UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS

MENCIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

ASIGNATURA: Gestión del Presupuesto Público

TRABAJO MONOGRÁFICO
Docente:Dr. Freddy Manuel Camacho Delgado

“Análisis del programa presupuestal N°0030, reducción de delitos y faltas que

afectan la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021”

Participantes:
Grupo Nº 02: Equipo Gestor
Escobar Manrique, José Armando
Mejia Huayhua, Mike Jhonatan
Rodríguez Tineo, Clorinda
Pocco Espinoza, Victor

AYACUCHO - PERÚ
2023
ÍNDICE

I. INFORMACIÓN GENERAL 3
1.1. Características del territorio 3
1.2. Población 4
1.3. Principales actividades económicas 5
1.4. Recursos presupuestales per cápita 7
II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 8
2.1. Misión y lineamientos de pòlítica institucional 8
2.2. Asignación financiera por objetivos estratégicos 8
2.3. Articulación de las acciones estratégicas con el objetivo estratégico 9
III. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PÚBLICO 16
3.1. Presupuesto institucional 16
IV. SEGURIDAD CIUDADANA 23
4.1. Seguridad ciudadana en la Provincia de Huamanga 23
4.2. Competencias y funciones específicas (Ley Orgánica de Municipalidades) 23
4.3. Programa 0030 reducción del delito y faltas que afectan la seguridad ciudadana y
articulación presupuestal 24
Imagen N° 01: Cadena funcional programática 24
4.4. Análisis comparativo de la asignación presupuestaria en el programa 030 (PIA - PIM
2019 - 2020 - 2021) 24
4.5. Evaluación de eficacia, eficiencia y calidad de la asignación presupuestaría en el
programa presupuestal 030 1
V. CONCLUSIÓN 1
 I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Características del territorio

La provincia de Huamanga, es la capital del departamento de Ayacucho, políticamente se

encuentra dividida en 16 distritos y 716 Centros poblados, cuenta con una superficie de
3,100 Km2, se encuentra ubicado a una altura de 2,760 msnm. Limita por el norte con la
provincia de Huanta, por el este con la provincia de La Mar y el departamento de Apurímac,
por el sur con la provincia de Vilcashuamán y la provincia de Cangallo, y por el oeste con el
departamento de Huancavelica.

Mapa Nº 01. Distritos de la provincia de Huamanga

 Tabla N° 01: Características del Territorio

1.2. Población

Conforme al Censo Nacional 2017, La provincia de Huamanga reporta una población de

282,194 habitantes el cual representa el 45.8 % de la región Ayacucho. La población crece
a un ritmo de 2.5 % anual. Para el año 2022 se tiene una población estimada de 321,995
habitantes.
 1.3. Principales actividades económicas

Según el análisis de la Población Económicamente Activa de la provincia de Huamanga se

tiene que la PEA ocupada es de 71,283 (37 %), destacando como principal actividad la
agricultura (21.35 %) y el comercio por menor (17.49 %), según el cuadro Nº 02.

Cuadro Nº 02. PEA ocupada según actividad económica

a. Producción Agraria

Del total de la superficie agropecuaria provincial, el 12.8% (38,284 Has), se consideran

aptas para la producción agrícola; y el 87.2% (259,853 Has) son otras tierras. Esta
última se divide en pastos naturales (100,677 Has) montes y bosques (14,171 Has) y
145,025 Has son otras tierras que no favorecen dicha actividad o requieren de un
tratamiento adecuado para garantizar su incorporación a la producción agropecuaria.

De las tierras con aptitud o vocación agrícola, (38,284 Has) tan sólo el 34.4% (13,180
Has) cuentan con riego y el 65.6% (25,176 Has) son tierras agrícolas en secano sin
riego.

La provincia de Huamanga, presenta ecosistemas con condiciones agropecuarias para

el cultivo de tubérculos (zona alta) y cereales (zona baja).
b. Producción Pecuaria

La actividad pecuaria en la provincia de Huamanga está destinada al autoconsumo de

los productores directos y a la comercialización en la ciudad de Ayacucho. según el IV
Censo agropecuario 2012, los registros mostraron una población aproximada de 69,360
vacunos, 39970 porcinos, 123,127 ovinos, 39,399 caprinos, 82,401 cuyes y 158,961
aves, con un volumen de producción cárnica de 6,242.95 TM/año.

c. Actividad industrial

La provincia de Huamanga concentra la mayor actividad industrial y comercial de la

región: 5051 establecimientos comerciales y 628 industriales. Sin embargo, en
comparación con las provincias de otros departamentos, el nivel de actividad industrial
de la provincia de Huamanga es marcadamente inferior. La actividad industrial está
dominada por pequeñas empresas familiares, cuya característica principal es su escaso
desarrollo, el uso de tecnología tradicional y poca inversión, con productos de bajo valor
agregado y limitada competitividad, y orientados por lo general al mercado interno
únicamente, tales como:

Procesadora de alimentos, especialmente lácteos, empresas panificadoras, las

dedicadas a la molienda de granos, las productoras de bebidas gaseosa o
alcohólicas, las dedicadas al tratamiento de productos andinos como la maca, la
kiwicha, miel de abeja, la producción de mermelada de sauco y tuna, etc.

Fabricantes de bienes intermedios: elaboración de tapices, mantas, frazadas y

confecciones diversas, utilizando fibras de camélidos sudamericanos y tintes
naturales a base de cochinilla y tara. Las actividades textiles son de carácter
artesanales y poca significativa, pese a la existencia de insumos para su
transformación industrial rentable-

También figuran actividades de imprenta, fabricación de ladrillos de arcilla, entre

otros.

d. Actividad Comercial

La provincia de Huamanga registra mayor cantidad de empresas en el sector comercio,

en comparación del sector industrial, de servicios y de construcción inmobiliaria. Las
empresas son una fuente importante de generación de trabajo y de ingresos para el
erario local, a pesar de falta de financiamiento oportuno, deficiencia de tecnología,
limitada capacidad de gestión empresarial, escasa disponibilidad de materia prima e
 insumos, inexistencia de gremios empresariales, incapacidad de búsqueda de nuevos
mercados, etc.

e. Actividad Minera

Según la información proporcionada por la Dirección Regional de Energía y Minas, el

año 2016, las concesiones mineras a nivel provincial, se tiene un número de 112
derechos mineros entre titulados y en trámite; extinguidos 4, titulados 62, en trámite 46),
las cuales deberán cumplir con los requisitos que exige la normativa minera vigente,
para desarrollar la actividad minera en forma legal.

1.4. Recursos presupuestales per cápita

Para el año 2021, la Municipalidad Provincial de Huamanga dispuso de un presupuesto

de S/. 431,590,684 millones, con lo cual su presupuesto municipal per cápita asciende a
S/. 1,529.41 por ciudadano al año. Para el año 2021, el 44% de su presupuesto provino
de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el 17% de Fondo de Compensación
Municipal, un 16% de Canon y Sobre canon. Su ejecución presupuestal de 2021
alcanzó el 75.8%.

Cuadro Nº 03. Rubro de financiamiento 2021

II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1. Misión y lineamientos de política institucional

a) Misión
​“Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de Huamanga; brindando
servicios públicos de calidad para el cierre de brechas sociales y de infraestructura,
basado en una gestión municipal, transparente, concertada, con identidad cultural y
de participación vecinal”.
 b) Lineamientos de polìtica institucional

1. Gestionamos eficientemente el sistema de residuos sólidos con calidad y

sostenibilidad ambiental.
2. Brindamos los servicios de seguridad ciudadana para la convivencia
pacífica de los vecinos.
3. Ordenamos coordinadamente el sistema de transporte urbano reduciendo costos
y tiempos.
4. Contribuimos al desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia.
5. Promovemos el desarrollo territorial ordenado y sostenible en la Provincia.
6. Promovemos la competitividad económica priorizando el turismo y la recuperación
monumental en la Provincia.
7. Promovemos la democracia y el Estado de Derecho.
8. Fortalecemos la Gestión Institucional.

2.2. Asignación financiera por programa presupuestal

Como parte de la Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA, se presenta el OEI.02-300440: REDUCIR LOS
ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA con un
Presupuesto Institucional Modificado de S/.610,977,45, el cual representa el 78.1% del PIM
total.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PIM

OEI.01-300440: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA S/.29.402,82
OEI.02-300440: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA
PROVINCIA DE HUAMANGA. S/.610.977,45
OEI.03 -300440: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA
PROVINCIA S/.12.144,56
OEI.04-300440: PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y
SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO. S/.28.442,16
OEI.05-300440: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA
PROVINCIA S/.664,40
OEI.06-300440: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS
SALUDABLES EN LA PROVINCIA S/.9.213,97
OEI.07-300440: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA S/.1.169,57
OEI.08-300440: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN LA PROVINCIA S/.197,70
OEI.09-300440: PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE
A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS S/.650,05
OEI.10-300440: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA
PROVINCIA S/.10.457,42
OEI.11-300440: INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE
CULTURAL EN LA PROVINCIA S/.1.756,82
OEI.12-300440: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL S/.76.722,17
 TOTAL S/.781.799,07

2.3. Articulación de las acciones estratégicas con el objetivo estratégico

Tomando como referencia el OEI.02 se procede a realizar la articulación con las AEI y
finalizar con la evaluación de los indicadores. En base a ello podemos concluir que ninguna
de las actividades se ha ejecutado física y financieramente.

OEI AEI
Código Denominación Código Denominación AEI Indicadores de AEI
de OEI
Plan Local de Porcentaje de
AEI.02.01 Seguridad Implementación del
Ciudadana Plan Local de Seguridad
implementado de Ciudadana de la
manera óptima en la Provincia
provincia Porcentaje de Sectores
Patrullados
Reducir los
Índices de Sistema de Número de equipos
OEI.02 Inseguridad seguridad ciudadana nuevos adquiridos en
Ciudadana en AEI.02.02 con equipamiento Sistemas de
la Provincia. integral, en beneficio Seguridad Ciudadana
de la población en la Provincia
Programas contra la Número de Vecinos
Violencia Familiar y atendidos en programas
AEI.02.03 Sexual de manera contra la Violencia
oportuna en Familiar y Sexual en la
beneficio de la Provincia
Provincia

Proyección del cumplimiento de OEI/AEI

Descripción del
Unidad
OEI / AEI Indicador Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan
Orgánica
Nombre del Método de Valo Responsable del
Código Descripción Indicador Cálculo Valor Año r Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indicador

Reducir los
Porcentaje que
índices de Denuncias
denuncia el 7.4 GERENCIA
inseguridad atendidas /
evento que DE
OEI.02 ciudadana en denuncias S/I 2,016 S/I 2,017 80 82 83 85 85 85
atentó contra SEGURIDAD
la provincia recibidas
seguridad (15 CIUDADANA
de *100%
años a más)
Huamanga.
 Plan Local de Número de
Porcentaje de
Seguridad actividades
Implementació 07.4.1
Ciudadana ejecutadas/
n del Plan Local Subgerencia
AEI.02.01 implementad Número de S/I 2,016 95 2,017 95 96 97 97 97 97
de Seguridad de
o de manera actividades
Ciudadana de Serenazgo
óptima en la programadas
la Provincia
provincia *100%

Sistema de Número de
seguridad equipos
ciudadana nuevos
07.4.1
con adquiridos en Sumatoria
Subgerencia
AEI.02.02 equipamiento Sistemas de equipos 30 2,016 30 2,017 25 25 25 25 25 25
de
integral, en Seguridad entregados
Serenazgo
beneficio de Ciudadana en
la la
población Provincia

Programas
contra la Número de
Violencia Vecinos
Familiar y atendidos en 07.4.1
Sumatoria de
sexual de programas Subgerencia
AEI.02.03 Vecinos 110 128 210 216 225 234 243 252
manera Violencia de
atendidos
oportuna en Familiar y Serenazgo
beneficio de Sexual en la
la Provincia
Provincia

Programa de
Número de
Seguridad
Comités de Sumatoria de 07.4.1
Ciudadana
Seguridad Comités de Subgerencia
AEI.02.04 Vecinal de 15 2,016 15 2,017 29 35 45 50 60 70
Ciudadana SC de
manera
conformados conformados Serenazgo
focalizada en
en la Provincia
la Provincia

: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OEI/AEI

Ficha Técnica del Indicador OEI
OEI/AEI: OEI.02 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de
Huamanga.
Nombre del Indicador: Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a
más)
Justificación: Tener registros de las víctimas atendidas para tomar estrategias de atención
adecuada.
Responsable del
Indicador: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil - MPH
Limitaciones del Que no se registre todos los casos, según corresponda
Indicador
Método del Cálculo (Denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100%
Parámetro de Sentido esperado
medición: Porcentaje del indicador: Ascendente
Fuente y bases de
datos: DIRTEPOL - MPH
 Valor Valor Logros esperados
de línea Actual
base
Año 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Valor S/I S/I 80 82 83 85 85 85

Evaluación del cumplimiento de los indicadores

Para analizar el cumpliento de lo proyectado, verificamos que para el año 2021 se proyectó
que porcentaje de denuncias atendidas/denuncias atendidas sería 83%, y el valor obtenido
fue 78%, de lo cual se concluye que hubo un avance del 93.98%.

III. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE

PRESUPUESTO PÚBLICO
3.1. Presupuesto institucional

El financiamiento del presupuesto programado para el 2021 es de S/.51,408,139.00 como

se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N°01
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIA 2021

00 RECURSOS ORDINARIOS 6’062,434.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 17’061,897.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 10’600,860.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10’356,559.00

18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y 5’375,136.00

PARTICIPACIONES

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 1’951,253.00

TOTAL S/.51’408,139.00
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PARA EL AÑO 2021

RUBROS DE FINANCIAMIENTO PIM 2021

00 RECURSOS ORDINARIOS 8’654,917.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 32’993,119.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 11’901,911.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11’946,298.00

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3’312,599.00

18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE 20’524,984.00

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 14’791,059.00

CRÉDITO

TOTAL S/.104’124,887.00

3.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS

GENÉRICA / GENÉRICA DE GASTO PIA 2021

GASTO CORRIENTE 36’468,692.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12’021,409.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2’977,191.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 18’902,221.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1’052,194.00

2.5 OTROS GASTOS 1’515,677.00

GASTOS DE CAPITAL 14’939,447.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (*) 300,000.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14’639,447.00

TOTAL S/.51’408,139.00

Del presupuesto total S/. 51’408,139.00 se ha previsto como actividades por la suma de S/.
36’468,692.00 y S/. 14’939,447.00 para proyectos de inversión.
 GENÉRICA / GENÉRICA DE GASTO PIM 2021

GASTO CORRIENTE 53’118,371.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13’252,575.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3’325,193.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 33’781,490.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1’414,559.00

2.5 OTROS GASTOS 1’344,554.00

GASTOS DE CAPITAL 51’480,516.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (*) 528,000.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50’952,516.00

TOTAL S/.104’124,887.00

Del presupuesto total modificado S/. 104’124,887.00 se ha previsto como actividades por la
suma de S/. 53’118,371.00 y S/. 51’480,516.00 para proyectos de inversión.

3.1.2. Presupuesto de proyectos alineados en programas presupuestales

El presupuesto de gastos en actividades se ha programado en los Programas
Presupuestales siguientes:
1) Programa 0001 Articulado Nutricional
2) Programa 0016 TBC-VIH/SIDA
3) Programa 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana.
4) Programa 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.
5) Programa 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria.
6) Programa 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas.
7) Programa 0068 Reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.
8) Programa 0101 Incremento de la práctica de actividades, físicas, deportivas y
recreativas en la población peruana.
9) Programa 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de
transporte.
10) Programa 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados.

3.2. Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

Los programas presupuestales utilizados en el PIA 2021, están distribuidos entre
actividades y proyectos de inversión, en los siguientes: Programa 0030 Reducción de
delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, Programa 0082 Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, Programa 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas en la población peruana, Programa 0138 Reducción del costo,
tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, Programa 0148 Reducción del Tiempo,
Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano, Programa 0016 TBC-VIH/SIDA,
Programa 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa 0041 Mejora de la
inocuidad agroalimentaria, Programa 0051 Prevención y tratamiento del consumo de
drogas, Programa 0068 Reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastre,
Programa 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en
la población, Programa 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios
especializados.

PROYECTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTALES

PROYECTOS PIA PIM

IMPORTE IMPORTE
(S/.) (S/.)

P.P 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN

LA SEGURIDAD CIUDADANA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 3’000,000.00 4'514,740.00

VIGILANCIA, PREVENCIÓN DE DELITOS Y VIOLENCIA EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

P.P 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE 1’000,000.00 1'500,000.00

AGUAS PLUVIALES, VÍAS DE TRANSPORTE VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

P.P 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO

URBANO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 1’035,373.00 2'124,424.00

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR
DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA DE BARRIO ANDAMARCA
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO
DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

P.P 0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES

FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN
PERUANA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 200,000.00 204,060.00
PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA - AYACUCHO

P.P 0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y

ENTORNO ADECUADO

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS 814,303.00 3'170,710.00

COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA SANTA ANA - ANDAMARCA,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 101,577.00 325,901.00

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA
DE ANDAMARCA, COMUNIDAD DE ANDAMARCA, DISTRITO
DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN
AYACUCHO

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO Y VEREDA; 30,000.00 695,090.00

REPARACIÓN DE CALZADA; EN EL(LA) AV. DEL DEPORTE
(DESDE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA EL ESTADIO
CIUDAD DE CUMANA) Y LA AV. VENEZUELA (DESDE
ELECTROCENTRO HASTA LA AV. LOS INCAS DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN
AYACUCHO.

REPARACIÓN DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE 34,000.00 639,281.00

VEREDA; EN EL(LA) AV. INDEPENDENCIA DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO.

REPARACIÓN DE CALZADA, VEREDA Y ÁREA VERDE; EN 32,999.00 915,621.00

EL(LA) URBANIZACIÓN LUIS CARRANZA DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO

P.P 0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO

DE AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN, 598,547.00 1'048,777.00

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.
MARTE, PRIMAVERA, LOS ÁNGELES, PROGRESO, LUNA,
PSJE LAS ESTRELLAS, EL SOL, VENUS Y ASTEROIDE DEL
SECTOR SAN JOSÉ, BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE
AYACUCHO - PROVINCIA

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 500,000.00 977,911.00

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
WARPAPICCHU DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

TOTAL 7’346,799.00 16’116,515.00

3.2.2 ACCIONES CENTRALES
El presupuesto previsto en esta categoría se destina a actividades de los órganos de apoyo
y asesoramiento de la Institución.
Las actividades programadas en esta categoría presupuestal son: Planeamiento y
Presupuesto, Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Asesoramiento
Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, y la Actividad Acciones de Control y
Auditoría.

ACTIVIDADES POR ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDADES PIM IMPORTE (S/.)

TERMINAL TERRESTRE 800,000.00

REALIZAR ACCIONES DE DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 421,879.00

PRESUPUESTAL

REALIZAR ACCIONES DE PRESUPUESTO Y PLANES 160,035.00

PRESUPUESTO PREVISTO PARA CONTINGENCIAS 584,693.00

REALIZAR ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 162,229.00

REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE 192,599.00

INVERSIONES

REALIZAR ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN ALCALDÍA 629,060.00

REALIZAR ACCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL 396,585.00

REALIZAR ACCIONES DE SECRETARÍA GENERAL 587,226.00

REALIZAR ACCIONES LEGISLATIVAS SALA DE REGIDORES 363,543.00

REALIZAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL 224,245.00

INTERNO

REALIZAR ACCIONES DE DIRECCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 31,600.00

FINANZAS MUNICIPALES

REALIZAR ACCIONES DE DIRECCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 160,835.00

FINANZAS MUNICIPALES

REALIZAR ACCIONES DE TESORERÍA 383,493.00

REALIZAR ACCIONES DE ABASTECIMIENTO 544,562.00

REALIZAR ACCIONES DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO 846,175.00

MECÁNICO

REALIZAR ACCIONES DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA 419,979.00

APOYO A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE AYACUCHO 50,000.00

REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 157,114.00

 REALIZAR ACCIONES DE CONTABILIDAD Y COSTOS 280,734.00

REALIZAR ACCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA 105,638.00

REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 80,377.00

REALIZAR ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA 281,735.00

REALIZAR ACCIONES DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 208,224.00

REALIZAR ACCIONES RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE 2,702,598.00

RECURSOS HUMANOS

REALIZAR ACCIONES DE PERSONAL 20,000.00

REALIZAR ACCIONES DE CONTROL INTERNO 101,684.00

TOTAL 10,897,022.00

3.2.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

El presupuesto previsto en esta categoría se destina principalmente en proyectos de
inversión de continuidad, proyectos de fortalecimiento institucional, así como acciones
relacionadas a las actividades de los órganos de línea de la Institución, Programas Sociales
y las comisiones a favor del SAT - Huamanga.
Las actividades programadas en esta categoría presupuestal son: Conducción y manejo de
los registros civiles, Planeamiento Urbano, Defensa Municipal al niño y al Adolescente,
Programa del Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria, Promoción del
Comercio, Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, Promoción de las
organizaciones Sociales de base, Apoyo a las beneficencias, Transferencias de recursos a
los Centros Poblados, Transferencia de recursos para la ejecución de Proyectos de
Inversión, Deporte Fundamental, Mantenimiento de Parques y Jardines, Mantenimiento de
infraestructura pública, Obligaciones previsionales y Administración de Recursos
Municipales.

PROYECTOS POR ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

PROYECTOS IMPORTE (S/.)

MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL 200,000.00

PROCESO DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN 401,453.00

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO POR LA SUB
GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN EN 150,000.00
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO DE 155,790.00

IGUALDAD DE GÉNERO EN 11 DISTRITOS, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 200,000.00

MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS 1’680,000.00

PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 900,000.00

Y MEDIO AMBIENTALES EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO
RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE
HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 250,000.00

RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO DEL
DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTO DE INVERSIÓN - 300,000.00

(RECURSOS DEL FONCOMUN PROVINCIAL)

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SERVICIOS DE 400,000.00

RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE WARIPERGA, INGAHUASI,
ACCOMACHAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE
HUAMANGA AYACUCHO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MEJORAMIENTO Y 200,000.00

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA MARGEN
IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA YANACCACCA ENTRE
EL PUENTE DEL JR. LIBERTAD Y EL PUNTE DEL JR. AMÉRICO ORÉ
1+000M DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIAL DE HUAMANGA
- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 120,000.00

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES EN LA QUEBRADA QHAQUIHUAYCCO (PUENTE
APURÍMAC - RÍO ALAMEDA) EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y
ANDRES AVELINO CÁCERES DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AMPLIACIÓN MARGINAL Y REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES 2’123,405.00

DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

TOTAL 7’480,648.00
 IV. SEGURIDAD CIUDADANA
4.1. Seguridad ciudadana en la Provincia de Huamanga
Los índices de inseguridad ciudadana suscitados de manera frecuentes en la
provincia de Huamanga son:
- Disturbios en la vía pública, ocasionados por personas en estado etílico y otros.
- Accidentes de tránsito
- Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
- Robos y hurtos.
- Agresión físico.
- Desalojo de personas bebiendo alcohol en la vía pública.
- Desalojo e intervención de personas sospechosas.
- Apoyo médico (traslado de personas a hospitales)

N° Tipo de incidencia años Total

2017 2018 2019 2020 2021

1 Disturbios en la vía pública, 369 947 1177 1011 42 3546

ocasionados por personas en
estado etílico y otros

2 Accidentes de tránsito 494 555 504 382 89 2024

3 Violencia contra la mujer y los 469 395 493 432 92 1881

integrantes del grupo familiar.

4 Robos y hurto 364 422 618 342 65 1811

5 Agresión física 355 342 562 438 50 1747

6 Desalojo de personas 1258 0 0 210 296 1764

bebiendo alcohol en la vía
pública

7 Desalojo e intervención de 331 4 306 503 86 1230

personas sospechosas

8 Apoyo médico (traslado de 292 0 364 283 66 1005

personas a hospitales)

total 3932 2665 4024 3601 786

4.2. Competencias y funciones específicas (Ley Orgánica de Municipalidades)

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales.

- Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la
sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los
servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinos o
similares, de nivel distrital o del centros poblados en la jurisdicción provincial,
de acuerdo a la ley.
- Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la
provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los
Comités de Defensa Civil Provinciales.
Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales
- Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía
Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.
- Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias,
Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.
4.3. Programa 0030 reducción del delito y faltas que afectan la seguridad ciudadana y
articulación presupuestal

- Definición
Es un instrumento del presupuesto por resultado, que busca contribuir a la reducción de
delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana.
El programa presupuestal tiene como objetivo disminuir los delitos y faltas que afectan
la seguridad ciudadana.
La combinación de cadena funcional programática:
-Producto/proyectos: 3000355 Patrullaje por sector
La actividad consiste en el desplazamiento de los serenos de los gobiernos locales, con
la finalidad de prevenir los delitos.

Cadena de gatos de la actividad

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Programa Presupuestal 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan
la seguridad ciudadana
Producto/ Proyecto 3000355 Patrullaje por sector
Actividad / Obra 5004156 Patrullaje municipal por sector -
serenazgo
Función 05 Orden público y seguridad
División funcional 014 Orden interno
Grupo funcional: 0031 Seguridad vecinal y comunal
 Finalidad: 0106645 Patrullaje municipal por sector -
serenazgo

- Producto/proyectos 3000356 Patrullaje por sector comunidad organizada a favor de la

seguridad ciudadana
Comprende la fase preventiva o alerta temprana, mediante la educación en temas de
seguridad ciudadana, el producto ofrece la entrega de servicios como la asistencia
técnica a los comités de seguridad ciudadana, así como el mantenimiento y
recuperación de los espacios públicos.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Programa Presupuestal 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana
Producto/ Proyecto 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad
ciudadana
Actividad / Obra 5004157 Comunidad recibe acciones de prevención en el
marco del plan de seguridad ciudadana
Función 05 Orden público y seguridad
División funcional 014 Orden interno
Grupo funcional: 0031 Seguridad vecinal y comunal
Finalidad: 0106645 Patrullaje municipal por sector - serenazgo

Imagen N° 01: Cadena funcional programática

4.4. Análisis comparativo de la asignación presupuestaria en el programa 030 (PIA -
PIM 2019 - 2020 - 2021)

- Por producto
AÑO 2019 2020 2021
Producto PIA PIM PIA PIM PIA PIM EJECUCIÓN
3000355:
PATRULLAJE
POR SECTOR 1,467,132 1,783,651 1,084,413 1,219,054 893,108 1,230,346 823,271
3000356:
COMUNIDAD
ORGANIZADA A
FAVOR DE LA
SEGURIDAD
CIUDADANA 42,994 42,994 42,994 14,148 42,994 43,234 35,692

- Por proyecto
AÑO 2019 2020 2021
PROYECTO PIA PIM PIA PIM PIA PIM EJECUCIÓN
2195642: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA
- AYACUCHO 0 88,007 86,883 0 60,621 823,271
2305534: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA,
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y LOS DELITOS
Y SEGURIDAD CIUDADANA
COLECTIVA EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA
- AYACUCHO 700,000 2,100,000 99,031 502,000 0 0 0
2473832: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA,
PREVENCIÓN DE DELITOS
Y VIOLENCIA EN EL
DISTRITO DE AYACUCHO -
PROVINCIA DE HUAMANGA
- DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO 3,222,442 3,000,000 4,514,740 3,000,000
4.5. Evaluación de eficacia, eficiencia y calidad de la asignación presupuestaría en el
programa presupuestal 030

- Eficacia
Según DIRECTIVA No 008-2016-CG/GPROD “AUDITORÍA DE DESEMPEÑO” Y
“MANUAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO”
Mide el logro o grado de cumplimiento de las metas u objetivos establecidos o los
resultados alcanzados.
De acuerdo, Directiva N° 006-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y
Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”
Mide el avance de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos, así como el
cumplimiento de las metas respecto al presupuesto institucional de apertura PIA y el
presupuesto institucional modificado PIM, el cual es calculada con la siguiente fórmula:

Aplicando dicha fórmula se procede hacer el cálculo de la eficacia de la ejecución

presupuestaria para los productos del programa presupuestal 030.

La eficacia de la ejecución presupuestaria con respecto al PIA es de 0.92, con

referencia al PIM la eficacia es de 0.66.
la eficacia para el producto 3003556 es de 0.80 con respecto al PIA, la eficacia de la
ejecución presupuestaria con respecto al PIM es de 0.82.

V. CONCLUSIÓN

1. De acuerdo a la los documentos publicados en el portal transparencia de la

Municipalidad Provincial de Huamanga, y de igual manera en el registro del Portal
Web Consulta Amigable MEF, se puede evidenciar que la MPH a nivel Presupuestal
tuvo un PIA de S/.51,408,139.00, el cual posteriormente fue modificado a
S/.104,124,887.00, lo cual indica un aumento presupuestal considerable de
S/52,716,748.0, siendo un avance de ejecuciòn presupuestal de 77.2% al finalizar el
año 2021.
2. En el producto Patrullaje por sector en el año fiscal 2021 con respecto al PIA mostró
una eficacia de 0.9218, por el lado de la ejecución con respecto al PIM se ejecutó
con una eficacia de 0.669.
3. En el producto: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana la
ejecución presupuestaria mostró una eficacia de 0.8301 con respecto al PIA, sobre
el análisis con respecto al PIM mostró una eficacia de 0.8255
4. Para el año 2021 se proyectó que el porcentaje de denuncias atendidas/denuncias
recibidas sería 83%, y el valor obtenido fue 78%, de lo cual se concluye que hubo un
avance del 93.98%.