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    Analisis Proyecto 10 TN A 214

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    Este documento presenta un análisis de costos del primer año de un proyecto de explotación de puzolana en Oaxaca. Se estima una producción de 120,000 toneladas anuales con un precio de venta de $214 por tonelada. Los costos directos incluyen regalías, maquila de explotación y remediación ambiental, sumando $21 millones al año. Con costos indirectos de administración de $3 millones, el costo total es de $24 millones. Esto arroja una utilidad antes de impuestos de

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    Costo anual 1° año proyecto explotación de puzolana en Sto.

    Domingo Chihuitan Oaxaca


    Fecha: 04 marzo 2024
    1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total
    Producción promedio mes
    en tn 10,000 30000 30000 30000 30000 120000

    Valor en pesos $ 6,420,000.00 $ 214.00 $ 6,420,000.00 $ 214.00 $ 6,420,000.00 $ 214.00 $ 6,420,000.00 $ 214.00 $25,680,000.00

    Costos directos Precio Unit Precio Unit Precio Unit Precio Unit

    Regalías $ 1,650,000.00 $ 55.00 $ 1,650,000.00 $ 55.00 $ 1,650,000.00 $ 55.00 $ 1,650,000.00 $ 55.00 $ 6,600,000.00
    Maquila explotación $ 3,300,000.00 $ 110.00 $ 3,300,000.00 $ 110.00 $ 3,300,000.00 $ 110.00 $ 3,300,000.00 $ 110.00 $ 13,200,000.00

    Si nosotros hacemos la explotacion el costo es de $ 2,700,000.00 $ 90.00 $ 2,700,000.00 $ 90.00 $ 2,700,000.00 $ 90.00 $ 2,700,000.00 $ 90.00 $ 10,800,000.00

    Remediación ambiental $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 1,200,000.00

    $ 4,950,000.00 $ 165.00 $ 5,550,000.00 $ 165.00 $ 4,950,000.00 $ 165.00 $ 5,550,000.00 $ 165.00 $ 21,000,000.00


    Resultado con explotación propia $ 4,350,000.00 $ 145.00 $ 4,950,000.00 $ 145.00 $ 4,350,000.00 $ 145.00 $ 4,950,000.00 $ 145.00 $ 18,600,000.00
    Costos indirectos

    Administración $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $3,000,000.00

    $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $3,000,000.00

    Total COSTOS Y GASTOS de operación $ 5,700,000.00 $ 165.00 $ 6,300,000.00 $ 165.00 $ 5,700,000.00 $ 165.00 $ 6,300,000.00 $ 165.00 $ 24,000,000.00
    Utilidad antes de impuestos $ 720,000.00 $ 49.00 $ 120,000.00 $ 49.00 $ 720,000.00 $ 49.00 $ 120,000.00 $ 49.00 $ 1,680,000.00
    Total COSTOS Y GASTOS de operación** $ 5,100,000.00 $ 145.00 $ 5,700,000.00 $ 145.00 $ 5,100,000.00 $ 145.00 $ 5,700,000.00 $ 145.00 $ 21,600,000.00
    Utilidad antes de impuestos** $ 1,320,000.00 $ 69.00 $ 720,000.00 $ 69.00 $ 1,320,000.00 $ 69.00 $ 720,000.00 $ 69.00 $ 4,080,000.00

    En este ejercicio de operación por un año con un contrato de 10,000 tn mensuales de puzolana L.A.B mina, con un precio de venta de $ 214.00 se aprecia que la operación nos da para mantener el punto de equilibrio
    haciendo la consideración de contratar la maquila de la explotación a $ 110.00 tn, el pago de una unica regalia de $ 55.00 a la comunidad sin conceder ninguna contraprestación adicional, y encargandomos solo
    de la administración de los trabajos dirigiendo la explotación con un plan de trabajo definido, y ocupando al personal necesario como velador, checador, banderero, auxiliar administrativo, residente de banco,
    adquisición de un vehiculo, gastos de campo y administración central
    Nota: si nosotros mismos hacemos la explotación del banco rentando la maquinaria nuestro costo directo por tn sería alrededor de $ 90.00 tn
    considerando hacer nosotros mismos la explotación con el ahorro de la utilidad del contratista que maquila la utilidad a fin de año se va a los $4'080,000.00

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