EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0050183653
.....................................................................................................................................................................................................................................
www.claro.com.ni
RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: LUIS GUSTAVO ORTIZ POTOY

DIRECCIÓN: ALTAGRACIA; COMARCA PUL CUATRO ESQUINAS 350 METROS SUR CASA CON PORCHE

BARRIO: BO. ALTAGRACIA

DEPARTAMENTO: RIVAS
MUNICIPIO: ALTAGRACIA

Bfu:e;JbwBfvuJFZFfVZcECJYuFEZKEUJVw;J
272728756042024

CÉDULA: 5701910991000T
ID CLIENTE: 2727287
NÚMERO DE CONTRATO: 2403946
CUPÓN NÚMERO: 0075693864

PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/MAR/2024 - 05/ABR/2024 11/ABR/2024 56 ABR/2024 08/MAY/2024

Num. del A0050109018 al A0050244293 Fecha Imp: Abr 11 2024 SF:J031000000305012678NEXCN8

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,025.16 C$0.00 C$1,025.16 C$-0.84 C$0.00 C$0.00 C$1,024.32
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL VEINTICUATRO 32/100 CÓRDOBAS
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
5905827-GENERICO C$ 891.44
IVA FACTURADO C$ 133.72

Total Factura C$ 1,025.16

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
 EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0050183653
.....................................................................................................................................................................................................................................
www.claro.com.ni
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ...............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

GENERICO
PRODUCTO No: ¦ 5905827
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 100135216
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET INALAMBRICO CPLUS PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA MENSUAL MODEM 06/MAR/2024 - 05/ABR/2024 C$ 891.44
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 891.44
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 133.72
¦ VALOR FACTURADO C$ 1,025.16
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETALLE DE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS ....................................................................................................

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA CUOTA NO. CUOTAS VALOR C$
PENDIENTES
APLICACION DE SALDO A FAVOR Aplicación Saldo a Favor SAF230060546 11/ABR/2024 -0.84
Total -0.84

DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
ALTAGRACIA - CAP ALTAGRACIA 04/ABR/2024 1,025.16

PAG: 3 / 3