CÓDIGO GH-FOR-13

VERSIÓN 0
PROGRAMA DE AUDITORIAS
VIGENCIA 1/2/2017
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DATOS ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE: FERNANDO MARTINEZ CARGO: Coordinador HSEQ AÑO: 2020

DATOS GENERALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Realizar seguimiento a las actividades en desarrollo de los servicios prestados por la empresa y los criterios normativos y legales

ALCANCE: Todos los procesos de la empresa

CRITERIOS Y METODOLOGÍA: Norma ISO 9001 version 2015, ISO 14001:2015, ohsas 18001: version 2017, SGSST (Decreto 1072 y resolución 11 2017 y criterios clientes

CONVENCIONES

P ACTIVIDAD PROGRAMADA R ACTIVIDAD REPROGRAMADA E ACTIVIDAD EJECUTDA

CRONOGRAMA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
PROCESO / ACTIVIDAD/ CLASE DE
LUGAR RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO AUDITORIA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Gestion HSEQ, y el servicio Cliente Oficita castilla Auditor NABORS E

Todos los procesos Interna Oficita castilla Percy Plazas E

Gestión HSEQ- Administrativa-

Contable-Recurso Humano- Interna Oficita castilla Marcela Mejía
Servicio y mantenimiento

Gestión Comercial Interna Oficita castilla Veronica Castillo E

OBSERVACIONES

AUTORIZA

NOMBRE: CARGO: FIRMA:

1
 CÓDIGO GH-FOR-13
VERSIÓN 0
PROGRAMA DE AUDITORIAS
VIGENCIA 1/2/2017
PÁGINA 1 DE 1
DATOS ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE: FERNANDO MARTINEZ CARGO: Coordinador HSEQ AÑO: 2020

DATOS GENERALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Realizar seguimiento a las actividades en desarrollo de los servicios prestados por la empresa y los criterios normativos y legales

ALCANCE: Todos los procesos de la empresa

CRITERIOS Y METODOLOGÍA: Norma ISO 9001 version 2015, ISO 14001:2015, ohsas 18001: version 2017, SGSST (Decreto 1072 y resolución 11 2017 y criterios clientes

CONVENCIONES

P ACTIVIDAD PROGRAMADA R ACTIVIDAD REPROGRAMADA E ACTIVIDAD EJECUTDA

CRONOGRAMA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
PROCESO / ACTIVIDAD/ CLASE DE
LUGAR RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO AUDITORIA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Gestión HSEQ- Administrativa-

Contable-Recurso Humano- Interna Oficita castilla Marcela Mejía E
Servicio y mantenimiento

Gestión Comercial Interna Oficita castilla Veronica Castillo

Todos los Procesos Externa Oficita castilla bureau veritas E

OBSERVACIONES

AUTORIZA

NOMBRE: LEOVIGILDO MAHECHA CARGO: GERENTE FIRMA:

2
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PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION, SALUD EN EL VERSIÓN 1
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 10/25/2021
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DATOS ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE: ELISA GAMBOA GALLEGO CARGO: Coordinador SGI REVISION: 10/12/2021 NUMERO DE REVISION 1

DATOS GENERALES

Realizar seguimiento a las actividades en desarrollo de los servicios prestados por la empresa y los criterios normativos y legales y asi evidenciar el cumpliendo del sistema de gestion, salud en el trabajo y medio ambiente de TRANSPORTES GUIMAC, para el alacance definido por la organizacion frente a las
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
ISO 45001.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Se revisara el sistema de gestion,salud en el trabajo y medio ambiente de todos los procesos de la empresa, con los requisitos de las normas ISO 45001 y otros requerimientos.

CRITERIOS Y METODOLOGÍA: Norma ISO 9001 version 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 version 2018, SGSST (Decreto 1072 y criterios clientes).

CONVENCIONES

P ACTIVIDAD PROGRAMADA R ACTIVIDAD REPROGRAMADA E ACTIVIDAD EJECUTDA

CRONOGRAMA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. % DE
PROCESO / ACTIVIDAD/ TIPO DE RESPONSABLE DEL
AUDITOR LUGAR RECURSOS CUMPLIMIE
PROCEDIMIENTO AUDITORIA PROCESO
1 2 3 4 1 2 3 4 ### 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 NTO

Computadores,
Gestión Comercial Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla
papeleria,
Paola Pardo E 100%

Recurso Humano Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla Elisa Gamboa E 100%

Gestión de Servicio y
Mantenimiento
Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla Junior Mahecha E 100%

Gestión Administrativa y
Contable
Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla Veronica Castillo E 100%

Gestión HSEQ Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla Marcela Mejía E 100%

Gestión Gerencial Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla Leovigildo Mahecha E 100%

Externa -Ente de Computadores,

Todos los Procesos bureau veritas Oficita castilla bureau veritas E 100%
certificacio( 3 parte) papeleria,pasajes

Plan estrategico de Seguridad Externa -Ente de

ARL Oficita castilla ARL E 100%
Vial certificacio( 3 parte)

Auditoria del SGSST Interna ( 1 parte) Marcela Oficita castilla Marcela Mejía 100%

Cumplomiento de los protocolos

Interna ( 1 parte) 100%
de bioseguridad

Pates interesadas-
Auditoria del SGSST Neibors Virtual / remota Computador, papeleria Elisa Gamboa E 100%
cliente ( 2 parte)

Computadores,
Aditoria de los estandares papeleria,pasajes.
Interna ( 1 parte) ARL Oficita castilla Elisa Gamboa E 100%
minimos -0312 ( tecnologicos,
financieros y humanos)

OBSERVACIONES

Se ha dado cumpliminto al programa de auditorias.

AUTORIZA

NOMBRE: LEOVIGILDO MAHECHA CADENA CARGO: GERENTE FIRMA: