Proceso Zona/Lugar Actividades

Prestar apoyo y asistencia

técnica al reconocimiento,
control, seguimiento y
vigilancia a todas las
Sede Principal (Carrera 7 No. 4
operaciones contables,
- 34 Barrio El Centro. Neiva -
financieras, tributarias y
Huila)
comerciales generadas al
interior del desarrollo normal
de las actividades de la
organización.
Gestión
Gerencial
 operaciones contables,
- 34 Barrio El Centro. Neiva -
financieras, tributarias y
Huila)
comerciales generadas al
interior del desarrollo normal
de las actividades de la
organización.
Gestión
Gerencial

Gestionar disposiciones
administrativas, legales y
operativas definidas para la
Instalaciones/locaciones varias
continuidad y sostenibilidad de
los proyectos de construcción y
mantenimiento de obras civiles.

Elaboró
Nombre: Mario Alberto Peña Martínez
Cargo: Consultor HSEQ
Fecha: 16/03/2023
 MATRIZ
Peligro
Tareas Rutinaria (SI/NO)
Descripción

Llevar a cabo el debido proceso de verificación y revisión de la

documentación que soporta las transacciones comerciales
generadas al interior de la organización (soportes de ingresos y Carga física estática por posición sedente
egresos), con el ánimo de asegurar que se encuentre matenida y/o prolongada por jornadas de
diligenciada acorde a los normas y políticas contables trabajo extensas.
generalmente aceptadas en materia de procesamiento y
reconocimiento de información contable y financiera.

Registrar y reconocer en el software contable establecido por la Movimientos repetitivos e inadecuados de

organización, toda la información debidamente diligenciada en torsión de muñecas y antebrazos por uso de
los soportes financieros y contables, una vez se haya revisado y elementos periféricos de un computador
validado respectivamente. (teclado y mouse).

Gestionar y dar respuesta inmediata ante cualquier Movimientos repetitivos e inadecuados de

eventualidad que impida reconocer, registrar, analizar, validar cuello y miembros superiores por el uso de
y revisar la información contable y financiera generada al equipos de cómputo ubicados
interior de la organización. inapropiadamente.

Llevar a cabo el debido proceso de causación de la nómina de la Iluminación deficiente para la realización de
organización. actividades de oficina.

Exposición a altas temperaturas por las

Llevar a cabo el debido proceso de causación de los aportes al
carácterísticas y condiciones atmosféricas de la
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal.
región.

Reconocimiento en la estructura contable y financiera de la Exposiciones a radiaciones no ionizantes por el

organización, lo correspondiente a la provisión de las uso prolongado de video terminales y
prestaciones sociales requeridas legalmente por el sistema de dispositivos de radio frecuencias (pantalla del
seguridad social integral. computador/teléfono celular).

SI
Mordeduras y picaduras de insectos y otras
especies relacionadas con la presencia de
Llevar a cabo el debido proceso de conciliación bancaria.
jardines y áreas comunes con presencia de
vegetación.
 SI

Reconocer en la estructura contable y financiera de la

Interacción y convivencia con personas en las
organización, lo correspondiente a las obligaciones adquiridas
instalaciones de la sede principal.
con proveedores y servicios en general.

Condiciones de orden y aseo relacionadas con

Solicitar el acompañamiento, revisión y aprobación por parte
el almacenamiento de archivos y disposición de
del Director Contable, de cada uno de los registros, soportes y
las conexiones de los dispositivos y demás
demás actividades realizadas al interior del sistema contable y
herramientas de trabajo necesarios para el
financiero de la organización.
cargo.

Mantener actualizada toda la información suficiente, necesaria

Superficies de tránsito y trabajo con diferencias
y requerida por el sistema contable y financiero implementado
de nivel.
al interior de la organización.

Coordinar estratégicamente la programación y gestión de las

Utilización de toma corriente en mal estado
obligaciones tributarias asociadas a la naturaleza de la
para el desarrollo normal de las actividades.
actividad económica de la organización.

Volumen de vehículos que transitan por la

avenida principal ubicada al frente de la
organización.

Coordinar y gestionar estratégicamente procesos,

requerimientos y trámites ante los entes de control,
seguimiento y vigilancia.
Robos, atracos, asaltos y desorden público
debido a los antecedentes de la zona donde se
ubica la sede principal de la organización.

Gestión organizacional (estilo de mando, forma

de pago, inducción, capacitación, bienestar
social, evaluación del desempeño) y, exigencia
Colaborar en la proyección, establecimiento y presentación de de rapidez de respuesta.
los estados financieros e informes contables exigidos por la
gerencia de la organización. Características de organización del trabajo y,
exigencia de rapidez en las respuestas
Características del grupo social de trabajo y,
resolución de conflictos personales.

Realizar visitas a las intalaciones de entidades bancarias para

Robos, atracos, asaltos y desorden público
la conciliación de la ejecución de los recursos económicos
debido a los antecedentes y características de
requeridos por los proyectos de construcción y mantenimiento
las zonas que se visitan esporádicamente.
de obras civiles.
NO

Realizar visitas a las instalaciones de entidades bancarias para Movilización de vehículos, de todo tipo, en las
el pago/cancelación de compromisos financieros y tributarios rutas que se deben tomar hacia los lugares que
de diversa índole. se visitan esporádicamente.

Revisó y aprobó
Nombre: Claudio César Mejía Gutiérrez
Cargo: Representante Legal
Fecha: 16/03/2023
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUA
Peligro Controles existentes

Clasificación Efectos posibles Fuente

Aplicación del Programa de

Mantenimiento Preventivo, Predictivo
Cervicalismo, dorsalísmo, lumbalgia, y Correctivo para detectar/predecir
Biomecánicos
fatiga al finalizar la jornada de trabajo. fallas y/o reemplazar sillas que no
cumplan con los estándares
biomecánicos.

Lesiones por trauma acumulativo,

Biomecánicos N/A
fatiga muscular, tendinitis.

Cervicalismo, esguinces o distenciones,

Biomecánicos trastornos traumáticos acumulativos, N/A
fatiga muscular.

Dolor e inflamación en los párpados,

Mateniminto preventivo, correctivo y/o
fatiga visual, pesadez, lagrimeo,
Físico reemplazo de las luminarias en mal
enrojecimiento, irritación, visión
estado.
alterada, dolor de cabeza (cefalalgias).

Agotamiento por calor, erupciones

Físico N/A
cutáneas por calor.

Ardor en los ojos, dolor de cabeza,

conjuntivitis, espasmos del párpado,
Físico N/A
ojos secos, foto sensibilidad, estrés,
tensión nerviosa, insomnio.

Alteraciones locales con dolor, edema,

Realización de actividades de
esacara necrosa, sensación de
Biológico fumigación y jardinería (poda de
hormigueo, sudorización intensa, dolor
arbustos y vegetación abundante).
agudo y punzante.
 Transmisión de enfermedades, virus o
Biológico N/A
infecciones adquiridas.

Caídas a mismo nivel, golpes,

Contratación de personal dedicado a la
Condiciones de seguridad - contunsiones, esguinces, torceduras,
realización de actividades de orden,
Locativos luxaciones, rozaduras, cortes
aseo y limpieza.
(politraumatismos).

Golpes, contunsiones, esguinces,

Condiciones de seguridad -
torceduras, luxaciones, rozaduras, N/A
Locativos
cortes (politraumatismos).

Mateniminto preventivo, correctivo y/o

Condiciones de seguridad - Shock doloroso, contracciones
reemplazo de las terminales eléctricas
Eléctirico musculares, pérdidas materiales.
que se encuentren en mal estado.

Golpes, contunsiones, esguinces,

Condiciones de seguridad -
torceduras, luxaciones, rozaduras, N/A
Accidentes de tránsito
cortes (politraumatismos).

Cortes superficiales y profundos,

Condiciones de seguridad -
golpes, contunsiones, esguinces, N/A
Públicos
rozaduras.

Psicosocial Fatiga física y mental, ausentismo,

predisposición al trabajo, toma de
datos errada, efectos fisiológicos y
N/A
psicológicos diversos, efectos negativos
Psicosocial sobre motivación, predisposición,
ausentismo.
Psicosocial

Cortes superficiales y profundos,

Condiciones de seguridad -
golpes, contunsiones, esguinces, N/A
Públicos
rozaduras.

Lesiones craneo encefálicas, fracturas

Condiciones de seguridad -
múltiples, cortaduras, luxaciones, N/A
Accidentes de tránsito
cortes, fatalidad.
E PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y
Controles existentes Evaluación del
NP - Nivel de
ND - Nivel de NE - Nivel de
Medio Individuo probabilidad
deficiencia exposición
(ND X NE)

N/A N/A 2 4 8

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación en higiene
N/A postural y ergonómica y, dirigidas al 2 4 8
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación en higiene
N/A postural y ergonómica y, dirigidas al 2 4 8
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.

N/A N/A 2 4 8

Mateniminto preventivo, correctivo y/o

reemplazo del sistema de aire N/A 2 4 8
acondicionado instalado.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con la exposición a radiaciones 2 4 8
ionizantes/no ionizantes y campos
electromagnéticos.

N/A N/A 2 2 4
 Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
Gel instantáneo antibacterial ubicado
con el lavado adecuado de manos,
estratégicamente en las instalaciones 2 4 8
conservación del distanciamiento social
de la sede principal.
y la importancia del uso del tapabocas
cuando se requiera.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A 2 3 6
con la importancia del orden y aseo en
los puestos de trabajo.

N/A N/A 2 3 6

N/A N/A 2 4 8

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con el cumplimiento de las normas de 2 2 4
tránsito y parqueo de vehículos en la
vía pública.

Socialización de las líneas telefónicas

para el reporte de situaciones
N/A 2 2 4
relacionadas con corbos, hurtos, asaltos
y desorden público.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con el síndrome del burnout, manejo 2 3 6
del estrés, carga física y mental y,
administración adecuada del trabajo

Socialización de las líneas telefónicas

para el reporte de situaciones
N/A 2 2 4
relacionadas con corbos, hurtos, asaltos
y desorden público.

Desarrollo de actividades de
capacitación y formación relacionadas
N/A con el cumplimiento de las normas de 2 2 4
tránsito y parqueo de vehículos en la
vía pública.
RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios par
Interpretación del NR - Nivel de
NC - Nivel de Interpretación del
nivel de riesgo (NP X Aceptabilidad del riesgo Expuestos
consecuencia nivel de riesgo
probabilidad NC)

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 200 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 200 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Auxiliar Contable
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Auxiliar Contable
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Auxiliar Contable
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 80 IV Auxiliar Contable
los controles

Aceptable - Mantener
Medio 10 40 IV Auxiliar Contable
los controles
 Aceptable - Mejorar si
Medio 25 200 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 60 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 60 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 80 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 10 60 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Auxiliar Contable
es posible

Aceptable - Mejorar si
Medio 25 100 III Auxiliar Contable
es posible
LES
Criterios para establecer controles
Existencia de requisito legal
Peor consecuencia Eliminación
específico asociado (SI/NO)

Lesiones en la columna vertebral. SI N/A

Síndrome del túnel del carpo. SI N/A

Hernias discales. Lesiones en la

SI N/A
columna vertebral.

Visión alterada, disminución de la

SI N/A
capacidad visual, ceguera parcial.

Golpe de calor, deshidratación,

SI N/A
quemaduras de 1° y 2° grado.

Visión alterada, disminución de la

SI N/A
capacidad visual, ceguera parcial.

Realización de actividades de poda y

Contagio de enfermedades o virus de
SI fumigación en jardines y áreas
salud pública.
comunes con presencia de vegetación.
Contagio de enfermedades o virus de
SI N/A
salud pública.

Enviar al archivo de gestión a todos los

Fracturas (expuestas y no expuestas). SI documentos que se hayan utilizado en
el desarrollo normal de las actividades.

Fracturas (expuestas y no expuestas). SI N/A

Quemaduras de 2° y 3° grado. Infarto

SI N/A
causado por choque eléctrico.

Lesiones craneo encefálicas, fracturas

múltiples, cortaduras, luxaciones, SI N/A
cortes, fatalidad.

Heridas abiertas y profundas causadas

por el uso de armas de fuego y/o armas SI N/A
blancas.

Síndrome del burnout, hipertensión

SI N/A
arterial, estrés.

Heridas abiertas y profundas causadas

por el uso de armas de fuego y/o armas SI N/A
blancas.

Fatalidad. SI N/A
 VIGENCIA:
VERSIÓN:
Medidas de intervención
Controles administrativos,
Sustitución Controles de ingeniería
señalización y advertencia

Inspecciones de seguridad para la Exámenes médicos ocupacionales con

verificación del cumplimiento de énfasis en factores de peligro
estándares mínimos de seguridad biomecánicos. Capacitación en hgiene
Reemplazar las sillas que no cumplan
requeridos para la realización de postural y factores de peligro
los criterios y requisitos de ergonomía
actividades en posición sedente por biomecánicos. Implementación del
requeridos para la realización de
períodos de tiempo prolongados Programa de Pausas Activas.
actividades en posición sedente.
(Inspección a la realización de Realización de charlas de seguridad
actividades bajo posiciones dirigidas al autorreporte de actos y
mantenidas, prolongadas y/o forzadas). condiciones inseguras.

Inspecciones de seguridad para la Exámenes médicos ocupacionales con

verificación del cumplimiento de énfasis en factores de peligro
estándares mínimos de seguridad biomecánicos. Capacitación en hgiene
requeridos para el uso adecuados de postural y factores de peligro
N/A elementos periféricos de un biomecánicos. Implementación del
computador (Inspección a la Programa de Pausas Activas.
realización de actividades bajo Realización de charlas de seguridad
posiciones mantenidas, prolongadas dirigidas al autorreporte de actos y
y/o forzadas). condiciones inseguras.

Inspecciones de seguridad para la Exámenes médicos ocupacionales con

verificación del cumplimiento de énfasis en factores de peligro
estándares mínimos de seguridad biomecánicos. Capacitación en hgiene
requeridos para el uso adecuados de postural y factores de peligro
N/A elementos periféricos de un biomecánicos. Implementación del
computador (Inspección a la Programa de Pausas Activas.
realización de actividades bajo Realización de charlas de seguridad
posiciones mantenidas, prolongadas dirigidas al autorreporte de actos y
y/o forzadas). condiciones inseguras.
Inspecciones de seguridad para la
Reemplazar las luminarias que
verificación del estado de Realización de charlas de seguridad
propaguen la luz de manera
funcionamiento del sistema de dirigidas al autoorreporte de actos y
intermitente o que no funcionen
luminarias presentes en los puestos de condiciones inseguras.
definitivamente.
trabajo.
Aplicación del Programa de Inspecciones de seguridad para la
Matenimineto Preventivo, Predictivo y verificación del estado de
Realización de charlas de seguridad
Correctivo para reparar o reemplazar el funcionamiento del sistema de
dirigidas al autoorreporte de actos y
dispositivo de ventilación que se ventilación (aire acondicionado y/o
condiciones inseguras.
encuentre funcionando ventiladores) instalado en los puestos
inadecuadamente. de trabajo.
Inspecciones de seguridad para la
Capacitación y formación en factores de
verificación del cumplimiento de
peligro asociados con el uso continuo
estándares mínimos de seguridad
de video terminales y dispositivos de
requeridos para el uso adecuados de
radiofrecuencia. Implementación del
N/A elementos periféricos de un
Programa de Pausas Activas.
computador (Inspección a la
Realización de charlas de seguridad
realización de actividades bajo
dirigidas al autorreporte de actos y
posiciones mantenidas, prolongadas
condiciones inseguras.
y/o forzadas).

Inspecciones de seguridad para la Realización de charlas de seguridad

N/A evaluación de condiciones de orden y dirigidas al autorreporte de actos y
aseo en áreas comunes y jardines. condiciones inseguras.
 Implementación del Programa de
Inspecciones de seguridad para la
Estilos de Vida Saludable. Realización
evaluación de la eficacia de las medidas
de brigadas de vacunación. Realización
N/A de prevención de contagios de
de charlas de seguridad dirigidas al
enfermedades y virus por convivencia
autorreporte de actos y condiciones
con personas en lugares de trabajo.
inseguras.

Inspecciones de seguridad para la Realización de charlas de seguridad

N/A evaluación de condiciones de orden y dirigidas al autorreporte de actos y
aseo en los puestos de trabajo. condiciones inseguras.

Señalización y advertencia de
superficies con diferente nivel en los
puestos de trabajo. Realización de
N/A N/A
charlas de seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.

Señalización y adevertencia del voltaje

Aplicación del Programa de
Inspecciones de seguridad para la que se utiliza a través de las conexiones
Matenimineto Preventivo, Predictivo y
verificación de las conexiones eléctricas eléctricas disponibles en los puestos de
Correctivo para reparar o reemplazar la
que se encuentren disponibles en los trabajo. Realización de charlas de
conexión eléctrica que no se encuentre
puestos de trabajo. seguridad dirigidas al autorreporte de
funcionando adecuadamente.
actos y condiciones inseguras.

Implementación del Plan Estratégico

de Seguridad Vial. Realización de
N/A N/A charlas de seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.
Suministro del director de las líneas
telefónicas para el reporte de
situaciones relacionadas con robos,
N/A N/A atracos, asaltos y desorden público.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.

Aplicación de la batería de Riesgo

Psicosocial. Realización de charlas de
N/A N/A
seguridad dirigidas al autorreporte de
actos y condiciones inseguras.

Suministro del director de las líneas

telefónicas para el reporte de
situaciones relacionadas con robos,
N/A N/A atracos, asaltos y desorden público.
Realización de charlas de seguridad
dirigidas al autorreporte de actos y
condiciones inseguras.
Implementación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial. Realización de
N/A N/A charlas de seguridad dirigidas al
autorreporte de actos y condiciones
inseguras.
 3/16/2023
01
Suministro de elementos de
protección personal (E.P.P)

Suministro de reposa pies en los

puestos de trabajo.

Suministro de teclados, mouse y pad

mouse ergonómicos.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Suministro de protección respiratoria
(tapabocas), instalación de gel o
líquidos antibacteriales.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
 Fecha Versión Cambios realizados
3/16/2023 01 Emisión inicial del documento