Ctc-gmc-r-10 Planificación y Análisis de Cambios

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Codigo: CTC-GMC-R-10

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS Version: 01

Fecha:18/11/2018

FECHA DE ELABORACIÓN: AÑO 2022 FECHA DE MOFICAION: 04-09-2022

PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
PLANEACION ESTRATEGICA RESPONSABLE DEL PROCESO: EDNA KATERINE CLARO GERENTE FECHA DE MODIFICACION 9/4/2022

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO


IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
TIPO DE CAMBIO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL CAUSAS EFECTOS FECHA DEL
No. CAMBIO Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS AMBIENTALES Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS SST ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR RESPONSABLE RESULTADOS
CAMBIO (Factores internos y externos) (Consecuencias) SEGUIMIENTO
Interno Externo CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO

ONEIXIS
, GENERACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN CUANTO LA
MEJORAMIENTO EN LA CASTELLARES -
INCREMENTO DEL COMPRA DE 2 CAMIONETAS Y NECESIDADAMPLIAR EL COMBUSTIBLES Y VINCULACION DEL VEHICULO Y DOTACION
1 X AMPLIACIÓN DEL PARQUE 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO N/A ASISTENTE 8/30/2022 100% 12/20/2022 GERENCA 100%
PARQUE AUTOMOTOR 1 BUSETA PARQUE AUTOMOTOR RESIDUOS COMO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA
AUTOMOTOR ADMINISTRATIVA
LLANTAS PRESTAR EL SERVICIO
Y DE PEERSONAL

GENERACION DE
ADQUISICION DE 4 SE REALIZÓ CONVENIO CON MEJORAMIENTO Y COMBUSTIBLES Y
VEHICULOS EN LA EMPRESA FALTA DE VEHICULOS CUMPLIMIENTO EN LA 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO N/A REALIZACION DE CONVENIOS Y LEONELIS 8/30/2022 100% 12/20/2022 GERENCA 100%
RESIDUOS COMO
CONVENIO TRASPIEDECUESTA, PARA CUMPLIMIENTO PRESTACION DEL SEGUIMIENTO DE FECHAS DE TURIZO; EDNA
LLANTAS
2 COOCHOFERES. X DE CONTRATO SERVICIO DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS CLARO NAVARRO

CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL,REQUIERE GENERACION DE REALIZACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE NUEVOS COORDINAODOR
GESTIÓN TRAMITE PARA COMBUSTIBLES Y CONVENIOS,ADECUACIÓN DE VEHICULOS
3 VEHICULOS EN 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO N/A DE 8/30/2022 100% 12/20/2022 GERENCA 100%
INGRESO A ZONA RESIDUOS COMO SEGÚN ESPECIFICACIÓNES DEL
CONVENIO SE REALIZÓ CONVENIÓ CON FALTA DE VEHICULOS OPERACIONES
INDUSTRIAL, INSTALACIÓN LLANTAS CLIENTE,INSTALACION DE GPS
LA EMPRESA, PARA CUMPLIMIENTO
DE STIKER
RIVERTOUR,PETROWILL X DE CONTRATO
4
5
6
7
8
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS

FECHA DE ELABORACION :01 DE ABRILDE 2019 FECHA DE MODIFICACION: 08-09-2022

PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
GESTION HSEQ RESPONSABLE DEL PROCESO: OIBER ESPITIA COORDINADORA HSEQ FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO (mm/dd/aaaa): 9/9/2022

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO


IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001:2018
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
TIPO DE CAMBIO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL CAUSAS EFECTOS RIESGOS FECHA DEL
No. CAMBIO Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS EN SST ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR
CAMBIO (Factores internos y externos) (Consecuencias) AMBIENTALES SEGUIMIENTO
Interno Externo CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO

DEFICIENCIA DEL
PERSONAL ANTERIOR ATRASO EN EL CONTRATAR A LA PERSONA
REQUISICION DE PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO SEGUMIENTO Y RESPONSABLE DEL CARGO
GERENTE- EDNA
1 COORDINADOR HSEQ DEL CARGO COORDINADOR X RESPONSABILIDADES MANTENIMIENTO DEL 10 1 10 MODERADO 5 1 5 BAJO N/A 5 1 5 BAJO N/A COORDIANDORA HSEQ Y REALIZAR 3/16/2022 100% 3/16/2022
KETERINE CLARO
HSEQ DEL SGI SGI(CALIDAD,AMBIENTAL Y INDUCCION DE EN MATERIA DEL SGI
(CALIDAD,AMBIENTAL Y SEGURIDAD). (AMBIENTAL,SEGURIDAD, CALIDAD)
SEGURIDAD).

enviar correo para ARL para hacer


mejoramiento al plan de trabajo y
riesgo psicosocial:Características
capacitaciones del SG-SST y lo relacionado
Reprogramar actividades y fechas modificacion de de la organización del trabajo
uso de herramientas con el Covid 19, convocar a reuniones con
por las medidas preventivas de actividades presenciales (comunicación, tecnología, COORDINADOR
2 PLAN ANUAL DE TRABAJO x tecnologicas para lo cual el 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO NINGUNO 10 1 5 MODERADO clientes y trabajadores de manera virtual, ABIERTO 100% 31/12/2022
Covid .19 y suspender actividades del Plan anual de trabajo organización del trabajo, HSEQ
personal no esta capacitado. realizar cambios y/o mejoramiento continuo a
presenciales por actividades virtuales demandas cualitativas y
los formatos y documentos del SG para
cuantitativas de la labor
incorporarlos en los requisitos legales
relacionados con el Covid 19..

riesgo psicosocial:Características
Reprogramar actividades y fechas modificacion de de la organización del trabajo
atraso en las capacitaciones realizar planeacion de cronograma de
PLAN DE por las medidas preventivas de capacitaciones (comunicación, tecnología, COORDINADOR
3 x que actualmente ya estaban 10 1 10 MODERADO 5 1 5 BAJO NINGUNO 10 1 5 MODERADO capacitaciones e involucrar todos los temas ABIERTO 70% ABIERTO
CAPACITACIONES Covid -19 y suspender presenciales del Plan de organización del trabajo, HSEQ
programadas relacionado con el Covid 19, para el personal
actividades presenciales capacitaciones demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor

riesgo psicosocial:Características
Creación de documento donde se modificación de la forma
de la organización del trabajo
plasmen los PROTOCOLOS DE en que se realizan las disminución de personal realizar protocolo de bioseguridad y
PROTOCOLO DE (comunicación, tecnología, COORDINADOR
BIOSEGURIDAD de la empresa x actividades en la contratado, aumento de gastos 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO NINGUNO 5 1 5 BAJO actualizarlo teniendo en cuenta las directrices ABIERTO 50% ABIERTO
BIOSEGURIDAD organización del trabajo, HSEQ
para prevenir el contagio de la prestación del servicio y en productos de limpieza. del gobierno nacional
demandas cualitativas y
enfermedad del COVID-19 demas actividades
cuantitativas de la labor
4
ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE Asumir el riesgo
TOLERABLE Asumir el riesgo
MODERADO asumir el riesgo,reducir el riesgo
IMPORTANTE reducir el riesgo, evitar,compartir o transferir
INACEPTABLE reducir el riesgo, evitar,compartir o transferir
Codigo: CTC-GMC-R-10

Version: 01

Fecha:18/11/2018

9/9/2022

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

RESPONSABLE RESULTADOS

EDNA KATERINE
100%
CLARO NAVARRO

COORDINADOR
100%
HSEQ

COORDINADOR
70%
HSEQ

COORDINADOR
50%
HSEQ
Codigo: CTC-GMC-R-10

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

FECHA DE ELABORACION : 01 DE JULIO DE 2019 FECHA DE MODIFICACION: 01 DE JUNIO DE 2020,30/09/2019,01/09/2020

PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
PRESTACION DEL SERVICIO RESPONSABLE DEL PROCESO: JHON BUSTAMANTE COORDINADOR DE TRANSPORTE JHON BUSTAMAMNTE FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 3/16/2022

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO


IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 45001:2018
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
TIPO DE CAMBIO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL CAUSAS EFECTOS RIESGOS FECHA DEL
No. CAMBIO Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS EN SST ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR RESPONSABLE RESULTADOS
CAMBIO (Factores internos y externos) (Consecuencias) AMBIENTALES SEGUIMIENTO
Interno Externo CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO

ATRASO EN EL CONTRATAR A LA PERSONA


DEFICIENCIA DEL PERSONAL SEGUMIENTO Y RESPONSABLE DEL CARGO
REQUISICION DE PERSONAL
COORDINADOR DE ANTERIOR EN EL CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DEL COORDIANDORA DE OPERACIONES Y GERENTE- EDNA 01 DE JULIO DE 05 DE JULIO DE EDNA KATERINE
1 DEL CARGO COORDINADOR X 10 1 10 MODERADO 5 1 5 BAJO ninguna 5 1 5 BAJO ninguna 100% 100%
OPERACIONES RESPONSABILIDADES PROPIAS PROCESO DE REALIZAR INDUCCION DE EN MATERIA KETERINE CLARO 2019 2019 CLARO NAVARRO
DE OPERACIONES
DE SU TRABAJO PRESTACION DEL DEL SGI (AMBIENTAL,SEGURIDAD,
SERIVICIO. CALIDAD)

MEJORA EL CONTROL DE
ESTABLECER UNA MEJOR IDENTIFICAR, EVALUAR, VALORAR Y
ENTREGA DE
COMUNICACIÓN ENTRE EL identificacion de identificacion de ESTABLECER LOS CONTROLES DE LOS
TRASLADO DE OFICINA SE REALIZÓ TRASLADOS DE REGISTROS,COMUNICAC
COORDINADOR DE OPERACIONES cambio en la cambio en la RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES MAYRA ISABEL
2 DE COORDINADOR DE OFICINA AL PARQUEADERO X ION ,POR PARTE DE LOS 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO COORD. HSEQ 12/30/2019 100% 3/30/2020 100%
Y TECNICO DE MANTENIMIENTO matriz de matriz de GENERADOS EN EL AREA DE LOS COGOLLO
OPERACIONES DE COOTRANSCOY CONDUCTORES PARA UN
VS LOS CONDUCTORES PARA peligros peligros NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA
SEGUIMIENTO
MEJORAR EL SERVICIO MATRIZ.
OPORTUNO.

MEJORA EN LA ENTREGA
LA FORMA DE REALIZAR LA
DE PREOPERACIONALES
ADICIONAL DEL PROGRAMACIÓN DE REALIZACION DE CREACION DE NUEVOS COORDINADOR
Y DEMAS FORMATOS aumento de 01 DE JUNIO DE 15 DE JUNIO DE YURLEDYS
3 CONTRATO 3000522DE CONDUCTORES YA NO ES X ORDEN EN LA PROGRAMACIÓN 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO ninguno 5 1 5 BAJO FORMATOS DE CONTROL DE DE 100% 100%
REFERENTES EN LA tareas 2020 2020 FRAGOSO
ECOPETROL POR RECORRIDO SINO POR RECORRIDOS OPERACIONES
PRESTACION DEL
DISPONIBILIDAD
SERVICIO

ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INACEPTABLE
Codigo: CTC-GMC-R-10

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2020 FECHA DE MODIFICACION: 30/09/2019,01/09/2020

PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
MANTENIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO: OIBER ESPITIA COORDINADOR HSEQ FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 3/16/2022

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO


IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 45001:2018
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
TIPO DE CAMBIO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL CAUSAS EFECTOS RIESGOS FECHA DEL
No. CAMBIO Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS EN SST ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR RESPONSABLE
CAMBIO (Factores internos y externos) (Consecuencias) AMBIENTALES SEGUIMIENTO
Interno Externo CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO

NNUEVO PROVEEDOR PARA


REALIZAR DE MANERA
se da cumplimiento a la
CONTRATACION DE CORRECTA LA se debe realizar mejora en enviar cotización sobre proveedor certificado
normatividad legal y se control en COORDINADOR
NUEVO PROVEEDOR PROGRAMACION DE el cronograma de con propuesta confiable para realizar los 30 AGOSTO DE 10 SEPTIEMBRE COORDINADOR
1 X garantiza un correcto 5 1 5 BAJO 5 1 5 TOLERABLE residuos 5 1 5 BAJO ninguno HSEQ Y 100%
PARA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS mantenimiento preventivo mantenimientos preventivos y correctivos a los 2020 DE 2020 HSEQ Y GERENTE
mantenimiento preventivo generados GERENTE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y y correctivo de toda la flota vehiculos de la COOPERATIVA
de vehiculos.
CORRECTIVOS DE LOS
VEHICULOS

COORDINADOR
GARANTIZAR SERVICIO control en
SOLICITAR DOCUMENTOS LEGALES DEL DE
ADECUADO DE 5 1 5 BAJO 5 1 5 TOLERABLE residuos 5 1 5 BAJO ninguno
PROVEEDOR SINCROMOTOR OPERACIONES Y
CONTRATACIÓN DE VINCULO COMERCIAL CON FALLAS EN EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE generados AUXILIAR
2 NUEVO PROVEEDOR NUEVO PROVEEDOR X DEL PROVEEDOR VEHICULOS ADMINISTRATIVO 8/15/2021 80% 9/30/2021 GERENTE

ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INACEPTABLE
Codigo: CTC-GMC-R-10

Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

3/16/2022

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

RESULTADOS

100%

SE DEBE
SOLICITAR AL
PROVEEDOR
LOS
DOCUMENTOS
FALTANTES
Codigo: CTC-GMC-R-10

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

FECHA DE ELABORACION:17/06/2019 FECHA DE MODIFICACION:30/09/2019,01/09/2020

PROCESO EN EL QUE SE
GENERA EL CAMBIO:
GESTION MEJORA CONTINUA RESPONSABLE DEL PROCESO: OIBER ESPITIA COORDINADOR HSEQ FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO : 30 de SEPTIEMBRE de 2019

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO


IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 45001:2018
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
TIPO DE CAMBIO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL CAUSAS EFECTOS RIESGOS FECHA DEL
No. CAMBIO Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS SST ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA INDICADOR RESPONSABLE
CAMBIO (Factores internos y externos) (Consecuencias) AMBIENTALES SEGUIMIENTO
Interno Externo CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO

AUMENTO DE
REVISION Y ACTUALIZACION DE
NECESIDAD DE ADECUAR
PRESENTACION DE UTILIZACION INCREMENTO
ALGUNOS DOCUMENTOS Y DE ENERGIA DE REVISION Y ADECUACION DE LOS DOCUMENTOS
ALGUNOS DOCUMENTOS DE CAMBIO DE PROCEDMIENTOS DEL INCONSISTENCIAS EN LA
FORMATOS PARA LOS DEL PROCESO: GERENCIAL, PRESTACION DEL MAYRA ISABEL MAYRA ISABEL
1 LOS PROCESOS DEL SGI(AMBIENTAL, CALIDAD Y X
REQUERIMIENTOS DE LAS
GESTION DOCUMENTALY NO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO EN EQUIPOS 5 1 5 BAJO ACTIVIDADES. SERVICO,MANTENIMIENTO,GESTION MEJORA COGOLLO ORTIZ
6/17/2019 100% 20 DE JUNIO DE 2019
COGOLLO
SGI( AMBIENTAL,SEGURIDAD, Y SEGURIDAD) LLEVAR UN BUEN CONTROL DE ELECTRONICO RIESGO
NORMA; ISO 9001:2015,ISO CONTINUA, COMPRAS Y RECURSOS.
CALIDAD) LOS DOCUMENTOS.
14001:2015, 18001:2007 S(COMPUTADO PSICOSOCIAL
R)

AUMENTO DE
REVISION Y ACTUALIZACION DE
ALGUNOS DOCUMENTOS DE NECESIDAD DE ADECUAR LOS PRESENTACION DE UTILIZACION INCREMENTO
DE ENERGIA DE MAYRA ISABEL
LOS PROCESOS DEL CAMBIO DE PROCEDMIENTOS DEL DOCUMENTOS DEL SGI CON INCONSISTENCIAS EN LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y
MAYRA ISABEL COGOLLO Y ANA
2 SGI( AMBIENTAL,SEGURIDAD, Y SGI(AMBIENTAL, CALIDAD Y X EL FIN DE REALIZAR LOS GESTION DOCUMENTALY NO 5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO EN EQUIPOS 5 1 5 BAJO ACTIVIDADES. ACTUALIZACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS
COGOLLO ORTIZ
30 DE ABRIL DE 2020 100% PERMANENTE
DOLORES(ASESORA
CALIDAD), TENIENDO EN SEGURIDAD) CAMBIOS FRENTE AL COVID LLEVAR UN BUEN CONTROL DE ELECTRONICO RIESGO LINEAMIENTOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
SGI)
CUENTA A TODO LO 19 LOS DOCUMENTOS.
RELACIONADO CON EL COVID 19 S(COMPUTADO PSICOSOCIAL
R)

ACTUALIZACIÓN DE SE REALIZARON CAMBIOS POSIBLE


SOCIALIZACIÓN A LIDERES DE PROCESO
FORMATOS AJUSTADOS 8ACTUALIZACIÓN9 EN AUDITORIAS,ACCIONES USO DE FORMATOS CONFUSIÓN DE
5 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO NINGUNO 5 1 5 BAJO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE COORDINADOR HSEQ 6/30/2021 100% PERMANENTE GERENCIA
TENIENDO ENCUENTA ALGUNOS DOCUMENTOS DEL DE MEJORA OBSOLETOS USO DE
DOCUMENTOS
AUDITORIA EXTERNA CCS SGI FORMATOS
3 X
Codigo: CTC-GMC-R-10

Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

0 de SEPTIEMBRE de 2019

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

RESULTADOS

80%

100%

100%
Codigo: CTC-GMC-R-10

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAMBIOS Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

ELABORO: 01 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACION:130/09/2019,01/09/2020,30/06/2021

PROCESO EN EL QUE SE GENERA


EL CAMBIO:
COMPRAS Y RECURSOS RESPONSABLE DEL PROCESO: YURLEDYS FRAGOSO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO (mm/dd/aaaa): 15 demarzo de 2020

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DEL CAMBIO


IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 45001:2018
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO NIVEL DEL ZONA DE RIESGO
DESCRIPCION O DETALLE DEL CAUSAS EFECTOS RIESGOS FECHA DEL
No. CAMBIO
CAMBIO
TIPO DE CAMBIO
(Factores internos y externos) (Consecuencias)
Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE
AMBIENTALES
Impacto Probabili-dad RIESGO DEL EN LA QUE SE RIESGOS EN SST ACCIONES A INICIAR RESPONSABLES CRONOGRAMA Asigne fechas para el SEGUIMIENTO
INDICADOR RESPONSABLE
CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO CAMBIO UBICA EL CAMBIO cumplimiento de las acciones.

INGRESO DE NUEVO RENUNCIA DEL ENTRENAMIENTO E INDUCCIÓN A


TRABAJADOR DEL CONTRATACIÓN DE 5 COORDINADOR
6 TRABAJADOR PARA EL CARGO 2 10 MODERADO 5 1 5 BAJO ninguno 5 1 5 BAJO ninguno TRABAJADOR NUEVO, ENTREGA DEL 6/6/2021 100% 6/20/2021 GERENCA
REQUISICIÓN DEL CARGO CARGO AUXILIAR PERSONAL, GESTIÓN HSEQ
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARGO.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO X ADMINISTRATIVO DEL CAMBIO

INGRESO DE IMPRESORA CUMPLIMIENTO DE VIDA


COMPRA DE 2 NUEVA(1 PARA UTIL DE LAS AHORRO DE TIEMPO, 5 LIDERES DE
7 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO ninguno 5 1 5 BAJO ninguno 100% GERENCA
FOTOCOPIADORA E PARQUEADERO Y 1 PARA IMPRESORAS CALIDAD EN LA EXPLICACIÓN SOBRE EL MANEJO DE LA PROCESO
IMPRESORA NUEVA OFICINA CENTRAL) X ANTERIORES DOCUMENTACIÓN MAQUINA 5/30/2021 6/30/2021
DIVULGACIÓN ALA PERSONAL POR LA
COMPRA DE HERRAMINETA WHASAAP SOBRE EL
DISPENSADOR PARA DISMINUCIÓN DE 5 CAMBIO DE UTILIZAR EL DISPENSADOR COORDINADOR
8 1 5 BAJO 5 1 5 BAJO ninguno 5 1 5 BAJO ninguno 100% GERENCA
COMPRA DE PEDAL PARA INSTALACIÓN DE DISMINUIR CONTACTO EN LOS DE JABÓN ANTIBACTERIAL PARA HSEQ
JABÓN DISPENSADOR DE JABÓN X ELCONTACTO TRABAJADORES DISMINUIR EL CONTACTO CON LAS 6/20/2021 6/30/2021

ZONA DE RIESGO
ACEPTABLE
TOLERABLE
MODERADO
IMPORTANTE
INACEPTABLE
Codigo: CTC-GMC-R-10

Version: 01

Fecha:Fecha:18/11/2018

15 demarzo de 2020

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

RESULTADOS

100%

100%

100%
PROBABILIDAD VALOR
15 30 60
Zona de riesgo moderado Zona de riesgo Zona de riesgo
ALTA 3 Prevenir el Riesgo importante inaceptable
Prevenir el riesgo Evitar el riesgo
Proteger la empresa Prevenir el riesgo
Proteger la empresa

10 20 40
Zona de riesgo tolerable Zona de riesgo Zona de riesgo
Aceptar el riesgo moderado importante
MEDIA 2 Prevenir el riesgo Prevenir el riesgo Prevenir el riesgo
Proteger la empresa Proteger la empresa

5 10 20
Zona de riesgo aceptable Zona de riesgo Zona de riesgo
Aceptar el riesgo tolerable tolerable
BAJA 1 Proteger la empresa Aceptar el riesgo
Prevenir el riesgo

BAJO
IMPACTO MODERADO CATASTROFICO

VALOR 5 10 20
ESQUEMA EVALUACIÓN
PROBABILIDAD CRITERIOS

1 BAJO La probabilidad de ocurrencia del cambio actual


influye insginificativamente con los efectos y las
consecuencias
La probabilidad de ocurrencia del cambio actual
influye medianamente con los efectos y las
2 MEDIO consecuencias

3 ALTO
a probabilidad de ocurrencia del cambio actual
influye significativamente con los efectos y las
consecuencias
IMPACTO CRITERIOS

Si el cambio llegara a presentarse tendría bajo


5 LEVE
impacto o efecto sobre la empresa

Si el cambio llegara a presentarse tendría medio


10 MODERADO
impacto o efecto sobre la empresa
Si el cambio llegara a presentarse, tendría alto
20 CATASTROFICO
impacto o efecto sobre la empresa

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