Taller 1 Normas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
MAESTRIA MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE SSCMAC

CURSO: Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión
Nombre: GIANELLA GIMENA HUAMAN CACYAVILCA
Taller 01: Identificación de procesos e información documentada requerida.
Revisar las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, determinar cuál es
la información documentada requerida por las normas.
Norma ISO 9001:2015

INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUERIDA
Requisito Nombre de la Información Documentada
cláusula 4.3 Alcance del sistema de gestión de calidad
cláusula 4.4 Información documentada para apoyar la operación de los procesos
cláusula 5 Política de la calidad
cláusula 6.2 Objetivos de la calidad
cláusula 7.5. Información documentada requerida y determinada como necesaria
cláusula 4.4 Información documentada en la medida necesaria para tener confianza
en que los procesos se están llevando a cabo según lo planeado
cláusula 7.1.5.1 Pruebas de aptitud para el propósito de monitorear y medir los recursos
cláusula 7.1.5.2 Evidencia de la base utilizada para la calibración de los recursos de
monitoreo y medición
cláusula 7.2 Evidencia de competencia de la (s) persona (s) que realiza un trabajo
bajo el control de la organización que afecta el desempeño y la eficacia
del SGC
cláusula 8.2.3 Resultados de la revisión y nuevos requisitos para los productos y
servicios
cláusula 8.3.2 Registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos
de diseño y desarrollo
cláusula 8.3.3 Registros de insumos de diseño y desarrollo
cláusula 8.3.4 Registros de las actividades de los controles de diseño y desarrollo
cláusula 8.3.5 Registros de productos de diseño y desarrollo
cláusula 8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo, incluyendo los resultados de la revisión
y la autorización de los cambios y acciones necesarias
cláusula 8.4.1 Registros de evaluación, selección, seguimiento de desempeño y
reevaluación de proveedores externos y cualesquiera y acciones
derivadas de estas actividades
cláusula 8.5.2 Evidencia de la identificación única de los productos cuando la
trazabilidad es un requisito
cláusula 8.5.3 Registros de propiedad del cliente o proveedor externo que se pierde,
dañe o se encuentre que no es adecuado para el uso y de su
comunicación al propietario
cláusula 8.5.6 Resultados de la revisión de cambios en la producción o prestación de
servicios, las personas que autorizan el cambio y las acciones necesarias
cláusula 8.6 Registros de la liberación autorizada de productos y servicios para
entrega al cliente, incluidos los criterios de aceptación y trazabilidad a la
persona autorizada
cláusula 8.7 Los registros de las no conformidades, las acciones realizadas, las
concesiones obtenidas y la identificación de la autoridad que decide la
acción respecto de la no conformidad
cláusula 911 Resultados de la evaluación del desempeño y la efectividad del SGC
cláusula 9.2.2 Evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los resultados
de la auditoría
cláusula 9.3.3 Evidencia de los resultados de los exámenes de la dirección
cláusula 10.2.2 Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones
subsiguientes
cláusula 10.2.2 Resultados de cualquier acción correctiva
Norma ISO 14001:2015

4.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
5.2 Política ambiental
6.1.1 Los riesgos y oportunidades
6.1.1 a 6.1.4 Procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades
6.1.2 Los aspectos ambientales e impactos ambientales
6.1.2 Los criterios utilizados para establecer los aspectos ambientales significativos
6.1.2 Los aspectos ambientales significativos
6.1.3 Los requisitos legales y otros requisitos
8.1 Realizar la planificación y el control operacional
8.2 Las organizaciones deben estar preparadas para dar respuesta a las
emergencias que puedan suceder
6.2.1 Objetivos ambientales
7.2 La información apropiada sobre la competencia de las personas
7.4.1. Las evidencias de las comunicaciones
9.1.1. Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2. Las evidencias de los resultados al realizar la evaluación del cumplimiento
9.2.2. La implantación del programa de auditoría
9.3. Se debe realizar una revisión por parte de la dirección de la organización
10.2. La naturaleza de las no conformidades
10.2. Los resultados obtenidos de realizar las acciones correctivas
Norma ISO 45001:2018

cláusula 5.2 Política de Seguridad y Salud
cláusula 5.3 Roles y responsabilidades
cláusula 6.1.1 Riesgos y oportunidades de la seguridad y salud
cláusula 6.1.1 Procesos necesarios para abordar riesgos y oportunidades
cláusula 6.1.2 Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos de seguridad y salud
cláusula 6.2.2 Objetivos y planes
cláusula 7.4 Comunicación
cláusula 8.1.1 Controles operacionales
cláusula 8.6 Preparación para emergencias y proceso de respuesta
cláusula 6.1.3 Requisitos legales y de otro tipo aplicables
cláusula 7.2 Registros de entrenamiento, habilidades, experiencia y calificaciones
cláusula 9.1 Resultados de monitoreo y medición
cláusula 9.1 Calibración y verificación del equipo de monitoreo y medición
cláusula 9.1.2 Evaluación de las obligaciones de cumplimiento
cláusula 9.2.2 Programa de auditoría interna
cláusula 9.2.2 Resultados de las auditorías internas
cláusula 9.3 Resultados de la revisión de la gestión
cláusula 10.1 Incidentes No conformidades
cláusula 10.1 Resultados de las acciones correctivas

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