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    FACTURA

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    ahu211992
    Este documento es una factura electrónica emitida por CONTRANS S.A.C. a ACOUSTIC & THERMAL SOLUTIONS APPLIED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por servicios de transporte y almacenamiento de contenedores importados. La factura detalla 8 contenedores transportados en el barco MSC CARLOTTA desde Rotterdam hasta el Callao, Perú y 10 días de almacenaje, por un monto total de 9,805.80 dólares americanos.

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    R.U.C.

    N° 20392952455

    CONTRANS S.A.C. FACTURA


    Contrans Callao: Av. A N° 204 - Ex Fundo Oquendo (Alt. Km. 8.5 de Av. Néstor Gambetta)Callao-Prov. Const. del ELECTRÓNICA
    Callao
    Contrans Lurin: Sublote 4-7 Predio Almonte (Alt. Km 40 Pan.Sur) // Sublote 5B-1 Lote 3 Urb. Las Praderas
    Lurin-Lima
    N° F319-00014132
    Teléfono: 612-3500 - Fax: 612-3502
    Email: Informes@contrans.com.pe / Web: www.contrans.pe

    DOC.IDENTIDAD: R.U.C. :20602540414 FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2020


    SEÑORES: ACOUSTIC & THERMAL SOLUTIONS APPLIED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COND.PAGO: CONTADO
    DIRECCIÓN: RECUAY NRO. 638 BREÑA LIMA LIMA TIPO DE MONEDA: DÓLAR AMERICANO

    LINEA: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA RUBRO: IMPORTACIÓN/TAL


    NAVE: MSC CARLOTTA NX012A V:ENAPU REGISTRO: 324089
    MANIFIESTO: 2020-00902 NRO BL: MEDUPR180456
    AGENTE DE
    SERVICIOS AERO MARITIMOS S.A.C. PUERTO: ROTTERDAM
    ADUANAS:
    CONSIGNATARIO: ACOUSTIC & THERMAL SOLUTIONS APPLIED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DIAS ALMACENAJE: 10

    VALOR VTA. PRECIO VTA.


    ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNID. VALOR TOTAL
    UNITARIO UNITARIO
    1 CONTENEDOR ALTO CUBICAJE - APM-->[CTN-40] 8.0000 NIU 19.00 22.42 152.00
    2 SERVICIO INTEGRAL - APM-->[CTN-40] 8.0000 NIU 435.00 513.30 3,480.00
    3 USO DE AREA OPERATIVA - APM-->[CTN-40] 9.0000 NIU 71.78 84.70 646.00
    4 USO DE AREA OPERATIVA - APM-->[CTN-40] 56.0000 NIU 72.00 84.96 4,032.00

    FORMA DE PAGO: CONTADO OPERACIÓN GRATUITA US$ 0.00


    OPERACIÓN EXONERADA US$ 0.00
    OPERACIÓN INAFECTA US$ 0.00
    OPERACIÓN GRAVADA US$ 8,310.00
    TOTAL DESCUENTOS US$ 0.00
    I.G.V. 18.00% US$ 1,495.80
    IMPORTE TOTAL US$ 9,805.80
    SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 80/100 Dolar Americano

    MEDIO: TRANSFERENCIA NRO: 03033668 MOND: USD BANCO: BANCO DE CREDITO-ENTIDAD: SERVICIOS AERO MARITIMOS S.A.C.
    TIPO DE CARGA: GENERAL-CNT: / / CAIU8224694/ / MEDU4912112/ / MEDU7070131/ / MEDU9489404/ / MSCU7089552/ / TCNU2464367/
    / TCNU7264700/ / TGHU6527892-
    OBSERVACIONES: Ref: Basado en Pedidos de cliente 1820017163.-

    Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, esta puede ser consultada en ww2.todasmisfacturas.com.pe Autorizado
    mediante resolución N° 018-005-0001734/SUNAT /SUNAT. Existe la posibilidad que Sunat rechace el documento lo cual requiera un
    cambio de comprobante.

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