Datos básicos

APOYO EN ASESORÍA, SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS SERVICIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
SUCRE

Impreso el 24/02/2018 1:02:45 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Apoyo en asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el fortalecimiento del sistema organizacional para la
vigencia 2018 del municipio de El Roble, Sucre

Código BPIN

2018702330005

Sector
Empleo público

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 29/11/2017 13:03:33

Identificador: 81701

Formulador: Sandy Mercedes Vergara Marrugo

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 Identificación / Plan de desarrollo
APOYO EN ASESORÍA, SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS SERVICIOS PARA EL
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno

Objetivo
10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa
0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre progresa en Paz 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE ESTRATÉGICO No. 5. SUCRE PROGRESA FORTALECIDO INSTITUCIONALMENTE CON GERENCIA PÚBLICA EFECTIVA
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Estrategia No. 3: Infraestructuras Institucionales Para El Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa No. 1: Fortalecimiento Institucional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

La Voluntad de un Pueblo 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje Estratégico - Dimensión 3. Institucional
Sector 14. Fortalecimiento Institucional -

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1. Fortalecimiento Institucional

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Deficiencias en la gestión administrativa de la Alcaldía del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Administración Municipal, la cual se encarga de la gestión del desarrollo social, económico, ambiental, político, cultural e Institucional del
Municipio de El Roble, presenta algunas dificultades, debido a la falta de soportes en los procesos de toma de decisiones operativas,
administrativas e inclusive estratégicas que permitan hacer más transparente y eficiente la gestión pública, facilitar la prestación de sus
servicios y mejorar la relación con los ciudadanos. Todo lo anterior se debe a que, no se cuenta con el personal calificado laboralmente que
se encargue del acompañamiento y la asesoría en los procesos administrativos, técnicos, financieros y contables. Esta situación ha generado
malos procedimientos en el manejo de la información, desactualización de los procesos, deficiente prestación de servicios y en general, un
desempeño poco regulado, lo cual trae consigo atraso institucional y caos en la organización..

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Población afectada: 10.817 habitantes. 13 oficinas con retraso en los procesos administrativos y estancamiento de información.

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiencia de recurso humano para asesorar o 1.1 Poca gestión de recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de
acompañar procesos propios de la Gestión Administrativa. personal idóneo y capacitado.

1.2 Insuficiencia en el personal idóneo y capacitado para desarrollar funciones de gestión

administrativa.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desorganización y desactualización en los sistema de 1.1 Aumento de sanciones disciplinarias al ente territorial.
gestión administrativa.

1.2 El aumento en los indices de ineficiencia en el uso de los recursos públicos

2. Deficiencias en la capacidad organizacional de la entidad 2.1 Resultados Bajos en la clasificación y evaluación de las entidades y recorte de incentivos de
pública la gestión pública.

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal El Municipio de El Roble cuenta con una Secretaría General encargada de supervisar las actividades a
ejecutar para el fortalecimiento institucional con el fin de mejorar y optimizar la gestión administrativa de
Entidad: El Roble - Sucre la Alcaldía Municipal .
Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa garantizar

una gestión pública efectiva y orientada a
resultados.

Actor: Otro Configurar veedurías ciudadanas que permitan la correcta consecución del proyecto.

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Requiere acceder a un

servicio público eficiente con óptimos
procedimientos, reducción de trámites internos y de
gestión documental

02 - Análisis de los participantes

Cada una de las acciones de estos actores inciden directamente en la materialización de las políticas del gobierno, en lo que respecta a
asegurar las posibilidades de acceso de toda la población colombiana a servicios administrativos eficaces que garantice políticas de
eficiencia como anti-trámites internos y servicios compartidos. El Municipio realizo reuniones de concertación con los actores involucrados
para la socialización del proyecto.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
10.917

Fuente de la información
Proyecciones DANE 2018

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Caribe

Departamento: Sucre

Municipio: El Roble

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
10.917

Fuente de la información
Proyecciones DANE 2018

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe

Departamento: Sucre

Municipio: El Roble

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Población
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Etarea (Edad) 0 a 14 años 3.319 Proyecciones DANE 2018

15 a 19 años 1.057 Proyecciones DANE 2018

20 a 59 años 5.527 Proyecciones DANE 2018

Mayor de 60 años 1.014 Proyecciones DANE 2018

Género Femenino 5.308 Proyecciones DANE 2018

Masculino 5.609 Proyecciones DANE 2018

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 Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Deficiencias en la gestión administrativa de la Alcaldía del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre.

Objetivo general ±Propósito

Fortalecer la gestión administrativa de la Alcaldía del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Oficinas administrativas fortalecidas en Medido a través de: Número Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal
gestión.
Meta: 13

Tipo de fuente: Documento

oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Proporcionar talento humano para asesorar o acompañar procesos propios de la gestión administrativa.

Insuficiencia de recurso humano para

asesorar o acompañar procesos propios de
la Gestión Administrativa.
Causa indirecta 1.1 Gestionar recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de personal idóneo y capacitado.

Poca gestión de recursos económicos

ante la entidad municipal para la
contratación de personal idóneo y
capacitado.
Causa indirecta 1.2 Contratar personal idóneo y capacitado para desarrollar funciones de apoyo a la Gestión administrativas.

Insuficiencia en el personal idóneo y

capacitado para desarrollar funciones de
gestión administrativa.

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento Si Completo
del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El Roble

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y
fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El Roble

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios profesionales y técnicos contratados.

Medido a través de

Número

Descripción

Servicios profesionales y técnicos contratados para el fortalecimiento de la gestión administrativa en el Municipio de El Roble.

Año Oferta Demanda Déficit

2015 32,00 32,00 0,00

2016 16,00 32,00 -16,00

2017 42,00 42,00 0,00

2018 0,00 56,00 -56,00

2019 0,00 56,00 -56,00

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 Preparación / Análisis técnico
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SUCRE

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Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El
Roble

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Contratar servicios de apoyo profesional, asesoría y asistencia técnica para el acompañamiento de la gestión administrativa del Municipio,
incluyendo: Servicios de Asesoría y Profesionales: Cinco (05) Abogados Asesores externos en diferentes campos, una Trabajadora Social y
un Psicólogo para la Comisaria de Familia, tres Ingenieros Civiles, un Arquitecto y un Abogado de apoyo a la Secretaría de Planeación, un
Abogado, cuatro Ingenieros de Sistemas de soporte técnico, un Administrador de empresas para el fortalecimiento de la secretaría general y
la alcaldía, dos Contadores Públicos, un Administrador de Empresas y un Economista para el apoyo a Tesorería, un Veterinario o Zootecnista
y 1 Administrador de Empresas de apoyo a la UMATA, dos Enfermeras y una Fisioterapeuta para fortalecimiento de la secretearía de Salud,
tres Trabajadoras Social de apoyo a la oficina de asuntos sociales, un Periodista y un Licenciado en educación básica de apoyo a la
secretaría de educación, Un Licenciado Pedagogo de apoyo a la biblioteca publica y un técnico profesional para la inspección de policía, un
Licenciado en educación y un Coordinador para el CDI Pimpones y demás auxiliares de servicios técnicos para cada dependencia, Servicios
profesionales para realizar el Proceso de evaluación de competencias para los candidatos al cargo de asesor del control interno,
Actualización de la nueva versión FIMASIG V 1.1±VIGENCIA 2011-2018 según estatuto de rentas, Arriendo de Local - para Sesión del
Honorable Concejo Municipal y la
Asesoría a la Secretaría General en la actualización del SIGEP - Sistema de información y gestión del empleo Público; todo esto durante la
vigencia 2018.

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El
Roble
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe Alcaldía Municipal - Carrera. 6 Nº. 6-10 Centro

Departamento: Sucre

Municipio: El Roble

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Otros

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El
Roble

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.246.392.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.246.392.000
Proporcionar talento humano para asesorar o acompañar procesos propios de la gestión administrativa.

Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.1 Contratar los servicios profesionales de dos (2) Abogados como asesores
entidades públicas jurídicos externos en procesos contractuales por 12 meses.

Costo: $ 96.000.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.2 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como asesor

jurídico externo por 12 meses.

Costo: $ 48.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.3 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como asesor

jurídico externo representación judicial y extrajudicial por 12 meses.

Costo: $ 33.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.4 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como asesor

jurídico a la Secretaría General en Atención Víctimas por 12 meses.

Costo: $ 20.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.5 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como Auxiliar en la

oficina Jurídica y Oficina de Tesorería por 12 meses.

Costo: $ 18.700.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.6 Contratar los servicios profesionales de un (1) Contador Público brindando
entidades públicas asesoría externa por 12 meses.

Costo: $ 38.400.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.7 Contratar los servicios profesionales de un (1) Contador Público como

apoyo en los tramites y procedimientos contables que se desarrollen en la oficina
de la tesorería municipal por 12 meses.

Costo: $ 20.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.8 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de Empresas

de apoyo a la gestión institucional en la oficina de tesorería municipal por 12
meses.

Costo: $ 32.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.9 Contratar los servicios profesionales de un (1) Trabajadora de Social para

apoyo a la Comisaría de Familia por 12 meses.

Costo: $ 20.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.10 Contratar los servicios profesionales de un (1) Trabajadora de Social como

apoyo - enlace del programa familias en acción por 12 meses.

Costo: $ 20.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.11 Contratar los servicios profesionales de un (1) Psicólogo para apoyo a la

Comisaría de Familia por 12 meses.

Costo: $ 20.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.12 Contratar los servicios profesionales de un (1) Trabajadora de Social como
entidades públicas apoyo - enlace para la atención de victimas por 12 meses..

Costo: $ 20.400.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.13 Contratar los servicios profesionales de un (1) Licenciado Educación

Básica - Coordinador -Enlace para la promoción de programas culturales y
sociales por 12 meses.

Costo: $ 22.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.14 Contratar los servicios profesionales de un (1) Economista para la asesoría

económica externa por 12 meses.

Costo: $ 36.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.15 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de Empresas

para brindar acompañamiento en los diferentes tramites, procesos y
procedimientos administrativos que se requieren en la UMATA por 12 meses.

Costo: $ 21.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.16 Contratar los servicios profesionales de un (1) Veterinario o Zootecnista

para brindar apoyo y acompañamiento técnico en la UMATA por 11 meses.

Costo: $ 18.700.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.17 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de Empresas
entidades públicas como profesional de apoyo técnico Oficina de Enlace - Asuntos Sociales por 12
meses.
Medido a través de: Número de instituciones Costo: $ 17.856.000
Cantidad: 13,0000 Etapa: Operación
Costo: $ 1.246.392.000 Ruta crítica: No

1.1.18 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero civil Especialista

para el acompañamiento a la Secretaria de Planeación por 12 meses.

Costo: $ 33.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.19 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero civil para la

asistencia del Banco de Programas y Proyectos apoyo en la Secretaria de
Planeación por 11 meses.

Costo: $ 25.300.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.20 Contratar los servicios profesionales de un (1) Arquitecto para la

inspección, supervisión, seguimiento y vigilancia de los proyectos a ejecutar en la
Secretaria de Planeación por 12 meses.

Costo: $ 27.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.21 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de sistemas para

brindar soporte técnico en el reporte de información por 12 meses.

Costo: $ 30.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.22 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de Sistemas para
entidades públicas Coordinador el Simat, Gobierno en linea y Página Web por 12 meses.

Costo: $ 22.800.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.23 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de Sistemas para

Soporte técnico Gestión Archivista por 12 meses.

Costo: $ 18.900.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.24 Contratar los servicios profesionales de una (1) Comunicadora Social o

Administrador de Empresas como Coordinadora del programa "Red Unidos" por
11 meses.

Costo: $ 18.700.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.25 Contratar los servicios profesionales de un (1) Periodista como promotor

de programas culturales y sociales por 11 meses.

Costo: $ 13.200.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.26 Contratar los servicios profesionales de una (1) Enfermera para la Auditoria
del Regimen Subsidiado en Salud por 11 meses.

Costo: $ 25.300.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.27 Contratar los servicios profesionales de una (1) Enfermera para brindar
entidades públicas acompañamiento en los diferentes tramites, procesos y procedimientos
administrativos que se requieren las comunidades del sector vulnerable en el
programa de atención a las victimas por 11 meses.
Medido a través de: Número de instituciones
Costo: $ 19.800.000
Cantidad: 13,0000
Etapa: Operación
Costo: $ 1.246.392.000
Ruta crítica: No

1.1.28 Contratar los servicios profesionales de una (1) Fisioterapeuta para apoyar
a la Secretaria de Salud Municipal, en la realización de las
actividades de vigilancia en Salud Pública y PAI por 12 meses.

Costo: $ 22.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.29 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de Sistemas -

Soporte Técnico Dependencias por 11 meses

Costo: $ 27.500.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.30 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de empresas

Profesional de apoyo a la secretaría General por 12 meses

Costo: $ 21.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.31 ontratar los servicios profesionales de un (1) Licenciado en Pedagogía -

Apoyo Técnico Biblioteca por 12 meses

Costo: $ 16.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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SUCRE

Impreso el 24/02/2018 1:02:48 p.m.

Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.32 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado Especialista en
entidades públicas Derecho ambiental - Profesional de Apoyo Componente Ambiental por 10 meses

Costo: $ 21.000.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.33 Contratar los servicios profesionales de un (1) Licenciado en Educación

Básica - Auxiliar pedagógico CDI Pimpones por 9 meses.

Costo: $ 10.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.34 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar de apoyo técnico a la Secretaría

de Planeación - Técnico en Obras Civiles por 12 meses.

Costo: $ 17.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.35 Contratar los servicios de un (1) técnico para coordinar el CDI Pimpones
del Saber por 09 meses.

Costo: $ 12.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.36 Contratar los servicios de un (1) Técnico en servicios operativos y de

mantenimiento por 11 meses.

Costo: $ 15.840.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.37 Contratar los servicios de un (1) Técnico para el reporte de la información

al SIAOBSERVA del municipio por 12 meses.

Costo: $ 18.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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APOYO EN ASESORÍA, SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS SERVICIOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
SUCRE

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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.38 Contratar los servicios de un (1) técnico auxiliar de Archivo Central -
entidades públicas Técnico Laboral Auxiliar de Archivo y registro por 11 meses.

Costo: $ 13.200.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.39 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico de sistemas o

Contabilidad y fFnanzas en la Inspección Central de Policía por 12 meses.

Costo: $ 17.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.40 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico para el apoyo de la

UMATA como Operador por 11 meses.

Costo: $ 15.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.41 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico de sistemas y archivo para
apoyo a la Secretaría de planeación por 12 meses.

Costo: $ 17.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.42 Contratar los servicios de dos (02) Auxiliares técnicos de apoyo al

programa familias en acción por 12 meses.

Costo: $ 34.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.43 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico de apoyo a la oficina de

Asuntos Sociales por 12 meses.

Costo: $ 15.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
SUCRE

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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.44 Contratar los servicios de un (1) persona de servicios generales en la
entidades públicas UMATA y en el Centro de Integracion Ciudadana CIC por 12 meses.

Costo: $ 17.196.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.45 Contratar los servicios de un (1) Técnico en Administración Pública -

Auxiliar Gestión Institucional en la UMATA por 12 meses.

Costo: $ 17.400.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.46 Contratar los servicios de un (1) persona de servicios generales en las

instalaciones de la biblioteca publica municipal por 12 meses

Costo: $ 16.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.47 Contratar los servicios de un (1) persona Auxiliar de servicios generales -

Celador en el CDI Pimpones del saber por 12 meses

Costo: $ 6.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.48 Contratar los servicios de tres (3) persona Auxiliar de servicios generales -
Aseador CDI Pimpones por 09 meses.

Costo: $ 27.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.49 Contratar los servicios de tres (3) persona Auxiliar de servicios generales
Auxiliar de apoyo - Manipulación de alimentos CDI Pimpones del Saber por 9
meses.

Costo: $ 27.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
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Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las 1.1.50 Contratar los servicios de un (1) técnico para el cargue de información al
entidades públicas SUI - Sistema Único de Información por 11 meses.

Costo: $ 19.800.000
Medido a través de: Número de instituciones
Etapa: Operación
Cantidad: 13,0000
Ruta crítica: No
Costo: $ 1.246.392.000

1.1.51 Servicios profesionales para realizar el Proceso de evaluación de

competencias para los candidatos al cargo de asesor del control interno en el
municipio

Costo: $ 5.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.52 Actualización de la nueva VERSION FIMASIG V 1.1 ±Vigencia 2011-

2018 según estatuto de rentas del municipio

Costo: $ 9.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.53 Arriendo de Local - para Sesión del Honorable Concejo Municipal por 12
meses

Costo: $ 9.000.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.54 Asesoría a la Secretaría General en la actualización del SIGEP - Sistema

de información y gestión del empleo Público.

Costo: $ 21.600.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

1.1.55 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero civil o Ingeniero

Ambiental para el acompañamiento a la Secretaria de Planeación en la gestión de
los recursos de Regalías por 11 meses.

Costo: $ 30.800.000

Etapa: Operación

Ruta crítica: No

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Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El
Roble

Actividad 1.1.1 Contratar los servicios profesionales de dos (2) Abogados como asesores
jurídicos externos en procesos contractuales por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $96.000.000,00

$96.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $96.000.000,00

Total

Actividad 1.1.2 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como asesor jurídico
externo por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $48.000.000,00

$48.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $48.000.000,00

Total

Actividad 1.1.3 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como asesor jurídico
externo representación judicial y extrajudicial por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $33.600.000,00

$33.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $33.600.000,00

Total

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Actividad 1.1.4 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como asesor jurídico a la
Secretaría General en Atención Víctimas por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.400.000,00

$20.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.400.000,00

Total

Actividad 1.1.5 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado como Auxiliar en la
oficina Jurídica y Oficina de Tesorería por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $18.700.000,00

$18.700.000,00
Total

Periodo Total
0 $18.700.000,00

Total

Actividad 1.1.6 Contratar los servicios profesionales de un (1) Contador Público brindando
asesoría externa por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $38.400.000,00

$38.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $38.400.000,00

Total

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Actividad 1.1.7 Contratar los servicios profesionales de un (1) Contador Público como apoyo en
los tramites y procedimientos contables que se desarrollen en la oficina de la tesorería municipal
por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.400.000,00

$20.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.400.000,00

Total

Actividad 1.1.8 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de Empresas de

apoyo a la gestión institucional en la oficina de tesorería municipal por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $32.400.000,00

$32.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $32.400.000,00

Total

Actividad 1.1.9 Contratar los servicios profesionales de un (1) Trabajadora de Social para apoyo
a la Comisaría de Familia por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.400.000,00

$20.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.400.000,00

Total

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Actividad 1.1.10 Contratar los servicios profesionales de un (1) Trabajadora de Social como
apoyo - enlace del programa familias en acción por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.400.000,00

$20.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.400.000,00

Total

Actividad 1.1.11 Contratar los servicios profesionales de un (1) Psicólogo para apoyo a la
Comisaría de Familia por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.400.000,00

$20.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.400.000,00

Total

Actividad 1.1.12 Contratar los servicios profesionales de un (1) Trabajadora de Social como
apoyo - enlace para la atención de victimas por 12 meses..
Periodo Mano de obra
calificada
0 $20.400.000,00

$20.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $20.400.000,00

Total

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Actividad 1.1.13 Contratar los servicios profesionales de un (1) Licenciado Educación Básica -
Coordinador -Enlace para la promoción de programas culturales y sociales por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $22.800.000,00

$22.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $22.800.000,00

Total

Actividad 1.1.14 Contratar los servicios profesionales de un (1) Economista para la asesoría
económica externa por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $36.000.000,00

$36.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $36.000.000,00

Total

Actividad 1.1.15 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de Empresas para
brindar acompañamiento en los diferentes tramites, procesos y procedimientos administrativos
que se requieren en la UMATA por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $21.600.000,00

$21.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $21.600.000,00

Total

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Actividad 1.1.16 Contratar los servicios profesionales de un (1) Veterinario o Zootecnista para
brindar apoyo y acompañamiento técnico en la UMATA por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $18.700.000,00

$18.700.000,00
Total

Periodo Total
0 $18.700.000,00

Total

Actividad 1.1.17 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de Empresas

como profesional de apoyo técnico Oficina de Enlace - Asuntos Sociales por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $17.856.000,00

$17.856.000,00
Total

Periodo Total
0 $17.856.000,00

Total

Actividad 1.1.18 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero civil Especialista para
el acompañamiento a la Secretaria de Planeación por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $33.600.000,00

$33.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $33.600.000,00

Total

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Actividad 1.1.19 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero civil para la asistencia
del Banco de Programas y Proyectos apoyo en la Secretaria de Planeación por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $25.300.000,00

$25.300.000,00
Total

Periodo Total
0 $25.300.000,00

Total

Actividad 1.1.20 Contratar los servicios profesionales de un (1) Arquitecto para la inspección,
supervisión, seguimiento y vigilancia de los proyectos a ejecutar en la Secretaria de Planeación
por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $27.600.000,00

$27.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $27.600.000,00

Total

Actividad 1.1.21 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de sistemas para
brindar soporte técnico en el reporte de información por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $30.000.000,00

$30.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $30.000.000,00

Total

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Actividad 1.1.22 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de Sistemas para
Coordinador el Simat, Gobierno en linea y Página Web por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $22.800.000,00

$22.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $22.800.000,00

Total

Actividad 1.1.23 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de Sistemas para
Soporte técnico Gestión Archivista por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $18.900.000,00

$18.900.000,00
Total

Periodo Total
0 $18.900.000,00

Total

Actividad 1.1.24 Contratar los servicios profesionales de una (1) Comunicadora Social o
Administrador de Empresas como Coordinadora del programa "Red Unidos" por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $18.700.000,00

$18.700.000,00
Total

Periodo Total
0 $18.700.000,00

Total

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Actividad 1.1.25 Contratar los servicios profesionales de un (1) Periodista como promotor de
programas culturales y sociales por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $13.200.000,00

$13.200.000,00
Total

Periodo Total
0 $13.200.000,00

Total

Actividad 1.1.26 Contratar los servicios profesionales de una (1) Enfermera para la Auditoria del
Regimen Subsidiado en Salud por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $25.300.000,00

$25.300.000,00
Total

Periodo Total
0 $25.300.000,00

Total

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Actividad 1.1.27 Contratar los servicios profesionales de una (1) Enfermera para brindar
acompañamiento en los diferentes tramites, procesos y procedimientos administrativos que se
requieren las comunidades del sector vulnerable en el programa de atención a las victimas por 11
meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $19.800.000,00

$19.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $19.800.000,00

Total

Actividad 1.1.28 Contratar los servicios profesionales de una (1) Fisioterapeuta para apoyar a la
Secretaria de Salud Municipal, en la realización de las
actividades de vigilancia en Salud Pública y PAI por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $22.800.000,00

$22.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $22.800.000,00

Total

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Actividad 1.1.29 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero de Sistemas - Soporte
Técnico Dependencias por 11 meses
Periodo Mano de obra
calificada
0 $27.500.000,00

$27.500.000,00
Total

Periodo Total
0 $27.500.000,00

Total

Actividad 1.1.30 Contratar los servicios profesionales de un (1) Administrador de empresas

Profesional de apoyo a la secretaría General por 12 meses
Periodo Mano de obra
calificada
0 $21.600.000,00

$21.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $21.600.000,00

Total

Actividad 1.1.31 ontratar los servicios profesionales de un (1) Licenciado en Pedagogía - Apoyo
Técnico Biblioteca por 12 meses
Periodo Mano de obra
calificada
0 $16.800.000,00

$16.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $16.800.000,00

Total

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Actividad 1.1.32 Contratar los servicios profesionales de un (1) Abogado Especialista en Derecho
ambiental - Profesional de Apoyo Componente Ambiental por 10 meses
Periodo Mano de obra
calificada
0 $21.000.000,00

$21.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $21.000.000,00

Total

Actividad 1.1.33 Contratar los servicios profesionales de un (1) Licenciado en Educación Básica -
Auxiliar pedagógico CDI Pimpones por 9 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $10.800.000,00

$10.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $10.800.000,00

Total

Actividad 1.1.34 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar de apoyo técnico a la Secretaría de
Planeación - Técnico en Obras Civiles por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $17.400.000,00

$17.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $17.400.000,00

Total

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Actividad 1.1.35 Contratar los servicios de un (1) técnico para coordinar el CDI Pimpones del
Saber por 09 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $12.600.000,00

$12.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $12.600.000,00

Total

Actividad 1.1.36 Contratar los servicios de un (1) Técnico en servicios operativos y de

mantenimiento por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $15.840.000,00

$15.840.000,00
Total

Periodo Total
0 $15.840.000,00

Total

Actividad 1.1.37 Contratar los servicios de un (1) Técnico para el reporte de la información al
SIAOBSERVA del municipio por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $18.000.000,00

$18.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $18.000.000,00

Total

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Actividad 1.1.38 Contratar los servicios de un (1) técnico auxiliar de Archivo Central - Técnico
Laboral Auxiliar de Archivo y registro por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $13.200.000,00

$13.200.000,00
Total

Periodo Total
0 $13.200.000,00

Total

Actividad 1.1.39 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico de sistemas o Contabilidad y
fFnanzas en la Inspección Central de Policía por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $17.400.000,00

$17.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $17.400.000,00

Total

Actividad 1.1.40 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico para el apoyo de la UMATA
como Operador por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $15.400.000,00

$15.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $15.400.000,00

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 Preparación / Cadena de valor
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
SUCRE

Impreso el 24/02/2018 1:02:51 p.m.

Actividad 1.1.41 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico de sistemas y archivo para
apoyo a la Secretaría de planeación por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $17.400.000,00

$17.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $17.400.000,00

Total

Actividad 1.1.42 Contratar los servicios de dos (02) Auxiliares técnicos de apoyo al programa
familias en acción por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $34.800.000,00

$34.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $34.800.000,00

Total

Actividad 1.1.43 Contratar los servicios de un (1) Auxiliar técnico de apoyo a la oficina de
Asuntos Sociales por 12 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $15.600.000,00

$15.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $15.600.000,00

Total

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Actividad 1.1.44 Contratar los servicios de un (1) persona de servicios generales en la UMATA y
en el Centro de Integracion Ciudadana CIC por 12 meses.
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $17.196.000,00

$17.196.000,00
Total

Periodo Total
0 $17.196.000,00

Total

Actividad 1.1.45 Contratar los servicios de un (1) Técnico en Administración Pública - Auxiliar
Gestión Institucional en la UMATA por 12 meses.
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $17.400.000,00

$17.400.000,00
Total

Periodo Total
0 $17.400.000,00

Total

Actividad 1.1.46 Contratar los servicios de un (1) persona de servicios generales en las
instalaciones de la biblioteca publica municipal por 12 meses
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $16.800.000,00

$16.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $16.800.000,00

Total

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Actividad 1.1.47 Contratar los servicios de un (1) persona Auxiliar de servicios generales -
Celador en el CDI Pimpones del saber por 12 meses
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $6.000.000,00

$6.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $6.000.000,00

Total

Actividad 1.1.48 Contratar los servicios de tres (3) persona Auxiliar de servicios generales -
Aseador CDI Pimpones por 09 meses.
Periodo Mano de obra no
calificada
0 $27.000.000,00

$27.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $27.000.000,00

Total

Actividad 1.1.49 Contratar los servicios de tres (3) persona Auxiliar de servicios generales
Auxiliar de apoyo - Manipulación de alimentos CDI Pimpones del Saber por 9 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $27.000.000,00

$27.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $27.000.000,00

Total

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Actividad 1.1.50 Contratar los servicios de un (1) técnico para el cargue de información al SUI -
Sistema Único de Información por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $19.800.000,00

$19.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $19.800.000,00

Total

Actividad 1.1.51 Servicios profesionales para realizar el Proceso de evaluación de competencias

para los candidatos al cargo de asesor del control interno en el municipio
Periodo Mano de obra
calificada
0 $5.000.000,00

$5.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $5.000.000,00

Total

Actividad 1.1.52 Actualización de la nueva VERSION FIMASIG V 1.1 ±Vigencia 2011-2018 según
estatuto de rentas del municipio
Periodo Servicios prestados
a las empresas y
servicios de
producción
0 $9.000.000,00

$9.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $9.000.000,00

Total

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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
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Actividad 1.1.53 Arriendo de Local - para Sesión del Honorable Concejo Municipal por 12 meses
Periodo Servicios
inmobiliarios
0 $9.000.000,00

$9.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $9.000.000,00

Total

Actividad 1.1.54 Asesoría a la Secretaría General en la actualización del SIGEP - Sistema de

información y gestión del empleo Público.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $21.600.000,00

$21.600.000,00
Total

Periodo Total
0 $21.600.000,00

Total

Actividad 1.1.55 Contratar los servicios profesionales de un (1) Ingeniero civil o Ingeniero
Ambiental para el acompañamiento a la Secretaria de Planeación en la gestión de los recursos de
Regalías por 11 meses.
Periodo Mano de obra
calificada
0 $30.800.000,00

$30.800.000,00
Total

Periodo Total
0 $30.800.000,00

Total

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 Preparación / Riesgos
APOYO EN ASESORÍA, SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS SERVICIOS PARA EL
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SUCRE

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Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El
Roble

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Legales Incumplimiento de las funciones Probabilidad: Atrasos en los planes de la Obligación de suscripción de
y la realización de actividades 3. Moderado Administración Municipal. Garantía de cumplimiento del
establecidas en el Contrato. Contrato.
Impacto: 3.
Moderado

Operacionales Accidentes de trabajo y Probabilidad: Lesiones personales en los Obligatoriedad de afiliación al

2-Componente
(Productos)

enfermedad laboral 3. Moderado trabajadores y enfermedades laborales Sistema de Seguridad Social en

incapacitantes Salud, Pensión y ARL.
Impacto: 3.
Moderado

Asociados a Pérdida de la información Probabilidad: Incumplimiento en los términos del Obligación de realizar copias
3-Actividad

fenómenos de origen recolectada y depurada en la 4. Probable contrato - atrasos en la realización de periódicas de la información.
tecnológico: químicos, realización de las diferentes actividades propias del contrato.
eléctricos, mecánicos, funciones y actividades por Impacto: 4.
térmicos fallas eléctricas, informáticas y Mayor
robo.

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la vigencia 2018 del municipio de El
Roble

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El Municipio ahorraría gastos de honorarios para atender procesos judiciales de casos de irregularidades en los procesos administrativos.
Número de procesos: 40, honorarios por caso: 5 millones de pes

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Mano de obra profesional
Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 40,00 $5.000.000,00 $200.000.000,00

Aumento en la oferta de empleos temporal de mano de obra calificada para lo cual se utilizarán 35 profesionales con un sueldo mensual de
2.550.000 en promedio.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Mano de obra profesional
Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 35,00 $30.600.000,00 $1.071.000.000,00

Aumento en la oferta de empleos temporal de mano de obra técnica para lo cual se utilizarán 22 técnicos con un sueldo mensual de
1.280.000 en promedio.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Mano de obra no calificada
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.60
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 22,00 $15.360.000,00 $337.920.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $1.608.920.000,00 $1.608.920.000,00

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.209.033.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.209.033.600,0

1 $1.473.752.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.473.752.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional
para la vigencia 2018 del municipio de El Roble
$106.816.400,00 21,90 % $1,09 $110.747,79 $1.209.033.600,00 $63.203.062,34

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de apoyo para el fortalecimiento
$93.002.584,62
de la gestión de las entidades públicas

03 - Decisión

Alternativa
Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional para la
vigencia 2018 del municipio de El Roble

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Proporcionar talento humano para asesorar o acompañar procesos propios de la gestión administrativa.

Producto
1.1. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas

Indicador
1.1.1 Instituciones públicas asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de instituciones

Meta total: 13,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 13,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
SUCRE

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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Asistencias Técnicas Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 1300G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 61 Total: 61

Indicador
Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Supervisión Técnica

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 122 Total: 122

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales

Subprograma presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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 Programación / Fuentes de financiación
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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Operación EL ROBLE Municipios Propios 0 $1.246.392.000,00

Total $1.246.392.000,00
Total Operación $1.246.392.000,00

Total $1.246.392.000,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018 DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE,
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Fortalecer la gestión administrativa de la Alcaldía Oficinas administrativas Tipo de fuente: Documento Disposición
del Municipio de El Roble, Departamento de fortalecidas en gestión. oficial adecuada de
Sucre. recursos para la
Objetivo General

Fuente: Evaluación del Plan de contratación de

Desarrollo Municipal servicios
profesionales y/o
técnicos idóneos
y calificados
para el
fortalecimiento
de la gestión
administrativa
del Municipio.
1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de Instituciones públicas Tipo de fuente: Documento Personal
Componentes

la gestión de las entidades públicas asistidas técnicamente oficial contratado

(Productos)

afiliados al
Fuente: Evaluación del plan de Sistema de
acción de cada secretaría Seguridad Social
sectorial en
Salud, Pensión y
ARL.
Tipo de fuente: Contratación de
1.1.1 - Contratar los servicios profesionales de Nombre: Informes de Mano de Obra
dos (2) Abogados como asesores jurídicos seguimiento realizados Fuente: Calificada y con
externos en procesos contractuales por 12 experiencia.
meses.(*)
1.1.2 - Contratar los servicios profesionales de un
Unidad de Medida:
(1) Abogado como asesor jurídico externo por 12 Número
meses.
1.1.3 - Contratar los servicios profesionales de un Meta: 122.0000
(1) Abogado como asesor jurídico externo
Actividades

representación judicial y extrajudicial por 12

meses. Nombre: Asistencias
1.1.4 - Contratar los servicios profesionales de un Técnicas Realizadas
(1) Abogado como asesor jurídico a la Secretaría
General en Atención Víctimas por 12 meses.
1.1.5 - Contratar los servicios profesionales de un
Unidad de Medida:
(1) Abogado como Auxiliar en la oficina Jurídica y Número
Oficina de Tesorería por 12 meses.
1.1.6 - Contratar los servicios profesionales de un Meta: 61.0000
(1) Contador Público brindando asesoría externa
por 12 meses.
1.1.7 - Contratar los servicios profesionales de un
(1) Contador Público como apoyo en los tramites
y procedimientos contables que se desarroll
(*) Actividades con ruta crítica

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