proceso de recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos en la jurisdicción de San Borja, de acuerdo a la octava adenda suscrita, son las
siguientes:
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1. Recolección con camiones compactadores:

i. Residuos sólidos domiciliarios.- dicha actividad se realiza diariamente mediante camiones

compactadores en horario nocturno de lunes a domingo incluido feriados, de 7:00 pm a 06:00
am aproximadamente. El turno inicia en las instalaciones de la empresa, de donde parten los
vehículos con el personal operario hacia todo el distrito de San Borja, recolectando los
residuos sólidos de acuerdo a las zonas y/o sectores establecidos en el Distrito. Cada
vehículo tiene una ruta establecida por sector y realiza dos viajes diarios hasta la planta de
transferencia en Villa El Salvador, donde la empresa mediante camiones madrina transporta
los residuos sólidos hasta el Relleno Sanitario Portillo Grande, ubicado en Lurín, para su
disposición final.

ii. Residuos sólidos de mercados, instituciones y limpieza de espacios públicos.- dicha

actividad se realiza diariamente mediante un camión compactador en horario diurno de lunes
a sábado, de 6:00 am a 6:00 pm aproximadamente. El turno inicia en las instalaciones de la
empresa, de donde parte el vehículo con el personal operario hacia todo el distrito de San
Borja, recolectando los residuos sólidos de acuerdo a la ubicación de cada mercado,
Firmado digitalmente por institución y lugar de acopio de residuos sólidos generados por la limpieza pública (barrido de
ESPINOZA PARIONA Juan
Percy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
calles). El vehículo transporta los residuos sólidos hasta la planta de transferencia en Villa El
Fecha: 30-12-2021 11:11:28 -05:00
Salvador, donde la empresa mediante camiones madrina transporta los residuos sólidos
hasta el Relleno Sanitario Portillo Grande, ubicado en Lurín, para su disposición final.

2. Recolección mediante contenedores:

Firmado digitalmente por
PEÑA SANCHEZ Alberto FAU iii. Residuos sólidos depositados en contenedores soterrados y de superficie.- dicha
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 10:55:19 -05:00
actividad se realiza de manera diaria mediante camiones “easy” (con sistema para levantar
contenedores) en horario diurno y/o nocturno de acuerdo a la programación de la empresa.
El turno inicia en las instalaciones de la empresa, de donde parten los vehículos con el
personal operario, recolectando los residuos sólidos depositados en los ciento diez (110)
contenedores soterrados de 3 m3 y los cincuenta (50) contenedores de superficie de 1 m3
Firmado digitalmente por
ARANCEL DIAZ Manuel
distribuidos en todo el distrito de San Borja. Cada vehículo realiza tres viajes diarios hasta la
Godofredo FAU 20131378972
soft planta de transferencia en Villa El Salvador, donde la empresa mediante camiones madrina
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-12-2021 10:27:42 -05:00 transporta los residuos sólidos hasta el Relleno Sanitario Portillo Grande, ubicado en Lurín,
para su disposición final.

Cada camión compactador es operado por un chofer con licencia de conducir de categoría A-3 y dos
ayudantes con su respectiva indumentaria (camisaco, pantalón y gorro) y equipos de protección
personal (guantes, lentes y tapaboca). El camión tipo “easy” solo requiere de chofer con licencia de
conducir de categoría A-3, con su respectiva indumentaria y equipo de protección personal.
Asimismo, como soporte del servicio se debe lavar los contenedores con un camión con una hidro-
lavadora, con una frecuencia de una vez al mes entre abril a diciembre. En ese contexto, la
Comisión de Control efectuó las inspecciones, a fin de verificar el cumplimiento de las actividades
descritas para la prestación del servicio público de recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos en la jurisdicción de San Borja.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la presente revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al servicio

público de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la jurisdicción de San
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Borja, no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del citado servicio.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al último hito de Control n.° 3 – Cumplimiento del
servicio (diciembre), se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
ningún Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO

DE CONTROL ANTERIORES

De la Información remitida por la Entidad, se advierte que se han adoptado todas las acciones
preventivas y correctivas correspondientes a las situaciones adversas contenidas en los Informes de
Hitos de Control anteriores.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 3 - Cumplimiento del
servicio (diciembre), no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la prestación del servicio público
de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la jurisdicción de San Borja.

X. RECOMENDACIÓN

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que durante el servicio de Control Concurrente al Hito
de Control n.° 3 - Cumplimiento del servicio (diciembre), no se ha advertido la existencia de
situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos de la prestación del servicio público de recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos en la jurisdicción de San Borja.

San Borja, 30 de diciembre de 2021

Firmado digitalmente por PEÑA Firmado digitalmente por ARANCEL

SANCHEZ Alberto FAU 20131378972 soft DIAZ Manuel Godofredo FAU
Motivo: Soy el autor del documento 20131378972 soft
Fecha: 30-12-2021 10:56:04 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-12-2021 10:38:54 -05:00

Alberto Peña Sánchez Manuel Godofredo Arancel Díaz

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Firmado digitalmente por ESPINOZA
PARIONA Juan Percy FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-12-2021 11:12:06 -05:00

Juan Percy Espinoza Pariona

Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Distrital de San Borja
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APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL

CONCURRENTE

N° Documento
Octava Adenda al Contrato de Concesión n.° 001-98-MSB y anexos, contenido en setenta y
1
cuatro (74) folios.
Acta de Inspección n.° 03-2021/OCI-MSB/CC del 28 de diciembre de 2021, anexos e imágenes,
2
contenido en veintidós (22) folios.
Nota: La documentación se encuentra en el acervo documentario de la Entidad (Unidad de Limpieza Pública y Gestión Ambiental) y
en el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San Borja

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por

ARANCEL DIAZ Manuel PEÑA SANCHEZ Alberto FAU ESPINOZA PARIONA Juan
Godofredo FAU 20131378972 20131378972 soft Percy FAU 20131378972 soft
soft Motivo: Doy Visto Bueno Motivo: Doy Visto Bueno
Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 30-12-2021 10:57:12 -05:00 Fecha: 30-12-2021 11:11:43 -05:00
Fecha: 30-12-2021 10:28:11 -05:00