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PLAN DE CALIDAD PARA INTERVENTORÍA

1. PLANEACIÓN

VARIABLES DE CRITERIOS DE
ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA REGISTROS RECURSOS
CONTROL ACEPTACIÓN

1.1 Recolección de  Planos de diseño del  Ingenieros  Planeación de  Información  Verificación con  RG-010-01.  Ingenieros
información. proyecto general. interventores. interventoría. complementaria el cliente de la  Planeación del interventores.
 Especificaciones técnicas  Solicitud de y definitiva. validez de la proyecto.  Computadores.
de los equipos y información  Suministro información.
 Conexión a
materiales que se van a pendiente. oportuno de la  Evaluación internet.
utilizar. información técnica de la
 Contratos con los (tiempo de información.
alcances de obra de las entrega).  Verificación
empresas que intervienen  Actualización de contra los
en el proyecto. los datos. términos de
 Cronogramas propuestos referencia del
por los contratistas. proyecto.
 Programa de entrega de  Reuniones de
equipos y elementos. avance del
proyecto.
 Listado de las personas
que van a intervenir.
 Hojas de vida de los
profesionales.
 Plan de manejo
ambiental.
 Aprobación de la licencia
ambiental (si aplica).
 Plan de seguridad
industrial de la obra.
 Programa de capacitación
en seguridad industrial.
 Legislación colombiana
aplicable al proyecto.
 Especificaciones técnicas
de montaje.

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CONTROL ACEPTACIÓN

1.2 Planeación de Información sobre:  Director de  Inventario de  Integridad de la  Verificación de  Listas de  Director de
la logística.  Medios de transporte. interventoría. requerimientos información. obtención de materiales interventoría.
de logística e  Actualización. recursos en necesarios para  Presupuesto
 Alojamiento. infraestructura sitio. la logística.
 Consistencia de para logística
 Acceso a medios de necesarios para  Verificación de
los datos. contemplado en
comunicación, teléfonos, llevar a cabo la resultados el contrato.
correo. interventoría de obtenidos contra  Conexión a
 Facilidades de la obra. los datos de internet.
alimentación. entrada.
 Información
 Servicios de salud y local.
atención de emergencias.
 Instalaciones de oficina
(sillas, escritorios,
papelería, computadores).
 Personal disponible en el
sitio (conductores,
cadeneros, topógrafos).
 Condición sociológica de
la zona (seguridad del
personal).
 Equipos requeridos para
ejecutar tareas de
interventoría.
 Costos directos
considerados en la
cotización.
 Compras varias.
 Alquiler de contenedores
(si aplica).

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CONTROL ACEPTACIÓN

1.3 Planeación de  Definición de canal de  Director de  Plan de  Flujo que debe  Verificación con  Actas de  Director de
la comunicación con el interventoría. comunicación. seguir la el cliente del reuniones. interventoría.
comunicación. cliente. información proyecto.  Correos  Computadores.
 Definición de canal de hacia y desde electrónicos.
cliente,  Espacios para
comunicación con los reuniones.
contratistas. interventores y
contratistas.

1.4 Verificación y  Hojas de vida del personal  Ingenieros  Informe de  Correspondenci  Cumplimiento  Bitácora.  Ingenieros
validación de propuesto por los interventores control de a entre la de perfiles de  Matrículas interventores
competencias contratistas. personal. calificación del cargos y profesionales.
del personal  Categorías definidas en el  Registro en personal profesiogramas.
 Diplomas.
asignado al documento de bitácora. propuesto y el  Validez de las
proyecto. condiciones. que está en la matrículas  Actas de grado.
 Solicitud de obra.
 Matrículas profesionales correcciones y profesionales.
del personal propuesto. ajustes.  Validez de
títulos y
diplomas.

.
2. CONTROL SOBRE ESPECIFICACIONES

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CONTROL ACEPTACIÓN

2.1 Verificación del  Especificaciones técnicas  Ingenieros  Acta de Se deben cumplir  Medición física  Bitácora.  Ingenieros
cumplimiento de del proyecto. interventores. aceptación de normas de de las variables.  Actas de obra. interventores.
especificaciones  Planos de diseño del obra. construcción y/o  Verificación  Protocolos de
de montaje del proyecto.  Solicitud de montaje como: técnica de las
proyecto. prueba del
 Etapas de la obra cambio o  Manejo de características. constructor.
ejecutadas por los modificación. equipos y
materiales.  Fotografías.
contratistas.  Registro de
 Solicitudes de
 Plan de inspección y bitácora.  Orden debido
de procesos. cambio o
ensayo del constructor. modificación.
 Pólizas de estabilidad
establecidas en el

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contrato y expedidas por
el contratista.

2.2 Verificación de  Contratos de las  Ingenieros  Acta para pago  Unidades (#).  Conteo físico.  Bitácora.  Ingenieros
la cantidad de empresas que intervienen interventores de obra.  Volumen (m3).  Medición  Informes interventores.
obra ejecutada en la obra.  Solicitud de topográfica. semanales.
para efectuar  Áreas (m2).
 Cantidad de obra corrección.  Medición de  Fotografías.
pagos.  Longitud (m).
ejecutada por los  Registro de área.
contratistas.  Peso (kg).
bitácora.  Medición de
 Especificación de ítemes  Actividades longitud y
de pago o formas de pago desarrolladas. unidades de
para cantidades de obra  Número de conversión.
ejecutada. pruebas  Volumen
ejecutadas. transportado (#
de camiones).
 Revisiones de
avance de obra.
.

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3. CONTROL SOBRE SUMINISTROS

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3.1 Verificación del  Materiales y equipos  Ingenieros  Acta de En materiales:  Inspección  Bitácora.  Ingenieros
estado de suministrados por los interventores. recepción.  Integridad. física.  Fotografías. interventores.
llegada de los proveedores de la obra.  Informe de  Conteo.  Cámara
 Condiciones  Informes
suministros  Suministros adicionales, aceptación fotográfica.
adecuadas para  Comparación periódicos.
(Materiales y obras adicionales o condicional y
equipos). su uso en la contra lista de
recorte de obras. entrega al obra. remisión.
Nota: se requiere la  Órdenes de cambio, montador.
 Cantidad.  Comparación
presencia de un aceptación o rechazo.  Informe de
representante del En equipos: contra los
rechazo si es catálogos y
proveedor cuando necesario.  Cantidad de
se trata de equipos. documentación
equipos y pertinente.
accesorios
complementario
s para montaje
y/o suministro
asociados al
equipo.
 Integridad física.
 Estado general.
 Documentación
del equipo.

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3.2 Verificación del  Especificaciones técnicas  Ingenieros  Acta de Características  Inspección  Bitácora.  Ingenieros
cumplimiento de de materiales y equipos interventores. recepción. técnicas de física.  Protocolos e interventores.
especificaciones suministrados.  Informe de materiales y  Pesaje, informes de
en materiales y  Requerimientos técnicos aceptación equipos tales medición, pruebas
equipos. del proyecto. condicional. como: pruebas, especializadas
 Carta de  Modelo. ensayos de los
notificación de  Nivel de tensión. técnicos. suministros.
anomalías.  Dimensiones.  Comparación  Fotografías.
fecha de
 Tipo de
entrega contra
material. fecha definida
 Fecha de en el
entrega. cronograma de
suministros.
.

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4. CONTROL SOBRE PROGRAMACIÓN DE OBRA

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4.1 Verificación de  Cronograma de la obra.  Ingeniero de  Reporte de  Consistencia de  Verificación  Informe de  Ingeniero de
cumplimiento de  Programas de control de atrasos. la información. contra bitácora avance control del
compromisos construcción o montaje proyecto.  Reporte de  Exactitud. de la obra. semanal. proyecto.
según las detallados. avance.  Revisión de los  Computadores.
 Oportunidad.
fechas requerimientos
programadas.  Informes de avance de  Recomendacion  Cumplimiento  Conexión a
obras. es técnicas y explícitos del internet.
de los cliente,
administrativas. requerimientos formulados en
 Reporte de del cliente, los términos de
eficiencia del expresados en interventoría y
montaje y/o los términos de acordados en el
construcción. referencia de alcance del
 Reporte de interventoría.
trabajo.
actividades
críticas para la
entrega del
proyecto.
.

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5. CONTROL DE PERSONAL SUMINISTRADO POR LOS CONTRATISTAS DE LA OBRA

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5.1 Verificación del  Estructura organizacional  Ingenieros  Reporte de  Número de  Conteo físico de  Bitácora.  Ingenieros
número de disponible para la interventores. control de personas que se personas interventores.
personas ejecución del contrato personal. encuentran en ubicadas en
asignadas a la acompañado de los  Registro en cada uno de los cada frente de
obra. cargos y roles. bitácora. frentes de trabajo.
 Listado de personas trabajo.  Comparación
 Solicitud de
propuestas por los acción  Vigencia y con el avance
contratistas. correctiva. validez de las de obra.
 Listado actualizado mes a matrículas
mes del personal. profesionales
y/o Licencias.
 Listado de visitantes.

5.2 Cumplimiento  Pagos de aportes a la  Ingenieros  Informe de  Número de  Porcentajes  Planillas de  Ingenieros
de legislación seguridad social. interventores. control de personas definidos por la aportes. interventores.
laboral.  Programas de prevención personal. afiliadas. ley.
de riesgo en salud y  Registro en
seguridad. bitácora.
 Inducción en SST  Solicitud de
Contratista y Contratante. correcciones.

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6. CONTROL DE RECURSOS (HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS)

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6.1 Verificación de  Contratos de obra y sus  Ingenieros  Informe de  Cantidad de  Inspección  Bitácora.  Ingenieros
cumplimiento de alcances. interventores. control de herramientas y visual. interventores.
cantidad de  Cronogramas. maquinaria y maquinaria  Conteo físico de
recursos herramientas. disponible en la herramientas y
 Planos de diseño del
asignados a la  Solicitud de obra. maquinaria.
obra. proyecto.
correcciones y  Verificación de
 Programación detallada
ajustes. calibración
de construcción.
periódica.
 Fotografías.

6.2 Verificación de  Contratos de obras y sus .Ingeniero  Informe de  Características  Inspección  Bitácora.  Ingenieros
cumplimiento de alcances. interventor. control de técnicas de las visual.  Informes interventores
especificaciones  Cronogramas. maquinaria y herramientas y  Evaluación de periódicos.
de los recursos herramientas. maquinaria en resultados
asignados a la  Planos de diseño del uso en la obra.  Resultados de
proyecto.  Solicitud de obtenidos en las pruebas y
obra. acciones  Adecuada actividades de
 Programación detallada análisis
correctivas. asignación de la obra. especializados.
de construcción. recursos en la  Comparación de
 Listado de vehículos obra. recursos
asignados al proyecto (si  Calibración de presentes
aplica). equipos de contra lo
 Inspecciones pre medición o especificado en
operacionales (equipos, control usados los contratos.
escaleras, equipos de en la obra.  Vigencia de los
alturas, equipos de corte,
registros de
herramientas menores, calibración de
vehículos). equipos.
 Vigencia de la
documentación
del vehículo
(SOAT,
Revisión
Tecnicomecánic
a, Licencia del

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conductor,
Pólizas de
seguros).

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7. CONTROL DE SEGURIDAD DE LA OBRA

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CONTROL ACEPTACIÓN

7.1 Verificación de  Matriz de riesgos y  Profesional  Plan de  Riesgos  Para cada  Análisis de  Profesional
seguridad de la peligros con sus planes interventor SST. seguridad de la identificados. riesgo trabajo seguro. interventor SST
obra de mitigación. obra  Riesgos identificado  Análisis de
 Permisos de trabajo. prioritarios. como prioritario riesgo previo a
debe haber un la tarea
 Exámenes médicos de  Registro de método de
aptitud laboral. accidentalidad y control
 Plan de emergencia. de actos y
condiciones
 Procedimientos operativos inseguras-
para control de riesgos.
 Capacitaciones asociadas
a los riesgos identificados
en la matriz.
 Programa de
inspecciones de
seguridad.

7.2 Verificación de  Plan de seguridad  Profesional  Informe de  Cantidad de  Inspección  ATS.  Profesional
existencia y uso industrial de la obra. interventor SST. control de elementos de visual.  Análisis de interventor SST.
de la dotación maquinaria y dotación.  Conteo físico de riesgo previo a
necesaria para herramientas.  Empleo de los elementos de la tarea.
garantizar la  Solicitud de elementos de EPP’s y
seguridad en la  Lista de
acciones dotación (botas, dotación. chequeo de
obra. correctivas. cascos, EPP’s.
protectores de
oídos, guantes,
gafas y demás
elementos
necesarios.

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7.3 Verificación de  Plan de seguridad  Profesional  Informe de  Ejecución de los  Auditoría y  ATS.  Profesional
cumplimiento de industrial de la obra. interventor SST. control de procedimientos verificación de  ARPT. interventor SST.
procedimientos  Actividades de SST seguridad. que garantizan la ejecución de
de higiene y la seguridad del los  Reporte de los
realizadas.  Solicitud de actos y
seguridad acciones personal procedimientos
industrial  Campañas de promoción (maniobras, de trabajo condiciones
y prevención. correctivas. inseguras y
definidos para la precauciones, reales contra los
 Indicadores de accidentes de
obra. instalaciones de solicitados en
Seguridad y primeros los pliegos de trabajo.
Salud en el auxilios, medios interventoría.
Trabajo. de transporte,
instalaciones
sanitarias).

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8. CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

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8.1 Verificación del  Plan de manejo ambiental  Profesional  Informe de  Manejo y  Inspección  Bitácora.  Profesional
cumplimiento de la obra aprobado por la interventor SST. control manejo depósitos de visual.  Informes interventor SST.
del plan de entidad correspondiente. ambiental. sobrantes.  Auditoría a los periódicos.
manejo  Inventario de productos  Solicitud de  Movimientos de elementos  Certificados de
ambiental. químicos con fichas de acciones tierra. incluidos en el los sitios de
seguridad. correctivas.  Manejo de agua plan de manejo disposición final.
 Sistemas de contención potable. ambiental.
para evitar derrames de  Tala de  Certificados
los productos químicos. bosques. aprobados de
los sitios de
 Levantamiento
disposición final.
de capa vegetal.
 Manejo de
fauna.
 Sitios de acopio
de materiales
del proyecto.
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9. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

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9.1 Elaborar  Informes obtenidos en las  Ingeniero de  Listado de  Estado de las  Balance general  Bitácora.  Ingeniero de
relación de etapas 2 a 8. control de pendientes con acciones del estado del  Informe de control de
pendientes.  Verificación de lo proyectos. las fechas correctivas proyecto en sus pendientes. proyectos.
ejecutado contra lo acordadas para solicitadas. aspectos
acordado. su  Cumplimiento técnicos,
cumplimiento. de las administrativos,
 Alcance del proyecto. legales,
recomendacione
s formuladas en laborales,
las etapas contables.
anteriores.  Comparación de
las obras
ejecutadas
contra los
alcances de los
diferentes
contratos.

9.2 Entregar  Actas de entrega de  Ingenieros  Acta de  Balance de  Material  Bitácora.  Ingenieros
sobrantes y materiales. interventores. sobrantes y materiales. sobrante =  Informe de Interventores.
repuestos.  Actas de avance de la repuestos. Material recibido materiales
obra. – Material sobrantes y
instalado en la repuestos.
obra.
 Listado de
repuestos
recomendados.
9.3 Verificar la  Documentos de  Ingenieros  Acta de  Cumplimiento  Comparación de  Actas de  Ingenieros
liquidación del liquidación del personal. interventores liquidación del de requisitos las liquidaciones liquidación. Interventores
personal. personal legales. con la  Cierre de
legislación reclamaciones.
laboral vigente.

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9.3 Verificar la  Documentos de.  Ingenieros  Acta de  Cumplimiento  Comparación de  Actas de  Ingenieros
finalización de liquidación de interventores liquidación de de requisitos las liquidaciones liquidación. Interventores
contratos con subcontratistas. subcontratistas legales. con la
subcontratistas. legislación
laboral vigente.

9.4 Verificar el  Información sobre estado  Ingenieros  Acta de  Recolección de  Revisión de  Ingenieros
levantamiento final del terreno donde interventores. levantamiento basuras. terrenos. Interventores.
de está instalada la obra. de  Estado de las  Revisión de
campamentos. campamentos. zonas verdes. recibos de pago
 Pago de de servicios.
servicios
públicos.
 Levantamiento
de oficinas e
instalaciones
hechas por los
contratistas.
.

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10. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA VARIABLES DE CRITERIOS DE REGISTROS RECURSOS

10.1 Elaborar  Informes obtenidos en las  Ingeniero  Informe final de  Integridad de la  Comparación de  Informe final.  Ingeniero
informe final etapas 2 a 8. director de interventoría. información la información  RG-010-01. director de
de  Verificación de lo interventoría.  Acta final de final. contra las interventoría.
interventoría. ejecutado contra lo terminación.  Exactitud. condiciones
acordado. estipuladas en
 Planos.  Claridad. el documento de
 Bitácora.  Protocolos de  Actualización. condiciones.
 Actas de entrega. pruebas.
 Informe de pendientes.  Costos.
 Documento de  Modificaciones
condiciones de la obra. a los diseños
originales.

.
11. CONTROLES INTERNOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA

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ACTIVIDAD ENTRADAS RESPONSABLE SALIDA REGISTROS RECURSOS
CONTROL ACEPTACIÓN

11.1 Seguimiento a  Visita a la obra.  Director de  Informe sobre  Alcance de  Plan de calidad  Informes de  Director de
la ejecución de  Revisión de informes. interventoría. ejecución de los interventoría. de interventoría. inspección. interventoría.
interventoría  Personal SST controles por  Cronograma.  Cumplimiento  RG-010-01.  Personal SST
llevada a cabo  Revisión de tareas. parte del
GERS.  Presupuesto. del alcance. GERS.
por GERS.  Revisión de estado de las personal de
actividades críticas. GERS asignado  Cumplimiento
a la obra. del presupuesto.
 Verificación física de la
ejecución de controles
haciendo muestreo.
 Revisión de Cronograma.

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