Ruiz Zambrano Luis Arturo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA:
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
CALIDAD
TEMA:
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADA EN
LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA GREEN NATURAL
PRODUCTS S.A. GREENATUPRO
AUTOR
RUIZ ZAMBRANO LUIS ARTURO
DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. COLOMA HUREL OMAR DARÍO. MGS.
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2022

II
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE

TITULACIÓN
FACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO: Diseño de un sistema de gestión de calidad basada en la norma
ISO 9001:2015 en la empresa Green Natural Products S.A.
Greenatupro
AUTOR (apellidos y Ruiz Zambrano Luis Arturo.
nombres):
TUTOR y REVISOR Ing. Ind. Coloma Hurel Omar Darío, MGs.
(apellidos y nombres): Ing. Ind. Obando Montenegro José Enrique, Ph.D.
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:
GRADO OBTENIDO: INGENIERO INDUSTRIAL
FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre/2022 No. DE PÁGINAS: 186
ÁREAS TEMÁTICAS: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - CALIDAD
PALABRAS CLAVES/ Sistema de gestión de calidad, procesos, análisis de brecha, herramientas
KEYWORDS: de análisis, mejora continua.
RESUMEN (150 palabras): El presente documento de un diseño de un sistema de gestión de calidad basado
en la norma ISO 9001:2015 a la empresa Green Natural Products S.A. Greenatupro , se presenta tanto los
elementos de un sistema de gestión de calidad, los beneficios y lineamientos de la aplicación de la norma
de estandarización internacional de calidad, las herramientas de análisis para un estudio de los procesos
productivos, la metodología aplicada, y la utilización de un check list de verificación permite identificar la
brecha existente entre la situación actual de los procesos de la empresa y la norma obteniendo como
resultado inicial el 40% de cumplimiento respecto a los requisitos exigidos por la ISO 9001.Este sistema de
gestión de Calidad propuesto contiene objetivos, alcance del SGC, estructura organizacional, estructura
documental, plan de actividades para eliminar la brecha con objetivos estratégicos e indicadores para evaluar
el desempeño del sistema por medio de auditorías internas para obtener la satisfacción del cliente interno
y externo.
ADJUNTO PDF: SI (X) NO

CONTACTO CON Teléfono: 0998582797 E-mail:luisruizlarz@gmail.com
AUTOR/ES:
CONTACTO CON LA Nombre: MG. RAMÓN MAQUILÓN NICOLA
INSTITUCIÓN: Teléfono: 042-658128
E-mail: titulacion.ingenieria.industrial@ug.edu.ec
III
ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO
COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
F ACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON

FINES NO ACADÉMICOS
Yo Ruiz Zambrano Luis Arturo, con C.C. No. 092872894-8, certifico que los contenidos
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Diseño de un sistema de gestión de
calidad basada en la norma ISO 9001:2015 en la empresa Green Natural Products S.A.
Greenatupro” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo
114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita
intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de
Guayaquil.
Ruiz Zambrano Luis Arturo

C.C.: 0928728948
IV
ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Ing. Ind. Coloma Hurel Omar Darío, MGs, tutor del trabajo
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ruiz
Zambrano Luis Arturo, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para
la obtención del título de Ingeniero Industrial.
Se informa que el trabajo de titulación: Diseño de un sistema de gestión de calidad

basada en la norma iso 9001:2015 en la empresa Green Natural Products S.A.
Greenatupro, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa
antiplagio Turnitin quedando el 9% de coincidencia.
https://ev.turnitin.com/app/carta/en_us/?lang=en_us&u=1133714419&o=1899002
614&s=1
Firmado electrónicamente por:
OMAR DARIO
COLOMA HUREL
Ing. Ind. Coloma Hurel Omar Darío, MGs.

C.C.: 0919551317
FECHA: 15/09/2022
V
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE

TITULACIÓN
Guayaquil, 16 de septiembre de 2022
Magister
Marcos Santos Méndez
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
En su despacho. –
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación

Diseño de un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015 en la
empresa Green Natural Products S.A. Greenatupro del estudiante Ruiz Zambrano
Luis Arturo, indicando que ha(n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la
normativa vigente:
• El trabajo es el resultado de una investigación.

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del

trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.
Atentamente,
OMAR DARIO
COLOMA HUREL
Ing. Ind. Coloma Hurel Omar Darío, MGs

C.C.: 0919551317
FECHA: 15/09/2022
VI
ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR
Guayaquil, 15 de septiembre de 2022
Magister
Marcos Santos Méndez
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
En su despacho. –
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación

Diseño de un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015 en
la empresa Green Natural Products S.A. Greenatupro del estudiante Ruiz
Zambrano Luis Arturo. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo
fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el
cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:

El título tiene un máximo de 22 palabras.
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:

El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. El
trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,
JOSE ENRIQUE
OBANDO
MONTENEGRO
Ing. Ind. Obando Montenegro José Enrique, Ph.D.

C.C.:0902064732
FECHA: 15/09/2022
VII
DEDICATORIA
Esta tesis esta dedicada a:
A Dios quien ha sido mi guía, fortaleza y amor en mi dia a dia.
A mis padres quienes me han enseñado el valor del estudio y me han apoyado durante
los años de mi vida.
A mis abuelos quienes me han dado su amor, sus consejos y palabras de aliento lo cual
hicieron de mi una mejor persona.
A mi esposa y mi hija quienes son el motor de mi vida, me demuestran el amor
verdadero y son el motivo para siempre mejorar.

VIII
AGRADECIMIENTO
Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien siempre me ha bendecido a mi y a mi familia.
Mi profundo agradecimiento a las autoridades que hacen Green Natural S.A. por
abrirme las puertas y realizar todo el proceso investigativo dentro de sus instalaciones.
De igual manera agradecer a la Universidad Estatal de Guayaquil, a la facultad de
Ingeniería Industrial, a mis profesores que impartieron sus conocimientos, haciendo que pueda
crecer de manera profesional

IX
INDICE DE CONTENIDOS
Contenido
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ................................................. I
ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE
LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................................................................................... II
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DETITULACIÓN ........... IV
ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR ....................................................................... V
DEDICATORIA ....................................................................................................................................... VI
AGRADECIMIENTO .............................................................................................................................. VII
........................................................................................................................................................... VIII
INDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................................ VIII
............................................................................................................................................................ XII
INDICE DE TABLAS .......................................................................................................................... XII
............................................................................................................................................................ XV
INDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................ XV
........................................................................................................................................................... XIX
INDICE DE ANEXOS ......................................................................................................................... XIX
ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)........................................ XX
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) .......................................... XXI
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 1
CAPITULO 1 ........................................................................................................................................... 3
DISEÑO DE LA INVESTIGACION ............................................................................................................. 3
1.1 Antecedentes de la Investigación.......................................................................................... 3
1.2 Problema de la Investigación ................................................................................................ 3
1.2.1 Planteamiento del problema ......................................................................................... 3
1.2.2 Formulación del problema ............................................................................................ 5
1.2.3 Sistematización del Problema ....................................................................................... 5
1.3. Justificación de la investigación ................................................................................................. 6
1.4. Objetivos .................................................................................................................................... 7
X
1.4.1 Objetivo general ................................................................................................................... 7

1.4.2 Objetivos específicos ............................................................................................................ 7
1.5. Marco de Referencia de la investigación ................................................................................... 8
1.5.1. Marco conceptual ............................................................................................................... 8
1.5.2. Marco referencial .............................................................................................................. 10
1.5.2.1 Sistema de gestión de calidad (SGC). .......................................................................... 10
1.5.2.2. Importancia del sistema de gestión de calidad (SGC .................................................. 10
1.5.2.3. Principios de Gestión de Calidad. ............................................................................... 11
1.5.2.4 Normas ISO. ................................................................................................................ 11
1.5.2.4.1 Normas de Estandarización de Calidad ISO 9001:2015 ........................................ 12
1.5.2.4.2 Beneficios de Certificación de la Norma internacional de calidad 9001:2015 ..... 12
1.5.2.5. Elementos para diseñar un Sistema de Gestión de calidad (SGC) .............................. 13
1.5.2.6. Mejora Continua: Ciclo Deming – ISO9001:2015. ...................................................... 14
1.5.2.7. Normas ISO como estrategia empresarial .................................................................. 15
1.5.2.8 Los principios Six Sigma ............................................................................................... 15
1.5.2.9. Lean Six sigma en combinación con las Normas ISO 9001-2015 ................................ 16
1.5.2.10. Análisis GAP.............................................................................................................. 16
1.5.2.11 Análisis Dafo .............................................................................................................. 17
1.5.2.12 Empresas certificadas en Ecuador con la norma ISO ................................................. 17
1.5.3. Marco legal ....................................................................................................................... 18
1.5.3.1 Organización Internacional para la Normalización ...................................................... 18
1.5.3.2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). ................................................ 18
1.5.3.3 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) ................................................................... 19
1.5.3.4 Constitución de la república del Ecuador (2008) ......................................................... 19
1.5.3.5 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) .............................................. 20
1.5.3.6 Política Industrial del Ecuador. .................................................................................... 21
1.5.3.7 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). .......................... 23
1.6. Aspectos Metodológicos de la investigación............................................................................ 23
1.6.1. Tipo de estudio ................................................................................................................. 23
1.6.2. Método de investigación ................................................................................................... 24
1.6.3. Fuentes y las Técnicas de recolección de datos ................................................................ 25
1.6.3.1 Fuentes de Investigación. ............................................................................................ 25
1.6.3.2 Técnicas de recolección de Datos................................................................................ 25
1.6.3.2.1Entrevista Semiestructurada ................................................................................. 25
1.6.4. El Tratamiento de la Información ...................................................................................... 25
1.6.5. Los Resultados e Impactos esperados del estudio ............................................................ 27
XI
CAPITULO II ......................................................................................................................................... 30
ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DIAGNOSTICOS .............................................................. 30
2.1. Análisis Situacional de la Empresa ........................................................................................... 30
2.1.1 Descripción de la empresa , Razón Social, actividad económica, Ruc, Ubicación ............... 30
2.1.1.1 Ubicación Geográfica de Greenatupro ........................................................................ 31
2.1.2. Misión de la empresa ........................................................................................................ 32
2.1.3. Visión de la empresa ......................................................................................................... 32
2.1.4. Productos .......................................................................................................................... 32
2.1.5. Política de Calidad ............................................................................................................. 33
2.1.6. Recursos de la empresa .................................................................................................... 33
2.1.6.1 Recursos Humanos: Organigrama y Distributivo. ........................................................ 33
2.1.6.2. Infraestructura. .......................................................................................................... 34
2.1.6.3. Maquinarias ............................................................................................................... 35
2.1.6.4. Recursos Hídricos ....................................................................................................... 38
2.1.7. Mapeo de procesos de Green Natural .............................................................................. 39
2.1.7.1. Descripción de procesos............................................................................................. 40
2.1.7.2. Diagrama de Flujo del proceso de juguetes caninos .................................................. 41
2.1.7.3. Proceso de Fabricación de juguetes caninos .............................................................. 42
2.1.7.3.1 Recolección de materia prima .............................................................................. 42
2.1.7.3.2. Recepción de Materia Prima ............................................................................... 43
2.1.7.3.3. Lavado o Limpieza ............................................................................................... 44
2.1.8 Distribución de Planta ........................................................................................................ 56
2.1.9. Capacidad Instalada .......................................................................................................... 56
2.1.10. Distribución técnica de los ´procesos empresariales: Fichas de procesos, Diagramas ..... 59
2.1.12 Análisis Comparativos, tendencias y perspectivas ........................................................... 97
2.1.12.1 Entrevista realizada en Greenatupro ...................................................................................... 97
2.1.15 Impacto económico de los problemas de mayor impacto ....................................................... 111
2.2 Presentación de Resultados y diagnostico situacional del caso de estudio .................................. 112
CAPITULO III ................................................................................................................................. 114
PROPUESTA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 114
3.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA.............................................................................................. 114
3.1.1. Título de la propuesta ...................................................................................................... 114
3.1.2 Objetivo de la Propuesta .................................................................................................. 114
3.1.3 Alcance de la propuesta ................................................................................................... 114
3.1.4 Elaboración de la Propuesta ............................................................................................. 115
3.1.5 Diseño de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ............................................................. 116
XII
3.1.5 Programación de actividades, Etapas, Responsables y Costos ......................................... 155

3.2 Conclusiones del estudio ......................................................................................................... 158
3.3 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 159
Bibliografía ........................................................................................................................................ 160
XIII
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Elementos Centrales de un SGC .............................................................................. 14
Tabla 2 Cuadro Comparativos ISO 9001:2015 Vrs. Metodología Six Sigma ................ 16
Tabla 3 Datos Informativos de la Empresa ............................................................................. 31
Tabla 4 Productos de la empresa y Categorías de acuerdo al peso ......................................... 32
Tabla 5 Distributivo del personal de Green Natural Products. S.A. ....................................... 33
Tabla 6Regsitro de Recolección de Materia Prima por Proveedores ...................................... 47
Tabla 7Clasificación de las venas en el área de limpieza ........................................................ 47
Tabla 8Clasificación de acuerdo al peso para su almacenamiento y venta ............................. 53
Tabla 9Capacidad Máxima de Green Natural Products.S.A.................................................... 57
Tabla 10Toneladas producidas por año ................................................................................... 57
Tabla 11Capacidad de producción mensual Green Natural Products S.A............................... 58
Tabla 12Valoraciones de Matriz de priorización Gut .............................................................. 90
Tabla 13 Matriz de priorización Gut de Problemas ................................................................. 91
Tabla 14 Tabla de Resultados de Matriz GUT ........................................................................ 91
Tabla 15Diagrama de Pareto de Problemas en Producción de Juguetes Caninos ................... 92
Tabla 16Producción Total anual Green Natural ...................................................................... 94
Tabla 17 Indicadores de productividad de Greenatupro .......................................................... 95
Tabla 18 Datos informativos para cálculos de productividad .................................................. 96
Tabla 19 Productividad de Trabajadores ................................................................................. 96
Tabla 20Productividad de Máquinas ....................................................................................... 96
Tabla 21Valoración de Indicadores de Calidad ....................................................................... 96

XIV
Tabla 22Producción anual exportado....................................................................................... 97
Tabla 23Criterios de Calificación del check list iso 9001 ....................................................... 99
Tabla 24 Criterios de Porcentajes de Resultados y Acción a Realizar .................................... 99
Tabla 25Criterios de Calificación Global con respecto a Cumplimiento de la ISO9001 ........ 99
Tabla 26Check list Norma ISO9001:2015 ............................................................................. 100
Tabla 27 Resultados de Análisis de Gestión de Calidad en Greenatupro .............................. 110
Tabla 28Producción anual versus desperdicios ..................................................................... 111
Tabla 29 Misión ,Visión,Valores de Green Natural Products S.A. ....................................... 120
Tabla 30Análisis FODA Green Natural Products S.A. .......................................................... 122
Tabla 31DAFO RESUMIDO ESCENARIO ACTUAL ........................................................ 123
Tabla 32Matriz DAFO Propuesto Escenario Futuro ............................................................. 124
Tabla 33 Partes Interesadas Green Natural Products ............................................................. 124
Tabla 34n Expectativas y necesidades de Partes Interesadas ................................................ 125
Tabla 35 Propuestas de Objetivos de Calidad........................................................................ 131
Tabla 36 Pasos para Construir una política de Calidad ......................................................... 132
Tabla 37Riesgos Encontrados ................................................................................................ 134
Tabla 38 Objetivos de Calidad alineados a procesos ............................................................. 138
Tabla 39 Medición de Objetivos a Establecer ....................................................................... 139
Tabla 40 Indicadores propuestos para control de procesos ................................................... 140
Tabla 41 Temas de Revisión del SGC ................................................................................... 140
Tabla 42Programas Mínimos Propuestos .............................................................................. 143
Tabla 43 Beneficios de un Manual de Calidad para Green Natural ...................................... 146
Tabla 44 Elementos de un Manual de Procedimiento ........................................................... 147
Tabla 45 Diseño y Desarrollo de Servicios............................................................................ 149
Tabla 46 Controles de Procesos/exigencia de la norma /Objetivos ....................................... 150

XV
Tabla 47 Auditorías internas exigidas por la norma /Objetivos planteados para Green Natural
................................................................................................................................................ 154
Tabla 48 Revisión de Auditorias por Directivos de Green Natural ....................................... 154
Tabla 49 Mejora continua en la implementación del SGC .................................................... 155
Tabla 50 Costos de Implementación ...................................................................................... 156
Tabla 51 Cronograma de Actividades de Implementación del SGC ..................................... 157

XVI
INDICE DE FIGURAS
Ilustración 1 Ubicación Geográfica de Green Natural Products S.A. .................................... 31
Ilustración 2 Hornos para proceso de deshidratación............................................................. 36
Ilustración 3 Cámaras de frio de Green Natural Products ...................................................... 36
Ilustración 4 Contenedor fuente: Green Natural Products ..................................................... 37
Ilustración 5 Cocina para proceso de concentración de bilis ................................................. 37
Ilustración 6 Planta de Tratamiento de aguas Residuales ...................................................... 38
Ilustración 7 Materia Prima .................................................................................................... 42
Ilustración 8 Tanques utilizados en la recolección de Prima ................................................. 43
Ilustración 9 Materia prima Área de Recepción ..................................................................... 43
Ilustración 10cámara de limpieza Green Natural..................................................................... 44
Ilustración 11 Subproceso de Lavado 1 ................................................................................... 45
Ilustración 12 Subproceso de lavado ubicación de grasas en fundas...................................... 45
Ilustración 13Subproceso de lavado : poner cal a la fundas que contienen grasas .................. 45
Ilustración 14 sub proceso lavado: fundas en cámaras de Frio ................................................ 46
Ilustración 15 Desechar las fundas de grasas ........................................................................... 46
Ilustración 16 Conservación de las venas ................................................................................ 48
Ilustración 17Conservación en Cámara de frio ........................................................................ 48
Ilustración 18 Entrenzado de Venas ........................................................................................ 49
Ilustración 19 Corte de Venas para Espirales .......................................................................... 49

XVII
Ilustración 20 Corte venas Small ............................................................................................. 49
Ilustración 21 Espirales en Horneado ...................................................................................... 51
Ilustración 22 Venas deshidratadas.......................................................................................... 51
Ilustración 23 Venas ubicadas en los coches de horneados ..................................................... 52
Ilustración 24 Coche de trenzadas ........................................................................................... 52
Ilustración 25Green Natural bajo principios de Gestión de .................................................. 121
Ilustración 26 Ciclo Deming .................................................................................................. 129
Ilustración 27 formato de Perfil del Cargo .......................................................................... 133
Ilustración 28Matriz de comunicación para la gestión de riesgos decalidad ......................... 136
Ilustración 29 Formato de Actas de Reuniones Green Natural ............................................. 137
Ilustración 30Formato de Plan de Formación Específica ...................................................... 143
Ilustración 31Gestión documental del SGC ....................................................................... 145
Ilustración 32 Formato de notificación de No conformidades ............................................. 152
Gráfico 1 Organigrama de Green Natural Products S.A. ........................................................ 34
Gráfico 2 Mapa de Procesos Actual de Green Natural Products ............................................ 39
Gráfico 3 Diagrama de Flujo Proceso de Fabricación de Juguetes caninos ............................ 41
Gráfico 4 Diagrama de Planta .................................................................................................. 56
Gráfico 5 Diagrama de proceso ............................................................................................... 59
Gráfico 6 Ficha de Proceso de Recolección de materia prima ................................................ 60
Gráfico 7 Ficha de Proceso de Recepción de Materia Prima................................................... 61
Gráfico 8 Ficha de Proceso de Limpieza ................................................................................. 62
Gráfico 9 Ficha de Proceso de Diseño .................................................................................... 63
Gráfico 10 Ficha de Proceso de Horneado .............................................................................. 64

XVIII
Gráfico 11 Ficha de Proceso de Conteo.................................................................................. 65
Gráfico 12 Flujograma Analítico de Recolección de materia prima ....................................... 66
Gráfico 13 Cursograma Analítico de Recolección de Materia Prima ..................................... 67
Gráfico 14Cursograma sinóptico de Recepción de Materia prima ......................................... 68
Gráfico 15 Cursograma Analítico de Recepción de Mercadería .................................... 69
Gráfico 16Flujograma sinóptico de la Limpieza de Materia prima .................................. 70
Gráfico 17Cursograma Analítico de Limpieza Hoja1 ............................................................. 71
Gráfico 18 17Cursograma Analítico de Limpieza Hoja 2 de 2 ............................................... 72
Gráfico 19Cursograma sinóptico del diseño de juguetes caninos .................................... 73
Gráfico 20 Cursograma Analítico de Guinda y Diseño juguetes caninos ............................. 74
Gráfico 21 Cursograma Sinóptico de Horneado o Deshidratado ............................................ 75
Gráfico 22 Cursograma Analítico de Horneado ................................................................. 76
Gráfico 23Cursograma sinóptico de Horneado hoja 2 de 3 ……………………...…77
Gráfico 24Cursograma sinóptico de Horneado Hoja 3 de 3 .................................................... 78
Gráfico 25 Cursograma sinóptico de Conteo ................................................................... 79
Gráfico 26Cursograma analítico de Conteo ............................................................................ 80
Gráfico 27 Cursograma Sinoptico de Almacenamiento .......................................................... 81
Gráfico 28Cursograma Analítico de Almacenamiento ........................................................... 82
Gráfico 29 Cursograma Analítico de Almacenamiento Hoja 2 de 2 ....................................... 83
Gráfico 30 Cursograma Sinóptico Exportación de juguetes caninos ...................................... 84
Gráfico 31Cursograma Analítico de Reproceso para exportación ...................................... 85
Gráfico 32 Cursograma Analítico de Reproceso para Exportación Hoja 2 de 2 ..................... 86
Gráfico 33 Diagrama de Recorrido .......................................................................................... 87
Gráfico 34Diagrama de Ishikawa Causa y Efecto ................................................................... 89
Gráfico 35 Diagrama de Pareto Problemas de Calidad .......................................................... 93

XIX
Gráfico 36 Producción según Objetivos Planteados............................................... ................. 94
Gráfico 37Resultados en porcentaje de cumplimiento con Respecto a la Norma ................. 112
Gráfico 38 Esquema para el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa
Green Natural ......................................................................................................................... 117
Gráfico 39 Alcance de la Fase de Diagnóstico y Evaluación ................................................ 119
Gráfico 40 Mapeo de Procesos Propuesto ............................................................................. 128
Gráfico 41ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD GREEN NATURAL
PRODUCTS S.A .................................................................................................................. 146

XX
INDICE DE ANEXOS
Anexo 1 Entrevista Realizada Green Natural Products ....................................................... 163
Anexo 2Guia de implementación de la norma ISO9001:2015 Listado de Requisitos ......... 164

XXI
ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADA EN LA NORMA

ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA GREEN NATURAL PRODUCTS S.A.
GREENATUPRO”
Autor: Ruiz Zambrano Luis Arturo
Tutor: Ing. Ind. Coloma Hurel Omar Darío, MGs
Resumen
El presente documento de un diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la

norma ISO 9001:2015 a la empresa Green Natural Products S.A. Greenatupro , se
presenta tanto los elementos de un sistema de gestión de calidad, los beneficios y
lineamientos de la aplicación de la norma de estandarización internacional de calidad, las
herramientas de análisis para un estudio de los procesos productivos, la metodología
aplicada, y la utilización de un check list de verificación permite identificar la brecha
existente entre la situación actual de los procesos de la empresa y la norma obteniendo
como resultado inicial el 40% de cumplimiento respecto a los requisitos exigidos por la
ISO 9001.Este sistema de gestión de Calidad propuesto contiene objetivos, alcance del
SGC, estructura organizacional, estructura documental,plan de actividades para eliminar
la brecha con objetivos estratégicos e indicadores para evaluar el desempeño del sistema
por medio de auditorías internas para obtener la satisfacción del cliente interno y externo.
Palabras Claves: sistema de gestión de calidad, procesos, análisis de brecha,
herramientas de análisis, mejora continua.

XXII
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
“DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE ISO

9001:2015 STANDARD IN THE COMPANY GREEN NATURAL PRODUCTS S.A.
GREENATUPRO”
Author: Ruiz Zambrano Luis Arturo
Advisor: Ind. Eng. Coloma Hurel Omar Darío, MGs.
Abstract
The present document of a design of a quality management system based on ISO

9001:2015 to the company Green Natural Products SA. Greenatupro, presents boththe
elements of a quality management system, the benefits and guidelines for the
implementation of the standard of international quality standardization, analysis tools for
a study of production processes, the methodology applied, and the use of a check list
verification allows to identify the gap between the current situation of the company's
processes and the standard obtaining as an initial result 40% compliance with respect to
the requirements of ISO 9001.This proposed quality management system contains
objectives, scope of the QMS, organizational structure, document structure, activity plan
to eliminate the gap with strategic objectives and indicators to evaluate the performance
of the system through internal audits to obtain internal and external customer satisfaction.
Keywords: quality management system, processes, gap analysis, analysis tools, continuous
improvement.
1
INTRODUCCIÓN
El presente estudio corresponde al tema Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad
basada en la norma estándar internacional ISO 9001 en la empresa Green Natural Products
S.A. Greenatupro.
La empresa Green Natural Products S.A. es una empresa ecuatoriana que vio como
oportunidad de negocio, producir y comercializar juguetes caninos comestibles innovadores
derivados de la carne, su materia prima es el aparato reproductivo del toro, para sus procesos
optó por esta parte del cuerpo del animal por su viscosidad, elasticidad, estructura fibrosa que
permite se pueda procesar y fabricar este juguete canino comestible exportable. Estos
productos son aceptados en el mercado internacional por sus proteínas, grasas, elaborado para
el gusto de los caninos, por su sabor y textura.
Adicional en temas de la inocuidad de alimentos por ser una empresa exportadora de
productos alimenticios para caninos, la empresa debe revisar los acuerdos internacionales, con
principios generales de seguridad alimentaria, del país importador. De aquí parte la importancia
de producir según normas de estándares de calidad, por eso la certificación sería un punto de
partida para en un futuro tener un sistema integrado con otros sistemas en todas las áreas de la
empresa.
El análisis de los elementos de diseño de un sistema de gestión de calidad en base a
norma ISO 9001permite que las organizaciones integren el estándar de calidad, con el de
Gestión Ambiental y el de Seguridad de Salud y Trabajo.

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El presente trabajo está estructurado por tres capítulos que engloba el objeto del estudio
de campo. En Capítulo I conforma al diseño de la Investigación, donde se establece la
problemática del fenómeno de estudio, metodología empleada, así como los objetivos generales
y específicos propuestos, un marco teórico como base fundamental del estudio, marco
conceptual y legal.
El Capítulo II corresponde a un estudio a la situación actual de la compañía Green
Natural Products.S.A. Greenatupro. Este análisis y diagnóstico de los procesos es realizado
mediante herramientas como diagramas de Flujos, de Procesos, Recorrido, Diagrama de Planta,
matriz GUT, fichas de proceso, Diagramas de causa y efecto Ishikawa, Pareto, además un
check list de verificación, el cual determina la brecha existente entre la gestión de los procesos
de la empresa Green Natural Products y los requisitos de la Norma estándar de Calidad 9001.
El Capítulo III está estructurado por la Propuesta que es presentación de los elementos
de diseño de un sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la
empresa Green Natural, conclusiones y sus respectivas recomendaciones.

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CAPÍTULO 1
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Antecedentes de la Investigación
Green Natural Products S.A. es una empresa situada en Ecuador con sede en Guayaquil
fue creada el 22 de noviembre del 2006 su actividad es la producción de juguetes caninos
comestibles innovadores a base de subproductos del ganado, su materia prima es el aparato
reproductivo del toro, su visión es seguir innovando y aplicando nuevas tecnologías en sus
procesos y materiales que ayuden a preservar el medio ambiente.
Actualmente la empresa Green Natural Products S.A., cuenta con la colaboración de
15 empleados se ha dedicado en estos 16 años de operaciones a la compra y recolección
,deshidratación de los subproductos del ganado ,ventas al por mayor de carnes y productos
cárnicos ;actualmente tiene solo un esquema de la entrada y salida de sus procesos y carece de
un estudio de campo de todos sus procesos productivos y áreas que interactúan en su actividad
diaria comercial, operaciones que permiten producir y exportar a un cliente en el exterior.
1.2 Problema de la Investigación
1.2.1 Planteamiento del problema
Para el presente estudio, se prioriza la importancia de identificar los principales riesgos
de no tener un Sistema de gestión para la mejora de la calidad, programa que permita la
satisfacción de los clientes en la compra de sus productos.

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Green Natural Products S. A, es una empresa que desea crecer al pasar de los años y
conquistar otros nichos de mercados internacionales, el crecimiento que la empresa espera es
muy ambicioso. Actualmente la compañía exporta siguiendo procesos que permiten cubrir la
demanda de los clientes. Se pretende que todos los participantes del proceso productivo tengan
en claro que un SGC total permitirá que en todas las áreas se aplique el liderazgo y enfoque al
cliente necesario para que los productos sean acordes a lo que el cliente necesita, solicita y
demanda.
La falta de gestión documental de todos los procesos y su estandarización, no han
permitido que se presente una mejora continua para la creación de más productos derivados de
la carne, el cual es un enfoque necesario para incrementar un abanico de productos innovadores.
En algunas áreas no se han tomado las decisiones adecuadas basadas en hechos
históricos, no se ha dado un seguimiento de los problemas que han venido surgiendo a lo largo
de los años, ni ha quedado documentado aquello. Si existiera quedaría como un historial el cual
ayudaría a identificar, medir, actuar, verificar y controlar la mejora que toda empresa necesita
en sus procesos para crecer como organización.
Las empresas actualmente quieren ser competitivas, y la falta de un proceso de mejora
continua, detiene esa expansión como organización, o internacionalización de sus actividades
comerciales; lo que se pretende con este proyecto, es analizar los procesos para poder saber si
el producto que se le está dando al cliente funciona adecuadamente, si tiene una excelente
calidad y si su uso cubre una necesidad inmediata.
Con respecto a los costos, aunque un poco elevados son necesarios, toda compañía
busca aminorar los costes, siendo de interés para la mejora continua, es una competencia de la
alta dirección, el cual debe ampliar el presupuesto de cada departamento, para facilitar la
actividad de mejora en cada área de la empresa Green Natural Products S.A.

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1.2.2 Formulación del problema
• ¿Como la elaboración de un diseño de un Sistema de Gestión de Calidad SGC
basado en las normas de calidad ISO 9001 optimizará los recursos y aumentará la
productividad en la empresa Green Natural Products S.A.?
1.2.3 Sistematización del Problema
• ¿Cuál sería el método de análisis para diseñar un sistema de mejora
continua aplicado a todas áreas como un sistema integrado?
• ¿Qué debo hacer con la información relevante de los procesos actuales
antes de proponer un diseño de un sistema de gestión de calidad?
• ¿Al conocer a detalle los procesos productivos y las bases fundamentales
de la norma ISO 9001-2015 cuál sería la propuesta a plantear?

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1.3. Justificación de la investigación
El presente estudio es relevante al contribuir con la gestión de procesos de calidad de
la compañía Green Natural Products S.A. Greenatupro enmarcados en las normas ISO que no
han sido considerados dentro de los procesos productivos en la fabricación de alimentos
preparados para los animales domésticos. Esta empresa cuenta con una trayectoria de
crecimiento lineal continua desde el 2006 y sí a esta falta de implementación de procesos de
calidad, se le agrega el impacto negativo por la crisis pandémica general por Covid19, que
provocó una caída del 28,10% durante el año 2020, contribuirá como parte de las acciones a
tomar para la reactivación económica de Green Natural Products.S.A.
Al ser un estudio que propone que los procesos sean avalados por la Organización
Internacional de Normalización ISO, que ofrece principios estructurales orientados en la
mejora continua, no solo ofrece una ventaja competitiva a Green Natural Products S.A., sino
que se enmarca en las acciones que fomentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que se fundamentan en la producción y consumos responsables.
Debido a que el proyecto de estudio de campo contempla las normas académicas que
incluye procesos investigativos sirve de informe científico para investigaciones futuras, que
requieran conocer el seguimiento adecuado de los procesos enmarcados en normas
internacionales de calidad.
La empresa Green Natural Products S.A. busca una mejora continua, aminorar los
costos, producir con calidad; como organización busca evitar errores en sus procesos y como
ingenieros industriales debemos utilizar las herramientas necesarias para poder solucionar los
problemas existentes en los procesos productivos.

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La finalidad de un SGC es que nos permita garantizar calidad asociado al producto y a
la satisfacción del cliente, aumentar la productividad, competitividad y sostenibilidad de los
procesos necesarios para continuar con su expansión comercial en mercados internacionales.
Establecido la problemática, así como la formulación del problema y la sistematización
del mismo se ha procedido a establecer objetivos que permitan contribuir a la compañía con
esa identificación de los elementos de diseño del modelo de gestión con referente a calidad no
solo al producto sino a todo lo que necesita la organización como un sistema integrado.
1.4. Objetivos
1.4.1 Objetivo general
• Proponer el diseño de un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO
9001:2015 en la empresa Green Natural Products S. A. Greenatupro
1.4.2 Objetivos específicos
• Diagnosticar la gestión de procesos actual de la empresa Green Natural
Products. S. A. Greenatupro.
• Identificar cuál es la brecha existente con respecto a la norma ISO 9001-2015 a
través de un check list de verificación.
• Proponer los elementos de diseño de un sistema de gestión de calidad basada en
la norma ISO 9001-2015 para la mejora continua de los procesos de la empresa Green Natural
S.A. Greenatupro.
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1.5. Marco de Referencia de la investigación
1.5.1. Marco conceptual
Industria: “Es toda aquella actividad para transformar materias primas en productos
de consumo final o intermedio. La gran mayoría de las actividades industriales se engloban
dentro del sector secundario”. (ECONOMIPEDIA , 2019)
Calidad: Grado en que algo cumple o supera todas las expectativas del consumidor. Su
definición varía según la industria u organización, el aseguramiento de calidad varía según las
empresas. La calidad se define por la satisfacción del cliente.
Normas ISO: “Normas técnicas entre los países y contribuyen a mejorar la credibilidad
de las empresas frente a los consumidores y el público en general” (ISO, 2022)
Capacidad de Producción: La capacidad de producción (CP) de cada empresa sea que
ofrezca bienes tangibles e intangibles, es un factor esencial de su organización operativa, para
poder elaborar su portafolio de productos, según estándares, en términos de forma externa,
estructura interna funcionalidad, calidad, cantidad y oportunidad exigidas por el cliente.
(Cajigas , Ramirez , & Ramirez, 2019)
Productividad: Indicador de eficiencia, que permite relacionar la cantidad de recursos
utilizados (materias primas y materiales, esfuerzo, tiempo y costos) con la cantidad obtenida
de un sistema productivo, este indicador sirve para evaluar desempeño entre áreas, valoración
del rendimiento, trazar objetivos para nuevas estrategias, para analizar los recursos y costos.
Eficacia: Producir y alcanzar el efecto deseado o resultado esperado, se alcanza los
objetivos planteados, sin prestar atención a la cantidad de recursos que utilice para cumplirlos.
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Eficiencia: Es la capacidad de cumplir adecuadamente una función identificando las
condiciones con la que se pueden producir los bienes, buscando optimizar los recursos y el
tiempo a menor costo posible, minimizando el desperdicio. Para ser eficiente tiene primero que
ser eficaz, tiene un sinnúmero de beneficios nuevas técnicas de producción, mejora el capital
humano, cambios organizacionales, buen entorno de trabajo, incorporación de tecnologías
nuevas que mejoren los procesos.
Efectividad: Equilibrio entre la eficacia y la eficiencia.
Diagramas: Representaciones gráficas que hacen posible la visualización de las
relaciones, así como las dependencias, encadenamientos existentes en el contexto de la
organización, representan ideas, procesos, mecanismos, soluciones; herramienta que simplifica
la visualización de los procesos.
Diagrama de Ishikawa: Es una herramienta gráfica utilizada en las empresas que
ofrece una visión global de las causas que han generado un problema y los efectos que han
provocado (De Saeger , 2016)
Check-list de verificación: o llamado lista de verificación o chequeo de calidad, es un
formato utilizado para la recolección de información-datos por medio del método de
observación-directa.
ISO 14001: Norma internacional para el compromiso y protección del medio ambiente
a través de la gestión de riesgos medioambientales asociados a las actividades que desarrollan
las empresas o industrias.
ISO 45001: Norma internacional de “gestión de la seguridad y salud en el trabajo
sustituyendo a la norma británica BS OHSAS 18001” (NORMAS ISO.COM, 2022)

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1.5.2. Marco referencial
1.5.2.1 Sistema de gestión de calidad (SGC).
Un SGC es un conjunto de procedimientos sistemáticos interrelacionados entre si con
el propósito de lograr que una empresa u organización entregue productos con calidad o
servicios a sus clientes que buscan satisfacer sus necesidades y sus expectativas.
“Un sistema de Gestión de Calidad (SGS) es una serie de actividades coordinadas que
se llevaran a cabo sobre elementos recursos, procedimientos, documentos, estructura
organizacional y estrategias para lograr la calidad de los productos que influyen en la
satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados de la organización” (Suarez &
Vasquez , 2016) .
Según Fontalvo Vera y de la Hoz (2012), pág. 168 menciona que “es la articulación de
los diferentes métodos, recursos personas, insumos que como resultado de su articulación
generan unos resultados asociados con el uso racional de los recursos y se tiene como propósito
la consecución de la satisfacción de los clientes” Martínez et al (2018).
1.5.2.2. Importancia del sistema de gestión de calidad (SGC
Según González (2015) menciona que el eje clave de los consumidores de la sociedad
actual es buscar la calidad aplicada a los bienes y servicios, buscando satisfacer a sus clientes,
generando competencias entre las empresas las cual las llevan a “adoptar, implementar y
actualizar sistemas de gestión que les permita alcanzar altos estándares de calidad para dar
respuestas a las exigencias del medio y diferenciarse de las demás” Martínez et al (2018).
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Sobre la estandarización de un producto Heras y Boiral ,2015 indica que es una
tendencia irreversible de la economía global. Los estándares de la ISO 9001 han sido aceptados
en todo el mundo como un primer paso útil hacia la gestión de calidad, que pueden
implementarse de diferentes maneras. (Martinez -Rojas, Laguado-Ramirez, & Flores -Serrano,
2018)
1.5.2.3. Principios de Gestión de Calidad.
Según (ISO.ORG, 2015) presenta los principios que se debe sentar en la planeación
estratégicas de la empresa u organización, principios de la Norma ISO 9001 creadas en el año
2015 para sus procesos en general y son:
• “Enfoque al cliente
• Liderazgo
• Enfoque compromiso de las personas
• Enfoque basado en procesos
• Mejora continua
• Enfoque basado en evidencia para toma de decisión
• Gestión de las Relaciones/beneficios” (ISO.ORG, 2015)
1.5.2.4 Normas ISO.
Conjuntos de normas estandarizadas que tienen reconocimiento de la Organización
Internacional de Normalización su objetivo es ayudar a las organizaciones a alcanzar y
mantener mayores niveles de calidad y mejora continua en todos sus procesos operativos.
“Las normas ISO son unas herramientas y disposiciones que se emplean en
organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas
organizaciones cumplen con los requisitos de calidad de los clientes con los ejercicios
previstos”(NORMAS ISO.COM, 2022)

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1.5.2.4.1 Normas de Estandarización de Calidad ISO 9001:2015
“La ISO 9001: 2015 trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es la
incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión
de la Calidad. La norma ISO 9001 versión 2015 puede ser implantada actualizada en las
organizaciones que estuvieren bajo ISO 9001:2008.” (NORMAS ISO, 2015)
La norma de calidad internacional Iso 9001 “es el estándar de Gestión de Calidad que
hoy supera los dos millones de certificaciones a nivel global. Son muchas las organizaciones
que hoy reconocen en ISO 9001 un elemento determinante para la reducción de costes y
aumento de la satisfacción de los clientes” (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA , 2022)
la norma busca disminución de esfuerzos y tareas (actividades) repetitivas y costes altos.
La ISO 9001-2015 tienen requisitos a cumplir como la compresión total de la norma,
asignar los recursos necesarios para su aplicación, considerar los riesgos, monitoreo control,
supervisión y mejora continua de los procesos.
Las Auditorias ISO 9001:2015 es una evaluación oficial de la ISO para la comprobación
de que las empresas si están cumpliendo con los requisitos necesarios para el desarrollo de un
producto o un servicio, para una auditoría realizada de manera Interna se utiliza la ISO 9001
actualizada en 2015 y que pueda posteriormente pasar auditorías externas para otras
certificaciones
1.5.2.4.2 Beneficios de Certificación de la Norma internacional de calidad
9001:2015
Según la Escuela Europea de Excelencia menciona las ventajas de las normas y de las
cuales detallamos lo importante de las siguientes:

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• Norma certificable aceptada por clientes y partes interesadas a nivel
mundial
• La norma fomenta cultura organizacional, la cual requiere de liderazgo
y compromiso de las altas gerencia
• Promueve auditorías tanto internas como externas y acciones correctivas
con mejora continua
• Atiende todas las necesidades del grupo de Interés
• Diseñada para integrarse con la Norma ISO14001 e ISO 45001
• Ayuda a las empresas a ser competitivos en mercados exigentes
• Su principio es enfocado en prevención y riesgo.
Como impacto positivos de un SGC se evalúan y se controlan con indicadores
financieros tanto de liquidez y rentabilidad como lo menciona Martínez et al 2018 en estudios
de Fontalvo Mendoza & Morelos (2011) señala que “ si una empresa mejora todos sus procesos
de gestión administrativa ,esta tendrá menor riesgo de entrar en falla ante situaciones
financieras difíciles a corto plazo” Otro punto importante es la internacionalización de las
empresas como lo indica Botelo(2016) que este impacto positivo aumenta en un 20% de
probabilidad de que la empresa se internacionalice.
1.5.2.5. Elementos para diseñar un Sistema de Gestión de calidad (SGC)
Para determinar los elementos centrales para el diseño de un SGC basado en la norma
ISO 9001 Actualización 2015 se debe plantear la política de calidad en primera instancia,
después cumplir los nueve elementos siguientes:
1. Objetivo de calidad
2. Manual de calidad
3. Estructura Organizacional y responsabilidades

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4. Gestión de datos
5. Procesos
6. Satisfacción del cliente con la calidad del producto
7. Mejora Continua
8. Instrumentos de calidad
9. Control de Documentos (Konneggui.com, 2020)
Tabla 1 Elementos Centrales de un SGC
Elemento de Diseño Descripción

*Política de Calidad línea de acción para mejorar procesos internos
traducen la visión de la organización a la práctica deben, ser objetivos
*Objetivo de Calidad medibles, específicos y alcanzables
primera documentación de un SGC debe contener diagramas de flujos de
*Manual de Calidad procesos críticos, así como las políticas y objetivos.
documentación de la estructura de la organización responsabilidades y
funciones, visualizado por diagramas de flujos y poder posteriormente
*Estructura Organizacional y funcionales determinar los componentes de la organización
*Gestión de Gastos practica de gestión de gastos eficaces, evidencia datos significativos de calidad
*Procesos aplicado para el control y garantía de la calidad
*Satisfacción del cliente con la calidad del sistema de monitoreo para satisfacción del cliente y lograr los objetivos claros
producto de calidad
adaptación y la mejora continua permite el diseño de procesos
*la Mejora Continua organizacionales con estándares de SGC
parte integral del éxito de las SGC porque se utiliza herramientas e
Instrumento de Calidad instrumentos de calidad basados en estándares internacionales
mantenimiento efectivo de registros, documentados, evidencia es el éxito para
Control de Documentos los SGC
fuente: Konneggui.com, (2020) Adaptado y Elaborado por autor
1.5.2.6. Mejora Continua: Ciclo Deming – ISO9001:2015.
“El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten
con recursos y se gestionen adecuadamente y que las oportunidades de mejora se determinen
y se actúe en consecuencia” (ISO.ORG, 2015)
Las Normas ISO 9001:2015 son producto de las investigaciones de muchos años y
desarrollo técnico elaborado por expertos profesionales cualificados en gestión de calidad, son
directrices legales, son reglamentos aplicables a todo el ciclo de vida del producto o servicio y
con aceptación de carácter global.

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1.5.2.7. Normas ISO como estrategia empresarial
Los empresarios adoptan las normas no solo buscando calidad de sus procesos,
productos o servicios sino una formación de carácter empresarial en donde se preparan
nuevas estrategias, nuevos objetivos para mantenerse en el mercado ,y el desafió es más
grande cuando sale de las fronteras del país de origen .Estrategias donde tienen en claro
todo el impacto económico financiero y los costos de producción , la motivación y
participación de talento humano de la compañía ,reflejará en los resultados esperados
que es la satisfacción tanto del cliente interno como el externo de la organización.
Integra estándares de calidad de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo, seguridad en la información. (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA ,
2022)
“El estándar internacional es ante todo un marco de trabajo de negocio completo y
eficaz y por eso es importante regirse bajo la norma y certificarse, porque puede convertirse en
un sistema de Gestión Integrado con ISO 9001” (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA ,
2022)
1.5.2.8 Los principios Six Sigma
Es una colección de procedimiento y técnicas diseñadas desde el año de 1986 por el
Ing. Bill Smith para la mejora de los procesos. estas técnicas fueron diseñadas para la empresa
Motorola, basando el nuevo modelo en la detección y resolución de problemas.
• Enfoque en los clientes como eje central del modelo

• Mapeo de pasos para conocer la causa real de los errores
• Mejora en los procesos para eliminar las causas de raíz de los problemas
• Construcción de un equipo de trabajo capacitado y listo para la
implementación de six sigma
• Desarrollo de un modelo flexible y robusto que se adapta con facilidad a
los cambios (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA , 2022)
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1.5.2.9. Lean Six sigma en combinación con las Normas ISO 9001-2015
Ambos modelos que se complementan y son necesarios para las organizaciones uno
aporta la normativa para un SGC y six sigma resuelve los problemas que no permite alcanzar
a los objetivos de los requisitos de las normas ISO 9001-2015
Tabla 2 Cuadro Comparativos ISO 9001:2015 Vrs. Metodología Six Sigma
Normas ISO9001 Six Sigma
Solicita requisitos para establecer procesos de calidad efectivos Método de mejora para procesos
Para determinar el camino inequívoco, necesita que

Define camino correcto para asegurar la calidad, no define se hayan basado en los requisitos de las normas
inequívoco 9001actualización 2015
Considerado un plan de negocio utilizado para educir o eliminar los defectos
Elaborado por el autor
1.5.2.10. Análisis GAP
El análisis GAP es una herramienta de análisis para los auditores internos que debe su
nombre a una palabra inglesa que significa brecha en español, este tipo de auditoria permite
conocer esa brecha existente en las empresas con respecto a la norma, establece las deficiencias
del proceso actual, antes de alguna auditoria de certificación; no solo identifica puntos débiles
tiene beneficios muy grandes para la organización.
Según González Hugo (2016) se utilizan para medir el impacto del cambio y cumplir
la norma ISO 9001:2015 y sirve para observar las consecuencias como: impactos nulos para
los que la organización que está en curso, los mida como satisfactorios y los procesos no
requieran cambios. Impactos menores para los que requieren ajustes. Impactos mayores para
los que quieran iniciar desde cero (Bohórquez Escobar & García Bustos, 2020)
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Existe dos niveles de Análisis Gap de brechas donde evalúa las diferencias de los
desempeños actuales y esperados: nivel estratégico (condición de la empresa o negocio con el
de los Estándares de la Industria) y la de nivel operativo (comparación estado actual versus lo
esperado) (Questiopro.com, 2022)
1.5.2.11 Análisis Dafo
El análisis FODA se centra en aspectos internos de la organización como las fortalezas
y debilidades y en el externo las oportunidades y amenazas al cual está expuesta la empresa.
Partiendo de este Análisis Foda se realizada la matriz DAFO para interrelacionarlo con el
análisis GAP de brechas.
1.5.2.12 Empresas certificadas en Ecuador con la norma ISO
Las Pymes es un grupo importante de empresas en desarrollo y emprendimiento ,pero
por diferentes razones la mayoría no está certificada como lo menciona Torralba et al (2016) y
Carmona et al (2016) revelan que el número de pequeñas y medianas empresas certificadas es
muy reducida en comparación a las grandes empresas explicando este fenómeno por una
carencia de calidad (tiempo, responsabilidad, liderazgo, motivación, resistencia al cambio)
(Martinez -Rojas, Laguado-Ramirez, & Flores -Serrano, 2018)
El número de empresas en Ecuador varía de acuerdo a el impacto de éxito generado por
estos SGC para mantenerse en el mercado y la intervención de programas o proyectos del
gobierno que promuevan la adopción de estándares de calidad por lo cual fueron diseñados;
aunque no siempre es así, las empresas se certifican por presiones externas con fines en algunos
casos ajenos a la calidad como posicionamiento en mercados asociados a la competitividad,
internacionalización etc.
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1.5.3. Marco legal
1.5.3.1 Organización Internacional para la Normalización
La organización internacional para la normalización (ISO ) es una organización no
gubernamental que ha elaborado más de 20000 normas internacionales ,normas que abordan
temas como “desde tecnología hasta la seguridad alimentaria o la sanidad; y que van desde la
especificación del producto ,hasta la gestión de la calidad ,la gestión del desarrollo sostenible,
etc.” (ISO, 2022). Son pertinentes para todas las empresas porque son normas técnicas
voluntarias ,herramientas que ayudan hasta en temas de responsabilidad social ,salud y
seguridad en el trabajo etc.
La organización Internacional de Normalización reconoce la integración al diseñar sus
normas, “comprende la responsabilidad que este liderazgo implica. Por ello trata de hacer las
cosas más fáciles para sus clientes en todo el globo”. (ESCUELA EUROPEA DE
EXCELENCIA , 2022)
1.5.3.2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
La organización de las Naciones Unidas con sus diferentes programas de desarrollo
sostenible para mejorar las políticas de los países miembros presentó el CIIU que “es la
clasificación de referencia de las actividades productivas. Su propósito fundamental es ofrecer
un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y difusión de
datos estadísticos de acuerdo con esas actividades.” (SAE, 2017)
Según el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) “la clasificación Internacional
Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas cataloga las actividades económicas en una serie de
categorías y subcategorías cada una con un código alfanumérico. (SAE, 2017)

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1.5.3.3 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS)
Ecuador y la ONU tienen un acuerdo vigente sobre sentarse en base de los objetivos de
desarrollo sostenible del PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que tiene
objetivos mundiales y se puede mencionar el objetivo 9 referente a industrias e innovación,
productos como los que exporta Green Natural Products S.A.
El Objetivo 9(ODS) Referente a la Industria, Innovación e Infraestructura.
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
fomentar la innovación.” (ONU, 2019).” Los avances tecnológicos también son
esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y
ambientales, al igual de la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia
energética. Otra forma es la promoción de industrias sostenibles y la inversión en
investigación e innovación científicas”(ONU, 2019)
1.5.3.4 Constitución de la república del Ecuador (2008)
Referente a temas de producción la Constitución de la República (2008) menciona en
el Art 284 lo siguiente:
El Art 284 CRE2008 “Dentro de los objetivos que tendrá la política económica,
incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación
del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y
las acciones productivas.” (CONST., 2008)
El Art. 304CRE2008 menciona en los objetivos planteados de la política comercial
hace referencia fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. (CONST., 2008)

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El Art. 306 CRE2008 establece que “el Estado promoverá las exportaciones
ambientales responsables, con preferencia de aquellos que generen mayor empleo y valor
agregado. (CONST., 2008)
El Art. 320 CRE 2008 hace referencia que la producción en cualquiera de sus formas
se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración
del trabajo y eficiencia económica y social. (CONST., 2008)
El Art. 385 CRE 2008 establece la finalidad de desarrollar tecnologías e innovaciones
que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad
de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. (CONST., 2008)
El Art. 408 CRE 2008 menciona que el Estado garantizará que los mecanismos
de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los
ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. (CONST., 2008)
1.5.3.5 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)
El presente estudio de caso destaca también los Objetivos y Planificación del Plan
Nacional de Desarrollo vigente en Ecuador 2017-2021 de la secretaria nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) entre sus ejes y políticas se apegará a las siguientes:
En su eje 1 establece objetivos como los “Derechos para todos durante toda la vida”
Objetivo 3 PND2017.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y
fututas generaciones.
En la Política 3.7 establece “Incentivar la producción y consumo
ambientalmente responsable, con base en los principios de la economía circular y bio-
economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la obsolescencia programada. (PND,
2017)
21
Eje 2: Economía al servicio de la sociedad
Objetivo 5PND 2017.- con respecto a “Impulsar la productividad y la competitividad
para el crecimiento económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria” (PND, 2017)
En la Política 5.2. menciona “Promover la productividad, competitividad y
calidad de los productos nacionales, como también la disponibilidad de servicios
conexos y otros insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización
en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional de
exportación”. (PND, 2017)
En la Política 5.4 establece que se debe incrementar la productividad y
generación de valor agregado creando incentivos diferenciados al sector productivo,
para satisfacer la demanda interna y diversificar la oferta exportable de manera
estratégica. (PND, 2017)
En la Política 5.7 establece que se debe garantizar el suministro energético con
calidad, oportunidad, continuidad y seguridad con una matriz energética diversificada,
eficiente, sostenible y soberana como eje de la transformación productiva y social.
(PND, 2017)
En la Política 5.8 indica que se debe fomentar la producción nacional con
responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos
naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar
el abastecimiento de bienes y servicios de calidad. (PND, 2017)
1.5.3.6 Política Industrial del Ecuador.
Siguiendo la búsqueda de un marco legal que descanse este estudio se acudió a la
Política Industrial del Ecuador vigente (2016-2025) apoyo para las industrias agroindustrial
extractivas , básicas e intermedias, y las finales

22
La Política Industrial permite fortalecer sus operaciones comerciales, procesos
productivos, orienta al Industrial para la exportación de sus productos e incentiva que sus
gestiones se apoyen en programas del gobierno ecuatoriano y sus competencias para potenciar
a las empresas y su gestión empresarial.
Enfocado en las políticas transversales siguientes:
En la Política 2 PIE 2016 con respecto al comercio exterior se plantea el objetivo
siguiente: Fomentar la competitividad industrial, la consolidación y aperturas de mercados
especificados en los siguientes ejes: productividad, inversión, mercados, calidad. (SIIPRO,
2022)
En la Política 4 PIE 2016.-menciona sobre los financiamientos y su objetivo es
fortalecer, focalizar y desarrollar los mecanismos de financiamientos eficientes para la
industria. Especificados en los siguientes ejes: Innovación, productividad, Inversión, mercados
calidad (SIIPRO, 2022)
Enfocado en las políticas de acuerdo al sector:
Políticas sectoriales para Industrias Intermedias y finales
Instrumento 5: Incrementar las oportunidades de negocios dentro y fuera del
país
Instrumento 6: Fomentar el desarrollo de las Exportaciones y limitar a las que
no cumplan con la normativa del comercio justo (SIIPRO, 2022)
Políticas para Industrias Básicas
Instrumento 1: Incrementar los estándares en procesos productivos

23
Instrumento 4: Promoción y sustitución de importaciones y fomento a
exportaciones
Instrumento 7: Búsqueda de financiamiento preferencial (SIIPRO, 2022)
1.5.3.7 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI).
Se ha tomado referencia el COPCI para el presente estudio el siguiente artículo:
Art 4 literal c: Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de
bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y el
uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías alternativas. (COPCI, 2018)
1.6. Aspectos Metodológicos de la investigación
1.6.1. Tipo de estudio
Los tipos de estudio son los distintos niveles que puede alcanzar un investigador en
función de la profundidad de su análisis. Es decir, los distintos tipos de investigación, con sus
respectivas metodologías y técnicas, que podamos emplear en dicho campo (Coll Morales ,
2021)
El diseño de esta investigación permitirá responder la sistematización del problema, la
información recogida se analizará utilizando técnicas definidas para obtener los resultados
esperados de este proyecto que es cumplir con los objetivos específicos planteados.
El tipo de estudio se realizará por medio de la aplicación de:
• Una metodología descriptiva que permitirá describir los procesos
y el diagnostico si se cumple o no con los requisitos de la ISO 9001:2015,
especificando los beneficios y características de la norma.

24
• Una metodología aplicada que busca generar más conocimientos
sumados a los obtenidos en la academia.
• Una metodología observacional ya que se recogerá información
de la observación directa de los procesos en la fabricación de los juguetes
caninos a base del derivado de la carne, para después poder analizarla, medirla
y cuantificarla.
Los estudios de investigación son diseñados de una manera particular para incrementar
las oportunidades de recolectar información necesaria para responder una pregunta en
particular. La información recolectada durante una investigación solo es útil si el diseño de
investigación es sólido y sigue el protocolo de investigación (Reyes, 2022)
1.6.2. Método de investigación
Según el autor (Soliz Plata, 2019) reconoce que” la metodología de la investigación es
el sistema general de conceptos, principios, métodos, técnicas de estudio, procedimientos para
organizar y estructurar la detección, formulación y resolución de problemas científicos” (pag.1)
Para el presente estudio la metodología a aplicar es de tipo descriptivo observacional,
aplicada y de campo, así como el mapeo y documentación de los procesos industriales su
enfoque a la calidad y los costes que implica certificarse en normas ISO 9001 2015.
Se recopilará la información referente a calidad, para identificar la brecha existente con
respecto a la norma ISO 9001-2015, se aplicará Check list de verificación ISO 9001-2015,
Diagrama de Proceso, Diagrama de Pareto, para proponer así los elementos de diseño de un
SGC para los procesos en toda la cadena de valor, garantizando el éxito de sus actividades o
negocio, la satisfacción y fidelidad del cliente de la empresa Green Natural Products S.A.
25
1.6.3. Fuentes y las Técnicas de recolección de datos
1.6.3.1 Fuentes de Investigación.
Para este estudio se utilizará las fuentes primarias e información proporcionada por la
empresa Green Natural Products S.A
Las fuentes primarias “son los textos o escritos originales contienen todo el texto de
un informe de investigación o una teoría: son más detalladas y técnicas que las secundarias,
recogen directamente la experiencia o vivencia del propio autor” (Latorre, Del Rincón , &
Arnal, 2021)
Las fuentes secundarias son: bibliografía, revistas especializadas, estudios del sector
a nivel nacional o internacional, memorias de empresas del sector, publicaciones de organismo
e instituciones. (Párraga Garcia , Carreño Sandoval , Nieto Salinas , López Yepez , & Madrid
Garre, 2004)
1.6.3.2 Técnicas de recolección de Datos.
En este proceso de recolección de información se ejecutará con observaciones a los
procesos, mediciones, entrevistas semiestructuradas, pruebas estadísticas para poder llegar a
conclusiones acertadas sobre el estudio de caso en la empresa Grenn Natural Products. S.A.
1.6.3.2.1Entrevista Semiestructurada
La entrevista debe ser planeada para poder llegar al objetivo del estudio planteado y
poder llegar a cumplir todos los objetivos específicos y así poder tomar decisiones acertadas
en las áreas determinadas.
1.6.4. El Tratamiento de la Información
La metodología a utilizar para el manejo y tratamiento de la información será basado
en el tipo de estudio descrito anteriormente, que es descriptivo con metodología aplicada

26
La información o datos recopilados para este estudio de caso será por medio de la
observación de los procesos ,más los proporcionados por la compañía Green Natural Products
S.A. que permitirá presentar una solución a la problemática y poder llegar al objetivo general
del estudio que es proponer el diseño de un sistema de gestión de calidad basada en la norma
ISO 9001 Actualización 2015 en la compañía Green Natural Products S. A. Greenatupro , el
mismo mostrará esa brecha existente entre los procesos actuales y el cumplimiento del
requisito de la Norma ISO ,porque actualmente la empresa no cuenta con ninguna
certificación.
• Se plantea un análisis inicial mencionado anteriormente de los factores
tanto internos como externos de los procesos actuales de Green Natural.
• Se obtendrá información de las políticas de la empresa, objetivos,
misión, visión, mapeo de procesos, estructura organizacional y funcional, roles y
funciones.
• Se procederá a analizar los procesos y los requisitos de la norma en cada
uno de ellos, para poder documentar futuras capacitaciones y controles
• Se presentará los elementos de diseño y se promoverá un seguimiento
del buen funcionamiento del diseño de gestión de calidad con auditorías(control
interno) y puedan estar listos para una auditoría externa que les permita certificarse.
Se plantea la mejora continua por medio del ciclo Deming, el cual aumentará la
capacidad productiva e incrementará las exportaciones del producto. Se presentará el ciclo
Deming desde su planificación, los elementos del diseño de un SGC.
Se empleará matrices de DAFO, para determinar cuál es el estado interno como el
externo de la empresa Green Natural.

27
Al analizar la estructura y procesos actuales de la empresa, se procederá a evaluar por
medio de indicadores de eficiencia, y productividad, y estos mismos se podrán utilizar para
verificar la mejora planteada.
De acuerdo a las herramientas estadísticas y de calidad, se realizará cuadros
comparativos, para poder presentar el verdadero estado de la empresa referente a los procesos,
que permita una buena toma de decisión de la obtención de la Norma ISO 9001 Actualización
2015.
Los datos obtenidos serán sintetizados y analizados gracias a utilización de
histogramas, checks list de verificación ISO 9001:2015, diagrama Ishikawa, diagrama de
Pareto, diagrama de flujo cuadro de mando de control, graficas de control, capacidad de los
procesos, Metodología six sigma.
Se utilizará las fuentes primarias, recursos propios, tanto los proporcionados por la
empresa Green Natural y los adquiridos por la observación de los procesos, así como fuentes
secundarias como libros trabajos, previos, páginas web, enciclopedias, tesis de grados,
informes, actas y otros trabajos de investigación.
Adicionalmente se presentará estudio financiero para presupuestar los costos de calidad
y normas ISO 9001:2015 en el diseño del sistema.
1.6.5. Los Resultados e Impactos esperados del estudio
Al identificar la situación actual de la compañía Greenatupro en toda su estructura
organizacional, procesos, y verificando su gestión de calidad actual con las herramientas de
diagnóstico ISO 9001:2015 ,se documentará toda la información recogida directamente de la
empresa y se dará un aporte a la misma proponiendo la aplicación de la norma que tiene
beneficios para el industrial.

28
Beneficios como es fluidez en la comunicación de las áreas y los procesos para que
sean efectivos, reducir costos, alcanzar la satisfacción del cliente ,mejorando el
posicionamiento de la empresa en el mercado internacional gracias a la futura certificación y
potenciar su comercio exterior; además de mejoramiento en la toma de decisiones para actuales
y futuros proyectos.
Es importante como parte de la formación industrial adquirir conocimientos de los
procesos de la cadena de valor de empresa Green Natural Products. S.A, porque será un
ejercicio real de una resolución de caso, para llevar los controles de los sistemas productivos,
logísticos, análisis de procesos, diseños que hacen de la profesión atractiva para los empresarios
industriales, que buscan personas capaces de crear estrategias que conlleven a mejorar sus
procesos de producción y de servicios.
Al realizar este estudio en la empresa Green Natural Products S.A, conoceremos si
existe o no, muda o desperdicios lo cual conlleva no solo a una pérdida de los recursos
invertidos en la producción, sino que presenta retrabajos, sobreprocesos, gastos excesivos,
demasiados movimientos en las operaciones generando sobreproducción en algunos casos.
• Se espera que a través del levantamiento de información de los procesos productivos
de la compañía y la observación de la forma como se maneja actualmente la compañía
Green Natural Products S.A. obtener el material de análisis para llegar al cumplimiento
de los objetivos propuestos.
• Se va a realizar un análisis de la brecha existente entre la forma como se trabaja
actualmente y los requisitos de la Norma ISO 9001 Actualización 2015
• Se va a presentar los elementos para el diseño del SGC basado en la norma ISO 9001
2015.
29
Se espera una reunión con los diferentes miembros de la diferentes áreas y entrevistas
a personas claves y diferentes niveles de la organización para proceder a realizar este estudio
no solo al área de producción sino su interrelación con las demás áreas como un sistema
integrado.
Obtener información relevante sobre todo la gestión de operaciones de la empresa
Green Natural Products , información como el número de colaboradores de la compañía
,indicadores de eficiencia y productividad ,indicadores de unidades defectuosas , unidades y
volumen de producción ,tiempo productivo y no productivo ,horas MOD (mano de obra
directa), velocidad del proceso productivo de Green Natural, tiempos de paro de la maquina o
mano de obra, el grado actual estándar de los procesos permitirá llegar al objetivo general que
es proponer el diseño de un Sistema de Gestión de calidad( SGC) basada en la norma ISO 9001
2015 en la empresa Green Natural Products S. A. Greenatupro.
Con estos resultados esperados se pretende promover que Green Natural Products
mejore sus sistemas, y mantengan una cultura con principios de calidad bajo referencias y
requisitos de la norma ISO 9001:2015 que producirá los resultados correctos para añadir valor
a esta organización y pueda desarrollarse sus colaboradores con una cultura organizacional de
calidad. Porque un sistema de gestión Integrado bajo Normas de Estandarización internacional
permite que las organizaciones integren el estándar de la calidad, el de Gestión Ambiental y el
de Seguridad de Salud y Trabajo.

30
CAPITULO II
ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DIAGNOSTICOS
2.1. Análisis Situacional de la Empresa
El análisis situacional de la empresa Green Natural Products S. A. Greenatupro es el
estudio de los procesos actuales para identificar la brecha entre la norma ISO
9001Actualización 2015 y los procesos internos de la compañía, su motivo de análisis es para
conocer como la empresa puede gestionar sus procesos para entregarle calidad a sus clientes
internos, así como los externos. La intención de estandarizar los procesos bajo la norma de
calidad debe de ser voluntaria, la norma contiene requisitos básicos para entregar calidad e
implementar calidad en la cadena de suministros, por buenas prácticas, siendo eficiente, más
rápido, más eficaz, eleva la satisfacción del cliente a través de un ciclo de mejora continua. Por
tal motivo se presenta un análisis completo de la organización.
2.1.1 Descripción de la empresa, Razón Social, actividad económica, Ruc, Ubicación
La empresa Green Natural Products S.A Greenatupro es una empresa domiciliada en
Ecuador, tiene sede en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil fue constituida el 22 de
noviembre del año 2006. Al inicio de sus operaciones se desarrollaron como comerciantes de
carne al por mayor y al por menor. Actualmente se dedica a la fabricación de juguetes para
caninos cuya materia prima es el aparato reproductivo del toro, antes se percibía el producto
como un juguete solamente, pero después de estudios por parte del Municipio de Guayaquil y
el Ministerio de Ambiente se lo ha considerado como un producto alimenticio para caninos, ya
que su materia prima orgánica es derivada de la carne, por tal motivo debe de tener conformidad
de calidad. Adicionalmente la empresa tiene otra línea de producción, comercializa
concentrado de bilis de vaca.

31
Tabla 3 Datos Informativos de la Empresa
Datos Descripción
Razón Social de la empresa GREEN NATURAL PRODUCTS
Dirección Km 19.5 vía a la Costa Cdla. Algarrobos Mz 98 Sl. 5
Gerente General Orlando Alonzo Manrique Sevillano
Ruc de la empresa 0992486678001
Teléfonos 4204693
Actividad Económica
Cantidad de personas en la empresa 15
Horarios de trabajo 08:00am a 17:00pm
Correo electrónico: greenatupro @yahoo.com
Fuente: Greenatupro Elaborado por autor
2.1.1.1 Ubicación Geográfica de Greenatupro
La empresa se encuentra ubicada vía a la costa Km 19.5 se presenta la ubicación geográfica
Ilustración 1 Ubicación Geográfica de Green Natural Products S.A.
fuente: Google maps

32
2.1.2. Misión de la empresa
La actividad de GREEN NATURAL PRODUCTS S.A. es la elaboración de juguete
para perro, a partir del pene de toro y el fin es lograr producir y comercializar juguetes
innovadores con alta calidad y con el personal idóneo y capacitado para producir un excelente
producto para su canino.
2.1.3. Visión de la empresa
En el futuro ser una empresa líder y especializada en el diseño, innovación y
transformación de juguetes para perros, implementando en el proceso de fabricación nuevas
tecnologías y materiales que preserven el medio ambiente.
2.1.4. Productos
Green Natural Products. S.A. tiene dos líneas de producción: la fabricación de juguetes
caninos que su materia prima es el aparato reproductivo del toro y la bilis concentrada de vaca.
Adicionalmente en esta última producción del año en curso están incursionando en la venta de
esófagos deshidratados.
Tabla 4 Productos de la empresa y Categorías de acuerdo al peso
materia categorías Por

Productos prima peso Tamaño Categoría por Formas
pene del toro 250gramos en adelante Jumbo
Trenzas
juguetes 200 gramos a 249 g Grandes
Espirales
caninos 160 gramos a 199 g Mediana Tucos
130 gramos a 159 g Small
Bilis
concentrada Bilis de vaca
33
2.1.5. Política de Calidad
La empresa Green Natural Products S.A. no cuenta con una política de calidad, aunque
con su experiencia en el negocio de las carnes busca constantemente la calidad de productos,
procesos, y así fortalecer negociaciones con los clientes para continuar produciendo juguetes
caninos en sus diferentes categorías (tamaños y formas) y poder entregar el producto en el
tiempo requerido por el cliente.
2.1.6. Recursos de la empresa
2.1.6.1 Recursos Humanos: Organigrama y Distributivo.
El capital humano con que cuenta la empresa Green Natural Products es el siguiente:
Tabla 5 Distributivo del personal de Green Natural Products. S.A.
Área de trabajo # personas
Personal de Oficina 3
Personal de Planta 10
Operativo Mensajería 1
Guardia de Seguridad 1
Total 15
Elaborado por Autor
34
Organigrama
Gráfico 1 Organigrama de Green Natural Products S.A.
Fuente: Green Natural Products Elaborado por Autor
2.1.6.2. Infraestructura.
La extensión de la empresa en metros cuadrados es de 1558.16 m2
La empresa Green Natural Products cuenta con los siguientes recursos:
• un galpón donde producen los juguetes comestibles

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• áreas de oficinas
• Baños
• Galpón proceso Lavado de la materia prima
• Bodegas /Almacenamiento de la materia Prima
• Bodegas de Varios
• área donde realizan el proceso de concentración de bilis
• área de parqueo y circulación
• área para el tratamiento de aguas residuales
• Un contenedor de almacenamiento de productos terminados
• Áreas verdes
2.1.6.3. Maquinarias
Las maquinarias y equipos necesarias para su proceso son las siguientes:
• 2 hornos de deshidratación
• Uso: secado de las venas de toro
• Proceso: Secado
• Constituida por planchas de acero por afuera y por dentro ladrillo refractario pegado
con cemento refractario y anclado a la plancha de acero. Con un ventilador centrifugo
que alimenta aire caliente
• Características del ventilador Motor 1 HP de potencia y voltaje de 110 voltios

36
Ilustración 2 Hornos para proceso de deshidratación
• Cámara de Frio
• Uso: Conservación de las venas de toro
• Proceso: Almacenamiento
La cámara de frio trabaja con la aplicación de Freon 23, la cámara tiene paredes aisladas
de acero pre-lacado con espuma aislante en medio de material (poliuretano) y estanterías de
polipropileno. Además de las estanterías se aprovecha el espacio y se ubica en gavetas el
producto.
Ilustración 3 Cámaras de frio de Green Natural Products

37
• Contenedor de Almacenamiento
• Uso: Almacenar el producto terminado
• Proceso: Almacenamiento
Ilustración 4 Contenedor fuente: Green Natural Products
• Cocina
• Uso: cocción de la bilis
• Proceso: Cocción
Ilustración 5 Cocina para proceso de concentración de bilis
• Planta tratamiento de Aguas Residuales
• Uso: tratamiento de las aguas residuales de los procesos
• Proceso: Aguas residuales de proceso de Lavado
• Uso: Almacenamiento
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Ilustración 6 Planta de Tratamiento de aguas Residuales
El sistema de la Planta de tratamiento de Aguas residuales de Green Natural tiene:
• 1 trampa de grasa de 1.5 m3 de capacidad
• 4 tanques de aireación de 2.2 m3 c/u
• 1 tanque de sedimentación de recirculación 1.3 m3 de capacidad
• 2 tanques de filtración con grava y arena de 1.3 m3 de capacidad
• 1 ventilador centrífugo de 2.5 HP
• 2 bombas centrifugas
• 1 filtro anaerobio
• 1 filtro de carbón activado
• 1 unidad de cloración del agua ubicado en la salida de la planta de tratamientos
residuales.
2.1.6.4. Recursos Hídricos
Tiene un control en el recurso hídrico de sus diferentes etapas del proceso
• Uso doméstico 22.8 m3
• Lavado de materia prima: 78.87 m3 mensual
• Áreas verdes 10 m3 mensual
• Total: 111.67m3 al mes

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2.1.7. Mapeo de procesos de Green Natural
MAPEO DE PROCESOS DE GREEN NATURAL PRODUCTS S.A.
ESTRATEGICOS GERENTE GERENTE

PROCESOS
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: PRODUCTO TERMINADO

GENERAL ADMINISTRATIVO
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
MACROPROCESOS
PRODUCCIÓN
DE APOYOOPERATIVOS
PROCESOS
RECURSOS CONTABILIDAD MANTENIMIENTO SEGURIDAD

HUMANOS
Gráfico 2 Mapa de Procesos Actual de Green Natural Products
Fuente: información Green Natural Products S.A Elaborado por Autor
Procesos estratégicos: Procesos establecidos por la alta dirección de Green Natural
Products.S.A conformado por el Gerente General Y Gerente Administrativos, tomando las
decisiones en referente a la planificación , establecimientos de objetivos, mejoras o estrategias
de la organización.
Procesos Operativos: Procesos claves se refiere a la actividad que se dedica la
empresa como es la fabricación de juguetes caninos y concentración de bilis de vaca para su
comercialización.
40
Procesos de Apoyo: son los que dan soporte a los demás procesos de la empresa Green
Natural Products.S.A. como el departamento de recursos humanos, el contable, el de
mantenimiento, y seguridad.
2.1.7.1. Descripción de procesos.
Green Natural Products S.A. tiene dos líneas de producción actualmente:
• Diseño y producción de palillos deshidratados a partir del miembro viril del toro
en Juguetes caninos comestibles
• La concentración de bilis
El proceso de la producción de los juguetes comestibles productos derivados de la carne
tiene diferentes fases en la transformación de la materia prima el pene del toro en juguetes
diseñados en diferentes formas y tamaños.
1. Recolección de la materia prima (venas de toro)
2. Recepción de materia prima (venas de toro)
3. Limpieza
4. Clasificación y Selección por tamaño
5. Limpieza del área de Limpieza
6. Diseño por tamaños, formas
7. Horneado
8. Control de Calidad
9. Conteo y pesado
10. Almacenamiento
11. exportación
12. limpieza de Bodega Contenedor

41
2.1.7.2. Diagrama de Flujo del proceso de juguetes caninos
LAVADO
FIN
FUENTE: Información obtenida en visita a empresa Green Natural Products Elaborado por Autor
Gráfico 3 Diagrama de Flujo Proceso de Fabricación de Juguetes caninos

42
2.1.7.3. Proceso de Fabricación de juguetes caninos
Materia prima: miembro viril del toro
2.1.7.3.1 Recolección de materia prima
Proveedores: Camales de las diferentes provincias del Ecuador
Los operarios de Green Natural Products S. A. limpian los tanques previamente para
el transporte y almacenamiento de la materia prima. Estos tanques son de 55 galones
El proveedor coloca las venas del toro en fundas por unidad, los recolectores de la
empresa Green Natural Products la coloca en los tanques de plásticos (previamente lavados
con hielo y agua de 220litros
Recolección por mes: aproximados 19.500 venas
Ilustración 7 Materia Prima

43
Ilustración 8 Tanques utilizados en la recolección de Prima
2.1.7.3.2. Recepción de Materia Prima
La materia prima provenientes del camal son transportados en tambores plásticos hacia
la planta de Green Natural en el Km 19.5 vía a la costa, en donde es nuevamente contada y
revisada, para su posterior lavado, se las coloca en Gavetas ,2 operarios realizan el proceso de
recepción, sumado a 1 operario de recolección.
Ilustración 9 Materia prima Área de Recepción
De acuerdo con el estado de la mercadería es programada para el siguiente proceso de
lavado o limpieza en el mismo día, sino es guardada en la cámara de frio. Esta programación
la realiza el jefe de Planta o Producción

44
2.1.7.3.3. Lavado o Limpieza
El operario encargado de la cámara de frio saca la materia prima (venas) guardada
categorizados por proveedor, y es llevada a la cámara de limpieza. Se adiciona cloro, se
disuelve en un tanque de 220 litros donde se trajeron la materia prima.
La Venas del toro se guindan en ganchos, en cada gancho se ubican de 15 a 20 venas
se procede a la limpieza de arriba abajo, se realiza tres cortes a la vena
Se le saca los excesos de grasas, en este proceso trabajo 8 personas en un solo turno
Ilustración 10cámara de limpieza Green Natural
Subprocesos del Lavado
• Tratamiento de desechos generados por el proceso de lavado
• 1.- Se procede al lavado de los palillos (pene de toro) y colgado para que se escurra.
45
Ilustración 11 Subproceso de Lavado 1
•
• 2.- La grasa que se ha sacado del lavado se las ubica en fundas de color verde
Ilustración 12 Subproceso de lavado ubicación de grasas en fundas
•
• 3.- La grasa que se las ubicó en fundas verdes es mezclada con cal
Ilustración 13Subproceso de lavado : poner cal a la fundas que contienen grasas
• 4.- Estas fundas son puestas en la cámara de frio para después desecharlas
46
Ilustración 14 sub proceso lavado: fundas en cámaras de Frio
• 5.- Se desecha las fundas
Ilustración 15 Desechar las fundas de grasas
•
• Clasificación, selección por tamaño y peso
En la cámara de limpieza se realiza adicional la clasificación, selección por tamaño y
peso, venas largas, medianas, small, trozos, tal selección es contabilizada y registrada en una
pizarra acrílica ubicada en esa área para después ingresarla al sistema.
La siguiente tabla muestra el número de venas recolectadas por proveedor, la misma
permite observar que el promedio es 19000 venas mensuales necesarios para cubrir la demanda
de sus clientes.
47
Tabla 6Regsitro de Recolección de Materia Prima por Proveedores
Regsitro de Recolección de Materia Prima por Proveedores

Proveedor sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22
Agropesa 6307 7764 7186 7309 8431 6924 6513 6608 8574
Nonsa 3682 3690 3800 3349 3216 2998 3341 2999 3376
Las Vacas 471 345 289 256 214 182 125 320 460
Sandro Vélez 2241 3716 2242 4047 2916 2880 3628 2622 2390
Marín 2158 1858 2142 2012 2284 2114 1901 1749 2029
Alonso -Coronel 3041 3066 2551 3923 3037 2864 2761 2716 3640
Total Venas
Recolectadas 17900 20439 18210 20896 20098 17962 18269 17014 20469
La clasificación para el refrigerado es la siguiente:
Tabla 7Clasificación de las venas en el área de limpieza
Clasificación de las venas en el área de limpieza

Piezas/Tamaño por gramaje Unidades por Gaveta
largas 430 en adelante 75
largas 400-429 75
medianas 300-399 120
small por mitad 200-299 180
smallenteras 1-199 400
trozos venas largas, medianas y small picadas
Fuente: Green Natural Elaborado por Autor
Después de la selección, se clasifica y se coloca en gavetas y se lleva a la cámara de
frio (área de refrigerado), se tapa la materia prima con sacos para que las venas no se quemen.
48
Ilustración 16 Conservación de las venas
Ilustración 17Conservación en Cámara de frio
• Limpieza y fumigación del área de limpieza
Se procede a la limpieza y a la fumigación del área y adicionalmente toda la planta. Para evitar
la propagación de bacterias o virus, enfermedades o mal olores.
Diseño o transformación de la materia
En esta etapa del proceso el operario encargado de la cámara de frio procede a sacar la
mercadería por tamaño previamente clasificado y es llevada nuevamente al área de limpieza,
es ubicada en ganchos. Las venas sometidas a este proceso son las medianas y las small.
Medianas: Se ubica tres venas cortadas previamente, enganchadas con un alambre de
15 cm y se procede a realizar las trenzas y después se procede a guardar en gavetas con 80
unidades de trenzas y se las llevan a la cámara de frio nuevamente

49
Ilustración 18 Entrenzado de Venas
Los venas categorías small: se utilizan para el diseño de espirales
Ilustración 19 Corte de Venas para Espirales
• Las venas categorías small mínimo miden 70 cm
Ilustración 20 Corte venas Small
• Se hace un corte para dividir desde la cabeza, se mide 20 cm se corta el resto sirve para
espirales.
50
Con el restante se realiza un corte en dos partes y se guarda en gavetas con 720 mitades
para llevarlas a la cámara de frio para conservarlas y después seguir con el área de horneado o
secado
Horneado o Secado
En esta etapa ya la materia prima ha pasado por diferentes procesos como el lavado,
clasificado, diseño, refrigerado, y se procede a sacar las venas de la cámara de frio, siguiendo
un plan de trabajo del jefe de Planta.
• Las venas son lavadas en un tanque de 220 litros nuevamente con una
tapa de 10% de clorhidrato de cloro y son escurridas para su ubicación en tubos de
hierro con 20 ganchos
• El proceso de horneado comienza 5 am
• Se procede a hornear un coche de cada categoría: de largas, de espirales
enteras y mitades, trenzas, tucos de 20cm y trozos
• Se ingresan 3 coches con los diferentes productos
• En cada horneada se coloca los manómetros y termocupla según los
grados necesarios para cada proceso, se prenden los ventiladores
• Se supervisa cada 4 hora con la utilización del manómetro y la
supervisión de termocupla 65 grados y descendiendo gradualmente según el tiempo de
cocción de acuerdo con su manual por categoría de producto.
• A las 18 horas de estar el producto en el horno ya debe de llevar el 80%
de cocción.
51
• Al día siguiente en la mañana se saca el coche 3 de los tucos y el coche
1 y 2 por ser venas largas se cambia de posición de los coches para llegar a un óptimo
horneado
• Las espirales se enrollan en tubos con espacios de 2 dedos utilizando el
dedo índice y medio tiempo: 2 espirales por minutos
Ilustración 21 Espirales en Horneado
• Se deshidratan a una temperatura de 100°C por dos días, se enfría al ambiente,
en un coche ingresan 2400 entre espirales enteras y partidas en dos 6 operarios separan las
espirales en gavetas
Ilustración 22 Venas deshidratadas

52
• El mismo procedimiento con las espirales por mitad, pero estas necesitan un pre
secado de 10 a 15 minutos en la termocupla a 74°
• Después se procede al horneada de las largas, ubicadas en 20 ganchos de 10 cm
de espacio de cada uno como se observa la imagen
Ilustración 23 Venas ubicadas en los coches de horneados
• Sigue el coche de trenzadas después de su prelavado como las anteriores venas,
espirales y largas
Ilustración 24 Coche de trenzadas
• Cuando ya han sacado los tres coches se retira el producto deshidratado para su
posterior control de calidad, conteo pesaje, almacenamiento y exportación.

53
• Se limpia el horno con suficiente cloro, detergente y desengrasante para sus posteriores
usos.
Conteo y Pesado
• Este proceso es llevado por 4 operarios, entre pesado y clasificado, los operarios deben
realizar la extracción de los ganchos que se utilizó en la trenzada de 15 cm y las piolas
• Son pesados y embalados de acuerdo a categorías en sacos de polipropileno
Tabla 8Clasificación de acuerdo al peso para su almacenamiento y venta
Clasificación de acuerdo al peso para su almacenamiento y venta

Unidades por
Categorias tamaño Peso por Gramos Sacos
Jumbo 250 en adelante 125
Grandes Venas deshidratadas 200 a 249 150
Medianas largas 160 a199 200
Small 130 a 159 225
trenzadas por mitad 150 en adelante 100
espirales por mitad menos de 150 500
trenzada, espirales y
espirales grandes menos de 150 400
tucos
espirales chicas menos de 150 500
tucos menos de 150 1000
Fuente: Green Natural Products Adaptado por Autor
Almacenamiento
• Cuando están clasificados y guardados en sacos se los cose, los mismos son
llevados a un contenedor hasta que se llene el mismo para su posterior exportación.
• En el contenedor se almacena la producción que sale del proceso del
deshidratado una vez cada mes, al sumar tres producciones se exporta.
• Dentro del contendor se colocan 6 pastillas de Aluminium phosphide y
excipientes de Phostoxin (2 pastillas en el fondo.2 en el medio, y 2 en la puerta del

54
contenedor) se cierra el contenedor. La pastilla se ubica una vez por mes hasta que se llene
el contenedor
Exportación
• En esta etapa ha transcurrido ya tres meses de producción, y el contenedor se
encuentra lleno, se programa la fecha de embarque con la naviera dos semanas después de
la última producción.
• Al tener la fecha de embarque se procede a coordinar el pesaje y reproceso de
la mercadería
• Para pesar se extrae del contenedor para su pesaje primero los sacos de venas
larga
• Se realiza inspección en cantidad, olor, textura y descarte de cualquier
infestación.
• Se coloca en dos sacos para marcar y pesar y anotar los pesos en la lista de
empaque
• La mercancía vuelve al horno para reproceso de 4 horas a 80 grados en
termocupla, se deja enfriar se vuelve a poner en sacos y se adhiere las 6 pastillas de
Phostoxin hasta esperar el día del embarque
• Apenas llegue el contenedor de 40 pies que se irá al puerto se realiza la
inspección del mismo para ubicar la mercadería y se coloca esta vez ya no 6 sino 24 pastillas
para que llegue a su destino, esta mercadería ya está etiquetada
• Se exporta cada tres meses 62000 piezas
• Se procede a limpiar el contenedor de la empresa Green Natural que está ya
vacío y se lo procede a fumigar para evitar proliferación de bacterias y se agregan pastillas

55
de Phostoxin y se cierra hasta la próxima producción, y así culmina los procesos de Green
Natural con respecto a la mercadería materia prima para juguetes caninos a base de pene
de toro.
2.1.7.1.2. Proceso de Elaboración de concentrado de bilis
Recepción de la materia prima
• La bilis de vaca llega en tanques plásticos de 55 galones a la planta de
Green Natural Products. Esta materia prima proviene de diversos lugares, camales
• Se lo conservar para evitar se dañe
• Se le agrega formol
• Se la bombea hasta la cocina a un tanque metálico
Cocinado
• Se cocina en un tanque metálico (cocina industrial) hasta obtener un
concentrado por transferencia de calor directa
• Se deja enfriar para almacenarlos posteriormente
Almacenamiento
• Después del proceso de cocinado, se enfría, se deposita en tanques de 55
galones metálicos para su posterior exportación y se conservan en contenedores
• Los tanques son lavados y esa agua va a la planta de tratamiento de Green
Natural Products.
56
2.1.8 Distribución de Planta
Distribución de Recursos Tecnológicos
Gráfico 4 Diagrama de Planta
Fuente: datos obtenidos en visita a empresa Elaborado por Autor
2.1.9. Capacidad Instalada
La capacidad instalada es aquella que indica el volumen máximo de rendimiento o nivel
máximo de producción de una empresa en un periodo determinado, esto es de acuerdo a sus
recursos.
57
Tabla 9Capacidad Máxima de Green Natural Products.S.A
Capacidad Máxima de Green Natural Products.S.A

Capacidad Capacidad
Capacidad diseñada diseñada Capacidad Promedio en Peso por máxima en
mensual trimestral anual/unidades Kg Unidad toneladas
34560 103680 414720 0,17 70502,4 70,5024
Elaborada por autor
De las 70 toneladas de su capacidad máxima diseñada solo se está produciendo
anualmente un promedio de 40 toneladas anuales de juguetes caninos en sus diferentes
categorías. En la siguiente tabla se muestra las producciones trimestrales y el número de
toneladas exportadas anualmente.
Tabla 10Toneladas producidas por año
periodos 2020 2021 2022
producciones
trimestrales 1Prod. 2Prod. 3Prod. 4Prod. 1Prod. 2Prod. 3Prod. 4Prod. 1Prod. 2Prod.
53650 53456 63586 57611 57.164 64.517 58.807 56.429

unidades por
producción 71081 61817
peso Promedio
en kg 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Total peso 9120,5 9087,52 10809,62 9793,87 9717,88 10967,89 9997,19 9592,93 12083,77 10508,89
peso por precio 282735,5 281713,1 335098,22 303610,0 301254,3 340004,59 309912,89 297380,83 374596,87 325775,59
toneladas por
producción 9,1 9,1 10,8 9,8 9,7 11,0 10,0 9,6 12,1 10,5
Toneladas
anuales 39 40 23
Elaborado por autor
58
Tabla 11Capacidad de producción mensual Green Natural Products S.A.
Capacidad de producción mensual Green Natural Products S.A.
Capacida
Númer Capacida d efectiva
o de Estanda Día d eficienci o Capacidad Utilizació Eficienci
Hornos r s diseñada a instalada real n a
2 720 24 34560 0,83 28684,8 21000 60,76% 73,21%
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
21000
𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
34560
𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟔𝟎. 𝟕𝟔%
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
21000
𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
28685
𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 73.21%
59
2.1.10. Distribución técnica de los ´procesos empresariales: Fichas de procesos, Diagramas
2.1.10.1. Diagrama de Proceso
El diagrama de Proceso que se realizará es el punto de partida para un estudio de mejora
de procesos, ya que permite presentar gráficamente las operaciones e inspecciones en la
fabricación del juguete comestible canino con el fin de clarificar la secuencia de los procesos,
y facilite el estudio de las fases de los procesos, disminuyendo las demoras para analizar el
tiempo improductivo.
Gráfico 5 Diagrama de proceso
Fuente: Información obtenida en Empresa ALMACENAMIENTO Greenatupro Elaborado por:
Autor
60
2.1.10.2 Fichas de proceso
Se presenta las fichas de procesos de la fabricación de los juguetes para caninos
comestibles derivados de subproductos de la carne como el miembro viril del toro.
EMPRESA GREEN NATURAL PRODUCTS .S.A GREENATUPRO

FICHA DE PROCESOS HOJA 1 DE 1
LOGO CODIGO: GNP_RMP EDICIÓN 0
PROCESO: RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA

FECHA: 28-07-2022
OBJETO Y ALCANCE DEL PROCESO
Toma de datos del producto se encuentre en óptimas condiciones, sin ningún defecto o ausencia al momento de la entrega.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

Mecanismo: Abre la puerta de camión; Baja mercadería; Cierra la puerta; Se traslada al área de limpieza; Pone mercadería en gavetas; Se espera que
descongele; Se cuenta mercadería; Se inspecciona que esté en buen estado; Fin.
RESPONSABLES DEL PROCESO
Supervisor del área de Recolección
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO
MATERIA PRIMA (VENAS DEL TORO) INSUMOS DIFERENTES MATERIALES
PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL
RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURAS
PROCESO
PROVEEDOR, OPERARIO RECOLECTOR DE LA

GUIAS DE ENTREGA, LISTA , OPERARIO DE CARGA ,TANQUES ,CAMIONES EMPRESA
DIAGRAMAS DE FLUJO / DIAGRAMA DE PROCESO
LAVADO
FIN
ALMACENAMIENTO
INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO

• Verificación y estado del producto * Observación
• Conteo
INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA AL PROCESO
CODIGO DESCRIPCIÓN
GNP_RMP Listado, Presupuesto, Manual de Calidad, , Procedimiento Control del producto juguete canino
FIRMAS
Elaborado por: Supervisado por: Aprobado por:
Fecha: Fecha: Fecha:

Fuente: Información observada de los procesos Elaboración del autor
Gráfico 6 Ficha de Proceso de Recolección de materia prima

61
EMPRESA GREEN NATURAL PRODUCTS. S.A GREENATUPRO

LOGO CODIGO: GNP_RPMP EDICIÓN 0
PROCESO: Recepción de materia prima
FECHA: 28-07-2022
Recepción y verificación del producto se encuentre en óptimas condiciones, sin ningún defecto o ausencia al momento de la entrega.
Mecanismo: Abre la puerta de camión; Baja mercadería; Cierra la puerta; Se traslada al área recepción de mercadería; Pone mercadería en gavetas; Se espera
que descongele; Se cuenta mercadería; Se inspecciona que esté en buen estado; Fin.
• Supervisor del área de Recepción

MATERIA PRIMA (VENAS DEL TORO) INSUMOS

PROCESO
OPERARIO RECOLECTOR DE LA EMPRESA,
OPERARIOS DE RECEPCIÓN /OPERARIOS DE
GUIAS DE ENTREGA, LISTA, OPERARIO DE CARGA, TANQUES, CAMARA DE FRIO, LIMPIEZA
LAVADO
FIN
ALMACENAMIENTO

• Verificación y estado del producto * Observación
• Conteo
CODIGO DESCRIPCIÓN
GNP_RPMP Listado, Presupuesto, Manual de Calidad, Procedimiento Control del producto juguete canino
FIRMAS

Gráfico 7 Ficha de Proceso de Recepción de Materia Prima

62

LOGO CODIGO: GNP_LPT EDICIÓN 0
PROCESO: Limpieza
FECHA: 28-07-2022
Verificar que el producto se encuentre en óptimas condiciones, limpio sin ningún rasgo de suciedad o defecto durante el proceso y
pueda seguir los demás procesos
Mecanismo: Se Saca Viriles De Gavetas; Se Agacha A Coger Viriles; Se Funden Los Veriles; Se Dirige Hacia La Mesa; Se Dirige Hacia Gavetas;
Se Guarda Veriles; Se Inspecciona Que Estén Bien Limpios; se clasifican por tamaño y peso Se Dirige Hacia Cámara De Frio; Se Abre La
Puerta; Se Guarda Las Gavetas. se hace limpieza del área, se guardan los desechos hasta que los recoja el recolector de basura
• Supervisor del área de limpieza o lavado

MATERIA PRIMA (VENAS DEL TORO) VENAS LIMPIAS DE GRASAS

PROCESO
OPERARIOS DE LIMPIEZA, GAVETAS, TANQUES, CLORO, BALANZA, cal, FUNDAS OPERARIOS DE LIMPIEZA /ENCARGADO DE LA
VERDES,CAMARA DE FRIO CÁMARA DE FRIO
LAVADO
FIN
ALMACENAMIENTO

• Observación
• Conteo y Clasificación por tamaño y categorías a producir
CODIGO DESCRIPCIÓN
Listado, , Manual de Calidad y Clasificación , Procedimiento de limpieza
GNP_LPT
FIRMAS
Elaborado por: Supervisado por : Aprobado por:
Gráfico 8 Ficha de Proceso de Limpieza

63

LOGO CODIGO: GNP_GYD EDICIÓN 0
PROCESO: GUINDA Y DISEÑO
FECHA: 28-07-2022
Diseño, Cortes, y Clasificación de categorías para su posterior proceso el horneado

Mecanismo: el operario encargado de la cámara de frio procede a sacar la mercadería por tamaño previamente clasificado y es llevada nuevamente al área
de limpieza para la selección , es guindada en ganchos para su diseño y trenzarla , corte para espirales y ubicación en tubos ,cortes para tucos ,clasificación en
gavetas y ponerlas en la Cámara de frio y fin
• Supervisor del área de Diseño

Venas de Toro Diseñadas, Clasificadas y
MATERIA PRIMA (VENAS DEL TORO) Limpias
Categorizadas por tamaño y forma
PROCESO
ENCARGADO DE LA CAMARA DE
OPERARIOS DE DISEÑO, GAVETAS,CUCHITO,GANCHOS
FRIO/Operarios de Diseño
LAVADO
FIN
ALMACENAMIENTO

• Tamaño y formas * Observación
• Conteo y clasificación
CODIGO DESCRIPCIÓN
GNP_GYD Listado, Manual de Diseño en las diferentes categorías del producto
FIRMAS
Gráfico 9 Ficha de Proceso de Diseño Fuente: Información observada de los procesos Elaboración del autor
64

LOGO CODIGO: GNP_HOD EDICIÓN 0
PROCESO: HORNEADO O DESHIDRATADO
FECHA: 28-07-2022
Después del lavado, clasificado, diseño, refrigerado, y se procede a sacar las venas de la cámara de frio, siguiendo un plan de trabajo del
jefe de Planta para su horneado o deshidratación
Mecanismo: el operario encargado de la cámara de frio procede a sacar la mercadería por categoría Las venas son lavadas en un tanque de 220 litros nuevamente
con una tapa de 10% de clorhidrato de cloro y son escurridas para su ubicación en tubos de hierro con 20 ganchos y en 3 coches en diferentes categorías
trenzado, espirales enteras y partidas y tucos o trozos

• Supervisor del área horneado
MATERIA PRIMA (VENAS DEL TORO) limpias, refrigeradas cortadas, trenzadas, ubicadas en
Venas de toro deshidratadas
espirales en diferentes pesos y tamaño
PROCESO
6 OPERARIOS, GAVETAS, Coches de horno, GANCHOS, tanques para limpieza antes del Encargado de la cámara de frio /6 operarios de
horneado, cloro ,guantes de temperatura, termocupla, manómetro horneado, jefe de Planta ,
LAVADO
FIN
NN
ALMACENAMIENTO

• Verificación de Temperatura * Observación * Control y Limpieza
• Conteo y clasificación
CODIGO DESCRIPCIÓN
Listado, Manual de Horneado de las Venas de Toros en las diferentes categorías del producto en
GNP_HOD los dos días del proceso Listado, Manual de Calidad, Documento de revisión por la dirección,
Control de Registros Procedimiento de acciones correctivas
FIRMAS

Gráfico 10 Ficha de Proceso de Horneado

65
EMPRESA GREEN NATURAL PRODUCTS S.A GREENATUPRO

LOGO CODIGO: GNP_CYP EDICIÓN 0
PROCESO: CONTEO Y PESADO
FECHA: 28-07-2022
Después horneado y su respecto control de calidad se procede a pesar y clasificar para su almacenamiento
Mecanismo: •Este proceso es llevado por 4 operarios, entre pesado y clasificado, los operarios deben realizar la extracción de los ganchos que se utilizó en la
trenzada de 15 cm y las piolas .Son pesados y embalados de acuerdo a categorías en sacos de polipropileno ,y llevados al contenedor
• Supervisor de conteo y Pesado

Venas de toro categorizadas y embaladas en
Venas del Toro ya deshidratadas en diferentes categorías, trenzas, espirales, tucos
sacos
PROCESO
ENCARGADO del contenedor /4 operarios de

4 operarios, Coches de horno ,Ganchos ,gavetas ,balanzas ,sacos ,contenedor
conteo y pesado, jefe de Planta
LAVADO
ALMACENAMIENTO
FIN

• Control de Calidad * Conteo * Pesado
• clasificación por categorías
CODIGO DESCRIPCIÓN
GNP_CYP Listado, Manual de Calidad de producto terminado, registros de cantidades producidas
FIRMAS
Fuente: Información observada de los procesos Elaboración del autor Gráfico 11 Ficha de Proceso de Conteo
66
2.1.10.3 Diagrama de Actividades
El diagrama Analítico de Actividades es una representación gráfica, diagrama de flujo
de las actividades, nos ayuda a identificar mejoras en todas las actividades que no representan
valor del proceso de los juguetes caninos en la empresa Green Natural Products. S.A.
A continuación, un cursograma sinóptico y un cursograma analítico o DAP por cada proceso
con respecto al operario 1.- Recolección de Materia Prima a los diferentes camales del Ecuador
5 SUBE LOS TANQUES
6
CIERRA LA PUERTA
7
COLOCA EL SEGURO
4
4 SE TRASLADA A GREENATUPRO
Fuente: Información observada de los procesos Elaborado por autor
Gráfico 12 Flujograma Analítico de Recolección de materia prima

67
CURSOGRAMA ANALITICO GREEN NATURAL S.A
DAP: CURSOGRAMA ANALITICO : OPERARIO ( x ) MATERIAL ( ) EQUIPO ( )

DIAGRAMA No. 1 HOJA No. 1 de 1 R E S U M E N
OBJETO: ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA
OBSERVAR TODAS LAS ACTIVIDADES AL OPERACIÓN
MOEMNTO DE RECOLECTAR LAS VENAS DE
7
TORO
ACTIVIDAD: TRANSPORTE 3
RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA
ESPERA
COMBINADA 1
INSPECCION
METODO: ACTUAL ( X ) PROPUESTO ( ) ALMACENAMIENTO
LUGAR: Camales donde se recoje la materia prima DISTANCIA (metros)
OPERARIOS: 2 FICHA No.: TIEMPO (min-hom)
Véase columna de observaciones. COSTO:

MANO DE OBRA
ELABORO: Luis Ruiz FECHA: 28 de Julio del 2022
APROBO: FECHA: T O T A L 13
CA DIST. TIEMP. SIMBOLO
NT. (mts) (min)
DESCRIPCION 1 cja OBSERVACIONES
Se dirige al camal 1 operario

*
Baja los tanques vacíos 55 galones * 2 operario
Se agacha a contar mercadería que está * 1 operario
enfundada por el proveedor
individualmente
Cuenta nuevamente e inspecciona * 1 operario
mercadería si se encuentra en buen estado
sino será devuelta
Se dirige hacia el tanque * 2 operarios
Pone la mercadería en el tanque con hielo y * 2 operarios
agua
Tapa el tanque * 1 operario
Lleva el tanque de 55 galones al camión * 2 operario
Sube los tanques al camión * 2 operarios
Cierra la puerta * 1 operario
Coloca seguro a la puerta * 1 operario
Se traslada a la empresa Km19.5 vía a la * 2 operario
costa
TOTAL 7 3 1 2operarios
Gráfico 13 Cursograma Analítico de Recolección de Materia Prima Elaboración del autor
68
1 INSPECCIONA QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO
2 ESPERA LA PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA
6 CLASIFICA LA MATERIA PRIMA EN GAVETAS

POR PROVEEDOR
3 SE TRASLADA LAS VENAS A LA CÁMARA DE

FRIO
1 GUARDA GAVETAS CON MATERIA PRIMA

EVITAR SE DAÑE
ORDENA LAS GAVETAS RESTANTES PARA

7
CONTINUAR EL PROCESO
8 LIMPIA EL CAMIÓN Y FUMIGA
Gráfico 14Cursograma sinóptico de Recepción de Materia prima Elaboración del autor

69

OBSERVAR TODAS LAS ACTIVIDADES AL QUE OPERACIÓN
SE REALIZAN EN LA RECEPCIÓN DE LA
8
MATERIA PRIMA EN PLANTA
RECPEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (PENES DE ESPERA 2
TORO
COMBINADA
INSPECCION 1
METODO: ACTUAL ( X ) PROPUESTO ( ) ALMACENAMIENTO 1
LUGAR: PLANTA GREENATUPRO AREA DE DISTANCIA (metros)
RECEPCIÓN
OPERARIOS: 2 RECEPCIÓN TIEMPO (min-hom)

1 RECOLECCIÓN 1 ENCARGADO DE LA
CAMARA DE FRIO FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
Véase columna de observaciones.
NT. (mts) (min)
Llega a Planta al área de recepción de * 2 operarios

materia prima
Abre la puerta del camión * 1 operario
Baja los tanques * 2 operarios
Cierra la puerta * 1 operario
Se traslada al área de limpieza o lavado * 2 operarios
Pone la Mercadería en gavetas * 2 operarios
Espera se descongele * 2 operarios
Vuelve a contar la mercadería * 1 operario de
recolección
inspecciona que esté en buen estado * 1 operario
espera la programación del jefe de * 2 operarios
Planta
clasifica por proveedor en gavetas * 2 operario
Se traslada a la cámara de frio * 2 operario
guarda un porcentaje a la cámara de frio * 1 operario (Encargado
de la Cámara de frio)
Ordena las gavetas restantes para el * 2 operarios
siguiente proceso de lavado
Limpieza del camión * 1 operario
8 3 2 1 1 4 operarios
TOTAL
Gráfico 15 Cursograma Analítico de Recepción de Mercadería Elaboración del autor
70
Gráfico 16Flujograma sinóptico de la Limpieza de Materia prima Elaboración del autor

71

SE REALIZAN EN LA LIMPIEZA DE LA MATERIA
11
PRIMA
LAVADO O LIMPIEZA DE LAS VENAS DE TORO ESPERA
COMBINADA
INSPECCION

LUGAR: PLANTA GREENATUPRO DISTANCIA (metros)
OPERARIOS: 8 OPERARIOS EN UN SOLO TIEMPO (min-hom)

TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
NT. (mts) (min)
Saca la materia prima de los 1 operario(encargado

congeladores puesta en gavetas * de cámara)
categorizados por proveedor
Lleva la materia prima al área de * 2 operarios
limpieza
Lava las venas en tanque de 220 litros * 2 operarios
de agua y una tapa de cloro
Coge las venas de toro y las guinda en * 8 operarios
ganchos para escurrir grasa
Coge el cuchillo y corta en tres partes * 8 operarios
Quita la grasa de la vena * 8 operarios
recoge esa grasa con una pala * 1 operario
pone la grasa en fundas verdes para su * 1 operario
desecho
Pone cal a las fundas verdes * 1 operario
Cierra la funda * 1 operario
Traslada la funda a la cámara de frio * 1 operario
para su posterior desecho
Guarda las fundas verdes de la grasa en * 1 operario
cámara de frio
Se traslada al área de limpieza * 1 operario
Cuando ya está libre de grasa lava las * 8 operarios
venas
Las clasifica para refrigerarlas por * 8 operarios
proveedor en gavetas
11 3 1
TOTAL
Gráfico 17Cursograma Analítico de Limpieza Hoja 1Fuente: Información observada de los procesos Elaboración del autor
72

SE REALIZAN EN LA LIMPIEZA DE LA
6
MATERIA PRIMA
LAVADO O LIMPIEZA DE LAS VENAS DE TORO ESPERA
COMBINADA
INSPECCION


TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
APROBO: FECHA: T O T A L
CA DIST TIEMP. SIMBOLO
NT. . (min)
DESCRIPCION 1 cja (mts) OBSERVACIONES
Anota en una pizarra el número de 1 operario

pieza y tamaño y proveedor *
Se traslada a la cámara de frio * 2 operarios
Guarda las gavetas clasificadas en la * 2 operarios
cámara de frio 1 operario encargado
de la cámara
Tapa las gavetas con sacos para que * 1 operario encargado
no se quemen las venas
Saca las fundas verdes que estaban en * 1 operario
la cámara de frio
Regresa a la cámara de limpieza * 2 operarios
Limpian el área de lavado * 4 operarios
Botan la basura en el camión recolector * 1 operario
Fumigación del área de limpieza * 1 operario
6 2 1
TOTAL
Gráfico 18 17Cursograma Analítico de Limpieza Hoja 2 de 2

73
Gráfico 19Cursograma sinóptico del diseño de juguetes caninos Fuente: Información observada de los procesos Elaboración del
autor
74

OBSERVAR TODAS LAS ACTIVIDADES AL QUE SE OPERACIÓN
REALIZAN EN EL DISEÑO DE LOS JUGUETES
11
CANINOS COMESTIBLES A BASE DE PENE DE
TORO
GUINDA Y DISEÑO DE JUGUETE COMESTIBLE DE ESPERA 1
PRODUCTO DERIVADO DE LA CARNE
COMBINADA
INSPECCION


TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
CAN DIST. TIEMP. SIMBOLO
T. (mts) (min)
Saca la materia prima guardada por * 1 operario(encargado

tamaño y proveedor de la cámara de frio
Traslada la materia prima al área de * 2 operarios
diseño
Toma las venas medianas cortadas en * 2 operarios
tres partes y le amarra un alambre de 10-
15 cm
Guinda la vena cortada en tres en * 2 operarios
ganchos
Se procede hacer trenzas * 2 operarios
Y se amarra con un alambre para * 2 operarios
terminar la trenza
Toma las venas chicas de 70 cm * 2 operarios
Realiza un corte de 20 cm para tucos * 1 operario
Pone los tucos en una gaveta * 1 operario
Coge las de 50 cm restantes las deja en * 2 operarios
una gaveta como enteras para espirales
Otras venas chicas la corta en dos para * 2 operarios
espirales de dos mitades
Ubica 720 mitades en una gaveta * 3 operarios
Se traslada la cámara de frio * 4 operarios
Guarda todo lo diseñado a la cámara de * 1 operario(encargado
frio para el otro proceso de la cámara
Espera programación del jefe de Planta * 8 operarios
para horneado
TOTAL 11 2 1 1
Gráfico 20 Cursograma Analítico de Guinda y Diseño juguetes caninos fuente : Información observada de los procesos
Elaboración del autor
75
Gráfico 21 Cursograma Sinóptico de Horneado o Deshidratado Fuente: Información observada de los procesos

76

OBSERVAR TODAS LAS ACTIVIDADES AL QUE SE OPERACIÓN
REALIZAN EN ELPROCESO DE HORNEADO O
12
DESHIDRATADO DE LAS VENAS DE TORO
DESHIDRTADO DE LAS VENAS DE TORO ESPERA 2
COMBINADA
INSPECCION

TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
CAN DIST. TIEMP. SIMBOLO
T. (mts) (min)
Procede a sacar la materia prima de la * 1 operario (encargado

cámara de frio de cámara de frio )
Se traslada la materia prima al área de * 2 operarios
horneado
Espera el plan de horneado por parte del * 6 operarios
Jefe Planta
Saca los tanques de la bodega * 3 operarios
Ubica 220 litros de agua y una tapita de * 3 operarios
cloro de 10% de clorhidrato de cloro
Procede a lavar las venas nuevamente * 3 operarios
Coloca las venas en tubos de hierros con * 6 operarios
20 ganchos para escurrirlas
Procede a ubicar los tubos de las * 6 operarios
espirales partidas
Procede a ubicar los tubos de las * 6 operarios
espirales enteras
Ingresa el coche al horno con estas * 2 operarios
espirales
se prepara los grados termocupla y se * 2 operarios
utiliza el manòmetro
se prende los ventiladores del horno * 1 operario
Se espera la cocción de las espirales * 6 operarios
Se procede al lavado de las largas enteras * 3 operarios
Se coloca en un fierro en el coche con * 6 operarios
ganchos
TOTAL 12 1 2
Gráfico 22 Cursograma Analítico de Horneado Fuente: Información observada de los procesos Elaborado por Autor
77

SE REALIZAN EN ELPROCESO DE HORNEADO O
10
ACTIVIDAD: TRANSPORTE

COMBINADA
INSPECCION 1

TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
NT. (mts) (min)
Se ingresa al horno el coche de largas * 1 operario (encargado

del horno
Se espera la cocción de las largas * 6 operarios
Procede a lavar las trenzadas en los * 3 operarios
tanques
Se ubica las trenzadas en el tubo con * 6 operarios
ganchos
Se ubica los tucos * 2 operarios
ingresa el coche de trenzados en el * 2 operarios
horno
Espera la cocción de las trenzas * 6 operarios
Ingresa el 3 coche de los tucos * 2 operarios
Se espera la cocción de los tucos * 6 operarios
Inspecciona cada 4 horas con la * 1 operario (encargado
utilización del manómetro y termocupla del Horno)
de acuerdo al manual
Saca el coche de los tucos * 2 operarios
El coche 1 y 2 de venas largas cambia * 2 operarios
de posición
Procede a retirar las2400 espirales * 6 operarios
enteras y partidas
Separan en gavetas las espirales * 6 operarios
partidas y enteras
10 3 1
TOTAL
Gráfico 23Cursograma sinóptico de Horneado hoja 2 de 3Fuente: Información observada de los procesos Elaborado por
Autor
78

SE REALIZAN EN ELPROCESO DE HORNEADO O
2
ACTIVIDAD: TRANSPORTE

COMBINADA
INSPECCION 2

TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
NT. (mts) (min)
Supervisa las enteras con las utilización * 1 operario (encargado

de termocupla y manómetro del horno)
Se retira los coches * 3 operarios
Inspecciona el producto deshidratado * Jefe de Planta y 1
`para control de calidad final operario (encargado
del horno)
Se deja enfriar las venas de toro * 6 operarios
Se ubica en gavetas para su posterior 6 operarios
proceso de conteo y pesado *
2 1 2 7
TOTAL
Gráfico 24Cursograma sinóptico de Horneado Hoja 3 de 3Fuente: Información observada de los procesos
Elaborado por autor

79
Gráfico 25 Cursograma sinóptico de Conteo Fuente: Información observada de los procesos Elaborado por autor
80
DAP: CURSOGRAMA ANALITICO : OPERARIO ( x ) MATERIAL ( ) EQUIPO (

)
SE REALIZAN EN ELPROCESO DE CONTEO Y
8
PESADO DE PRODUCTO TERMINADO
CONTEO,PESADO Y CLASIFICADO DE ESPERA
PRODUCTO TERMINADO LISTO PARA SER
ALMACENADO COMBINADA
INSPECCION

TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
NT. (mts) (min)
Retirar las piolas o alambres utilizados * 2 operarios

en el proceso de horneado de trenzado
Cuenta las venas deshidratadas * 2 operarios
Traslada las gavetas a donde está la * 2 operarios
balanza
Pesa las venas en sus diferentes * 2 operarios
categorías como fueron horneadas
Clasifica de acuerdo al tamaño * 4 operarios
Se traslada a buscar sacos de propileno * 2 operarios
Regresa al área de pesado con los sacos * 2 operarios
Cuenta las venas por tamaño y gramaje * 4 operarios
Guarda las venas deshidratadas en los * 4 operarios
sacos de propileno por categorías
Jumbo, medianas, small, medianas,
grandes, espirales, trenzadas, tucos
Registra las unidades por sacos y * 2 operarios
cantidad de sacos
Cose los sacos * 4 operarios
Se traslada los sacos al contenedor * 4 operarios
8 4
TOTAL
Gráfico 26Cursograma analítico de Conteo Fuente: Información observada de los procesos Elaborado por Autor
81
Gráfico 27 Cursograma Sinoptico de Almacenamiento
Elaborado por Autor

82

SE REALIZAN EN ELPROCESO DE
6
ALMACENAMIENTO DESPUES DE PESADO Y
CLASIFICADO
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO ESPERA 1
TERMINADO EN CONTENEDOR PROPIO DE LA
EMPRESA LISTO PARA SU EXPORTACIÒN COMBINADA
INSPECCION

TURNO
FICHA No.: COSTO:
MANO DE OBRA
NT. (mts) (min)
Lleva la mercadería pesada de la * 6 operarios

primera ,clasificada por categoría en
sacos de propileno al contenedor
Abre el contenedor * 1 operario
Ubica la mercadería en el contenedor de * 6 operarios
la primera producción de un mes
Ubica 6 pastillas de Aluminium * 1 operario
phosphide Phostoxin en el contendor al
fondo, en medio y en la puerta
Cierra la puerta del contenedor hasta la * 1 operario
próxima producción
Espera un mes para la próxima * 6 operarios
producción
Lleva la mercadería pesada, clasificada 6 operarios
por categoría en sacos de propileno al *
contenedor de las segunda producción
Ubica la mercadería en el contenedor de * 6 operarios
la segunda producción junto a la 1era
Ubica 6 pastillas más de Aluminium * 1 operario
phosphide Phostoxin en el contendror,al
fondo , en medio y en la puerta
6 2 1 6 operarios
TOTAL
Gráfico 28Cursograma Analítico de Almacenamiento Fuente: Información observada de los procesos Elaborado por
Autor
83

SE REALIZAN EN ELPROCESO DE
5
ALMACENAMIENTO DESPUES DE PESADO Y
CLASIFICADO
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO ESPERA 1
TERMINADO EN CONTENEDOR PROPIO DE LA
EMPRESA LISTO PARA SU EXPORTACIÒN COMBINADA
INSPECCION
OPERARIOS: 6 TIEMPO (min-hom)

FICHA No.:
COSTO:
Véase columna de observaciones. MANO DE OBRA
NT. (mts) (min)
Cierra la puerta del contenedor hasta la * 1 operario

Espera un mes para la próxima * 6 operarios
producción para completar 3
producciones de juguetes caninos
Lleva la mercadería pesada de la tercera * 6 operarios
producción ,clasificada por categoría
en sacos de propileno al contenedor
Abre el contenedor * 1 operario
Ubica la mercadería en el contenedor de * 6 operario
la tercera producción (tercer mes)
Ubica 6 pastillas de Aluminium * 1 operario
phosphide Phostoxin en el contendror
Se cierra el contenedor hasta tener la * 1 operario
fecha de embarque
5 1 1
TOTAL
Gráfico 29 Cursograma Analítico de Almacenamiento Hoja 2 de 2 Fuente: Greenatupro Elaborado por Autor
84
Gráfico 30 Cursograma Sinóptico Exportación de juguetes caninos Fuente: Greenatupro Elaborado por Autor
85

)
OBSERVAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE OPERACIÓN
REALIZAN AL MOMENTO DE EXPORTAR EL
6
PRODUCTO JUGUETE COMESTIBLE CANINO
REPROCESO DEL PRODUCTO PARA SU ESPERA 3
EXPORTACIÒN
COMBINADA
INSPECCION

OPERARIOS: TIEMPO (min-hom)

FICHA No.:
COSTO:
NT. (mts) (min)
Espera la fecha de embarque (2 * 6 operarios

semanas después de la última
producción
Coordinar el pesaje y reproceso * Jefe de planta
Espera de la coordinación del reproceso * 6 operarios
y pesaje
Se abre el contenedor * 1 operario
Se extrae los sacos de vena larga y * 4 operarios
después los demás
Se realiza una inspección de cantidad, * Jefe de planta
olor, textura y confirmar si está en buen
estado
Se pesa los sacos * 4 operarios
Registra los pesos en la lista de * 2 operarios
empaque
Se traslada la mercadería al horno para * 4 operarios
su reproceso
Se deja enfriar el producto * 6 operarios
Se guarda en sacos nuevamente la * 6 operarios
mercadería
6 1 3 1
TOTAL
Gráfico 31Cursograma Analítico de Reproceso para exportación Fuente: Información observada de los procesos
Elaborado por autor

86

)
SE REALIZAN AL MOMENTO DE EXPORTAR EL
8
PRODUCTO JUGUETE COMESTIBLE CANINO
REPROCESO DEL PRODUCTO PARA SU ESPERA 1
EXPORTACIÒN
COMBINADA
INSPECCION
OPERARIOS: TIEMPO (min-hom)

FICHA No.:
COSTO:
NT. (mts) (min)
Se lleva al contenedor los sacos * 6 operarios

Se adhiere 6 pastillas de Phostosin para * 1 operario
su conservación al contenedor de la
empresa en espera del día de embarque
Espera el contenedor * 6 operarios
Se realiza la inspección del contendor * Jefe de Planta 1
de 40 pies que llega del puerto operario especialista
en cámaras de frio
coloca la mercadería de las 3 * 6 operario
producciones dentro del contenedor que
llegó
Se coloca 24 pastillas divididas en todo * 1 operario
el contenedor para conservar los
juguetes caninos hasta su destino
Cierra el contenedor para su destino * 1 operario
final
Limpieza del contenedor vacío de la * 2 operarios
empresa
Fumigación del contenedor para evitar * 1 operario
proliferación de bacterias
Se ubican 6 pastillas de Phostoxin * 1 operario
Se cierra el contenedor hasta su * 1 operario
8 1 1
TOTAL
Gráfico 32 Cursograma Analítico de Reproceso para Exportación Hoja 2 de 2 Fuente: Grrenatupro Elaborado por Autor
87
2.1.10.4 Diagrama de Recorrido
El Diagrama de recorrido o diagrama de circulación es una representación que permite
la gráfica de la distribución de la planta y la relación de sus actividades, mostrando las
localizaciones de las actividades del proceso, ya sean de operarios o materiales, este diagrama
nos permitirá el área congestionada, tomar medidas correctivas; determinar los avances de los
procesos o los retrasos; mejorar la distribución de la planta.
Gráfico 33 Diagrama de Recorrido
Elaborado por Autor

88
Se presenta el diagrama de Recorrido o circuito de flujo, mostrando el recorrido de la
materia prima hasta convertirse en juguete comestible productos deshidratados con el fin de
ser comercializado a un único cliente.
2.1.10.6 Identificación del problema:
2.1.10.6.1 Diagrama Causa y efecto
Para visualizar de mejor manera la situación actual de Green Natural Products S.A., y
determinar la raíz de la problemática expuesta anteriormente en el capítulo uno se procederá a
utilizar una herramienta de calidad Ishikawa en el cual se presenta el siguiente grafico de
Ishikawa:
Diagrama de Ishikawa
Ishikawa es una representación o instrumento gráfico que se utiliza para facilitar la
resolución de los problemas que se presentan en las empresas, al identificar rápidamente los
problemas, para corregir errores en los procesos. Este método de análisis permitirá el control
de calidad que necesita la empresa.

89
GREEN NATURAL PRODUCTS S.A
MANO DE OBRA MÁQUINA ENTORNO O MEDIO AMBIENTE

DEMORA EN EL
MANTENIMIENTO DEL HORNO INEXISTENTE AREA DE CALOR RIESGOS DE
CLIMATIZACION EN EL PROLIFERACIÓN DE
FALTA PERSONAL DE AREA DE LIMPIEZA BACTERIAS
RECOLECCIÓN DE FALTA PLAN DE FALTA DE COCHES PARA
falta de incentivos
MATERIA PRIMA MANTENIMIENTO HORNEADO
PISOS MOJADOS TODO EL

DISTRACCIONES AL VEHICULO TIEMPO
MOMENTO DE TRABAJAR CONSTANTEMENTE
FALLA
MALA OPERACIÓN DEL
HORNO HERRAMIENTAS OBSOLETAS DE
CORTES MAQUINASDE HORNEADOS
INSUFICIENTES
PROBLEMAS ASOCIADOS A LA
CALIDAD DEL PROCESO DE
JUGUETES CANINOS POR
INCUMPLIMIENTO DE INEXISTENTE ESTUDIO DE INEXISTENCIA DE UN SGC
NO HAY STANDARIZACION DE CADA
PROVEEDORES TIEMPO EN CADA UNO DE SUS
PROCESO
PROCESOS
MATERIA PRIMA UN 10% SE
DAÑA EN EL PROCESO CUENTAN, MIDEN Y CLASIFICAN EN
REPROCESOS DEL PRODUCTO ANTES DE NO AGREGAN VALOR AL PRODUCTO
SU EXPORTACIÓN MÁS DE UN PROCESO
TERMINADO
FALTA DE HERRAMIENTAS
DE MANTEMIENTO NO HAY REGISTROS DE
DESPERDICIOS O DEFECTOS ESPERAS EN PROGRAMACIONES DE
HORNEADO, LIMPIEZA, REPROCESO CORTAN DE MANERA ARTESANAL
NO MANEJA UN CONTROL O
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO
SOLO TIENEN UN CLIENTE A QUIEN
ESPERAN MUCHO TIEMPO PARA
LE VENDEN EL PRODUCTO
EXPORTAR EL PRODUCTO
MATERIAL
MÉTODO MEDIDAS
Elaborado por el autor Gráfico 34Diagrama de Ishikawa Causa y Efecto

90
2.1.10.6.2. Matriz GUT
La matriz Gut de Gravedad, Urgencia y Tendencia según Hotmart (2020) es una matriz
que ayuda a identificar los problemas y priorizar los problemas cuantificándolos de acuerdo a
su nivel de prioridad, determinando los problemas graves para atenderlos.
Tabla 12Valoraciones de Matriz de priorización Gut
Valoraciones de Matriz de priorización Gut

Gravedad Urgencia Tendencia
G U T Calificación
Extremadamente
Extremadamente grave urgente Tendencia a empeorar Inmediatamente 5
Muy Grave Muy Urgente T. por empeorar a corto plazo 4
Grave Urgente T. a empeorar en mediano plazo 3
Poco Grave Poco Urgente T .a empeorar en largo plazo 2
Sin Gravedad Sin urgencia sin tendencia a empeorar 1
Elaborado por autor
Se realiza los tres pasos:
• Determinar un listado de problemas
• Generar una valoración en cada uno de los problemas con escala de
menor a mayor gravedad 1-5
• Realizar la priorización de problemas por productos de la gravedad,
urgencia y la tendencia (producto de las tres calificaciones)
Se procede a enlistar los problemas encontrados, se procede a ubicar una puntuación a
cada uno de los problemas, puntuación GUT las cuales al final se multiplicarán para encontrar
el nivel de priorización
Esto es necesario para atender de manera inmediata los problemas y analizar con un
mapeo de inteligencia múltiples como es la matriz GUT

91
La matriz GUT es una herramienta para la gestión de calidad que será utilizada para
priorizar problemas de procesos de Green Natural Products S.A. , ya que es un sistema de
priorización y solución de problemas para luego clasificarlo en los tres criterios que son:
Gravedad, Urgencia, Tendencia.
Se clasificó los problemas asociados con la calidad y se determinó la priorización
Tabla 13 Matriz de priorización Gut de Problemas
Matriz de priorización de Problemas

# Gravedad Urgencia Tendencia
Descripción problemas Asociados con la Calidad Total Priorización
item G U T
A NO TENER CONTROL EN LOS PROCESOS
INEXISTENTE ESTUDIO DE TIEMPO EN CADA UNO DE SUS
1 PROCESOS 5 5 5 125 1°
2 NO MANEJA UN CONTROL O MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 5 5 4 100 2°
B NO MANEJAR STANDARES DE CALIDAD
3 NO HAY STANDARIZACION DE CADA PROCESO 5 5 5 125 1°
C DESPERDICIOS DE TIEMPO Y MATERIAL
4 NO HAY REGISTROS DE DESPERDICIOS O DEFECTOS 4 5 5 100 2°
5 MATERIA PRIMA SE DAÑA EN EL PROCESO 5 4 3 60 4°
SE DAÑA LA MERCADERIA EN LOS REPROCESOS DEL
6 PRODUCTO ANTES DE SU EXPORTACIÓN 4 5 4 80 3°
ESPERAN MUCHO TIEMPO PARA EXPORTAR EL
7 PRODUCTO Y SE DAÑA LA MERCADERÍA 5 4 5 100 2°
D FALTA DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES
8 INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 2 3 4 24 5°
E FALTA PLAN DE MANTENIMIENTO
NO CUENTAN CON PLAN DE MANTENIMIENTO EL CUAL
9 DERIVA MUCHAS CONSECUENCIAS 4 5 4 80 3°
Elaborado por Autor
Tabla 14 Tabla de Resultados de Matriz GUT
TABLA DE RESULTADOS
Causas Totales
INEXISTENTE ESTUDIO DE TIEMPO EN CADA UNO DE SUS PROCESOS 125 1°
NO HAY STANDARIZACION DE CADA PROCESO 125 1°
NO MANEJA UN CONTROL O MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 100 2°
NO HAY REGISTROS DE DESPERDICIOS O DEFECTOS 100 2°
ESPERAN MUCHO TIEMPO PARA EXPORTAR EL PRODUCTO Y SE DAÑA LA MERCADERÍA 100 2°
SE DAÑA LA MERCADERIA EN LOS REPROCESOS DEL PRODUCTO ANTES DE SU EXPORTACIÓN 80 3°
NO CUENTAN CON PLAN DE MANTENIMIENTO EL CUAL DERIVA MUCHAS CONSECUENCIAS 80 3°
Elaborado por autor
92
Las ponderaciones indica tres niveles principales de causas que son de prioridad
solucionar como : un inexistente estudio de tiempo en la producción de juguetes caninos
comestibles a base de un subproducto de la carne como es el miembro viril del toro por no tener
control en los procesos es una causa asociada a la calidad, se observa un segundo nivel como
no manejan un control de medición de desempeño, esperan mucho tiempo para exportar y
queda la mercadería guardada y algunas se dañan en el reproceso existiendo desperdicio de
tiempo y material; y en tercer lugar no tienen un plan de mantenimiento que por su inexistencia
provoca un sin número de problemas asociados como maquinarias obsoletas y herramientas
necesarias para el proceso como los manómetros, paradas no programadas.
2.1.10.6.3. Diagrama de Pareto
La gráfica de Pareto o herramienta de análisis nos permite asignar un orden de
prioridades, se ordenar en forma descendente y de izquierda a derecha, se representa en
histogramas, diagrama de barras, hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos
muy importantes, que son vitales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha., además se
debe visualizar el 80-20 en la misma gráfica.
Tabla 15Diagrama de Pareto de Problemas en Producción de Juguetes Caninos
Diagrama de Pareto de Problemas en Producción de Juguetes Caninos

Descripciones de problemas asociados con la Valoración Porcentaje 80-
% ACUMULADO
calidad incidencias Acumulado 20
NO MANEJA ESTANDARES DE CALIDAD 125 15,74% 15,74% 125 80%

INEXISTENTE ESTUDIO DE TIEMPO EN CADA UNO DE SUS PROCESOS 125 31,49% 15,74% 250 80%
ESPERAN MUCHO TIEMPO PARA EXPORTAR EL PRODUCTO Y SE 100
DAÑA LA MERCADERÍA 44,08% 12,59% 350 80%
NO HAY REGISTROS DE DESPERDICIOS O DEFECTOS 100 56,68% 12,59% 450 80%
NO MANEJA UN CONTROL O MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 100 69,27% 12,59% 550 80%
NO CUENTAN CON PLAN DE MANTENIMIENTO / CONSECUENCIAS 80 79,35% 10,08% 630 80%
SE DAÑA LA MERCADERIA EN LOS REPROCESOS DEL PRODUCTO
ANTES DE SU EXPORTACIÓN 80 89,42% 10,08% 710 80%
MATERIA PRIMA SE DAÑA EN EL PROCESO 60 96,98% 7,56% 770 80%
INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 24 100,00% 3,02% 794 80%
Total 794
Fuente: información tomada de observación de los procesos Elaborado por autor
93
En la empresa Green Natural Products como en otras empresas un retraso tiene un
efecto negativo, en alguna parte de la cadena de suministro, dañando la materia prima, el
producto terminado o en sí la imagen de la empresa
Gráfico 35 Diagrama de Pareto Problemas de Calidad
DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS ASOCIADOS A LA

CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE JUGUETES CANINOS
GREENATUPRO 100,00%
700 90,00%
80,00%
600
70,00%
500 60,00%
400 50,00%
300 40,00%
30,00%
200
20,00%
100 10,00%
0 0,00%
Valoración incidencias Porcentaje Acumulado 80-20
Fuente: información tomada de observación de los procesos Elaborado por autor
2.1.11 Indicadores de productividad, calidad
Los indicadores de productividad y calidad nos permiten conocer como está
funcionando o evolucionando los procesos de la empresa Green Natural Products porque lo
que no se mide no se puede controlar.

94
Para el cálculo se necesita datos de unidades producidas de los diferentes trimestres de
los años 2020-2021 y la producción del año 2022 en curso.
Se presenta la siguiente tabla con el número de unidades producidas trimestralmente y
las metas fijadas por la alta dirección.
Tabla 16Producción Total anual Green Natural
años 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Descripció
producció producció producció producció producció producció producció producció producció producció
n n n n n n n n n n n
Unidades
53650 53456 63586 57611 57.164 64.517 58.807 56.429 71.081
producidas 61817
Meta
establecida
por año 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 70000 70000
Con la información anterior se procedió a realizar un gráfico en donde se refleja las
producciones de juguetes caninos en relación a la meta fijada de 62000 hasta el año 2021y
70000 correspondientes al año 2022
Producción según los objetivos plantedos

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Unidades producidas Meta establecida por año
Gráfica # Gráfico 36 Producción según Objetivos Planteados Elaborado por autor

95
Indicadores de eficacia: Relación entre los objetivos alcanzar con lo conseguido realmente,
mide lo que entregamos con lo que esperamos lograr
# 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
indicador de eficacia =
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Indicadores de eficiencia: miden el rendimiento de recursos e insumos para cumplir lo
propuesto
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠
indicador de eficiencia =
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
indicador de efectividad: Consecución de los objetivos planteados con el aprovechamiento
de los recursos
indicador de eficiencia = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Presentando la siguiente tabla en donde se ven los resultados de los cálculos de los
indicadores de productividad
Tabla 17 Indicadores de productividad de Greenatupro
Producciones indicador indicador indicador Productividad

trimestrales Unidades producto de de de Hombre Hora
Año por año Meta Propuesta producidas dañado eficacia eficiencia efectividad Unidad*hora
2020 primera
producción 248000 228303 836 92% 92% 84% 149
2021 primera
producción 248000 236917 2328 96% 95% 90% 154
2022 primera
producción 280000 132898 1073 47% 47% 22% 69
Elaborado por Autor
96
Tabla 18 Datos informativos para cálculos de productividad
Datos Informativos para cálculo de Productividad
2020-2021 2022
operarios 8 operarios 10
días 24 días 24
máquinas 1 máquinas 2
horas 8 horas 8
Tabla 19 Productividad de Trabajadores
Productividad de trabajadores
2020 2021 2022
Unidades producidas 228303 236917 132898
Trabajadores 8 8 10
Unidades producidas 28537,875 29614,625 13289,8
Elaborado por autor
Tabla 20Productividad de Máquinas
Productividad de Máquinas
2020 2021 2022
maquinas 1 1 2
Elaborado por autor
Indicador de Calidad
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠
tasa de rechazo =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
Tabla 21Valoración de Indicadores de Calidad
producto dañado/producto almacenado

2020 836 228303 0,37%
2021 2328 236917 0,98%
2022 1073 132898 0,81%
Elaborado por autor

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠
Calidad =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
97
#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

total ventas del periodo =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
Tabla 22Producción anual exportado
años 2020 2021
1 2 3 4 1 2 3 4
producción producción producción producción producción producción producción producción
/224 sacos /212 sacos /271sacos /252 sacos /246 sacos /277 sacos /247 sacos /235 sacos
53650 53456 63586 57611 57.164 64.517 58.807 56.429

producción en sacos
total anual 228.303 228.303 228.303 228.303 236.917 236.917 236.917 236.917
Total 23,50% 46,91% 74,77% 100,00% 24,13% 51,36% 76,18% 100,00%
2.1.12 Análisis Comparativos, tendencias y perspectivas
2.1.12.1 Entrevista realizada en Greenatupro
Al visitar la empresa Green Natural Products se procedió a la observación de los
procesos, a analizarlos por medio de la presentación de un mapeo de procesos ,revisión física
de documentos proporcionados por la empresa para observar el desarrollo diario de sus
actividades, observar el compromiso que tiene los directivos de Green Natural Products con
respecto a la calidad de sus productos y la entrega inmediata, revisión de lo que hace cada
persona y lo que registra de sus procesos, análisis de la infraestructura o recursos que tiene la
empresa Green Natural, Evaluación de Impacto Ambiental ,planeación estratégica que tiene,
las metas de las producción ,los objetivos financieros de la compañía y sus indicadores de
rentabilidad .
98
Sobre la brecha que existe entre los requisitos de la norma de estandarización referente
a la calidad 9001:2015 se realizó un check list de verificación en donde se puede analizar el
contexto de la norma con la gestión de la empresa Green Natural Products.
Donde se encontrará los puntos claves para el posterior análisis con lo que exige la
norma como requisito que su importancia es clave para este estudio.
Según observación directa de la investigación del estudio de caso se encuentra que la
empresa Green Natural Products S.A. no cuenta con un sistema de Gestión de Calidad, se
resume la entrevista en un análisis breve entre la norma y la gestión de sus procesos.
Anexo 1 Entrevista a la persona encargada de los procesos productivos (jefe de Planta)
Esta entrevista se observa el manejo y estructura de la compañía Greenatupro y la
calidad de sus procesos para encontrar productos de conformidad de sus clientes. En donde la
entrevista arroja información necesaria para verificar si la organización cumple o no con los
requisitos de la norma de calidad.
2.1.12.2 CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015
En la siguiente tabla se indica los apartados de las normas, clausulas como los requisitos
que debe cumplir la empresa Green Natural Products para la certificación de la norma ISO
9001:2015. El análisis siguiente se fundamentó en partir desde los requisitos de la norma de
calidad ISO 9001:2015 que comienza desde el apartado 4.1. Adicional se presenta los criterios
de evaluación en el cual se detalla la calificación, puntajes para poder obtener un ponderado en
porcentajes de cumplimiento.
99
Tabla 23Criterios de Calificación del check list iso 9001
Criterios de Calificación del check list norma Iso 9001:2015

Calificación Descripción Puntaje
No cumple No se establece, no se implementa 0
“Se establece no se implementa, no se
mantiene (corresponde a la fase de
Cumplimiento del mínimo anunciado identificación y Planeación del sistema” 3
Se establece, se implementa, no se
Cumple parcialmente con el criterio mantiene (corresponde a la fase de
anunciado hacer el sistema) 5
Se establece, se implementa y se
mantiene (corresponde a la fase de
verificación y actuación para la mejora
Cumple del sistema 10
Elaborado por autor
Tabla 24 Criterios de Porcentajes de Resultados y Acción a Realizar
Porcentajes de Resultados y Acción a Realizar
%Obtenido de implementación por

capítulo de la norma Acciones a Realizar
80%>= Mantener
50%-79% Mejorar
0%-49% Implementar
Elaborado por Autor
Tabla 25Criterios de Calificación Global con respecto a Cumplimiento de la ISO9001
Criterios de Calificación Global

Criterios de Calificación Global en la
Gestión de Calidad Total Resultado
80%>= Alto
50%-79% Medio
0%-49% Bajo
Elaborado por autor
100
Tabla 26Check list Norma ISO9001:2015
Check list Norma ISO9001:2015
LOGO UG
FECHA:Agosto del
2022
CHECK LIST NORMA ISO 9001-2015
Se representara cada evidencia de la siguiente manera:

Documento (D)
Procedimiento o Instructivo (P)
Registro ( R )
Calificación
Porcentaje
Puntaje
No Observacion
NUMERALES
. es
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO
Cumple
La empresa Green Natural “determina las cuestiones
parcialmente
1 externas e internas que son pertinentes para el 5 5%
con el criterio
propósito y dirección estratégica de la organización.”
anunciado
Comprenden
La empresa Green Natural “Se realiza el seguimiento y los factores
2 la revisión de la información sobre estas cuestiones Si cumple 10 9% positivos y
externas e internas.” negativos de
sus procesos
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa Green Natural S.A ha “. determinado las
3 partes interesadas y los requisitos de estas partes No cumple 0 0,00%
interesadas para el sistema de gestión de Calidad”.
No tienen
La empresa Green Natural S.A. “realiza el seguimiento
documentados
4 y la revisión de la información sobre estas partes No cumple 0 0,00%
algún cambio o
interesadas y sus requisitos.”
mejora realizado
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.

En La empresa Green Natural Products S.A. “El
alcance del SGC, se ha determinado según:
5 No cumple 0 0,00%
Procesos operativos, productos y servicios,
instalaciones físicas, ubicación geográfica”
¿ En La empresa Green Natural Products S.A. “¿El
alcance del SGC se ha determinado teniendo en
6 No cumple 0 0,00%
cuenta los problemas externos e internos, las partes
interesadas y sus productos y servicios?”
101
“Se tiene disponible y documentado el alcance del

7 Sistema de Gestión” en la empresa Green Natural No cumple 0 0,00%
Products S.A.
En La empresa Green Natural Products S.A “ Se tiene No tienen
justificado y/o documentado los requisitos sistema de
8 No cumple 0 0,00%
(exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestión de
gestión”? Calidad
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
En La empresa Green Natural Products S.A.” Se tienen
9 identificados los procesos necesarios para el sistema No cumple 0 0,00%
de gestión de la organización”
En La empresa Green Natural Products S.A. “Se tienen
establecidos los criterios para la gestión de los Cumple
procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, parcialmente
10 5 4,55%
procedimientos, medidas de control e indicadores de con el criterio
desempeño necesarios que permitan la efectiva anunciado
operación y control de los mismos.”
En La empresa Green Natural Products S.A. “Se Cumple con el
11 mantiene y conserva información documentada que mínimo 3 2,73%
permita apoyar la operación de estos procesos.” anunciado
% obtenido en Promedio 23 21%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Cumple
En La empresa Green Natural Products S.A. “ Se
parcialmente
1 demuestra responsabilidad por parte de la alta 5 8,33%
con el criterio
dirección para la eficacia del SGC.”
anunciado
5.1.2 Enfoque al cliente
Si existe
liderazgo de
La gerencia de La empresa Green Natural Products alta gerencia,
2 S.A.“ garantiza que los requisitos de los clientes de Si cumple 10 16,67% pero no
determinan y se cumplen.” enfocado a la
satisfacción al
cliente
“Se determinan y consideran los riesgos y
Cumple
oportunidades que puedan afectar a la conformidad de
parcialmente
3 los productos y servicios de La empresa Green Natural 5 8,33%
con el criterio
Products S.A. y a la capacidad de aumentar la
anunciado
satisfacción del cliente.”
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
“La política de calidad con la que cuenta actualmente no tienen
la La empresa Green Natural Products S.A. política de
4 No cumple 0 0,00%
organización está acorde con los propósitos calidad
establecidos. “ establecida
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
“Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha

5 comunicado dentro de La empresa Green Natural No cumple 0 0,00%
Products S.A.”
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
“Se han establecido y comunicado las
responsabilidades y autoridades para los roles
6 Si cumple 10 16,67%
pertinentes “en toda la empresa Green Natural
Products S.A.
% obtenido en Promedio 50,00%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En La empresa Green Natural Products S.A.” se han
establecido los riesgos y las oportunidades que deben Cumple con el
1 ser abordados para asegurar que el SGC logre los mínimo 3 6,00%
resultados anunciado
esperados.”
102
La empresa Green Natural Products S.A. “ ha previsto Cumple

las acciones necesarias para abordar estos riesgos y parcialmente
2 5 10,00%
las oportunidades y los ha integrado en los procesos con el criterio
del sistema.” anunciado
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
¿Qué acciones se han planificado para el logro de los
3 objetivos del SIG-HSQ, programas de gestión en La No cumple 0 0,00%
empresa Green Natural Products S.A.?
En La empresa Green Natural Products S.A. “Se
4 mantiene información documentada sobre estos No cumple 0 0,00%
objetivos
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
¿Existe en La empresa Green Natural Products S.A.
5 un proceso definido para determinar la necesidad de No cumple 0 0,00%
cambios en el SGC y la gestión de su implementación?
%Obtenido en Promedio 8 16,00%
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La empresa Green Natural Products S.A. “ha

determinado y proporcionado los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación,
1 No cumple 0 0,00%
mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos
los requisitos de las personas, medioambientales y de
infraestructura)”
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
“En caso de que el monitoreo o medición se utilice para
pruebas de conformidad de productos y servicios a los
Cumple con el
requisitos especificados, “¿En La empresa Green
2 mínimo 3 3,00%
Natural Products S.A. se han determinado los recursos
anunciado
necesarios para garantizar un seguimiento válido y
fiable, así como la medición de los resultados?
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
La empresa Green Natural Products S.A. “Dispone de Cumple con el

3 métodos eficaces para garantizar la trazabilidad mínimo 3 3,00%
durante el proceso operacional.” anunciado
7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado La empresa Green Natural Products
Cumple
S.A. n los conocimientos necesarios para el
parcialmente
4 funcionamiento de sus procesos y el logro de la 5 5,00%
con el criterio
conformidad de los productos y servicios y, ha
anunciado
implementado un proceso de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La empresa Green Natural Products S.A. “ se ha

asegurado de que las personas que puedan afectar al Cumple
rendimiento del SGC son competentes en cuestión de parcialmente
5 5 5,00% Personal no
una adecuada educación, formación y experiencia, ha con el criterio
adoptado las medidas necesarias para asegurar que anunciado cumple con el
puedan adquirir la competencia necesaria” perfil
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Cumple
En La empresa Green Natural Products S.A. “ existe
parcialmente
6 una metodología definida para la evaluación de la 5 5,00%
con el criterio
eficacia de las acciones formativas emprendidas.”
anunciado
7.4 COMUNICACIÓN
“Se tiene definido un procedimiento para las
7 comuniones internas y externas del SIG dentro de La No cumple 0 0,00%
empresa Green Natural Products S.A”.
103
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
“En La empresa Green Natural Products S.A. se ha
establecido la información documentada requerida por falta gestión
8 No cumple 0 0,00%
la norma y necesaria para la implementación y documental
funcionamiento eficaces del SGC.”
7.5.2 creación y actualización
En La empresa Green Natural Products S.A. “ existe Cumple con el
9 una metodología documentada adecuada para la mínimo 3 3,00%
revisión y actualización de documentos.” anunciado
7.5.3 Control de la información documentada
En La empresa Green Natural Products S.A. “se tiene Cumple con el
10 un procedimiento para el control de la información mínimo 3 3,00%
documentada requerida por el SGC.” anunciado
% obtenido en Promedio 27 27,00%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
En La empresa Green Natural Products S.A. “Se Cumple
planifican, implementan y controlan los procesos parcialmente
1 5 0,6%
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión con el criterio
de servicios.” anunciado
“La salida de esta planificación es adecuada para las Cumple con el
2 operaciones “de la empresa Green Natural Products mínimo 3 0,4%
S.A. anunciado
Cumple
parcialmente
3 asegura que los procesos contratados externamente 5 0,6%
con el criterio
estén controlados.”
anunciado
En La empresa Green Natural Products S.A. “se Cumple
revisan las consecuencias de los cambios no previstos, parcialmente
4 5 0,6%
tomando acciones para mitigar cualquier efecto con el criterio
adverso.” anunciado
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
En La empresa Green Natural Products S.A. “La
5 comunicación con los clientes incluye información Si cumple 10 1,27%
relativa a los productos y servicios.”
Cumple
parcialmente
6 obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a 5 0,63%
con el criterio
los productos y servicios, incluyendo las quejas. “
anunciado
Cumple
En La empresa Green Natural Products S.A.” se
parcialmente
7 establecen los requisitos específicos para las acciones 5 0,63%
con el criterio
de contingencia, cuando sea pertinente.”
anunciado
8.2.2 determinación de los requisitos para los productos y servicios
“Se determinan los requisitos legales y reglamentarios
para los productos y servicios que se ofrecen y
8 Si cumple 10 1,27%
aquellos considerados necesarios para la
organización”.
8.2.3 revisión de los requisitos para los productos y servicios
La empresa Green Natural Products S.A. “ se
9 asegura que tiene la capacidad de cumplir los Si cumple 10 1,27%
requisitos de los productos y servicios ofrecidos”.
La empresa Green Natural Products S.A. revisa los
10 requisitos del cliente antes de comprometerse a Si cumple 10 1,27%
suministrar productos y servicios a este.
“Se confirma los requisitos del cliente antes de la
11 aceptación por parte de estos, cuando no se ha Si cumple 10 1,27%
proporcionado información documentada al respecto”.
asegura que se resuelvan las diferencias existentes
12 Si cumple 10 1,27%
entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente.”
104
“Se conserva en La empresa Green Natural Products

13 S.A. la información documentada, sobre cualquier Si cumple 10 1,27%
requisito nuevo para los servicios.”
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
“Las personas son conscientes de los cambios en los
14 requisitos de los productos y servicios, se modifica la Si cumple 10 1,27%
información documentada pertinente a estos cambios”.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
establece, implementa y mantiene un proceso de
15 Si cumple 10 1,27%
diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la
posterior provisión de los servicios.”
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
La empresa Green Natural Products S.A. “determina
16 todas las etapas y controles necesarios para el diseño Si cumple 10 1,27%
y desarrollo de productos y servicios.”
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
“Al determinar los requisitos esenciales para los tipos
específicos de productos y servicios a desarrollar, se
17 Si cumple 10 1,27%
consideran los requisitos funcionales y de desempeño,
los requisitos legales y reglamentarios.”
Cumple
parcialmente
18 resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son 5 0,6%
con el criterio
contradictorias.”
anunciado
En La empresa Green Natural Products S.A. “ Se Cumple con el
19 conserva información documentada sobre las entradas mínimo 3 0,4%
del diseño y desarrollo.” anunciado
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
En La empresa Green Natural Products S.A “. Se Cumple con el
20 aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, mínimo 3 0,4%
se definen los resultados a lograr.” anunciado
En La empresa Green Natural Products S.A.” Se Cumple
realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los parcialmente
21 5 0,6%
resultados del diseño y desarrollo para cumplir los con el criterio
requisitos.” anunciado
En La empresa Green Natural Products S.A. “ Se Cumple
realizan actividades de verificación para asegurar que parcialmente
22 5 0,6%
las salidas del diseño y desarrollo cumplen los con el criterio
requisitos de las entradas.” anunciado
“Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo
para asegurar que: se toma cualquier acción Cumple con el
23 necesaria sobre los problemas determinados durante mínimo 3 0,4%
las revisiones, o las actividades de verificación y anunciado
validación”
“en La empresa Green Natural Products S.A. conserva Cumple con el
24 información documentada sobre las acciones mínimo 3 0,4%
tomadas.” anunciado
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
Cumple
La empresa Green Natural Products S.A.” asegura
parcialmente
25 que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los 5 0,6%
con el criterio
requisitos de las entradas”
anunciado
La empresa Green Natural Products S.A. “ asegura Cumple
que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas parcialmente
26 5 0,6%
para los procesos posteriores para la provisión de con el criterio
productos y servicios” anunciado
La empresa Green Natural Products S.A. “asegura
que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o Cumple con el
27 hacen referencia a los requisitos de seguimiento y mínimo 3 0,4%
medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de anunciado
aceptación”
En La empresa Green Natural Products S.A. “ asegura Cumple con el
28 que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las mínimo 3 0,4%
características de los productos y servicios, que son anunciado
105
esenciales para su propósito previsto y su provisión

segura y correcta.”
La empresa Green Natural Products S.A. “ conserva Cumple con el

29 información documentada sobre las salidas del mínimo 3 0,4%
diseño y desarrollo.” anunciado
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
En La empresa Green Natural Products S.A
Cumple con el
“identifican, revisan y controlan los cambios hechos
30 mínimo 3 0,4%
durante el diseño y desarrollo de los productos y
anunciado
servicios”
“Se conserva la información documentada sobre los
Cumple con el
cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
31 mínimo 3 0,4%
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones
anunciado
tomadas para prevenir los impactos adversos.”
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La empresa Green Natural Products S.A “asegura que
32 los procesos, productos y servicios suministrados Si cumple 10 1,3%
externamente son conforme a los requisitos.”
Cumple
La empresa Green Natural Products S.A “determina los
parcialmente
33 controles a aplicar a los procesos, productos y 5 0,6%
con el criterio
servicios suministrados externamente.”
anunciado
La empresa Green Natural Products S.A “determina y
aplica criterios para la evaluación, selección, No existe
34 No cumple 0 0,0% Evaluación a sus
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos.” Proveedores
Cumple con el
La empresa Green Natural Products S.A “conserva
35 mínimo 3 0,4%
información documentada de estas actividades”
anunciado
8.4.2 Tipo y alcance del control
La empresa Green Natural Products S.A “se asegura
que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de entregar productos y
servicios, conformes de manera coherente a sus
clientes.”
En La empresa Green Natural Products S.A “ se Cumple con el
37 definen los controles a aplicar a un proveedor externo y mínimo 3 0,4%
las salidas resultantes.” anunciado
Considera La empresa Green Natural Products S.A el
Cumple
impacto potencial de los procesos, productos y
parcialmente
38 servicios suministrados externamente en la capacidad 5 0,6%
con el criterio
de la organización de cumplir los requisitos del cliente
anunciado
y los legales y reglamentarios aplicables.
La empresa Green Natural Products S.A “asegura que Cumple
los procesos suministrados externamente permanecen parcialmente
39 5 0,6%
dentro del control de su sistema de gestión de la con el criterio
calidad.” anunciado
La empresa Green Natural Products S.A “ determina la
Cumple con el
verificación o actividades necesarias para asegurar
40 mínimo 3 0,4%
que los procesos, productos y servicios cumplen con
anunciado
los requisitos.”
8.4.3 información para los proveedores externos
La empresa Green Natural Products S.A “ comunica a
41 los proveedores externos sus requisitos para los Si cumple 10 1,3%
procesos, productos y servicios.”
La empresa Green Natural Products S.A “comunica la
aprobación de productos y servicios, métodos,
procesos y equipos, la liberación de productos y
servicios.”
Cumple
La empresa Green Natural Products S.A “ comunica la
parcialmente
43 competencia, incluyendo cualquier calificación 5 0,6%
con el criterio
requerida de las personas.”
anunciado
La empresa Green Natural Products S.A “ comunica Cumple con el
44 las interacciones del proveedor externo con la mínimo 3 0,4%
organización.” anunciado
106
La empresa Green Natural Products S.A “comunica el Cumple con el

45 control y seguimiento del desempeño del proveedor mínimo 3 0,4%
externo aplicado por la organización.” anunciado
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La empresa Green Natural Products S.A implementa la
46 producción y provisión del servicio bajo condiciones Si cumple 10 1,27%
controladas.
La empresa Green Natural Products S.A “Dispone de
información documentada que defina las
47 Si cumple 10 1,27%
características de los productos a producir, servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar.”
La empresa Green Natural Products S.A “Dispone de
48 información documentada que defina los resultados a Si cumple 10 1,27%
alcanzar.”
La empresa Green Natural Products S.A “controla la
49 disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y Si cumple 10 1,27%
medición adecuados”
La empresa Green Natural Products S.A “ controla la Cumple con el
50 implementación de actividades de seguimiento y mínimo 3 0,38%
medición en las etapas apropiadas.” anunciado
Cumple
La empresa Green Natural Products S.A “controla el
parcialmente
51 uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la 5 0,63%
con el criterio
operación de los procesos”
anunciado
Cumple
La empresa Green Natural Products S.A “controla la parcialmente
52 5 0,63%
designación de personas competentes” con el criterio
anunciado
La empresa Green Natural Products S.A “controla la
53 validación y revalidación periódica de la capacidad No cumple 0 0,00%
para alcanzar los resultados planificados.”
“Se controla la implementación de acciones para
54 No cumple 0 0,00%
prevenir los errores humanos.”
Cumple
“Se controla la implementación de actividades de parcialmente
55 5 0,63%
liberación, entrega y posteriores a la entrega.” con el criterio
anunciado
8.5.2 identificación y trazabilidad
La empresa Green Natural Products S.A “utiliza Cumple con el
56 medios apropiados para identificar las salidas de los mínimo 3 0,4%
productos y servicios.” anunciado
La empresa Green Natural Products S.A “Identifica el
estado de las salidas con respecto a los requisitos.”
Cumple con el
La empresa Green Natural Products S.A “conserva
58 mínimo 3 0,4%
información documentada para permitir la trazabilidad.”
anunciado
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La empresa Green Natural Products S.A “cuida la
propiedad de los clientes o proveedores externos
mientras está bajo el control de la organización o
siendo utilizada por la misma.”
La empresa Green Natural Products S.A Identifica,
verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los
60 clientes o de los proveedores externos suministrada Si cumple 10 1,3%
para su utilización o incorporación en los productos y
servicios.
La empresa Green Natural Products S.A “informa al
cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se
61 pierda, deteriora o de algún otro modo se considere Si cumple 10 1,3%
inadecuada para el uso y se conserva la información
documentada sobre lo ocurrido.”
8.5.4 preservación
La organización Green Natural Products S.A “preserva Cumple
las salidas en la producción y prestación del servicio, parcialmente
62 5 0,6%
en la medida necesaria para asegurar la conformidad con el criterio
con los requisitos.” anunciado
107
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

En Green Natural Products S.A “ cumplen los
63 requisitos para las actividades posteriores a la Si cumple 10 1,3%
entrega asociadas con los productos y servicios.”
“Al determinar el alcance de las actividades posteriores
64 a la entrega la organización considero los requisitos Si cumple 10 1,3%
legales y reglamentarios”.
Cumple
En Green Natural Products S.A “consideran las
parcialmente
65 consecuencias potenciales no deseadas asociadas a 5 0,6%
con el criterio
sus productos y servicios.”
anunciado
En Green Natural Products S.A “se considera la
66 naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus Si cumple 10 1,3%
productos y servicios.”
Green Natural Products S.A “ Considera los requisitos
del cliente.”
Cumple
Green Natural Products S.A “Considera la parcialmente
68 5 0,6%
retroalimentación del cliente.” con el criterio
anunciado
8.5.6 Control de cambios
Cumple
Green Natural Products S.A “revisa y controla los
parcialmente
69 cambios en la producción o la prestación del servicio 5 0,6%
con el criterio
para asegurar la conformidad con los requisitos”.
anunciado
Green Natural Products S.A” conserva información Cumple
documentada que describa la revisión de los cambios, parcialmente
70 5 0,6%
las personas que autorizan o cualquier con el criterio
acción que surja de la revisión.” anunciado
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cumple
Green Natural Products S.A “ implementa las
parcialmente
71 disposiciones planificadas para verificar que se 5 0,6%
con el criterio
cumplen los requisitos de los productos y servicios”
anunciado
Green Natural Products S.A “conserva la información
72 documentada sobre la liberación de los productos y Si cumple 10 1,3%
servicios. “
Cumple con el
En Green Natural Products S.A “Existe evidencia de la
73 mínimo 3 0,4%
conformidad con los criterios de aceptación.”
anunciado
Cumple con el
En Green Natural Products S.A “ Existe trazabilidad a
74 mínimo 3 0,4%
las personas que autorizan la liberación”.
anunciado
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Green Natural Products S.A “asegura que las salidas
75 no conformes con sus requisitos se identifican y se Si cumple 10 1,3%
controlan para prevenir su uso o entrega.”
Green Natural Products S.A “ toma las acciones
adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los
productos y servicios.”
Green Natural Products S.A “verifica la conformidad
77 con los requisitos cuando se corrigen las salidas no Si cumple 10 1,3%
conformes.”
Green Natural Products S.A “trata las salidas no
conformes de una o más maneras”
Green Natural Products S.A “ conserva información
documentada que describa la no conformidad, las Cumple con el
79 acciones tomadas, las concesiones obtenidas e mínimo 3 0,4%
identifique la autoridad que decide la acción con anunciado
respecto a la no conformidad.”
108
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
Cumple
Green Natural Products S.A “determina que necesita parcialmente
1 5 1,67%
seguimiento y medición.” con el criterio
anunciado
Green Natural Products S.A “Determina los métodos Cumple con el
2 de seguimiento, medición, análisis y evaluación para mínimo 3 1,00%
asegurar resultados válidos.” anunciado
Cumple con el
Green Natural Products S.A “Determina cuando se
3 mínimo 3 1,00%
lleva a cabo el seguimiento y la medición.”
anunciado
Cumple
Green Natural Products S.A “Determina cuando
parcialmente
4 analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 5 1,67%
con el criterio
medición.”
anunciado
Cumple con el
Green Natural Products S.A “Evalúa el desempeño y la
5 mínimo 3 1,00%
eficacia del SGC.”
anunciado
Cumple
Green Natural Products S.A “Conserva información parcialmente
6 5 1,67%
documentada como evidencia de los resultados. con el criterio
anunciado
9.1.2 satisfacción del cliente
Green Natural Products S.A “ realiza seguimiento de Cumple con el
7 las percepciones de los clientes del grado en que se mínimo 3 1,00%
cumplen sus necesidades y expectativas.” anunciado
Green Natural Products S.A “Determina los métodos Cumple con el
8 para obtener, realizar el seguimiento y revisar la mínimo 3 1,00%
información.” anunciado
9.1.3 análisis y evaluación
Cumple
Green Natural Products S.A “analiza y evalúa los datos
parcialmente
9 y la información que surgen del seguimiento y la 5 1,67%
con el criterio
medición.”
anunciado
9.2 AUDITORIA INTERNA
Cumple
Green Natural Products S.A “lleva a cabo auditorías parcialmente
10 5 1,67%
internas a intervalos planificados.” con el criterio
anunciado
“Las auditorías proporcionan información sobre el SGC
11 conforme con los requisitos propios de la organización No cumple 0 0,00%
y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.”
Green Natural Products S.A “planifica, establece,
12 implementa y mantiene uno o varios programas de No cumple 0 0,00%
auditoría.”
Green Natural Products S.A “ Define los criterios de
13 No cumple 0 0,00%
auditoría y el alcance para cada una.”
Green Natural Products S.A “Selecciona los auditores y
14 lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la No cumple 0 0,00%
imparcialidad del proceso.”
Green Natural Products S.A “Asegura que los
15 Si cumple 10 3,33%
resultados de las auditorias se informan a la dirección”.
Green Natural Products S.A “ Realiza las correcciones

16 Si cumple 10 3,33%
y toma las acciones correctivas adecuadas.”
Cumple
Green Natural Products S.A “ Conserva información
parcialmente
17 documentada como evidencia de la implementación del 5 1,67%
con el criterio
programa de auditoría y los resultados”.
anunciado
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
109
La alta dirección de Green Natural Products S.A “revisa Cumple

el SGC a intervalos planificados, para asegurar su parcialmente
18 5 1,67%
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con el criterio
continua con la estrategia de la organización.” anunciado
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La alta dirección de Green Natural Products S.A
“planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo
19 Si cumple 10 3,33%
consideraciones sobre el estado de las acciones de las
revisiones previas.”
Cumple
Considera Green Natural Products S.A “los cambios en
parcialmente
20 las cuestiones externas e internas que sean 5 1,67%
con el criterio
pertinentes al SGC.”
anunciado
Cumple
Considera Green Natural Products S.A “ la información parcialmente
21 5 1,67%
sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.” con el criterio
anunciado
Considera Green Natural Products S.A “los resultados
22 Si cumple 10 3,33%
de las auditorías.”
Cumple con el
Considera Green Natural Products S.A “el desempeño
23 mínimo 3 1,00%
de los proveedores externos.”
anunciado
Cumple
Considera Green Natural Products S.A “ la adecuación parcialmente
24 5 1,67%
de los recursos.” con el criterio
anunciado
Considera Green Natural Products S.A “la eficiencia de
25 las acciones tomadas para abordar los riesgos y las Si cumple 10 3,33%
oportunidades.”
Se considera en Green Natural Products S.A las
26 Si cumple 10 3,33%
oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

En Green Natural Products S.A “ Las salidas de la
27 revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas Si cumple 10 3,33%
con oportunidades de mejora.”
Cumple con el
En Green Natural Products S.A “ Incluyen cualquier
28 mínimo 3 1,00%
necesidad de cambio en el SGC.”
anunciado
Cumple con el
29 Incluye las necesidades de recursos. mínimo 3 1,00%
anunciado
Green Natural Products S.A “conserva información Cumple con el
30 documentada como evidencia de los resultados de las mínimo 3 1,00%
revisiones.” anunciado
10. MEJORA
10.1 Generalidades
Green Natural Products S.A “ ha determinado y
seleccionado las oportunidades de mejora e
implementado las acciones necesarias para cumplir
con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción”.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Green Natural Products S.A “ reacciona ante la no
2 conformidad, toma acciones para controlarla y Si cumple 10 9,09%
corregirla.”
Cumple
Green Natural Products S.A “Evalúa la necesidad de
parcialmente
3 acciones para eliminar las causas de la no 5 4,55%
con el criterio
conformidad.”
anunciado
Green Natural Products S.A “ Implementa cualquier
acción necesaria, ante una no conformidad”.
Cumple con el
Green Natural Products S.A “Revisa la eficacia de
5 mínimo 3 2,73%
cualquier acción correctiva tomada.”
anunciado
110
Cumple con el
Green Natural Products S.A “Actualiza los riesgos y
6 mínimo 3 2,73%
oportunidades de ser necesario.”
anunciado
Green Natural Products S.A “Hace cambios al SGC si
7 No cumple 0 0,00%
fuera necesario.”
Las acciones correctivas “son apropiadas a los efectos
8 de las no conformidades encontradas en Green Natural Si cumple 10 9,09%
Products S.A”
Green Natural Products S.A “ conserva información
Cumple con el
documentada como evidencia de la naturaleza de las
9 mínimo 3 2,73%
no conformidades, cualquier acción tomada y los
anunciado
resultados de la acción correctiva.”
10.3 MEJORA CONTINUA
La organización Green Natural Products S.A “ mejora Cumple con el
10 continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia mínimo 3 2,73%
del SGC.” anunciado
Considera Green Natural Products S.A “los resultados Cumple
del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por parcialmente
11 5 4,55%
la dirección, para determinar si hay necesidades u con el criterio
oportunidades de mejora.” anunciado
Se obtuvo el siguiente resultado en porcentajes en el análisis de brecha realizada por
cumplimiento de requisitos de la norma:
Tabla 27 Resultados de Análisis de Gestión de Calidad en Greenatupro
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN GREEN NATURAL PRODUCTS

% Obtenido de Acciones por
Numeral de la Norma implementación realizar Observaciones
4 Sobre el Contexto de la Organización 21% Implementar
5Liderazgo 50,00% Mantener
6 planificación 16,00% Implementar sistema
7Apoyo 27,00% Implementar sistema
8Operación 63,04% Mejorar
9Evaluación del desempeño 49,00% Implementar sistema
10 Mejora 56,36% Mejorar
Total, de Resultado de Implementación del SGC 40%

Calificación Global de la Gestión de la Calidad
en Green Natural Products S.A. BAJO
Elaborado por Autor
111
2.1.15 Impacto económico de los problemas de mayor impacto
Sobre el impacto económico se pretende identificar el desperdicio por problemas
actuales que tiene la empresa, si fuera desperdicio realizable y reutilizables se pueden costear
(las unidades buenas asumirían las unidades que se dañaron en el proceso), en este caso no
pueden asumir porque son unidades desechables por ser perecederos, y por el proceso
productivo.
La empresa sabe que por ser un producto derivado de la carne en su estado crudo
recolectado y potencialmente perecedero tienen previsto un 1 % de desperdicio por diversas
situaciones de los problemas que han venido ocurriendo en la compañía Green Natural Products
S.A. Todo lo que no exceda del desperdicio normal del 1% no se costea, el extraordinario si se
costea.
Tabla 28Producción anual versus desperdicios
Producción anual versus desperdicios

Producciones anuales
2020 2021 2022
Unidades producidas
228303 236917 145380
porcentaje 1% 1% 1%
Desperdicio Actual 836 2328 1073
Unidades previstas 2283,03 2369,17 1453,8
Elaborado por Autor
Como se puede visualizar en el periodo del año 2021 estaban por alcanzar el porcentaje
previsto de desperdicio de esta actividad, siendo una pérdida e impacta económicamente a la
empresa, esto ocurre por diversas razones, ya sea por recolección de materia prima en
inspecciones inadecuadas, así como la falta de un frigorífico o cámara de frio en el área de
limpieza o como en el almacenamiento en el contenedor, problemas asociados con la
inexistencia de un sistema de gestión de Calidad( SGC ).

112
Actualmente que han incrementado su meta de 62000 unidades producidas a 70000
unidades para este año 2022, su gestión de calidad debe mejorar para cumplir con los objetivos
de la alta dirección de Green Natural Products.S.A.
2.2 Presentación de Resultados y diagnostico situacional del caso de estudio
Gráfico 37Resultados en porcentaje de cumplimiento con Respecto a la Norma
% CUMPLIENDO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA GREEN

NATURAL PRODUCTS
100%
90%
Cumplimiento por Capítulos
80%
70%
60% 63%
50%
50% 53%
49%
40%
30% 21% 27%
20% 16%
10%
0%
Total Resultados del Analisis de Brecha 40% Bajo
Con el análisis de la situación de los procesos de la compañía Green Natural Products
S.A. la realización de los diagramas necesarios, sumado a los resultados de indicadores de
productividad, además la información otorgada por la empresa y la obtenida de la observación
directa con relación a la entrevista semiestructurada de los veintinueve puntos planteados. Se
ha procedido a analizar la brecha existente entre la gestión de Green Natural Products S.A. y
la norma ISO 9001 de estándar de calidad , así como identificación de documentación, registros
113
y cumplimientos que exige la normas; se determina que la empresa cumple parcialmente un
40% de los requisitos de la norma con un calificación Bajo según los criterios de evaluación.
Se debe realizar las siguientes acciones: en el contexto de la organización implementar
ya que presenta un 21% de cumplimiento; en liderazgo Mantener con vista en mejoras
cumpliendo un 50%; Planificación cumple apenas un 16%, Apoyo un 27% lo cual se debe
implementar el SGC Sistema de Gestión de Calidad; respecto a sus operaciones la acción es
mejorar cumpliendo apenas un 63%; Evaluación de desempeño un 49%; acción implementar;
y sobre la mejora continua un 53% de cumplimiento lo cual permite mencionar que si la
empresa Green Natural Products busca la mejora en la calidad de sus procesos y productos,
podrá cubrir la brecha que los aleja de al cumplimiento de la norma y la mejora de sus procesos
.Se recomienda la implementación de las normas ISO de calidad 9001:2015 para que puedan
estandarizar sus procesos y posteriormente puede seguir en diferentes áreas de su organización
en su parte interna o externa. La adopción de las normas será una meta más de los planes
estratégicos futuros a realizar.

114
CAPITULO III
PROPUESTA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA
3.1.1. Título de la propuesta
Presentación de los elementos de diseño de un sistema de gestión de calidad basado
en la norma ISO 9001 2015 en la empresa Green Natural Products S.A. Greenatupro.
3.1.2 Objetivo de la Propuesta
La propuesta del presente estudio tiene como finalidad presentar los elementos de
diseño de un sistema de gestión enfocado a la calidad con el fin de contribuir con la integración
de sus procesos ,además que la empresa Green Natural Products S.A. sea proponga ser más
competitiva en el mercado de juguetes caninos derivados de la carne ,proporcionando
productos que satisfagan a sus clientes del exterior e incursione en el mercado local
,asegurando su calidad y la conformidad de los requisitos de la norma de calidad internacional
ISO 9001 Actualización 2015 y ser este trabajo base para una futura certificación.
3.1.3 Alcance de la propuesta
El alcance de la propuesta es determinado por la planificación y la estructuración del
SGC de acuerdo a la articulación de la norma, contrarrestando la inexistencia de planeación
estratégica de parte de la alta dirección sobre temas de calidad.
Este sistema tendrá alcance a los procesos productivos con la colaboración de los
procesos de apoyo y gestión estratégica de la alta dirección de la empresa Green Natural
Products S.A.
115
Esta presentación de los elementos de diseño estará basada en la información otorgada
por la empresa, los conocimientos adquiridos en la academia y el grado de gestión de calidad
que tenga la organización actualmente.
3.1.4 Elaboración de la Propuesta
Para establecer los elementos de diseño de un sistema de gestión enfocado a la calidad
en la empresa Green Natural Products .S.A: se ha realizado previamente un diagnóstico de la
de los procesos actuales que lleva la empresa en la fabricación de juguetes caninos derivados
de un subproducto de la carne ,además un check list de verificación ISO 9001 -2015
,obteniendo como resultados la presentación de una propuesta de presentación de elementos de
diseño de un sistema de gestión de calidad siguiendo lineamientos basado en los capítulos de
la norma ISO 9001:2015. La empresa podrá realizar la auditoría interna mediante la ayuda del
check de verificación obligatoria. En base a lo que exige la norma se presentará los requisitos
y la acción a realizar para llevar a cabo un sistema enfocado a la calidad y así garantizar el
éxito de sus operaciones.
Se presenta la importancia para la organización Green Natural Products S.A. un sistema
de gestión de calidad SGC en donde la documentación que se le solicitaría en una auditoría
externa validaría la certificación de la misma. El registro y documentación, ayudará a
identificar la trazabilidad de los procesos en un periodo determinado, y la información histórica
podría ser de gran importancia para nuevos establecimientos de objetivos estratégicos de la alta
dirección.
116
3.1.5 Diseño de Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Green Natural Products no cuenta con ninguna certificación de calidad que le permita
ser competitivo, por tal motivo y por los resultados obtenidos del check list de verificación y
el análisis de sus procesos, se plantea presentar los elementos claves para un diseño de gestión
de calidad acorde a sus operaciones.
Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 comienza a partir del aparto 4 que se refiere
al contexto de la organización, la cual da punto inicial a este SGC.
Un sistema de gestión de calidad busca mantener los procesos controlados para poder
ver la trazabilidad de los mismos y plantear mejoras posteriores según la necesidad de
satisfacción del cliente. Se debe apegar a la guía de implementación de un sistema de gestión
de calidad SGC el cual se presentarán un listado en el Anexo 2
En la fase de implementación del sistema de gestión en función a la norma, un punto
importante es la adaptación del proceso por todos los colaboradores de la empresa.
Se presenta el esquema de diseño del sistema enfocado en la calidad para la empresa
Green Natural Products.S.A. Greenatupro que permitirá visualizar la secuencia de realización
del mismo y al culminar la implementación la empresa pueda mejorar la calidad de sus procesos
y productos, generando ahorros, optimizando recursos y mejorando procesos, aumentando la
satisfacción al cliente.
117
Gráfico 38 Esquema para el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Green Natural
ESQUEMA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA EMPRESA GREEN NATURAL PRODUCTS
CICLO
Conocimientos de los Elementos de un DEMING
principios de calidad sistema de Calidad Fases PHVA SGC Green Natural
Alcance
Objetivos de Calidad
Diagnóstico o
Planificación
Estructura de
Manual de Calidad Evaluación
Documentación
y los requisitos de los apartados de la norma ISO 9001:2015

Enfoque al cliente
Estructura
Organizacional
/Responsabilidad Diseño
Lograr cumplir estos principios
Con la metadología de calidad

Por medio del desarrollo de
Liderazgo
Cumplimiento de las
Gestión de datos Indicadores
Compromiso laboral
Hacer
Procesos objetivos
Enfoque de Calidad
en procesos Importancia
Satisfacción del Cliente Implementación Actividades
Plan de Responsables
Mejora Continua actividades para
Verificar
Mejora Continua eliminar la brecha Tiempo
Toma de decisiones
basada en evidencia Verificación
Instrumentos de
Calidad
Gestión de la Relación Lineamientos
Necesarios para la
Actuar
Control de implementación
Documentos Mejora del SGS
Elaborado por Autor
119
Fase de Diagnóstico y Evaluación
En esta etapa se diagnostica el estado o situación actual de la empresa Green Natural
Products, lo cual se realizó en el capítulo anterior, a través de la entrevista ver Anexo 1 y el
check lis verificación donde se midió el grado de cumplimiento de la empresa frente a la norma
y se determina las acciones a realizar para poder un cumplir posteriormente con los requisitos
solicitados, siendo la base para el diseño de un sistema de gestión de calidad.
requisitos
Alcance de la Fase de Evaluación o Diagnóstico
Documentación Obligatoria
Responsabilidad de la Compromisos de implementación y

Dirección control
Determinación de recursos físicos ,

Gestión de Recursos Financieros o Talento Humano
Relacionado con el Producto o

Procesos Servicio
Medición, Análisis y Mejora

Continua Control del Sistema de Gestión
Aplicado a Green Natural Products S.A

Gráfico 39 Alcance de la Fase de Diagnóstico y Evaluación
Fase de Diseño
En esta fase de diseño con apego a la norma ISO 900 Actualizada en el año 2015 que
se basa en la comprensión de la organización y su situación actual con las mejoras a realizar.

120
CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En este punto se debe Comprender la organización y su contexto. Por lo cual el punto
de partida es el establecimiento de la misión, visión, valores que ya Green Natural tiene
establecido, dejando claro que actualmente no posee políticas de calidad
Tabla 29 Misión ,Visión,Valores de Green Natural Products S.A.
Misión Visión y valores

Misión Visión Principios
La actividad de GREEN En el futuro ser una Orientación al Objetivo.
NATURAL PRODUCTS S.A. empresa líder y Responsabilidad
es la elaboración de juguete especializada en el diseño, Coordinación Flexibilidad
para perro, a partir de un innovación y Eficiencia
derivado de la carne, el fin es transformación de juguetes
lograr producir y comercializar para perros, implementando
juguetes innovadores con alta en el proceso de fabricación
calidad y con el personal idóneo nuevas tecnologías y
y capacitado para producir un materiales que preserven el
excelente producto para su medio ambiente
canino.
fuente: Green Natural Products Adaptado por Autor
Además de tener en cuenta su misión, visión valores y principios Green Natural
Products S.A. Greenatupro deberá regirse por Principios de gestión de calidad, presente en el
siguiente gráfico:
121
Enfoque al cliente: Comprender las necesidades de

los clientes actuales y futuras y exceder expectativas
Liderazgo: Establecer Responsables de las unidades

de propósito.Crear y Mantener ambientes interno
con enfoque de logro de objetivos estratégicos
Participación del Personal: Todos los colaboradores

comprometidos participan en los cambios que
genera un sistema de gestión de calidad
Enfoque a los procesos: Actividades y Recursos se

relacionan y se gestionan como un proceso
Mejora Continua: Objetivo estratégico de la

Organización desde principio a fin
Ilustración 25Green Natural bajo principios de Gestión de Calidad
Análisis FODA
El análisis FODA es un acrónimo de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas, esta matriz de positivos y negativos sirve para conocer cómo se encuentra la
organización en el entorno interno -externo y es parte de la planificación estratégica de la
Norma ISO 9001 para poder comprender el contexto de la organización Green Natural Products
S.A
Para comprender la organización se realizó un análisis FODA de la empresa Green
Natural Products S.A. se presenta la siguiente matriz:

122
Tabla 30Análisis FODA Green Natural Products S.A.
Análisis FODA Green Natural Products S.A.
FORTALEZA (Interno) OPORTUNIDADES (Externo)

• Experiencias en procesos de productos derivados de la • Incremento de demanda de este tipo de producto en países
carne vecinos.
• Producto terminado con sellos de calidad INEN. • Incursionar en el mercado nacional
• Buena predisposición del personal, comprometidos con la • Incremento de tecnologías para el sector industrial
empresa alimenticio.
• Cumplimiento en las entregas • Apoyo gubernamental en la promoción a las
• Búsqueda constante de mejoras según sus recursos exportaciones de productos terminados
• Cumplimiento con los requerimientos legales para seguir • Por su tratamiento de aguas residuales la empresa maneja
en el ejercicio de sus funciones un bajo impacto ambiental
• Productos de calidad que garantiza la salud de los caninos
• Estabilidad laboral con el personal.
• Buena relación con Proveedores y clientes
• Tienen variedad de tamaños y categorías de productos
según su forma
DEBILIDADES (Interno) AMENAZAS (Externo)

• Empresas afines se internacionalizan con financiamiento
• Limitación del horno para producir más Juguetes caninos por medio de préstamos bancarios
• Inexistencia de normas de calidad • Cambio de políticas en el sector exportador
• Falta de Estandarización de los procesos • Precios de la competencia
• Falta de un plan de mantenimiento para sus equipos • Tecnología de la competencia implementada
• Falta de diversificación de producto. • Mayor capacidad instalada de la competencia.
• Falta de personal de seguridad y salud ocupacional. • Incremento de regulaciones ambientales a cumplir
• Producción no utilizan siempre los equipos de protección
personal (EPP)
• Falta de liquidez para inversión
• Bajo crecimiento industrial
• No existe tecnología de Punta
• Distracciones del personal
• Falta de una página web propia de la empresa
• No realizan pausas activas
• No realizan estudios de mercados para la búsqueda de
nuevos clientes
Fuente: Información según datos observados de Greenatupro Elaborado por Autor
Se realizó el análisis FODA de los aspectos positivos como son las fortalezas que tiene
Green Natural Products S. A. y que la han mantenido en el mercado de juguetes caninos y bilis
concentrado derivados de la carne, y las oportunidades (factores externos) que le dieron la
posibilidad de internacionalizar sus operaciones; además se presenta los aspectos negativos
como las debilidades que se presentaron en el diagrama de causas de Ishikawa de problemas

123
que han venido presentando en los últimos años respecto a la gestión interna de la empresa y
sus amenazas provenientes del ámbito externo.
Se procede a la restructuración de la matriz DAFO determinando tantos los factores
internos como en externos; personas, procesos, infraestructura, métodos, financiero. y
organización.
Tabla 31DAFO RESUMIDO ESCENARIO ACTUAL
DAFO RESUMIDO ESCENARIO ACTUAL

Interior de la empresa Exterior de la empresa
Fortalezas Debilidades Oportunidad Amenazas
Procesos : Procesos : Político: Político:
• Apoyo
gubernamental en la
promoción a las
• Inexistencia de normas de calidad exportaciones de
• Producto terminado con sellos de calidad • Falta de Estandarización de los productos • Cambio de políticas en el
INEN. procesos terminados sector exportador
Personas: Personas: Económico: Económico:
• Incremento de • Empresas afines se

Experiencias en procesos de productos demanda de este tipo internacionalizan con
derivados de la carne• Buena predisposición de producto en financiamiento por medio
del personal, comprometidos con la empresa • Distracciones del personal países vecinos de préstamos bancarios
Infraestructura: Infraestructura: Social: Social:
Genera empleo para
personas sin por la pandemia mundial se
Los Equipos No llegan a su capacidad formación vió afectado la empresa en
adecuada con posibilidad de mejoras máxima diseñada de producción profesional sus operaciones
Métodos: Métodos: Tecnológico: Tecnológico:
• Falta de personal de seguridad y Incremento de
Doble Inspección en los diferentes procesos salud ocupacional. tecnologías para el
de fabricación de productos hechos con los • Producción no utilizan siempre los sector industrial Tecnología de la
derivados de la carne equipos de protección personal (EPP) alimenticio. competencia implementada
Financiero: Financiero: Ambiental: Ambiental:
• Por su tratamiento
de aguas residuales
la empresa maneja
un bajo impacto Incremento de regulaciones
Capital Propio Falta de liquidez para inversión ambiental ambientales a cumplir
Organización: Organización: Legal: Legal:
Búsqueda constante de mejoras según sus

recursos Cumplimiento con los Cumplen con un El Mercado Internacional
requerimientos legales para seguir en el • No realizan estudios de mercados EIA como exigente con respecto a
ejercicio de sus funciones para la búsqueda de nuevos clientes requerimiento legal respaldo de certificaciones
ELABORADO POR AUTOR
124
Tabla 32Matriz DAFO Propuesto Escenario Futuro
Matriz DAFO Propuesto Escenario futuro

Áreas de actuación DESCRIPCIÓN DE LA Propuesta
Proceder a la instalación de nuevos equipos para aumento de capacidad
Fortalezas requeridas operativa
/Progreso Mejoramiento servicio de Post-Venta
Certificación ISO 90001:2015
Evaluaciones Constante al mercado
Requerimientos
Evaluaciones a Proveedores
/Competitividad
Encuesta a Clientes
Vender Producto terminado con su marca
Capacitación de Metodología Six sigma
Capacitación de BPM
Requerimientos
Estabilidad Laboral para evitar rotación
/Talento Humano
Fomentar comunicación de las partes interesadas
Fomentar trabajos en equipos
Mantener buenas Relaciones de calidad con Proveedores
Expectativas de
Promover la ISO 9001:2015 a sus proveedores
Proveedor
Búsqueda de nuevos proveedores con más capacidad operativa
Garantizar la calidad e inocuidad
Expectativas ante Constante innovación
clientes Ampliación de su abanico de productos
Promocionar la marca
Elaborado por autor
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Es importante identificar las partes interesadas, conocer sus necesidades y expectativas,
porque las decisiones de los grupos de interés pueden llegar a afectar los resultados y objetivos
de Green Natural Products. S.A. A continuación, se presenta el grupo de interés de la compañía:
Tabla 33 Partes Interesadas Green Natural Products
Partes Interesadas de Green Natural Products para un SGC

Directivos y Accionistas
empleados
Proveedores
Comunidad
Entes de Control
Instituciones Financieras
Clientes
Otros
información obtenida de Green Natural Products.
125
Como parte de la propuesta de establecer los elementos de diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad SGC se detallará las partes interesadas en Green Natural Products S.A.
con su respectivas expectativas y relevancias en la siguiente tabla:
Tabla 34n Expectativas y necesidades de Partes Interesadas
Partes Interesadas Intereses/expectativas/ Necesidades

Sostenibilidad de la organización Green Natural Products
Aumento del posicionamiento en el mercado
Facilitar el recurso necesario para el SGC
Directivos y
Mejora en los procesos productivos
Accionistas
Buscar la satisfacción de los clientes de Green Natural Products
Beneficios económicos
Información transparente de la gestión
Mantener su puesto de trabajo
Condiciones de seguridad y salud favorable
Inclusión laboral
Empleados Apoyo laboral en temas de estudios
Capacitaciones de manera continua
Ambiente laboral agradable
Crecer profesionalmente dentro de la organización
Planificación en pedidos de sus productos derivados de la carne
Pagos puntuales
Proveedores
Seguridad y confiabilidad de sus productos cárnicos
Apoyo mutuo de ambas partes
Tecnologías limpias por cuidado del medio ambiente
Inversión social en el sector donde tiene su planta
Comunidad
Continuidad con el buen manejo de desechos sólidos y líquidos
Generación de empleo
Cumplimientos de las normas reguladoras de la actividad
Entes de Control Cumplimientos con su gestión ambiental
Cumplimiento con los derechos del trabajador y obligaciones del empleador
Instituciones Cumplimiento de sus obligaciones
Financieras Incursionen en créditos para inversión en los procesos productivos
Cumplimiento con lo requerido en tiempo y calidad
Productos con calidad
Seguridad en sus pedidos y despachos
Clientes
Productos con conciencia ambiental exigencias del mercado internacional
Incluyan como parte de gestión las post ventas
Cumplimiento con lo requerido en tiempo y calidad
Elaborado por Autor
126
4.3 Determinación y aplicación del sistema de Gestión Calidad SGC
Inicialmente su alcance será para los procesos productivos con la colaboración de los
procesos de apoyo y gestión estratégica de la alta dirección de la empresa Green Natural
Products S.A.
Green Natural Products es una compañía que tiene como objetivo principal la
fabricación de juguetes caninos a base de un derivado de la carne, producto que exporta a
Estados Unidos, por tal motivo tomando en consideración factores internos y externos ya
analizados en la fase de evaluación y los requisitos del grupo de interés de Greenatupro.
Green Natural Products ubicado en Guayaquil extiende la implementación de un
sistema enfocado en la calidad sobre todos los procesos vinculados a la producción de juguetes
canino los cuales se limitan a:
1. Recolección de la materia prima (venas de toro)
2. Recepción de la materia prima (venas de toro)
3. Limpieza
4. Diseño
5. Horneado
6. Control de calidad
7. Conteo y empaque
8. Almacenamiento
El SGC será aplicado a los procesos productivos, productos, infraestructura, incluyendo
instalaciones administrativas que dan apoyo al área de producción de Green Natural Products.
Se debe tener en consideración las expectativas y necesidades del grupo de interés de
Greenatupro, tanto el cliente interno y el externo de la organización.

127
En la tabla anterior #34 se indica las expectativas de cada una de las partes interesadas
para tenerlas en cuenta en la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad bajo los requisitos
de la norma ISO 9001
4.4 Sistemas de gestión de calidad SGC y sus procesos
En la norma ISO 9001 en el apartado 4.4 hace referencia sobre la identificación de los
procesos y el sistema de gestión de calidad
Se presenta el mapa de proceso propuesto, como parte de la mejora enfocando la
interrelación de los actores principales de la empresa Green Natural Products.
Como es un requisito de la norma se presenta el siguiente mapeo de procesos en donde
el cliente tiene interacción con la organización hasta después de la venta, y los procesos
productivos se presentan como macroprocesos, tendrá el respaldo de los procesos de apoyo
como es recursos humanos, área contable y demás departamento que vayan incorporándose en
la estructura organizacional. Todo esto con la coordinación de la alta gerencia que corresponde
su competencia como gestión estratégica de Green Natural Products. S.A.
Al mapeo de proceso se le hizo unas modificaciones el cual se le agregó un
departamento de seguridad y salud ocupacional, un departamento de calidad como parte de los
procesos necesarios que interactúan con producción lo cual se lo presenta en el gráfico
siguiente como macroprocesos y la importancia en la comunicación del grupo de interés o las
partes interesadas del SGC.

128
MAPEO DE PROCESOS PROPUESTOS PARA SGCDE GREEN NATURAL PRODUCTS

S.A.
GERENTE GERENTE
GENERAL ADMINISTRATIVO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: PRODUCTO TERMINADO

ESTRATEGICOS
PROCESOS
CLIENTE
MACROPROCESOS OP.
PRODUCCIÓN
DE APOYO
PROVEEDOR
CALIDAD
PROCESOS
RECURSOS SEGURIDAD
HUMANOS Y SALUD
CONTABILIDAD MANTENIMIENTO
OCUP.
Elaborado por el Autor

Gráfico 40 Mapeo de Procesos Propuesto
Además de identificar los procesos y proponer la incorporación de departamentos de
calidad y de seguridad y salud ocupacional, se propone a la empresa documenten sus procesos
en Fichas. Se plantea la ficha de procesos Elaborada para Green Natural Products la cual servirá
puedan registrar sus procesos. Ver gráfico 10 en el capítulo 2 (Ficha de Proceso) y cumplir
con los criterios para la gestión de los procesos en donde se reflejará los siguiente:
• Procesos
• Responsables del proceso
• Procedimientos en manuales
• Medidas de control e indicadores de desempeño

129
5.1 Desarrollar Liderazgo y compromiso Gerencial en Green Natural Products
Green Natural Products debe establecer Objetivos y Política de Calidad, que es parte
de la estructura de un sistema de Gestión de Calidad siendo la línea de acción para su sistema
de gestión basado en la norma ISO 9001para la mejora de sus procesos internos.
Según lo observado se puede decir que la empresa Green Natural Products S.A. busca
la calidad tanto en sus procesos y negociaciones con sus clientes y la empresa podría establecer
objetivos claros y estratégicos aplicados a la calidad de los procesos de fabricación de juguetes
caninos a base de subproducto derivado de la carne.
Para lograr ese enfoque en el cliente como lo pide la norma la empresa Green Natural
Products S.A. debe aplicarse a la metodología del ciclo Deming PHVA
Ilustración 26 Ciclo Deming
Actuar Planificar
Verificar Hacer
Gráfico del Ciclo Deming Elaborado por Autor

130
Se aplica el ciclo Deming para el enfoque en el cliente:
Planificación: Green Natural Products determinará objetivos y planes de acción a
seguir medibles con indicadores establecidos, comenzando con la identificación de los
problemas creando objetivos claros para solucionar
Fases de Planificación o Diseño:
• Determinación de las oportunidades de mejora en el área productiva y
posteriormente en todas las áreas de la organización con la identificación de los
problemas a partir de herramientas de análisis como la técnica del 5 por qué, Ishikawa,
Pareto.
• Establecer Objetivos medibles para controlar el cambio
• Prepara un Plan de acción encausado en los objetivos estratégicos
Hacer: Green Natural Products aplicará esta metodología en donde la mejora continua
será cíclica, comenzando con la identificación de los problemas creando objetivos claros para
solucionar.
Realizar el Plan de Acción para que pueda ser evaluado según un cronograma propuesto
por la empresa con fechas límites de cumplimiento
Verificar: Evaluaciones para corroborar si hay cumplido con el objetivo planteado en
la planificación estratégica.
• Evaluar el cumplimiento del Plan de acción y la identificación de efectos
secundarios del proceso del cambio esto si en caso el plan de acción si se cumplió.
• En caso contrario retomará la etapa anterior y volver a evaluar.
Actuar o Ajustar: Cuando ya se ha evaluado, se documenta el cambio, se estandariza
y se controla con indicadores

131
La mejora continua en Green Natural Products es para los procesos productivos,
después pueden continuar en los demás procesos de apoyos y estratégicos según la
planificación de la alta gerencia.
Green Natural teniendo ya un proceso estandarizado de producción, puede ser
utilizado en cualquier área este beneficio de utilizar el ciclo Deming, identificando el problema,
controlando, documentando el mismo por medio de un formato de incidencia presentado en el
anexo 5 y así pueda Identificar nuevas oportunidades de mejoras, con la colaboración de todo
el personal comprometido.
5.2 Política
Greenatupro tiene la necesidad de crear una política de calidad en la cual demuestra la
responsabilidad de la alta dirección en establecerla para la eficacia del sistema de gestión de
calidad. Por tal razón se procederá a crear una política.
Creación de una política de Calidad
Tabla 35 Propuestas de Objetivos de Calidad
Propuesta de Objetivos /Calidad como elemento del SGC

descripción
• Proporcionar productos juguetes caninos de calidad con los requisitos requeridos por los
clientes de acuerdo a categoría (tamaño y formas)
• Entregar el producto en el tiempo requerido por el cliente
• Buscar la satisfacción de los clientes de Green Natural Products S.A. en el cumplimiento
del producto con las especificaciones requeridas y con un buen trato de negociación.
• Colaborar con entidades gubernamentales en inspección de los procesos y brindar la
información solicitado en el momento, siendo transparente en sus procesos.
• Buscar la mejora continua en sus procesos y cumplir con la documentación necesaria para
seguir con sus operaciones como por ejemplo (EIA) Evaluación de Impacto Ambiental,
Plan de Emergencias etc.
Elaborado por autor
132
Desarrollo de una política de calidad
La empresa aun teniendo tiempo en el mercado de productos derivados de la carne no
posee una política de calidad. La política que la organización Green Natural Products S.A
necesita debe tener objetivos de calidad claros medibles y necesita una para la certificación
de la Norma ISO 9001
Se estructurará una por medio de las siguientes preguntas:
Tabla 36 Pasos para Construir una política de Calidad
Construcción de la Política de Calidad de Greenatupro
Preguntas para Greenatupro Respuesta

¿Qué es lo que hace la empresa? Green Natural Products es productora y comercializadora
que productos/servicios vende? juguetes caninos a base de un subproducto de la carne
“¿Cuáles son las necesidades o

expectativas de los clientes que Satisfacer a los clientes en sus requerimientos con
puede cubrir?” calidad, tiempo y precio justo.
¿Qué la diferencia de su Productos Innovadores, Colaboradores comprometidos,

competencia? búsqueda de la mejora continua
“¿Cuáles son las necesidades o

expectativas de los clientes que Cumplir los objetivos estratégicos planteados bajo
puede cubrir?” certificación de la norma ISO 9001:2015
fuente: (Bevavides, 2016) Adaptado por Autor
Política de Calidad Creada para Green Natural Products S.A. Greenatupro
“Green Natural Products S.A. Greenatupro a través de la producción y
comercialización de los juguetes caninos a base de un subproducto de la carne busca
satisfacer las necesidades de clientes internos y externos”

133
5.2.2 Comunicación de la política de Calidad de Greenatupro
Para la comunicación de la política de calidad se la realizará en reuniones con
Presidencia del personal del área y responsable. Apegando a su política de calidad para que el
sistema de gestión de Calidad funcione como lo estipula la norma ISO 9001. Además, se
plantea una creación de un dominio web de Green Natural Products S.A. para comunicación
de las partes interesadas. http://greenatupro.com
5.3 Roles y responsabilidades Autoridades de la empresa Green Natural Products S.A.
La dirección gerencial de Green Natural Products tiene bien establecido y comunicado
la responsabilidad que tiene cada colaborador de la compañía y sus roles como lo indica el
gráfico # mostrado en el capítulo anterior.
Y considerando la norma debería existir un departamento de calidad y departamento de
seguridad si llegara la empresa a contratar una persona más porque actualmente el número de
trabajadores es de 15 personas. Se estableció una ficha de Perfil del cargo, para que quede de
soporte para el área de Recursos Humanos.
Perfil del cargo Fecha:

Código:
Versión:
Unidad Organizativa:
Depende Jerarquía:
Nivel Jerárquico:
Supervisa a:
Objetivo General:
Funciones:
Va de acuerdo a su cargo y asignaciones que le dé el jefe inmediato

Educación Formación y Experiencia
Educación
Formación
Experiencia
Ilustración 27 formato de Perfil del Cargo Elaborado por Autor
134
6. Planificación para abordar riesgos y las oportunidades
La norma propone que la empresa Green Natural Products debe conocer los riesgos y
las oportunidades de mejora que tiene para que el sistema de gestión de Calidad funcione.
Si la empresa Greenatupro ha previsto acciones necesarias el SGC cumpliría su misión
en la mejora de la calidad. Con referente a la norma la empresa Green Natural cumple con el
mínimo anunciado al solo identificar riesgos, pero no implementa acciones preventivas como
acciones necesarias para el abordaje de esos riesgos.
Análisis del Riesgos del SGC
En este punto de la ISo 9001 sobre las acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades la empresa Green Natural Products deberá determinar los posibles riesgos que
afecten al Sistema de Gestión de Calidad y realizar las acciones preventivas o correctivas según
los problemas que se generen en los procesos.
La gestión de riesgos de la calidad está ligado a la competencia de la Alta dirección de
Green Natural Products y el departamento de producción y al departamento de calidad
propuesto. Se aborda los riesgos encontrados:
Tabla 37Riesgos Encontrados
Riesgos de Fabricación de Juguetes caninos

Riesgos Acciones
Hornos y Cámaras de frio con Evaluaciones del Estado de los equipos necesarios para la
problemas mantenimientos producción de juguetes caninos
En proceso de recolección se Verificación de materia prima(venas de toro)y evaluación de

daña un porcentaje de materia proveedores de Greenatupro documentado para el sistema de
prima gestión de calidad
Procedimientos Inadecuados en Manual de procedimiento de almacenamiento de producto
el proceso de Almacenamiento terminado
Elaborado por el Autor

135
Al solicitar información documentada a la empresa Greenatupro, se evidenció que no
cuentan con registro de incidencias asociados a riesgos de la calidad por lo cual se presenta el
siguiente formato como lo establece la norma sobre documentar todo tipo de incidencia que
afecte al SGC. Estableciendo que una matriz de comunicación para la gestión de Riesgo la cual
se llenará con información de:
Quién comunica:
• Responsable del Sistema de Gestión de Calidad
• Responsable de la Gestión de Riesgo
• Personal Involucrado
Qué se comunica o que se consulta:
• Falta o riesgos latentes de calidad
• Comprensión de Gestión del riesgo
• Implementación y procedimiento de la gestión del riesgo del sistema
• Alcance de evaluación del riesgo
A quién se comunica:
• Responsable de gestión de riesgo,
• Responsable del SGC
• Dueño del riesgo
Cómo se comunica:
• Platicas de concientización
• Videos llamados
• Correos electrónicos
136
Información documentada:
• Acta de reunión realizada
• Listado de asistencia de la reunión
• Evidencias de chat
• Matriz de evaluación de riesgos
Se presenta un formato de matriz para comunicación de gestión de riesgo, con el fin
que quede como soporte para la gestión documental del sistema
Ilustración 28Matriz de comunicación para la gestión de riesgos decalidad
Matriz de comunicación para la gestión de Riesgo Fecha de edición:
Fecha de revisión:
LOGO
Qué se
Comunica/ o A quién se
Quién comunica: se consulta comunica Como se comunica Información documentada
Fecha:
Firma
Elaborado por:
Fecha:
Firma
Elaborado por:
Elaborado por Autor
137
Queda establecido también el formato de actas realizado para la empresa Green Natural
Products
Ilustración 29 Formato de Actas de Reuniones Green Natural
FORMATO DE ACTAS GREENATUPRO

Acta #
Fecha:
Lugar:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Dependencia Organizadora:
Proceso Desarrollado:
Objetivos /Motivo de la Reunión/Ganancia
1
2
3
Participantes:
1
2
3
Elaborado por Autor
6.2 Objetivos de Calidad para la empresa Green Natural y su debida planificación
Para realizar la identificación de los riesgos de la calidad se debe plantear realizar
acciones necesarias para la identificación de los riesgos y además de las oportunidades, y
establecer objetivos estratégicos de calidad para cumplir con lo que dice la norma sobre la
planificación de los riesgos y de las oportunidades

138
Tabla 38 Objetivos de Calidad alineados a procesos
Los Objetivos de Calidad Alineados a procesos de Green Natural Products

objetivo Procesos
Producción
Mejorar la calidad de procesos para que los productos de Green Calidad
Natural Products cumpla los parámetros exigidos del SGC Logística /Recolección
Producción
Garantizar eficiencia; además la eficacia de los Procesos cumpliendo Calidad
los requerimientos del cliente Comercial
Promover la mejora continua en el desarrollo de nuevos productos Calidad
de los que tiene actualmente Alta Dirección
Producción / Calidad
Implementar mejoras en la trazabilidad de los procesos Alta Dirección
Asegurar recursos para el buen funcionamiento del SGC Alta Dirección
Mantener en buen estado la infraestructura para el buen desarrollo Mantenimiento
del SGC Calidad
Promover capacitaciones continuas sobre Gestión de procesos para RRHH
el área productiva, con el fin de aumentar la eficiencia de la Alta dirección
producción a un 95% Administrativo/Financiero
Elaborado por Autor
Green Natural Products mide y controla sus procesos con indicadores de productividad
que son de eficiencia, eficacia, efectividad, se propone establezcan:
• Frecuencia de análisis o medición
• Establezcan formulas
• Establezcan metas
• Tendencia a cumplimientos
• Responsables de cumplimientos
• Y el semáforo respectivo de cumplimiento
• Siendo el: rojo un rango de bajo cumplimiento, amarillo mediano
cumplimiento, y verde el alto cumplimiento.

139
Tabla 39 Medición de Objetivos a Establecer
de Medición de los Objetivos a Establecer
objetivo indicador establecido Método
Mejorar la calidad de los procesos para que procesos en Para medición por
los productos de Green Natural Products conformidad/total de Auditorías
cumpla los parámetros exigidos del SGC procesos generados internas
Garantizar tanto la eficiencia como la

eficacia de los procesos llegando a cumplir # de clientes satisfechos/# Medición por
requerimientos del cliente total clientes al mes Encuestas
Promover la mejora continua en el desarrollo Medición por

de nuevos productos de los que tiene #productos conformes/total inspecciones o
actualmente de productos manufacturados control de calidad
Elaborado por autor
Deben mantener información documentada de los objetivos conforme su cumplimiento.
Los objetivos establecidos deben ser medibles y deben estar en conformidad con la
política de calidad establecida en Green Natural Products S.A.
Como por ejemplo el proceso de Almacenaje está generando problemas en la calidad
del producto se presenta un indicador para medir y controlar las incidencias en el proceso de
juguetes caninos.
140
Tabla 40 Indicadores propuestos para control de procesos
Kpi propuestos
Proceso Indicador Fórmula
incidencias de (# de producto Almacenado con
Producto incidencias/total de producto almacenado)
Almacenamiento Almacenado *100
(# de materia prima entregada con
Incidencias por incidencias/total de materia prima entregada)
Recolección de Materia prima Proveedor *100
# de requerimientos conforme / total de
SGC implementado requerimiento) *100
Grados de
Satisfacción del
Gestión estratégica cliente Resultados de Encuesta al cliente
gestión del conocimiento # de horas de formación
Elaborado por Autor
6.3 Planificación de los cambios
La norma Internacional de estándar de calidad 9001 del año 2015 indica que, si existiera
cambios del SGC, se deberá realizar reuniones con los encargados de Calidad y gestión
estratégica, estos cambios se determinaran con herramientas de planificación, que permitan el
cumplimiento de los objetivos propuestos para mejorar la calidad planteados inicialmente.
En la revisión del SGC los temas a tratar serán los siguientes
Tabla 41 Temas de Revisión del SGC
N° Temas principales a tratar en Revision del SGC de Greenatupro S.A

1 Objetivos de Calidad
2 Políticas de Calidad
3 Resultados de Auditoría Interna
4 Medición del Desempeño del SGC en Greenatupro
5 Resultados de Encuesta de clientes /reclamos/satisfacción
6 Desempeño de los procesos de juguetes caninos
7 Planteamiento de Acciones Correctivas
8 Análisis nuevo de Riesgos y Oportunidades
9 Plan de acción de control periódicos
10 Cambios y consecuencias del cambio
11 Identificación de nuevas oportunidades de mejoras
12 Recomendaciones de los cambios de la mejora continua
Elaborado por autor
141
7 Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Como la norma lo establece el punto de apoyo es para determinar los recursos
necesarios para el sistema de Gestión de Calidad, lo cual se encuentra respaldado por la alta
dirección o procesos estratégicos según el mapa de procesos. El fin de los recursos es la mejora
de los procesos que fueron establecidos en el alcance del sistema de gestión de calidad.
7.1.2 Personas o Recurso Humano
De acuerdo a la norma los sistemas de apoyos cumplen algunas funciones en este punto
clave, porque se necesita para el SGC personas comprometidas de que funcione y llegue a los
objetivos planteados inicialmente.
7.13 Infraestructura
Green Natural Products tiene un espacio designado para la producción donde cuenta
con equipos y maquinarias, además cuenta con un camión ´para la recolección de materia
prima necesario para la fabricación de los juguetes caninos.
Para el cuidado de la infraestructura debe existir la siguiente documentación:
• Edificio: Instalaciones y sus servicios asociados
• Equipos y maquinarias: Manual de procedimiento de mantenimiento
• Equipos de hardware y software y Las TICS y el internet
• Transporte o Camión de Recolección de Materia prima

142
7.14 Buen ambiente para la operación de los procesos
Green Natural Products debe gestionar factores tanto físicos y psicosociales como humanos
del entorno laboral como, por ejemplo:
• Ruido
• Temperatura
• Humedad
• Iluminación
• Condiciones climáticas
Recursos de Seguimiento y Medición
No aplica porque Green Natural Products no tiene dispositivos de seguimiento para
monitoreo de especificaciones porque no se encuentra estandarizado su proceso.
7.16 Conocimiento de la organización
Green Natural Products debe aplicar la gestión del Conocimiento que vendría hacer la
formación, conocimientos necesarios para el buen funcionamiento de sus procesos:
• Como Crear e utilizar base de datos
• Instrucciones o manual de procedimientos
• Creación de programas de capacitaciones específicos para formación del puesto
Los temas de capacitaciones a abordar en el Sistema de Gestión de Calidad de Green
Natural Products S.A.S como entrenamientos mínimos de un operador y para los procesos de
apoyo de la compañía se propone lo siguiente:

143
Tabla 42Programas Mínimos Propuestos
Programas Mínimos Propuestos

TEMAS PROPUESTOS PARA CAPACITACIONES
PROGRAMAS PARA GREEN NATURAL PRODUCTS.S.A.
TITULOS DE LOS CURSOS Responsables

costos
Almacenaje y Expedición de Carne y Productos
Producción/ alta dirección
derivados cárnicos
Higiene e Inspección de Carnes Producción/ alta dirección
Tratamiento y procesamiento de cárnicos Producción/ alta dirección
Alimentos Deshidratados -Procesos y envasados Producción/ alta dirección
Cursos de Gestión ambiental Producción/ alta dirección
Cursos de Seguridad y Salud Ocupacional Producción/ alta dirección
Cursos Buenas Prácticas de Manufacturas Producción/ alta dirección
Cursos de gestión de Procesos en el área Productiva Producción/ alta dirección
Curso de Planeación y Control de Producción Producción/ alta dirección
DESGLOSES DE LOS CURSOS PARA OTRAS AREAS
DETALLE Responsable
Total
Alta Dirección /Gerencia
Curso de Planeación y Control de Producción
Administrativa
Cursos de creación de cultura organizacional Alta Gerencia/RRHH
Alta Gerencia/Gerencia
Cursos de Liderazgo y coaching
Administrativa
Cursos de estrategia Organizativa Alta Gerencia/Gerencia
Administrativa
Elaboración del Autor
Se establece el formato de Valoración de la eficacia de los cursos mínimos de capacitación
para operadores anteriormente expuestos.
Revisión:
Formato de Plan de Formación Especifica Fecha:
Fecha:
Area: Aprobado por:
Valoración de la eficacia del curso
Nombre Nombre de Objetivo Cumplimiento
del Curso Asistentes Duración del Curso Asistencia en Porcentaje Conocimientos Adquiridos Observaciones
Ilustración 30Formato de Plan de Formación Específica

144
Competencia
Según la norma va en relación con el establecimiento de los roles, funciones y
especificaciones de cada puesto de trabajo definidas en la Planificación del SGC
Toma de conciencia
Green Natural Products al momento de implementar el SGC deberá promocionar la
concientización del cumplimiento de los objetivos estratégicos de calidad a todo el grupo de
interés o partes interesadas para contribuir al logro de ellos
Comunicación
Los medios de comunicación dispuestos para Green Natural Products serán los
siguientes:
• A través de reuniones con la alta Dirección de la empresa
• Correos electrónicos
• Mensajes directos
• Teléfonos, llamadas
Información documentada
Se ha venido presentando algunos formatos como respaldo de la gestión documental
para Green Natural. La empresa debe identificar cada acción de realizar en la identificación de
mejoras en los procesos y a todas actividades del mismo identificados como el alcance de SGC.
Se recomienda apegarse a las directrices para la gestión documental del SGC que es la
ISO 10013:2021 para cubrir el requisito que exige la norma.

145
GESTIÓN DOCUMENTAL DE
GREEN NATURAL
Exige PRODUCTS.
Norma Iso 9001:2015

Directriz MANUAL DE CALIDAD
Norma Iso
10013:2021 MANUAL DE
PROCEDIMIENTO
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
Ilustración 31Gestión documental del SGC Elaborado por autor

146
Gráfico 41ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD GREEN NATURAL PRODUCTS S.A Elaborado por Autor
Manual de Calidad: Documento que establece los estándares de la calidad de los
procesos para Green Natural el cual tiene objetivos claro, alcance, mapas de procesos,
Estructura Organizacional detallando responsables y funciones, descripción de cada uno de los
elementos del SGC, Apéndices de documentos y procedimientos del Manual de Calidad
En el Manual estará descrito sus políticas de calidad y los instrumentos necesarios para
que la empresa logre esos Objetivos estratégicos planteados planificados.
Se presenta los beneficios de un Manual de Calidad para la organización:
Tabla 43 Beneficios de un Manual de Calidad para Green Natural
BENEFICIOS DEL MANUAL DE CALIDAD PARA GREEN NATURAL

PRODUCTS
• Aseguramiento que todos los empleados de Green Natural comprendan las
exigencias de la Norma ISO 9001 del año 2015 y se enfoquen en su cumplimiento.
• Calidad en sus Procesos Internos
• Uniformidad de la actividad productiva

147
• Promover Controles constantes para la identificación de fallas y nuevas

oportunidades de mejoras
• Potencia resultados claros establecidos como aumento de la eficacia, eficiencia,
productividad etc.
• Por medio de la transparencia del manual de calidad y hacerlo público a todo su
grupo de interés permite informar sus éxitos de calidad lo cual atraerá, clientes,
inversores, proveedores
• Fomenta la mejora continua en toda la organización
Elaborado por Autor
Manual de procedimiento: documentó interno detalla todo lo que respecta a
responsabilidades, funciones, políticas todo lo referente al buen funcionamiento de los procesos
como formularios, registros etc.
Tabla 44 Elementos de un Manual de Procedimiento
Elementos de un Manual de Procedimientos

• Identificación: Logo, títulos, fecha de elaboración
• Índice del Manual de Procedimiento, Nombre de procedimientos desarrollados
• Objetivo: Propósito o Resultado que se espera

•
• Justificación del Procedimiento
• Alcance
• Participantes del Procedimiento
• Diagramas necesarios para comprensión del procedimiento como Diagramas de Flujo
• Actividades a realizar, Responsables
• Anexos
Elaborado por Autor
Según el apartado de la norma Creación y actualización la empresa Green Natural si
tuviera parte de la información debe mejorar y actualizar para el buen funcionamiento del SGC
148
que desea implementar, para que quede registrado, o crear dichos documentos importantes y
exigidos por la ISO 9001:2015
Así también la norma se enfoca en el control de gestión documental y exige llevar
revisiones del SGC de Green Natural para generar cambios de mejora.
Clausula 8 Operaciones
En la Cláusula de la Norma de calidad internacional la empresa Green Natural debe
cumplir con los siguientes puntos:
Planificación y control de las Operaciones en la empresa: se considera que
Greenatupro ha establecido Objetivos de calidad cumplibles, documentación requerida control
de procesos actuales, establecimiento de recursos para la gestión del sistema de calidad
Dentro de los Requisitos tanto para productos y Servicios -Cambios de requisitos
En este punto la norma promueve el cumplimiento al cliente en los siguientes puntos:
• Capacidad de cumplimientos de requerimientos de juguetes caninos
• No comprometerse con el cliente, sin prever el cumplimiento del producto
• Resolver diferencias ante requisitos del pedido de juguetes caninos
• Registro documental de requisitos nuevos
• Si existiere cambios en el pedido de juguetes caninos u otro producto de la compañía
Green Natural se debe modificar la información documentada. Por tal Razón el punto
comunicación con el cliente como contratos establecidos o modificación del mismo.
8.3 Diseño del Producto y su desarrollo en la empresa Green Natural
Green Natural Products para el diseño y desarrollo de nuevos productos debe tener en
cuenta lo siguientes objetivos a cumplir:

149
Tabla 45 Diseño y Desarrollo de Servicios
Planificación del Diseño y del Desarrollo de los Servicios de la empresa Atmacortz
Exige la Iso 9001 Objetivos

Planificación en diseño y
desarrollo Determinar etapas y control del diseño y adicional del desarrollo
Entradas para diseñar y cumplir requisitos esenciales del producto: funcionales, legales, y
desarrollar un producto reglamentarios
gestión documental para esas entradas
Controles de Diseño y desarrollo Revisar periódicamente el desarrollo del producto
Se definen Resultados
se guarda documentación de los controles
Salidas del diseño planificado y
desarrollo de producto Cumplir con los requisitos de la entrada
Controlar que las salidas cumplan requisitos para posteriores
procesos
Salidas cumplan requisitos del seguimiento para su medición
Conservar documentación de las salidas
Si existiera cambios en el diseño Se registran y controlan dichos cambios
se conserva documentos de ls inspecciones y las acciones
correctivas
Elaborado por autor
8.4 Control de los procesos y productos de Green Natural Products
Aquí en este punto Green Natural Products debe tener en cuenta los interés y
expectativas del Proveedor el mismo en el SGC será evaluado para continuar como parte del
grupo de interés de la empresa Greenatupro.
La norma establece una guía para establecer objetivos de cumplimientos en los
siguientes puntos:
150
Tabla 46 Controles de Procesos/exigencia de la norma /Objetivos
Controles de Procesos, productos y servicios Suministrados por Proveedores
Exige la norma Objetivos
Procesos/Productos/servicios están en Verificar/seguimiento de desempeño con

conformidad documentación para el SGC
Identificar si la gestión de los Proveedores de Green
Natural afecta a la capacidad de la empresa y
Alcance del control determinar el impacto
Control a las salidas de los Procesos de los Proveedores

y Aseguramiento de Calidad de los productos que le
proveen a Green Natural
Información para los proveedores Comunicación de los requisitos para proveer a Green
externos Natural
Aprobación de sus productos
debe existir interacción con el Proveedor y comunicar

su cumplimiento del SGC con Respecto a la empresa
Green Natural Products
Elaborado por Autor
8.5 Producción del Juguete Canino
Green Natural para el control de la producción y servicio, debe documentar todo
cumplir con especificaciones. Esta gestión documental deberá estar completa cumpliendo lo
siguiente:
• Características del producto
• Resultados que desea alcanzar
• Control de la disponibilidad
• Medición y uso de los recursos de la empresa Green Natural Products
• Control del entorno, infraestructura para la operación del proceso de producción
• Designación de personas con el perfil de operación

151
• Evaluación de desempeño al personal operativo
• Implementar acciones para prevenir errores humanos
• Creación de una guía de liberación del producto y posteriores a la entrega
El cumplimiento de lo que menciona la Norma ISO 9001 permitirán llegar a la
trazabilidad de los procesos guiando a la empresa Green Natural Products para la identificación
y trazabilidad debe haber cumplido los puntos anteriores e identifica las salidas de los
productos, el estado de las mismas si cumplieron los requisitos de pedidos de juguetes caninos,
documentar las salidas y conservar la información para estudios posteriores de control.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los Clientes de la empresa Greenatupro o Proveedores
externos de la misma
Green Natural Products cuidará la propiedad de sus clientes, así como también de sus
Proveedores.
8.54 Preservación
Preservación de las salidas del producto para cumplir con los requerimientos de calidad
del cliente.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega de los Juguetes caninos
Green Natural debe considerar las actividades que realiza posterior a la entrega, así
como también determinar el alcance del SGC, consecuencias no asociadas al producto
entregado, consideraciones de los requisitos del cliente.

152
8.5.6 Control de Cambios
Green Natural Products dentro de su sistema de Gestión de la calidad revisará y
controlará aquellos cambios que se le hizo al proceso de producción con el fin de cumplir con
el pedido del cliente, este cambio deberá ser documentado y conservado el documento para
posteriores auditorias.
8.6 Liberación de Productos y Servicios
Green Natural Products implementara disposiciones de alta dirección, las misma que
deben ser planificadas para verificar su cumplimiento, documentar la liberación del producto
y revisar las conformidades y las no conformidades.
8.7 Control de Las salidas no conformes
Green Natural Products en este punto de la norma de calidad internacional asegura
que el pedido de juguetes caninos que le solicitó al cliente llegue a conformidad del
requerimiento.
Para controlar este requerimiento de la norma con respecto a la documentación del
control se estableció un formato de no conformidades.
Formato de identificación de no conformidades

Codigo Fecha
Proceso Responsable
logo
Procedencia Interna/o Externa de la no
conformidad quejas o sugerencias
Equipo de trabajo Externa
Partipantes de la procedencia
NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA SI PROCEDE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
EXPOSICIÓN DE LAS CAUSAS
SI
PROCEDE O NO ACCIÓN CORRECTIVA NO
OBSERVACIÓN SI NO PROCEDE (POR QUE RAZÓN)
Ilustración 32 Formato de notificación de No conformidades Elaborado por Autor

153
9.Evaluación de Desempeño
Green Natural Products debe realizar un debido seguimiento para su medición,
análisis y evaluación de los procesos de Green Natural cumpliendo con lo siguiente:
• Planificación de controles con sus respectivos indicadores de cumplimiento
• Métodos de Control
• Periodos de control
• Establecimiento de la eficacia del SGC
• Conservación de todos los documentos de la gestión de control de calidad.
9.1.2 Satisfacción del cliente de Green Natural Products
Green Natural Products realizará una planificación de encuestas periódicas para dar
seguimiento a la percepción de los clientes sobre sus productos si cumplieron las necesidades
y expectativas, determinando métodos para obtener tal información y quede registrado y
documentado en el SGC.
9.1.3 Análisis y Evaluación
Esta información solicitada en el punto anterior será evaluada y analizada para darle
seguimiento y proponer mejoras en los procesos de los productos vendidos al cliente.
9.2 Auditoría Interna
Se propone a la empresa Green Natural Products llevar a cabo auditorias en tiempos
determinados por la alta dirección que conforma la gestión estratégica de la compañía.

154
Tabla 47 Auditorías internas exigidas por la norma /Objetivos planteados para Green Natural
Auditorías Internas

Intervalos Planificados Planificar los tiempos de Auditoria
Programas de Auditorias Implementar
Mantener
Definición de Criterios y alcance de la aseguramiento y cumplimiento de los Objetivos de
Auditoria Calidad
Selección de Auditores Personal de Green Natural especializado
a Gerencia de Green Natural y pueda la alta dirección
Información de Auditorias tomar las acciones correctivas
documentar y conservar Cumplir con la gestión documental del programa
Elaborado por autor
9.3 Revisión por parte de la Dirección de Green Natural Products S.A.
Los Directivos de Green Natural deberá regirse a lo siguiente para el proceso de revisión de
las auditorias presentadas en el punto anterior:
Tabla 48 Revisión de Auditorias por Directivos de Green Natural
Revisión por la Dirección de Green natural

revisión de las Auditorías Internas Fijación de cumplimientos a objetivos de calidad del SGC
Entradas de la revisión Considerar cuestiones internas o externas del SGC
Resultados a los recursos utilizados en el SGC
Resultados de las auditorias con respecto a proveedores
Eficiencia del sistema del SGC
acciones a tomar sobre los riesgos y oportunidades
salidas de la revisión relacionar con oportunidad de mejoras
incluir cambios al SGC
Conservar documentación de las salidas
Elaborado por autor
155
10. Mejora Continua
Tabla 49 Mejora continua en la implementación del SGC
MEJORA CONTINUA

Implementar acciones necesarias Cumplimiento de los requisitos
No conformidad y acción Correctiva Tomar decisiones correctas para su control y corrección
eliminar causas para los productos no conforme
Implementar las acciones correctivas
Actualizar todos los riesgos y además las oportunidades
cambiar el SGC para eliminar la causa
documentar cambios
MEJORA CONTINUA Identificación de nuevas oportunidades de mejoras Ciclo Deming
Considerar los resultados de las auditorias y que los pueda
revisar los directivos de Green Natural
cumplir con su gestión documental
Elaborado por autor
3.1.5 Programación de actividades, Etapas, Responsables y Costos
Para culminar con la propuesta se presenta programa de actividades de los
requerimientos del SGC amparado por la Norma de estandarización Internacional ISO 9001,
para su consecución de la implementación del SGC en un periodo de seis meses, este sistema
de gestión tendrá alcance a los procesos productivos con la colaboración de los procesos de
apoyo y alta gerencia.
Algunas actividades pueden coincidir y desarrollarse a la vez, al realizar todo de manera
adecuada obtendrá beneficios como es la visualización y cumplimiento de los objetivos
organizacionales respecto a la calidad de los productos juguetes caninos y servicios.
La empresa debe cumplir las fases estipuladas de: Planificación, implementación,
verificación y actuación de mejora como lo establece el circulo Deming para conseguir los
resultados positivos esperados de un SGC.

156
Para el financiamiento del proyecto se presenta la siguiente tabla de los costos
aproximados asociados a la certificación.
Tabla 50 Costos de Implementación
Implementación del SGC Green Natural

Etapas a desarrollar Responsables Costos
Diagnóstico Inicial de la empresa para
calcular la brecha entre los procesos y la
norma Departamento de Calidad
$ 950,00
Planificación de Implementación alta dirección Green Natural
Capacitaciones de la ISO área Calidad Departamento de Calidad
RRHH $ 700,00
Documentos necesarios para la
implementación Departamento de Calidad $ 800,00
Alta dirección Green Natural
Auditorías Internas Departamento de Calidad
alta dirección Green Natural
Auditoria externas Auditores Externos $ 2.700,00
Implementación del SGC Green Natural $ 1.800,00
Certificación $ 4.000,00
Total $ 10.950,00
Elaborado por autor
F
e
Nombre de la tarea c
h
a
02.12.2022
16.12.2022
02.01.2023
06.01.2023
08.01.2023
15.01.2023
18.01.2023
26.01.2023
04.02.2023
12.02.2023
18.02.2023
26.02.2023
04.03.2023
12.03.2023
18.02.2023
26.02.2023
04.03.2023
12.03.2023
20.03.2023
28.03.2023
06.04.2023
14.04.2023
22.04.2023
27.04.2023
02.05.2023
05.04.2023
08.05.2023
10.05.2023
12.05.2023
14.05.2023
16.05.2023
17.05.2023
18.05.2023
20.05.2023
23.05.2023
25.05.2023
27.05.2023
28.05.2023
29.05.2023
01.06.2023
02.06.2023
03.06.2023
04.06.2023
05.06.2023
06.06.2023
07.06.2023
08.06.2023
09.06.2023
10.06.2023
11.06.2023
12.06.2023
13.06.2023
14.06.2023
15.06.2023
16.06.2023
17.06.2023
18.06.2023
19.07.2023
d
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
4,3 DETERMINACIÓN DELPARTES INTERESADAS
ALCANCE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creacion y actualizacion
7.5.3 Control de la informacion documentada
8. OPERACIÓN
8.1
8.2 PLANIFICACION
REQUISITOS PARA Y CONTROL OPERACIONAL
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1
8.2.2 Comunicación
Determinacioncon el cliente
de los requisitos para los productos y
servicios
Tabla 51 Cronograma de Actividades de Implementación del SGC
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos
8.5.4 Preservacion
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de cambios
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfaccion del cliente
9.1.3 Analisis y evaluacion
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
10. MEJORA
10.1 Generalidades
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
Certificación
157
158
3.2 Conclusiones del estudio
Al cumplir con el análisis y diagnóstico de la situación actual de sus procesos, a partir
de la búsqueda de información y el análisis realizado por medio de herramientas de
diagnósticos e instrumentos necesarios para la recolección de datos se concluye que la empresa
Green Natural Products S.A. tiene una calificación de cumplimento del 40% con respecto a las
exigencias o requisitos de la norma estándar internacional de calidad 9001.
Por tal razón se propuso a la organización empresarial Green Natural Products. S.A. la
presentación de los elementos de un sistema de gestión de calidad para la organización.
Los elementos del sistema de calidad propuestos la empresa Green Natural Products
son objetivos, alcance del SGC, estructura organizacional y estructura de documentación, plan
de actividades para eliminar la brecha en los diferentes procesos que contenga indicadores y
tiempos de cumplimientos ,bajo lineamientos de la Norma IS0 9001:2015 como son la
comprensión de la organización liderazgo y compromiso Gerencial, planificación para abordar
riesgos y Oportunidades, apoyo en recursos, compromisos de todos los que forman parte del
SGC, información documentada, planificación y controles del SGC, evaluación del desempeño
y mejora continua de los procesos.
Este sistema de Gestión tiene como tiempo de implementación un periodo
aproximadamente de seis meses, el cual sería un objetivo estratégico de la organización a
cumplir a mediano plazo. Con la Implementación del SGC propuesto que está diseñado bajo la
guia de la Norma estandar de Calidad ISO 9001 y fundamentado en los principios de calidad
la empresa Green Natural Products S.A. Greenatupro asegurará la satisfacción de los clientes
internos y externos de la compañía.

159
3.3 RECOMENDACIONES
La empresa Green Natural Products debe reforzar ese compromiso para el
aseguramiento de la calidad de sus procesos y productos.
Por lo cual se recomienda aplicar la mejora continua en sus procesos actuales y en el
desarrollo de productos nuevos, bajo los lineamientos de la norma internacional de
estandarización de calidad 9001 y ser más atractivo en el mercado internacional en el que se
encuentra.
La empresa Green Natural Products debe asignar recursos para el SGC y cumpla sus
objetivos estratégicos a plantear.
Se recomienda establecer un Manual de Calidad el cual si la empresa lo dispone puede
ser público para el grupo de interés del SGC de Green Natural Products y pueda atraer clientes,
proveedores e inversores a la compañía.
Se recomienda la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Certificación de
la Norma ISO 9001: 2015 para el aseguramiento de la calidad de los procesos y obtener la
satisfacción de los clientes.

160
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Universidad Sergio ARboleda.
162
ANEXOS
163
Anexo 1
Entrevista Realizada Green Natural Products
Anexo 1 Entrevista Realizada Green Natural Products
Formato de Entrevista
Empresa : Greenatupro
Entrevista Realizada: Área operativa Greenatupro -Jefe de Planta
Observaciones: responder Si o No
# Preguntas establecidas Si No
Tiene conocimiento cuales son los procesos de un sistema
1 de Gestión de Calidad x
2 existen directrices para un Sistema de Gestión de Calidad x
3 Cuenta con Objetivos y políticas de Calidad x
Las autoridades están definidas sus funciones en la
4 organización x
Las funciones de los puestos organizativos si están
5 definidos están documentados x
6 Las partes interesadas tienen un enfoque de calidad x
Existen en la empresa un sistema informático de la
trazabilidad de los procesos y llevar un control de la
7 satisfacción de los clientes x
se promueve la concientización al personal sobre la
8 satisfacción al cliente x
Existe un control de evaluación de desempeño de los
9 procesos y sus responsables x
10 Existe un responsable de la calidad de los productos x el jefe de producción
11 Cuenta con registros de inconformidades x
Existe documentación de los procesos y recursos
12 necesarios x
Capacitan a sus empleados con frecuencia y se
13 documenta x
14 cuentan con un plan de acciones preventivas y correctivas x
15 se planifica el desarrollo de los procesos x Jefe de producción
16 Considera que la distribución de planta es la correcta x
17 Existe evaluación del clima laboral x
su trabajo final cumple los requisitos exigidos por el
18 cliente x
19 Tienen indicadores de cumplimiento x
20 Considera que en la empresa hay mejora continua x pequeños cambios
Elaborado por autor
164
Anexo 2
Anexo 2Guia de implementación de la norma ISO9001:2015 Listado de Requisitos
Guia de implementación de la norma ISO9001:2015 Listado de Requisitos
Clausulas ISO 9001:2015

1. Objeto y Campo de aplicación
2. Referencias Normativas
3.Terminos y Definiciones
4. Contexto de la Organización
4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
5.1.1. Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad
5.1.2. Enfoque al cliente
5.2. Política de Calidad
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización
6. Planificación
6.1. Acciones para tratar riesgos y Oportunidades
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3. Planificación de los cambios
7. Soporte
7.1. Recursos
7.1.1. Generalidades
7.1.2. Personas
7.1.3. Infraestructura
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5. Recursos de Seguimiento y medición
7.1.6. Conocimientos de la organización
7.2. Competencia
7.3. Toma de Conciencia
7.4. Comunicación
7.5. Información Documentada
7.5.2. Creación y actualización
7.5.3. Control de la información documentada
165
8. Operación
8.1. Planificación y control Operacional
8.2. Determinación de requisitos para los productos y Servi
8.2.1. Comunicación con el cliente
8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los Productos
8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los productos
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo
8.3.5. Elementos de salida del diseño y desarrollo
8.3.6. Cambios en el diseño y desarrollo
8.4. Control de los productos y servicios suministrados externamente
8.4.2. Tipo y alcance del control de la provisión externa
8.4.3. Información para los proveedores externos
8.5. Producción y prestación de servicio
8.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
8.5.2 Identificación y Trazabilidad
8.5.3.Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4. Preservación
8.5.5.Actividades Posteriores a la entrega
8.5.6. Control de los cambios
8.6. Liberación de los productos y Servicios
8.7. Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes
9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2. Satisfacción del cliente
9.1.3. Análisis y evaluación
9.2.Auditoría Interna
9.3. Revisión por la dirección
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
10.Mejora
10.1. Generalidades
10.2. No conformidad y acción Correctiva
10. 3. Mejora Continua

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DIRECTOR DEL TRABAJO

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2022

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE

FACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ADJUNTO PDF: SI (X) NO

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA

F ACULTAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON