Ctc-gmc-r-10 Planificación y Análisis de Cambios
Ctc-gmc-r-10 Planificación y Análisis de Cambios
Ctc-gmc-r-10 Planificación y Análisis de Cambios
Fecha:18/11/2018
PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
PLANEACION ESTRATEGICA RESPONSABLE DEL PROCESO: EDNA KATERINE CLARO GERENTE FECHA DE MODIFICACION 9/4/2022
ONEIXIS
, GENERACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CUANTO LA
MEJORAMIENTO EN LA CASTELLARES -
INCREMENTO DEL COMPRA DE 2 CAMIONETAS Y NECESIDADAMPLIAR EL COMBUSTIBLES Y VINCULACION DEL VEHICULO Y DOTACION
1 X AMPLIACIÓN DEL PARQUE 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO N/A ASISTENTE 8/30/2022 100% 12/20/2022 GERENCA 100%
PARQUE AUTOMOTOR 1 BUSETA PARQUE AUTOMOTOR RESIDUOS COMO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA
AUTOMOTOR ADMINISTRATIVA
LLANTAS PRESTAR EL SERVICIO
Y DE PEERSONAL
GENERACION DE
ADQUISICION DE 4 SE REALIZÓ CONVENIO CON MEJORAMIENTO Y COMBUSTIBLES Y
VEHICULOS EN LA EMPRESA FALTA DE VEHICULOS CUMPLIMIENTO EN LA 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO N/A REALIZACION DE CONVENIOS Y LEONELIS 8/30/2022 100% 12/20/2022 GERENCA 100%
RESIDUOS COMO
CONVENIO TRASPIEDECUESTA, PARA CUMPLIMIENTO PRESTACION DEL SEGUIMIENTO DE FECHAS DE TURIZO; EDNA
LLANTAS
2 COOCHOFERES. X DE CONTRATO SERVICIO DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS CLARO NAVARRO
CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL,REQUIERE GENERACION DE REALIZACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE NUEVOS COORDINAODOR
GESTIÓN TRAMITE PARA COMBUSTIBLES Y CONVENIOS,ADECUACIÓN DE VEHICULOS
3 VEHICULOS EN 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO N/A DE 8/30/2022 100% 12/20/2022 GERENCA 100%
INGRESO A ZONA RESIDUOS COMO SEGÚN ESPECIFICACIÓNES DEL
CONVENIO SE REALIZÓ CONVENIÓ CON FALTA DE VEHICULOS OPERACIONES
INDUSTRIAL, INSTALACIÓN LLANTAS CLIENTE,INSTALACION DE GPS
LA EMPRESA, PARA CUMPLIMIENTO
DE STIKER
RIVERTOUR,PETROWILL X DE CONTRATO
4
5
6
7
8
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS
PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
GESTION HSEQ RESPONSABLE DEL PROCESO: OIBER ESPITIA COORDINADORA HSEQ FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO (mm/dd/aaaa): 9/9/2022
DEFICIENCIA DEL
PERSONAL ANTERIOR ATRASO EN EL CONTRATAR A LA PERSONA
REQUISICION DE PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO SEGUMIENTO Y RESPONSABLE DEL CARGO
GERENTE- EDNA
1 COORDINADOR HSEQ DEL CARGO COORDINADOR X RESPONSABILIDADES MANTENIMIENTO DEL 10 1 10 MODERADO 5 1 5 BAJO N/A 5 1 5 BAJO N/A COORDIANDORA HSEQ Y REALIZAR 3/16/2022 100% 3/16/2022
KETERINE CLARO
HSEQ DEL SGI SGI(CALIDAD,AMBIENTAL Y INDUCCION DE EN MATERIA DEL SGI
(CALIDAD,AMBIENTAL Y SEGURIDAD). (AMBIENTAL,SEGURIDAD, CALIDAD)
SEGURIDAD).
riesgo psicosocial:Características
Reprogramar actividades y fechas modificacion de de la organización del trabajo
atraso en las capacitaciones realizar planeacion de cronograma de
PLAN DE por las medidas preventivas de capacitaciones (comunicación, tecnología, COORDINADOR
3 x que actualmente ya estaban 10 1 10 MODERADO 5 1 5 BAJO NINGUNO 10 1 5 MODERADO capacitaciones e involucrar todos los temas ABIERTO 70% ABIERTO
CAPACITACIONES Covid -19 y suspender presenciales del Plan de organización del trabajo, HSEQ
programadas relacionado con el Covid 19, para el personal
actividades presenciales capacitaciones demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor
riesgo psicosocial:Características
Creación de documento donde se modificación de la forma
de la organización del trabajo
plasmen los PROTOCOLOS DE en que se realizan las disminución de personal realizar protocolo de bioseguridad y
PROTOCOLO DE (comunicación, tecnología, COORDINADOR
BIOSEGURIDAD de la empresa x actividades en la contratado, aumento de gastos 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO NINGUNO 5 1 5 BAJO actualizarlo teniendo en cuenta las directrices ABIERTO 50% ABIERTO
BIOSEGURIDAD organización del trabajo, HSEQ
para prevenir el contagio de la prestación del servicio y en productos de limpieza. del gobierno nacional
demandas cualitativas y
enfermedad del COVID-19 demas actividades
cuantitativas de la labor
4
ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE Asumir el riesgo
TOLERABLE Asumir el riesgo
MODERADO asumir el riesgo,reducir el riesgo
IMPORTANTE reducir el riesgo, evitar,compartir o transferir
INACEPTABLE reducir el riesgo, evitar,compartir o transferir
Codigo: CTC-GMC-R-10
Version: 01
Fecha:18/11/2018
9/9/2022
RESPONSABLE RESULTADOS
EDNA KATERINE
100%
CLARO NAVARRO
COORDINADOR
100%
HSEQ
COORDINADOR
70%
HSEQ
COORDINADOR
50%
HSEQ
Codigo: CTC-GMC-R-10
Fecha:Fecha:18/11/2018
PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
PRESTACION DEL SERVICIO RESPONSABLE DEL PROCESO: JHON BUSTAMANTE COORDINADOR DE TRANSPORTE JHON BUSTAMAMNTE FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 3/16/2022
MEJORA EL CONTROL DE
ESTABLECER UNA MEJOR IDENTIFICAR, EVALUAR, VALORAR Y
ENTREGA DE
COMUNICACIÓN ENTRE EL identificacion de identificacion de ESTABLECER LOS CONTROLES DE LOS
TRASLADO DE OFICINA SE REALIZÓ TRASLADOS DE REGISTROS,COMUNICAC
COORDINADOR DE OPERACIONES cambio en la cambio en la RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES MAYRA ISABEL
2 DE COORDINADOR DE OFICINA AL PARQUEADERO X ION ,POR PARTE DE LOS 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO COORD. HSEQ 12/30/2019 100% 3/30/2020 100%
Y TECNICO DE MANTENIMIENTO matriz de matriz de GENERADOS EN EL AREA DE LOS COGOLLO
OPERACIONES DE COOTRANSCOY CONDUCTORES PARA UN
VS LOS CONDUCTORES PARA peligros peligros NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA
SEGUIMIENTO
MEJORAR EL SERVICIO MATRIZ.
OPORTUNO.
MEJORA EN LA ENTREGA
LA FORMA DE REALIZAR LA
DE PREOPERACIONALES
ADICIONAL DEL PROGRAMACIÓN DE REALIZACION DE CREACION DE NUEVOS COORDINADOR
Y DEMAS FORMATOS aumento de 01 DE JUNIO DE 15 DE JUNIO DE YURLEDYS
3 CONTRATO 3000522DE CONDUCTORES YA NO ES X ORDEN EN LA PROGRAMACIÓN 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO ninguno 5 1 5 BAJO FORMATOS DE CONTROL DE DE 100% 100%
REFERENTES EN LA tareas 2020 2020 FRAGOSO
ECOPETROL POR RECORRIDO SINO POR RECORRIDOS OPERACIONES
PRESTACION DEL
DISPONIBILIDAD
SERVICIO
ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INACEPTABLE
Codigo: CTC-GMC-R-10
Fecha:Fecha:18/11/2018
PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO: OIBER ESPITIA COORDINADOR HSEQ FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 3/16/2022
COORDINADOR
GARANTIZAR SERVICIO control en
SOLICITAR DOCUMENTOS LEGALES DEL DE
ADECUADO DE 5 1 5 BAJO 5 1 5 TOLERABLE residuos 5 1 5 BAJO ninguno
PROVEEDOR SINCROMOTOR OPERACIONES Y
CONTRATACIÓN DE VINCULO COMERCIAL CON FALLAS EN EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE generados AUXILIAR
2 NUEVO PROVEEDOR NUEVO PROVEEDOR X DEL PROVEEDOR VEHICULOS ADMINISTRATIVO 8/15/2021 80% 9/30/2021 GERENTE
ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INACEPTABLE
Codigo: CTC-GMC-R-10
Version: 01
Fecha:Fecha:18/11/2018
3/16/2022
RESULTADOS
100%
SE DEBE
SOLICITAR AL
PROVEEDOR
LOS
DOCUMENTOS
FALTANTES
Codigo: CTC-GMC-R-10
Fecha:Fecha:18/11/2018
PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
GESTION MEJORA CONTINUA RESPONSABLE DEL PROCESO: OIBER ESPITIA COORDINADOR HSEQ FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO : 30 de SEPTIEMBRE de 2019
AUMENTO DE
REVISION Y ACTUALIZACION DE
NECESIDAD DE ADECUAR
PRESENTACION DE UTILIZACION INCREMENTO
ALGUNOS DOCUMENTOS Y DE ENERGIA DE REVISION Y ADECUACION DE LOS DOCUMENTOS
ALGUNOS DOCUMENTOS DE CAMBIO DE PROCEDMIENTOS DEL INCONSISTENCIAS EN LA
FORMATOS PARA LOS DEL PROCESO: GERENCIAL, PRESTACION DEL MAYRA ISABEL MAYRA ISABEL
1 LOS PROCESOS DEL SGI(AMBIENTAL, CALIDAD Y X
REQUERIMIENTOS DE LAS
GESTION DOCUMENTALY NO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO EN EQUIPOS 5 1 5 BAJO ACTIVIDADES. SERVICO,MANTENIMIENTO,GESTION MEJORA COGOLLO ORTIZ
6/17/2019 100% 20 DE JUNIO DE 2019
COGOLLO
SGI( AMBIENTAL,SEGURIDAD, Y SEGURIDAD) LLEVAR UN BUEN CONTROL DE ELECTRONICO RIESGO
NORMA; ISO 9001:2015,ISO CONTINUA, COMPRAS Y RECURSOS.
CALIDAD) LOS DOCUMENTOS.
14001:2015, 18001:2007 S(COMPUTADO PSICOSOCIAL
R)
AUMENTO DE
REVISION Y ACTUALIZACION DE
ALGUNOS DOCUMENTOS DE NECESIDAD DE ADECUAR LOS PRESENTACION DE UTILIZACION INCREMENTO
DE ENERGIA DE MAYRA ISABEL
LOS PROCESOS DEL CAMBIO DE PROCEDMIENTOS DEL DOCUMENTOS DEL SGI CON INCONSISTENCIAS EN LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y
MAYRA ISABEL COGOLLO Y ANA
2 SGI( AMBIENTAL,SEGURIDAD, Y SGI(AMBIENTAL, CALIDAD Y X EL FIN DE REALIZAR LOS GESTION DOCUMENTALY NO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO EN EQUIPOS 5 1 5 BAJO ACTIVIDADES. ACTUALIZACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS
COGOLLO ORTIZ
30 DE ABRIL DE 2020 100% PERMANENTE
DOLORES(ASESORA
CALIDAD), TENIENDO EN SEGURIDAD) CAMBIOS FRENTE AL COVID LLEVAR UN BUEN CONTROL DE ELECTRONICO RIESGO LINEAMIENTOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
SGI)
CUENTA A TODO LO 19 LOS DOCUMENTOS.
RELACIONADO CON EL COVID 19 S(COMPUTADO PSICOSOCIAL
R)
Version: 01
Fecha:Fecha:18/11/2018
0 de SEPTIEMBRE de 2019
RESULTADOS
80%
100%
100%
Codigo: CTC-GMC-R-10
Fecha:Fecha:18/11/2018
ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INACEPTABLE
Codigo: CTC-GMC-R-10
Version: 01
Fecha:Fecha:18/11/2018
15 demarzo de 2020
RESULTADOS
100%
100%
100%
PROBABILIDAD VALOR
15 30 60
Zona de riesgo moderado Zona de riesgo Zona de riesgo
ALTA 3 Prevenir el Riesgo importante inaceptable
Prevenir el riesgo Evitar el riesgo
Proteger la empresa Prevenir el riesgo
Proteger la empresa
10 20 40
Zona de riesgo tolerable Zona de riesgo Zona de riesgo
Aceptar el riesgo moderado importante
MEDIA 2 Prevenir el riesgo Prevenir el riesgo Prevenir el riesgo
Proteger la empresa Proteger la empresa
5 10 20
Zona de riesgo aceptable Zona de riesgo Zona de riesgo
Aceptar el riesgo tolerable tolerable
BAJA 1 Proteger la empresa Aceptar el riesgo
Prevenir el riesgo
BAJO
IMPACTO MODERADO CATASTROFICO
VALOR 5 10 20
ESQUEMA EVALUACIÓN
PROBABILIDAD CRITERIOS
3 ALTO
a probabilidad de ocurrencia del cambio actual
influye significativamente con los efectos y las
consecuencias
IMPACTO CRITERIOS